ZARZĄDZENIE NR 1/21 BURMISTRZA OLSZTYNKA
z dnia 7 stycznia 2021 r.
w sprawie podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy Olsztynek na 2021 roku pomiędzy jednostki realizujące budżet, opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 249 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 869) - zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam podział dochodów i wydatków budżetu Gminy Olsztynek uchwalonego przez Radę Miejską (uchwała budżetowa Nr XXV-229/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.) pomiędzy jednostki realizujące budżet, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków:
1) Dochody budżetu 54 256 033,11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 2) Dochody i wydatki Urzędu Miejskiego w Olsztynku
a) Dochody 19 646 332,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 b) Wydatki 32 814 315,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 3) Dochody i wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku
a) Dochody 183 039,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 b) Wydatki 25 739 521,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 4) Dochody i wydatki Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku
a) Dochody 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 b) Wydatki 2 458 163,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 5) Dochody i wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku
a) Dochody 79 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 b) Wydatki 6 213 233,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9
6) Dochody i wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku a) Dochody 58 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10
b) Wydatki 7 135 629,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 7) Dochody i wydatki Szkoły Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku
a) Dochody 3 750,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 b) Wydatki 1 220 988,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 8) Dochody i wydatki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Waplewie
a) Dochody 79 020,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 b) Wydatki 3 290 047,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 8) Dochody i wydatki Przedszkola Miejskiego w Olsztynku
a) Dochody 287 420,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16 b) Wydatki 3 184 922,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17 10) Dochody i wydatki Żłobka Miejskiego w Olsztynku
a) Dochody 225 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 18
b) Wydatki 700 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 19
§ 2. Ustalam plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:
1) Dochody Gminy 20 460 784,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 20 2) Wydatki Urzędu Miejskiego w Olsztynku 78 644,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 21 3) Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku 20 382 140,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 22
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.
Burmistrz Olsztynka
Mirosław Stegienko
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1/21 Burmistrza Olsztynka z dnia 7 stycznia 2021 r.
Plan dochodów Gminy Olsztynek (Organ) na 2021 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość w zł
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 137 418,69
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 137 418,69
6280
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1 137 418,69
600 Transport i łączność 3 087 648,13
60011 Drogi publiczne krajowe 90 563,73
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej 90 563,73
60016 Drogi publiczne gminne 2 997 084,40
6350
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
2 997 084,40
750 Administracja publiczna 75 893,00
75011 Urzędy wojewódzkie 75 893,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
75 893,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 751,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 2 751,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2 751,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
11 792 245,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 000,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 15 000,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
20 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 20 000,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
560 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 540 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa 11 197 245,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 197 245,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 000 000,00
758 Różne rozliczenia 14 622 281,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 9 625 519,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 625 519,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 419 903,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 419 903,00
75816 Wpływy do rozliczenia 1 520 000,00
6290
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
1 520 000,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 56 859,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 56 859,00
801 Oświata i wychowanie 622 771,00
80101 Szkoły podstawowe 180 000,00
6290
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
180 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 102 970,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych) 102 970,00
80104 Przedszkola 339 801,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych) 339 801,00
852 Pomoc społeczna 1 246 855,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
65 039,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
65 039,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 98 449,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych) 98 449,00
85216 Zasiłki stałe 571 872,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych) 571 872,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 219 293,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
9 346,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych) 209 947,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 37 879,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
37 879,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 254 323,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
254 323,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 163,79
85395 Pozostała działalność 4 163,79
2057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
3 539,23
2059
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
624,56
855 Rodzina 20 396 915,00
85501 Świadczenie wychowawcze 14 426 966,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
14 426 966,00
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 340 234,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
5 340 234,00
85504 Wspieranie rodziny 490 180,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
490 180,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
77 535,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
77 535,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 62 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
62 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 267 091,50
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 000 000,00
6350
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
1 000 000,00
92116 Biblioteki 4 216,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego 4 216,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 262 875,50
6560
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
262 875,50
Razem: 54 256 033,11
Burmistrz Olsztynka
Mirosław Stegienko
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1/21 Burmistrza Olsztynka z dnia 7 stycznia 2021 r.
Plan dochodów Urzędu Miejskiego w Olsztynku na 2021 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość w zł
020 Leśnictwo 15 500,00
02001 Gospodarka leśna 15 500,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
15 500,00
600 Transport i łączność 150 200,00
60016 Drogi publiczne gminne 150 200,00
0690 Wpływy z różnych opłat 150 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 399 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 399 000,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 5 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10 000,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 153 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
180 000,00
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności 30 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości 1 000 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 21 000,00
710 Działalność usługowa 55 000,00
71035 Cmentarze 55 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 55 000,00
750 Administracja publiczna 120 015,00
75011 Urzędy wojewódzkie 15,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15,00
75095 Pozostała działalność 120 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 120 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 000,00
75416 Straż gminna (miejska) 7 000,00
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób
fizycznych 7 000,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
17 777 416,21
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
13 131 816,21
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 12 328 116,21
0320 Wpływy z podatku rolnego 92 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 645 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 61 200,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień 500,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
4 204 600,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 100 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 705 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 21 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 234 600,00
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 4 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 25 000,00
0440 Wpływy z opłaty miejscowej 80 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień 10 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw 441 000,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 50 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 25 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 360 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00
758 Różne rozliczenia 70 000,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 70 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 50 000,00
852 Pomoc społeczna 200,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 200,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00
855 Rodzina 37 001,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
37 000,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 37 000,00
85503 Karta Dużej Rodziny 1,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska 15 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00
Razem: 19 646 332,21
Burmistrz Olsztynka
Mirosław Stegienko
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1/21 Burmistrza Olsztynka z dnia 7 stycznia 2021 r.
Plan wydatków Urzędu Miejskiego w Olsztynku na 2021 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość w zł
010 Rolnictwo i łowiectwo 3 764 918,69
01008 Melioracje wodne 40 000,00
4270 Zakup usług remontowych 20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 641 918,69
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
4430 Różne opłaty i składki 2 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 537 418,69
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00
6230
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
50 000,00
01030 Izby rolnicze 18 000,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego 18 000,00
01095 Pozostała działalność 65 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę 55 000,00
40002 Dostarczanie wody 55 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00
600 Transport i łączność 10 453 216,98
60004 Lokalny transport zbiorowy 845 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 125 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu terytorialnego 720 000,00
60011 Drogi publiczne krajowe 96 063,73
4300 Zakup usług pozostałych 90 563,73
4430 Różne opłaty i składki 5 500,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 200,00
4430 Różne opłaty i składki 1 200,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 130 000,00
4430 Różne opłaty i składki 90 000,00
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
40 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 9 314 653,25
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 231 659,32
4270 Zakup usług remontowych 266 094,93
4300 Zakup usług pozostałych 720 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 094 899,00
60095 Pozostała działalność 66 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 800,00
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 38 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 500,00
630 Turystyka 13 000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 13 000,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
3 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 895 392,70
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 521 640,00
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego
zakładu budżetowego 346 640,00
6210
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 175 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 373 752,70
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
4260 Zakup energii 32 000,00
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 151 752,70
4430 Różne opłaty i składki 17 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 12 500,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych 50 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 83 500,00
710 Działalność usługowa 535 400,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 249 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 223 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii 2 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00
71035 Cmentarze 266 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 263 400,00
71095 Pozostała działalność 20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00
750 Administracja publiczna 6 082 356,63
75011 Urzędy wojewódzkie 75 893,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 649,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 770,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 536,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 938,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 200 360,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 158 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00
4220 Zakup środków żywności 1 000,00
4270 Zakup usług remontowych 700,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 400,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 200,00
4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 100,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 100,00
4430 Różne opłaty i składki 960,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 600,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 150 277,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 500,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 164 973,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 257 621,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 542 841,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 76 486,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 159 500,00
4220 Zakup środków żywności 9 500,00
4260 Zakup energii 185 000,00
4270 Zakup usług remontowych 9 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 306 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 000,00
4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 100,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii 20 300,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe 170 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 5 500,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 500,00
4430 Różne opłaty i składki 36 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 87 719,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 100,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych 100,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 600,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 24 500,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 40 837,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 315 500,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 400,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 300,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 500,00
4220 Zakup środków żywności 5 700,00
4260 Zakup energii 45 000,00
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 300,00
4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00
4430 Różne opłaty i składki 95 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 600,00
75095 Pozostała działalność 340 326,63
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 136 800,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 55 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 097,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 577,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 211,63
4260 Zakup energii 5 000,00
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00
4300 Zakup usług pozostałych 49 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 450,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 201,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 190,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 751,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa 2 751,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 271,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 390,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 56,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 34,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 605 809,46
75412 Ochotnicze straże pożarne 284 750,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 900,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 300,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 66 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 700,00
4260 Zakup energii 12 000,00
4270 Zakup usług remontowych 6 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 300,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00
4430 Różne opłaty i składki 31 400,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 450,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52 000,00
75414 Obrona cywilna 3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00
75416 Straż gminna (miejska) 270 790,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 173 276,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 642,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4 510,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00
4430 Różne opłaty i składki 5 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 651,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 1 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 761,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 44 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 31 000,00
75495 Pozostała działalność 3 269,46
4300 Zakup usług pozostałych 3 269,46
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
12 600,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 12 600,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 600,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12 000,00
757 Obsługa długu publicznego 713 000,00
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu
terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
643 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00
8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego
kredytów i pożyczek 638 000,00
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
70 000,00
8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 70 000,00
758 Różne rozliczenia 414 688,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 404 688,00
4810 Rezerwy 364 688,00
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 000,00
801 Oświata i wychowanie 1 487 073,67
80101 Szkoły podstawowe 1 014 452,01
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 1 012 452,01
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 63 108,19
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 63 108,19
80104 Przedszkola 194 979,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu terytorialnego 194 979,00
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
121 834,47
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 121 834,47
80195 Pozostała działalność 92 700,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
90 700,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00
851 Ochrona zdrowia 15 000,00
85195 Pozostała działalność 15 000,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
15 000,00
852 Pomoc społeczna 12 000,00
85216 Zasiłki stałe 4 000,00
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 4 000,00
85295 Pozostała działalność 8 000,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
8 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 523 872,40
85395 Pozostała działalność 523 872,40
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 093,24
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 716,76
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 197,60
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 729,04
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 886,56 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 104,29
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 29 902,49
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 29 717,51
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 158 777,49
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 18 677,43
4307 Zakup usług pozostałych 243 434,16
4309 Zakup usług pozostałych 28 635,83
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 127,67
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 127,67
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 2 127,67
855 Rodzina 85 500,00
85501 Świadczenie wychowawcze 49 000,00
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 40 000,00
4560
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
9 000,00
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 35 500,00
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 30 000,00
4560
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
5 500,00
85595 Pozostała działalność 1 000,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
1 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 848 387,17
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 155 000,00
4260 Zakup energii 70 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00
4430 Różne opłaty i składki 30 000,00
6230
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
50 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 180 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 15 000,00
6230
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
30 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 710 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 710 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 441 248,55
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 86 395,89
4220 Zakup środków żywności 300,00
4260 Zakup energii 1 100,00
4270 Zakup usług remontowych 5 300,00
4300 Zakup usług pozostałych 166 739,24
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 152 145,42
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29 268,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 32 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 2 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt 138 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00
4220 Zakup środków żywności 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 135 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 825 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00
4260 Zakup energii 150 000,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 561 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 89 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00
90095 Pozostała działalność 351 638,62
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00
4260 Zakup energii 15 000,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 21 626,19
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 012,43
6230
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
130 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 900 753,96
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3 000,00
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do
wynagrodzeń 3 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 786 160,17
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury 652 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 291 136,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 137,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 852,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 7 675,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 664,21
4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 885,40
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 169,36
4430 Różne opłaty i składki 3 740,20
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 402,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4 699,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 700 000,00
92116 Biblioteki 451 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury 451 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 631 251,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 525 751,00
6570
Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów
zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
100 000,00
92195 Pozostała działalność 29 342,79
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
16 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 942,79
4220 Zakup środków żywności 3 900,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00
926 Kultura fizyczna 391 467,40
92601 Obiekty sportowe 46 740,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00
4270 Zakup usług remontowych 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00
4430 Różne opłaty i składki 240,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 117 077,28
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do
wynagrodzeń 8 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00
4260 Zakup energii 5 000,00
4270 Zakup usług remontowych 21 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 58 577,28
92695 Pozostała działalność 227 650,12
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
160 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 700,00
4220 Zakup środków żywności 12 906,74
4300 Zakup usług pozostałych 19 043,38
Razem: 32 814 315,73
Burmistrz Olsztynka
Mirosław Stegienko
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1/21 Burmistrza Olsztynka z dnia 7 stycznia 2021 r.
Plan dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku na 2021 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość w zł
758 Różne rozliczenia 500,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 500,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00
851 Ochrona zdrowia 1 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00
852 Pomoc społeczna 93 914,00
85202 Domy pomocy społecznej 500,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00
85216 Zasiłki stałe 4 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 30 837,00
0830 Wpływy z usług 29 837,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 400,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 550,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 47 477,00
0830 Wpływy z usług 47 477,00
85295 Pozostała działalność 11 100,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 11 100,00
855 Rodzina 87 625,00
85501 Świadczenie wychowawcze 49 100,00
0690 Wpływy z różnych opłat 100,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 9 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 40 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
38 525,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 25,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 500,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 30 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00
Razem: 183 039,00
Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1/21 Burmistrza Olsztynka z dnia 7 stycznia 2021 r.
Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku na 2021 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość w zł
851 Ochrona zdrowia 360 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii 20 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 900,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 400,00
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 300,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 340 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 492,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 552,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy 980,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00
4270 Zakup usług remontowych 48 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 191 153,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 3 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 323,00
852 Pomoc społeczna 4 588 488,00
85202 Domy pomocy społecznej 745 200,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego 745 200,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
65 039,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 65 039,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 280 949,00
3110 Świadczenia społeczne 278 449,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 160 000,00
3110 Świadczenia społeczne 160 000,00
85216 Zasiłki stałe 571 872,00
3110 Świadczenia społeczne 571 872,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 030 656,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00
3110 Świadczenia społeczne 9 206,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 167 653,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 109 740,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 198 247,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy 24 739,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 50 361,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 640,00
4220 Zakup środków żywności 120 000,00
4260 Zakup energii 47 000,00
4270 Zakup usług remontowych 25 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 600,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe 2 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 500,00
4430 Różne opłaty i składki 8 040,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 326,00
4480 Podatek od nieruchomości 16 860,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 5 100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 5 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 20 144,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 277 306,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 194 384,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 524,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy 4 770,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 240,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 600,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 500,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 288,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 368 323,00
3110 Świadczenia społeczne 321 323,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 34 000,00
85295 Pozostała działalność 89 143,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 829,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 064,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy 1 147,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00
4260 Zakup energii 22 800,00
4300 Zakup usług pozostałych 100,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 703,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 163,79
85395 Pozostała działalność 4 163,79
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 841,43
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 501,41
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 489,29
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 86,34
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy 208,51
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy 36,81
855 Rodzina 20 786 870,00
85501 Świadczenie wychowawcze 14 426 966,00
3110 Świadczenia społeczne 14 304 336,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 568,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy 2 073,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00
4260 Zakup energii 4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 197,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 1 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 1 692,00
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 340 234,00
3110 Świadczenia społeczne 5 183 739,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 240,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 506,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy 2 064,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
4260 Zakup energii 13 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 2 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 1 685,00
85504 Wspieranie rodziny 561 766,00
3110 Świadczenia społeczne 472 229,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 320,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 493,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy 1 209,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 400,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 600,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 515,00
85508 Rodziny zastępcze 380 369,00
3110 Świadczenia społeczne 380 369,00
85513
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 77 535,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 77 535,00
Razem: 25 739 521,79
Burmistrz Olsztynka
Mirosław Stegienko
Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 1/21 Burmistrza Olsztynka z dnia 7 stycznia 2021 r.
Plan dochodów Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku na 2021 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość w zł
750 Administracja publiczna 200,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 200,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00
758 Różne rozliczenia 20,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 20,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20,00
Razem: 220,00
Burmistrz Olsztynka
Mirosław Stegienko
Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 1/21 Burmistrza Olsztynka z dnia 7 stycznia 2021 r.
Plan wydatków Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku na 2021 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość w zł
750 Administracja publiczna 1 007 000,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 007 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 693 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 119 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 16 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 000,00
4220 Zakup środków żywności 500,00
4270 Zakup usług remontowych 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 3 500,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 11 000,00
801 Oświata i wychowanie 1 428 163,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 417 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 413 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 10 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 135 000,00
4220 Zakup środków żywności 500,00
4270 Zakup usług remontowych 65 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 800,00
4300 Zakup usług pozostałych 650 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00
4430 Różne opłaty i składki 8 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 500,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 4 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 1 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 7 000,00
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 3 500,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 163,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 5 163,00
80195 Pozostała działalność 6 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 150,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 850,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 23 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 23 000,00
3240 Stypendia dla uczniów 20 000,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 000,00
Razem: 2 458 163,00
Burmistrz Olsztynka
Mirosław Stegienko
Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 1/21 Burmistrza Olsztynka z dnia 7 stycznia 2021 r.
Plan dochodów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku na 2021 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
758 Różne rozliczenia 20,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 20,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20,00
801 Oświata i wychowanie 79 100,00
80101 Szkoły podstawowe 4 100,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
3 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 100,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 35 000,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10 000,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 25 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 40 000,00
0830 Wpływy z usług 40 000,00
Razem: 79 120,00
Burmistrz Olsztynka
Mirosław Stegienko
Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 1/21 Burmistrza Olsztynka z dnia 7 stycznia 2021 r.
Plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku na 2021 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość w zł
801 Oświata i wychowanie 5 663 393,00
80101 Szkoły podstawowe 4 900 600,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 227 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 247 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 574 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 64 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130 000,00
4220 Zakup środków żywności 2 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 13 000,00
4260 Zakup energii 230 000,00
4270 Zakup usług remontowych 20 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00
4430 Różne opłaty i składki 30 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 188 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 12 600,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 2 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 53 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 548 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00
4260 Zakup energii 35 000,00
4270 Zakup usług remontowych 600,00
4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00
4430 Różne opłaty i składki 2 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 2 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4 400,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24 793,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 9 193,00
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
190 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 145 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 373 840,00
85401 Świetlice szkolne 370 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 265 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 300,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 200,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
motywacyjnym 3 840,00
3240 Stypendia dla uczniów 3 840,00
926 Kultura fizyczna 175 000,00
92601 Obiekty sportowe 175 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00
4260 Zakup energii 70 000,00
4270 Zakup usług remontowych 1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00
4430 Różne opłaty i składki 4 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 4 700,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 800,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00
Razem: 6 212 233,00
Burmistrz Olsztynka
Mirosław Stegienko
Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 1/21 Burmistrza Olsztynka z dnia 7 stycznia 2021 r.
Plan dochodów Szkoły Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku na 2021 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość w zł
758 Różne rozliczenia 20,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 20,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20,00
801 Oświata i wychowanie 58 200,00
80101 Szkoły podstawowe 6 200,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
5 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 27 000,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 000,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 25 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 25 000,00
0830 Wpływy z usług 25 000,00
Razem: 58 220,00
