UCHWAŁA NR XXXII/225/20
RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok
Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. c-d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art. 258 oraz art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175),
Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala , co następuje:
§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Piotrkowskiego na rok kalendarzowy 2021.
§ 2. Dochody budżetu w wysokości 78.041.371,48 zł, z tego:
1. dochody bieżące w wysokości 70.492.102,48 zł, 2. dochody majątkowe w wysokości 7.549.269,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 1.
§ 3. Wydatki budżetu w wysokości 78.521.570,72 zł, z tego:
1. wydatki bieżące w wysokości 69.518.509,19 zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości 9.003.061,53 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 2.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 418.067,71 zł, 2. celowe w wysokości 1.423.861,60 zł,
z przeznaczeniem na:
a) zadania z zakresu oświaty w kwocie 1.033.861,60 zł, b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 170.000,00 zł, c) na zadania w zakresie inwestycji 220.000,00 zł.
§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku zgodnie z Załącznikiem nr 3.
§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 480.199,24 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów bankowych.
§ 7. Ustala się łączne kwoty przychodów budżetu w wysokości 2.700.000 zł oraz rozchodów budżetu w wysokości 2.219.800,76 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.
§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000,00 zł 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 480.199,24 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 2.219.800,76 zł
4. obsługę długu - 526.000,00 zł
§ 9. Dochody ustalone w Załączniku nr 5 w wysokości 7.635.006 zł obejmują dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz wydatki finansowane tymi dochodami.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodne z Załącznikiem nr 6.
§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodne z Załącznikiem nr 7.
§ 12. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych, zgodne z Załącznikiem nr 8.
§ 13. Plany dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe oświaty na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych, określono w Załączniku nr 9 w wysokości 589.765 zł.
§ 14. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2021 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodne z Załącznikiem nr 10.
§ 15. Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego w kwocie 1.052.287,74 zł, w tym wydatki bieżące – 390.000 zł.
§ 16. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną określa Załącznik nr 11.
§ 17. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania i nie powodującej całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej;
3) zaciągania kredytów i pożyczek w zakresie wykonywania budżetu w 2021 roku na:
a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do wysokości 480.199,24 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.219.800,76 zł.;
4) zaciągania w 2021 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do maksymalnej wysokości 1.000.000 zł;
5) ponoszenia wydatków tytułem kosztów obsługi długu do kwoty 526.000 zł;
6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
Bernard Matyszewski
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dział Rozdział
1 2
020
02001
600
60014
700
70005
710
71012
71015
Wpływy z usług
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Nadzór budowlany
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 1 050 000,00 483 239,00 1 050 000,00 0,00 0,00 1 533 239,00 167 750,00
0830 2360 0970 2110
Działalność usługowa
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z różnych dochodów
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Drogi publiczne powiatowe
2 000,00 148 180,00 2 000,00
17 400,00 337 330,00 0,00 337 330,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 180 153,00
180 153,00
3 000,00 0,00
0750 0470 0970 2460
Gospodarka leśna
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Transport i łączność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Nazwa 4
bieżąceLeśnictwo 180 153,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Plan ogółem
5
§ 3
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/225/20 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2020 r.
Budżet Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok - DOCHODY
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
750
75011
75020
75045
752
75212
754
75414
755
75515
756
0,00 264 000,00
21 092 952,00 264 000,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Nieodpłatna pomoc prawna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wymiar sprawiedliwości
2110 2110 2110 2120
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostałe wydatki obronne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Obrona narodowa
20 000,00 361 829,00
0,00 42 000,00 8 476,00 14 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Wpływy z różnych dochodów
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Kwalifikacja wojskowa
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług
10 100,00 0,00
0,00 0,00
264 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00
4 400,00 0,00 4 400,00 22 000,00 4 400,00 2110
0970 0750 0830 0690 2110
Wpływy z różnych opłat Urzędy wojewódzkie
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Starostwa powiatowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Administracja publiczna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
394 405,00 196 475,00
196 475,00 0,00 632 880,00 0,00 483 239,00 2110
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
75618
75622
758
75801
75803
75832
801
80195
851
85156
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
2059
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ochrona zdrowia
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Oświata i wychowanie
Pozostała działalność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
0,00 2 698 700,00
2 698 700,00 0,00 1 291 030,70
71 634,44 93 500,00 60 700,00 1 516 865,14 1 362 665,14 1 516 865,14 1 362 665,14 2 912 510,00 0,00
2057 0750 0830 2920 2920 2920
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy
Wpływy z różnych dochodów
2 912 510,00 8 813 737,00
8 813 737,00 0,00 0,00 15 270 753,00 0,00 15 270 753,00 95 000,00 26 997 000,00 0,00 18 283 952,00 18 378 952,00
0020 0010 0650 0970 0580 0590 0570 0490
10 000,00 2 000,00
280 000,00 40 000,00 572 000,00 10 000,00 1 800 000,00 0,00 2 714 000,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłaty komunikacyjnej
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
0420
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
852
85202
85295
853
85311
85321
85324
85333
1 454,41 35 000,00
25 534,42 15 000,00 67 224,00
26 988,83 1 990 581,83 67 224,00 0,00 385,00
0620 0970 2360 2110
2059 0690
2057
Wpływy z różnych opłat
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
Wpływy z różnych dochodów Powiatowe urzędy pracy
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat 440 100,00
0,00 21 697,00 440 485,00 21 697,00 0,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 26 988,83 2 519 987,83 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne
Pozostała działalność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
Wpływy z usług
Wpływy z pozostałych odsetek
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2320 2057
2059 112 935,73
2 036 673,38
1 923 737,65 2 036 673,38 2 000,00 2 644 608,00 5 493 312,00 1 500,00 8 141 420,00 0,00 10 178 093,38 2 036 673,38 2 698 700,00
2130 0830
0970 0920 2110
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
854
85410
855
85504
85508
85510
85595
900
90019
0,00 50 000,00
50 000,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
479 548,13 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostała działalność
2057
479 548,13 479 548,13 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2900
2160
2320
59 815,00
490 000,00 65 000,00 614 815,00 0,00 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
390 000,00 35 960,00
337 000,00 0,00
603 529,00 1 330 529,00 0,00 35 960,00 479 548,13 1 350,00 2 460 852,13 0,00
7 300,00
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Rodziny zastępcze
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wspieranie rodziny
Wpływy z usług Rodzina
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
8 650,00 540 000,00
0,00 8 650,00 1 373 593,00
2320
2900 2160 2110 0830 0750
Internaty i bursy szkolne
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Edukacyjna opieka wychowawcza
2690
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
600
60014
60018
700
70005
758
75814
801
80195
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 095 875,48
Ogółem: 78 041 371,48
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 190 000,00
majątkowe razem: 7 549 269,00
6259
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
10 407,19 6257
190 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
179 592,81 190 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostała działalność
Oświata i wychowanie 190 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 190 000,00 6290
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,
zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
3 814 269,00
Różne rozliczenia finansowe 3 814 269,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości 2 500 000,00
Różne rozliczenia 3 814 269,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 500 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 2 500 000,00 Gospodarka mieszkaniowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
6350
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
sektora finansów publicznych 1 000 000,00
6300
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 45 000,00
Działalność Funduszu Dróg Samorządowych 1 000 000,00
Drogi publiczne powiatowe 45 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
majątkoweTransport i łączność 1 045 000,00
bieżące razem: 70 492 102,48
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 905 875,48
Wpływy z różnych opłat 50 000,00
0690
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
750 22 000,00 22 000,00 21 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75045 22 000,00 22 000,00 21 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 000,00 22 000,00 21 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
600 107 000,00 0,00 0,00 0,00 107 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 539,14 197 539,14 0,00
60014 107 000,00 0,00 0,00 0,00 107 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 539,14 197 539,14 0,00
2310 107 000,00 0,00 0,00 0,00 107 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 539,14 197 539,14 0,00
754 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75421 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2320 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921 95 000,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92116 95 000,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Z tego:
z tego: z tego:
z tego: w tym:
Rodzaj zadania:
Dział Rozdział
§ / grupa
Nazwa Poroz. z AR
Plan
0,00 Wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego zakup i
objęcie akcji i udziałów
19 17
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego
0,00 w tym:
17 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3,
19 inwestycje i
zakupy inwestycyjne
zakup i objęcie akcji
i udziałów
0,00 Wydatki
majątkowe Z tego:
z tego: z tego:
0,00
0,00 0,00
0,00 na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3, dotacje na
zadania bieżące
obsługa długu świadczenia
na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe Wydatki
bieżące wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4 Administracja publiczna Kwalifikacja wojskowa
5 22 000,00 22 000,00 Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług zdrowotnych
21 000,00 1 000,00 22 000,00
5
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu dotacje na
zadania bieżące Wydatki
bieżące
Plan wydatki
jednostek budżetowych,
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Transport i łączność 4
304 539,14 Drogi publiczne powiatowe
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zarządzanie kryzysowe
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
304 539,14
20 000,00 20 000,00 197 539,14 107 000,00
20 000,00 Poroz. z AR razem:
Dział Rozdział § / grupa
Nazwa
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki 95 000,00
95 000,00
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/225/20 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2020 r.
Budżet Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok - WYDATKI
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2320 95 000,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
222 000,00 0,00 0,00 0,00 222 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 539,14 197 539,14 0,00
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
020 238 268,00 10 000,00 0,00 10 000,00 48 115,00 180 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02001 190 153,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 180 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 180 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02002 48 115,00 0,00 0,00 0,00 48 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2630 48 115,00 0,00 0,00 0,00 48 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 2 923 000,00 2 900 000,00 1 400 000,00 1 500 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 4 509 355,91 4 509 355,91 0,00
60014 2 923 000,00 2 900 000,00 1 400 000,00 1 500 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 4 509 355,91 4 509 355,91 0,00
3020 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 1 082 755,00 1 082 755,00 1 082 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 90 051,00 90 051,00 90 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 186 469,00 186 469,00 186 469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 20 725,00 20 725,00 20 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 6 400,00 6 400,00 0,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 1 003 466,00 1 003 466,00 0,00 1 003 466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 95 000,00 95 000,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 221 450,00 221 450,00 0,00 221 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 50 516,00 50 516,00 0,00 50 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 47 300,00 47 300,00 0,00 47 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 41 082,00 41 082,00 0,00 41 082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 4 786,00 4 786,00 0,00 4 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4500 6 200,00 6 200,00 0,00 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4510 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4530 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
z tego:
Rodzaj zadania:
Poroz. z JST razem: 419 539,14
Własne Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
95 000,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego Z tego:
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
z tego:
dotacje na zadania bieżące
Wydatki majątkowe obsługa
długu wypłaty z
tytułu poręczeń i
gwarancji wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3 świadczenia
na rzecz osób fizycznych;
w tym:
zakup i objęcie akcji
i udziałów inwestycje i
zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3,
Nazwa Wydatki
bieżące Plan
§ / grupa Rozdział Dział
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
19 17
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Leśnictwo
Transport i łączność
Nadzór nad gospodarką leśną Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup usług pozostałych Gospodarka leśna
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
238 268,00
48 115,00 180 153,00 10 000,00 190 153,00
48 115,00
7 432 355,91 5 4
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe Składki na Fundusz Pracy oraz Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Zakup materiałów i wyposażenia
186 469,00
8 000,00 20 725,00 6 400,00
1 003 466,00 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Drogi publiczne powiatowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 082 755,00 23 000,00 7 432 355,91
90 051,00
Zakup środków żywności
Zakup usług pozostałych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług remontowych Zakup energii
1 800,00 95 000,00 7 000,00 300,00
221 450,00 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 4 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Różne opłaty i składki Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości
47 300,00 50 516,00 300,00
41 082,00 4 786,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Podatek od towarów i usług (VAT).
100,00 6 200,00
100,00 6 000,00 200,00 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4700 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 509 355,91 4 509 355,91 0,00
630 36 500,00 24 500,00 1 500,00 23 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63003 33 500,00 21 500,00 1 500,00 20 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2820 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63095 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 84 325,00 84 325,00 0,00 84 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 560 485,69 2 560 485,69 0,00
70005 84 325,00 84 325,00 0,00 84 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 560 485,69 2 560 485,69 0,00
4300 31 000,00 31 000,00 0,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4380 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 23 325,00 23 325,00 0,00 23 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280 620,00 2 280 620,00 0,00
6059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223 225,33 223 225,33 0,00
6069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 640,36 56 640,36 0,00
710 390 000,00 371 700,00 0,00 371 700,00 18 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662 287,74 662 287,74 0,00
71012 390 000,00 371 700,00 0,00 371 700,00 18 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662 287,74 662 287,74 0,00
2900 18 300,00 0,00 0,00 0,00 18 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 237 200,00 237 200,00 0,00 237 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662 287,74 662 287,74 0,00
750 17 026 278,00 16 426 860,00 11 702 660,00 4 724 200,00 10 000,00 430 200,00 159 218,00 0,00 0,00 205 353,05 205 353,05 0,00
75019 450 200,00 24 200,00 0,00 24 200,00 10 000,00 416 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
279 865,69 279 865,69
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 662 287,74 56 640,36 0,00
223 225,33
0,00
0,00 662 287,74
0,00
0,00
0,00 662 287,74
55 353,05
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 4 000,00
12 000,00
4 509 355,91 36 500,00 Turystyka
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Wynagrodzenia bezosobowe Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Pozostała działalność Różne opłaty i składki Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych
33 500,00
3 000,00 1 500,00 12 000,00
3 000,00 12 000,00 4 000,00 4 000,00
2 644 810,69 2 644 810,69
25 000,00 31 000,00 5 000,00
23 325,00 Zakup usług obejmujacych
tłumaczenia
Działalność usługowa Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup usług remontowych
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup materiałów i wyposażenia Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących
Zakup usług pozostałych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Rady powiatów
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
2 280 620,00
4 500,00 1 052 287,74 56 640,36 223 225,33
18 300,00
120 000,00 1 052 287,74
237 200,00
10 000,00
450 200,00 662 287,74
17 231 631,05 Administracja publiczna
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2820 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 416 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4420 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 16 500,00 16 500,00 0,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75020 15 111 500,00 15 100 000,00 10 700 000,00 4 400 000,00 0,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00
3020 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 8 169 887,00 8 169 887,00 8 169 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 720 000,00 720 000,00 720 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 1 404 403,00 1 404 403,00 1 404 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 200 162,00 200 162,00 200 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 51 000,00 51 000,00 0,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 83 000,00 83 000,00 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 1 055 000,00 1 055 000,00 0,00 1 055 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 750 000,00 750 000,00 0,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 1 645 009,00 1 645 009,00 0,00 1 645 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 143 000,00 143 000,00 0,00 143 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4380 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4420 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 291 791,00 291 791,00 0,00 291 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4530 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710 122 548,00 122 548,00 122 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4950 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00
75075 155 000,00 155 000,00 5 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 137 000,00 137 000,00 0,00 137 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe
Starostwa powiatowe
Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
416 000,00
1 500,00 2 000,00 400,00
300,00 500,00
15 261 500,00 3 000,00 16 500,00
11 000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy oraz
Fundusz Solidarnościowy
Składki na ubezpieczenia społeczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia osobowe pracowników
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
1 404 403,00 720 000,00 8 169 887,00 500,00
200 162,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób 51 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup energii
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych
Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Podróże służbowe krajowe Zakup usług obejmujacych tłumaczenia
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Podatek od towarów i usług (VAT).
83 000,00
143 000,00 750 000,00 1 055 000,00
1 645 009,00 200 000,00 11 000,00
10 000,00 55 000,00 35 000,00 3 000,00
25 000,00
291 791,00 40 000,00 5 000,00 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Różnice kursowe
Nagrody konkursowe
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych
20 000,00
60 000,00
155 000,00 5 000,00 150 000,00 122 548,00 200,00
3 500,00 5 000,00 137 000,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4380 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4420 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75085 1 105 360,00 1 102 660,00 997 660,00 105 000,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 754 300,00 754 300,00 754 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 54 500,00 54 500,00 54 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 134 890,00 134 890,00 134 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 14 330,00 14 330,00 14 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 29 640,00 29 640,00 29 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 17 551,00 17 551,00 0,00 17 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 52 920,00 52 920,00 0,00 52 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 20 929,00 20 929,00 0,00 20 929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 204 218,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 159 218,00 0,00 0,00 55 353,05 55 353,05 0,00
4019 16 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4219 15 340,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 340,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4309 127 632,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 632,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 353,05 55 353,05 0,00
754 107 000,00 93 000,00 0,00 93 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00
75404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00
6170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00
75405 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2300 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75414 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75421 100 500,00 86 500,00 0,00 86 500,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2820 14 000,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 000,00 57 000,00 0,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nagrody konkursowe Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Zarządzanie kryzysowe
57 000,00 7 000,00 14 000,00 100 500,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 55 353,05
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 55 353,05
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 Podróże służbowe zagraniczne
Zakup usług obejmujacych tłumaczenia
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
3 000,00 1 500,00
1 105 360,00 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenia społeczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe
134 890,00 54 500,00 754 300,00 2 700,00
14 330,00 29 640,00 Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup usług pozostałych Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych
Podatek od nieruchomości
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia Wynagrodzenia osobowe pracowników
17 551,00
400,00 600,00 600,00
52 920,00 1 000,00 2 500,00
1 700,00
5 000,00 20 929,00 300,00 1 500,00
10 000,00 259 571,05 16 245,00 Zakup materiałów i wyposażenia
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie Policji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych
Komendy powiatowe Policji
Zakup materiałów i wyposażenia Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
Obrona cywilna
Zakup usług pozostałych
30 000,00 15 340,50
122 000,00 15 000,00 55 353,05 15 000,00 127 632,50
15 000,00
5 000,00
1 000,00 5 000,00 1 500,00
500,00
