UCHWAŁA NR XLIII/491/10 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i pkt 15, art 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 166 ust.
1, art. 184 ust. 1, pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 lit. a i b.13,14, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz w związku z art.
211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, ust. 2 pkt. 1, 2, art. 214 pkt. 1, 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), Rada Miejska w Busku - Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie Gminy Busko – Zdrój na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:
1)Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.374.740,00 zł oraz zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.590.740,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .
2)Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 6.057.739,00 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 5.643.739,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały . 3)Przychody:
a) zmniejsza się § 952 o kwotę 370.000,00 zł
(zmniejsza się wysokość zaciągniętego kredytu o kwotę 370.000,00 zł)
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1)po stronie planowanych dochodów 79.275.136,00 zł;
2)po stronie planowanych wydatków 90.923.197,00 zł;
§ 3. 1)Ustala się deficyt budżetu stanowiący ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 11.648.061,00 zł;
2)Deficyt budżetu, o którym mowa w pkt. 1 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : a) pożyczek w kwocie 508.370,00 zł;
b) zaciągniętych kredytów w kwocie 6.850.000,00 zł;
c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.289.691,00 zł;
§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 13.696.745,00 zł 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.048.684,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały .
§ 5. 1. Suma zaciągniętych pożyczek nie może w roku budżetowym 2010 przekroczyć kwoty 508.370,00 zł, zaciagniętych kredytów kwoty 6.850.000,00 zł.
2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.648.061,00 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie: 2.048.684,00;
§ 6. 1)Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej kwocie 1.969.355,00 zł 2)Ustala się plan wydatków zakładów budżetowych w łącznej kwocie 1.969.355,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 7. Plan dochodów budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok określony w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLII/472/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23.09.2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko - Zdrój na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 8. Plan wydatków budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok określony w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XLII/472/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23.09.2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko- Zdrój na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r. określone w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XLII/472/10 Rady Miejskiej w Busku- Zdroju z dnia 23.09.2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .
§ 10. Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok określone w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XLII/472/10 Rady Miejskiej w Busku- Zdroju z dnia 23.09.2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010r. otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały .
§ 11. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 określone w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XLII/472/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23.09.2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 12. Zadania inwestycyjne roczne w 2010r. określone w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XLII/472/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23.09.2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały .
§ 13. Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010r. określony w załączniku Nr 14 do Uchwały Nr XXXV/403/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28.01.2010r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały .
§ 14. Dotacje podmiotowe w 2010r. określone w załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XLII/472/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23.09.2010r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Busko- Zdrój na 2010 rok otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 15. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010r. określony w załączniku Nr 9 do Uchwały Nr XLII/472/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23.09.2010r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 16. Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. określone w załączniku Nr 10 do Uchwały Nr XLII/472/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23.09.2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku -
Zdroju
mgr Adam Gradzik
Uzasadnienie
W związku z otrzymanym pismem znak: OWŚ.II.6015/27/2010 z dnia 09.09.2010 r. od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę:
25.000,00 zł (dział 600, rozdział 60017). Są to środki w ramach Funduszu Gruntów Rolnych.
W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się dochody budżetowe z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę: 165.000,00 zł. Cała ta kwota będzie przeznaczona na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami (m.in. wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych). Po stronie dochodów, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się zmiany paragrafu. W rozdziale 75416 – Straż Miejska zwiększa się dochody budżetowe o kwotę:
10.000,00 zł. Cała ta kwota będzie przeznaczona na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami (m.in. wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych). W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 215.000,00 zł. Z tej kwoty, kwota: 165.000,00 zł będzie przeznaczona na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami (m.in.
wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych). Natomiast kwotę: 35.000,00 zł przeznaczymy na zmniejszenie dochodów z tytuły wpływów z rachunku dochodów własnych (rozdział 80104, paragraf 2400). Dnia 08.10.2010 r. wpłynął do Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju wniosek od Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku – Zdroju w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej na wydatki związane z zajęciami w Szkole Muzycznej.
W związku z tym zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 15.000,00 zł (dział 921, rozdział 92109, paragraf 2480). W związku z większymi wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 17.000,00 zł (dział 756, rozdział 85618, paragraf 0480). O tą kwotę zwiększa się wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (rozdział 85154). O kwotę 80.000,00 zł zwiększa się dochody budżetowe z tytułu dopisania odsetek od środków na rachunkach bankowych. Z tej kwoty, 60.000,00 zł będzie przeznaczone na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami (m.in.
wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych). Dnia 30.09.2010 r. wpłynął wniosek do Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju od Zarządu Zieleni Miejskiej w Busku – Zdroju (pismo nr L.dz. 155/09/2010/ZZM z dnia 29.09.2010 r.). W tym wniosku Zarząd Zieleni Miejskiej w Busku – Zdroju prosi o zwiększenie środków finansowych na zakup rębarki do gałęzi. W związku z tym zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 20.000,00 zł (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6060). W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 80.000,00 zł tytułem środków niewygasających. Cała ta kwota będzie przeznaczona na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 15.000,00 zł. Z tej kwoty, 6.000,00 zł będzie przeznaczone na wydatki w Domach Pomocy Społecznej. Natomiast kwotę:
9.000,00 zł Gmina Busko – Zdrój przeznaczy na wydatki związane z rozdziałem 60004 – Lokalny transport zbiorowy. W rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę: 4.000,00 zł. W rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 8.000,00 zł. Cała ta kwota będzie przeznaczona na wydatki związane z oczyszczaniem miast i gmin. W związku z realizacją projektu konkursowego pn. „ww.
Wykluczamy Wykluczenie” przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku –
Zdroju, dokonuje zmian w paragrafach dotyczących wynagrodzeń (rozdział 85395). Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się zmian w rozdziale 85212 – Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się zmian w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. (zmniejsza się paragraf 4260 i 4270, natomiast zwiększa się paragraf 6050 - „Budowa sanitariatów w świetlicach wiejskich). W związku z otrzymanym wnioskiem od Zarządu Zieleni Miejskiej w Busku – Zdroju (pismo znak: L.dz.
158/10/2010/ZZM z dnia 11.10.2010 r.) dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych, rozdziale 90095. O kwotę: 40.000,00 zł zmniejsza się wydatki budżetowe związane planami zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004). Z tej kwoty, 15.000,00 zł przeznacza się na wydatki w rozdziale 75023 ( w tym m.in. poczta). Natomiast, kwotę: 25.000,00 zł przeznaczamy na wydatki budżetowe związane oczyszczaniem miast i wsi (rozdział 90003). W związku z otrzymany pismem znak: ZOPIS.KS.3016/25/2010 z dnia 13.10.2010 r. dokonuje się zmian w budżecie w następujących rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80110, 80114, 80195.
W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 300.000,00 zł (dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej”. Z tej kwoty 190.000,00 zł przeznaczymy na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami (m.in. wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych). Kwotę: 10.000,00 zł przeznaczamy na zwiększenie wydatków budżetowych w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne (dotyczy zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Rozbudowa systemu komunikacyjnego w Busku – Zdroju” - 2011 r. - 150.000,00 zł) Natomiast kwotę: 100.000,00 zł przeznaczamy na następujące zadania inwestycyjne: „Rozbudowa bazy edukacyjnej w Gminie Busko – Zdrój” (wykonanie wentylacji mechanicznej w budowanych obiektach). W rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, zmniejszamy wydatki budżetowe o kwotę: 17.279,00 zł (dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ośrodka turystyczno – kulturalnego w Gadawie”).
W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejszamy wydatki budżetowe o kwotę:
702.000,00 zł (dotyczy następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa miejskiego dworca autobusowego”, „Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Busko – Zdrój”).
W rozdziale 60095 – Pozostała działalność, zmniejszamy wydatki budżetowe i kwotę:
245.000,00 zł (dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pasażu uzdrowiskowego przy ul.
1 – go Maja w Busku – Zdroju”). W rozdziale 63095 – Pozostała działalność, zmniejszamy wydatki budżetowe o kwotę: 98.527,00 zł (dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Wzbogacanie i promowanie oferty turystycznej Gminy Busko – Zdrój poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz montaż infokiosków”). W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszamy wydatki budżetowe o kwotę: 12.000,00 zł (dotyczy zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego”). W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 18.000,00 zł (dotyczy zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Busku – Zdroju”). O kwotę 7.194,00 zł zmniejszamy wydatki na oświetleniu ulicznym (paragraf 4270). Zmniejszamy przychody budżetu z tytułu zaciągnięcia kredytów. Dodatkowo zwiększamy wydatki budżetowe o kwotę: 80.000,00 zł na następującym zadaniu inwestycyjnym: „Rozbudowa bazy edukacyjnej w Gminie Busko – Zdrój” (zwiększenie wykonania robót po dokonaniu rozliczenia obmiarowego inwestycji w ramach budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowicach).
Ponadto w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe tworzy się zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.
„ Budowa boiska sezonowego „Biały Orlik” o kwotę: 650.000,00 zł (z tej kwoty 300.000,00 zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków krajowych w ramach pilotażowego programu budowy składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych „Biały Orlik”). Dodatkowo jako
zadanie inwestycyjne wieloletnie wprowadzamy: „Budowa dróg w rejonie ulic Polnej i Langiewicza” (rozdział 60016, paragraf 6050); „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Polnej i Langiewicza” (Rozdział 90001, paragraf 6050). Wprowadzamy również zmiany w budżecie, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność (dotyczy projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kamedułach). Zwiększamy dochody budżetowe o kwotę: 200.000,00 zł (rozdział 75621 – 100.000,00 zł; rozdział 70005 – 100.000,00 zł). Cała ta kwota będzie przeznaczona na zwiększenie wydatków budżetowych w następującym zadaniu inwestycyjnym: „Rozbudowa bazy edukacyjnej w Gminie Busko – Zdrój” (wykonanie wentylacji mechanicznej w budowanych obiektach). Dodatkowo (oprócz w/w zmian) dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej. W związku ze zmianami należy również zmienić uchwalone załączniki do budżetu Gminy na 2010 rok, które dotyczą wydatków (w tym: inwestycyjnych), dotacji celowych, dotacji podmiotowych, zadań zleconych, przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz plan dochodów i wydatków dochodów własnych. Nowe brzmienie otrzyma również załącznik, który dotyczy przychodów i rozchodów budżetu.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/491/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 4 listopada 2010 r.
Zalacznik1.pdf
Plan dochodów budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/491/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 4 listopada 2010 r.
Zalacznik2.pdf
Plan wydatków budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/491/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 4 listopada 2010 r.
Zalacznik3.pdf
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/491/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 4 listopada 2010 r.
Zalacznik4.pdf
Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z bud
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/491/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 4 listopada 2010 r.
Zalacznik5.pdf
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/491/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 4 listopada 2010 r.
Zalacznik6.pdf
Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/491/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 4 listopada 2010 r.
Zalacznik7.pdf
Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 r.
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/491/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 4 listopada 2010 r.
Zalacznik8.pdf
Dotacje podmiotowe w 2010 r
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIII/491/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 4 listopada 2010 r.
Zalacznik9.pdf
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIII/491/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 4 listopada 2010 r.
Zalacznik10.pdf
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
