Uchwała Nr LXII/593/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jarocin na rok 2010

(1)

Uchwała Nr LXII/593/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie

z dnia 2 lipca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jarocin na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 222, 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Jarocinie uchwala, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr LV/500/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jarocin na 2010r. zmienionej:

- uchwałą Nr LVI/528/2010 z dnia 26 stycznia 2010r., - uchwałą Nr LVII/538/2010 z dnia 22 lutego 2010r., - uchwałą Nr LVIII/551/2010 z dnia 30 marca 2010r., - uchwałą Nr LIX/565/2010 z dnia 27 kwietnia 2010r., - uchwałą Nr LX/566/2010 z dnia 13 maja 2010r., - uchwałą Nr LXI/578/2010 z dnia 9 czerwca 2010r.,

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 615/V/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku, - Zarządzeniem Burmistrza Nr 658/V/2010 z dnia 17 maja 2010 roku, - Zarządzeniem Burmistrza Nr 665/V/2010 z dnia 25 maja 2010 roku, - Zarządzeniem Burmistrza Nr 670/V/2010 z dnia 1 czerwca 2010 roku, - Zarządzeniem Burmistrza Nr 676/V/2010 z dnia 18 czerwca 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.§ 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 103.730.349 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 95.712.027 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 8.018.322 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.949.722 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t w wysokości 658.421 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 111.461.079 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 85.442.710 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.018.369 zł.

2. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

ustawami w wysokości 14.949.722 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

(2)

2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t w wysokości 658.421 zł.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 85.442.710 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 29.901.775 zł, b) dotacje 11.844.878 zł

w tym:

- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 6.091.990 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,

- podmiotowe dla instytucji kultury 1.884.200 zł,

w tym: dotacja celowa dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 105.000 zł,

- celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 590.000 zł,

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego 57.000 zł

- dotacje dla pozostałych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 3.001.688 zł,

- na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 220.000 zł,

c) wydatki na obsługę długu 2.000.000 zł,

d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń 87.000 zł e) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.418.064 zł;

f) pozostałe wydatki 25.190.993 zł.

2) wydatki majątkowe na 2010 rok w wysokości 26.018.369 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.730.730 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji – 6.020.804 zł i przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych (pozostałość środków z roku 2009) – 1.709.926 zł.”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 13.843.531 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 6.112.801 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.531.200 zł,

(3)

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 9.313.678 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”

7. § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 15.843.531 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 7.730.730 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.112.801 zł.”

8. § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12 . Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i terminy zapłaty upływa w roku następnym,

3) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, kreślonych w załączniku nr 9.”

9. § 17’ otrzymuje brzmienie:

„§ 17’. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

§ 2 Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jarocinie.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jarocina.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jarosław Łukasiewicz

(4)

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr LXII/593/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie

z dnia 2 lipca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jarocin na rok 2010

W budżecie Gminy na rok 2010 proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 2.967.685 zł w tym:

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 1.347.728 zł

• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

przeznaczone na finansowanie programów i projektów 1.347.728 zł

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 7.000 zł

• środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących

gmin pozyskane z innych źródeł 7.000 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa o kwotę 300.000 zł

• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

przeznaczone na finansowanie programów i projektów 300.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 95.300 zł

• grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 32.000 zł

• wpływy z różnych opłat 100 zł

• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 600 zł

• otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 40.000 zł

• wpływy z różnych dochodów 5.000 zł

• wpływy z usług 17.600 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 86.886 zł

• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin 61.886 zł

• odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 5.000 zł

• wpływy z różnych dochodów 20.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 45.360 zł

• wpływy z usług 37.000 zł

• otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8.360 zł

(5)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 43.916 zł

• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3.916 zł

• wpływy z różnych dochodów 40.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 1.041.495 zł

• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

przeznaczone na finansowanie programów i projektów 375.495 zł

• wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 666.000 zł 2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 2.721.223 zł

w tym:

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 1.347.728 zł

• środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

pozyskane z innych źródeł 1.347.728 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa o kwotę 300.000 zł

• środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

pozyskane z innych źródeł 300.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 32.000 zł

• pozostałe odsetki 32.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 1.041.495 zł

• środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

pozyskane z innych źródeł 1.041.495 zł

3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 4.423.960 zł w tym:

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 2.361.228 zł

• zakup usług remontowych 230.000 zł

• zakup usług pozostałych 100.000 zł

• budowa dróg gminnych w Cielczy wraz z kanalizacją

deszczową (§ 6058) 785.228 zł

• budowa dróg gminnych w Cielczy wraz z kanalizacją

deszczową (§ 6059) 500.000 zł

(6)

• budowa parkingu przy kościele w miejscowości

Mieszków (§ 6058) 464.078 zł

• budowa parkingu przy kościele w miejscowości

Mieszków (§ 6059) 281.922 zł

Dział 630 – Turystyka o kwotę 1.500 zł

• dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1.500 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 360.000 zł

• zakup energii 10.000 zł

• kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 350.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 33.700 zł

• zakup usług pozostałych 33.700 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa o kwotę 505.416 zł

• dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych

do sektora finansów publicznych 5.416 zł

• zakup usług pozostałych 9.000 zł

• zakup 2 wozów strażackich – lekkich samochodów ratownictwa technicznego z wyposażeniem (§ 6068) 294.600 zł

• zakup 2 wozów strażackich – lekkich samochodów ratownictwa technicznego z wyposażeniem (§ 6069) 196.400 zł

Dział 757- Obsługa długu publicznego o kwotę 430 zł

• rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 430 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 175.940 zł

• dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

systemu oświaty 47.000 zł

• dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10.000 zł

• płace i pochodne 9.450 zł

• wydatki rzeczowe 103.490 zł

• zakup tablicy interaktywnej 6.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 197.086 zł

• zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokości 20.000 zł

• odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokości 5.000 zł

(7)

• składki na ubezpieczenia zdrowotne 8.000 zł

• świadczenia społeczne 154.886 zł

• wynagrodzenia bezosobowe 5.200 zł

• zakup energii 4.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 45.360 zł

• płace i pochodne 4.150 zł

• wydatki rzeczowe 41.210 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska o kwotę 170.000 zł

• budowa oświetlenia ulicznego solarnego na

ul. Stefanowskiej w Golinie (§ 6058) 122.067 zł

• budowa oświetlenia ulicznego solarnego na

ul. Stefanowskiej w Golinie (§ 6059) 47.933 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 94.300 zł

• płace i pochodne 14.300 zł

• wydatki rzeczowe 40.000 zł

• renowacja i rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego

w Jarocinie w tym termomodernizacja pałacu Radolińskich 40.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 479.000 zł

• wynagrodzenia bezosobowe 4.000 zł

• modernizacja boiska do siatkówki i koszykówki w Siedleminie 35.000 zł

• budowa boiska w Cielczy 106.000 zł

• budowa boiska w Roszkowie (§6058) 222.184 zł

• budowa boiska w Roszkowie (§6059) 111.816 zł

4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 4.199.980 zł w tym:

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 2.333.710 zł

• zakup materiałów i wyposażenia 50.000 zł

• zakup usług pozostałych 22.482 zł

• budowa dróg gminnych w Cielczy wraz z kanalizacją

deszczową 1.285.228 zł

• budowa parkingu przy kościele w miejscowości Mieszków 746.000 zł

• przebudowa i modernizacja ulic na osiedlu Ługi w Jarocinie 80.000 zł

• nawiązanie infrastruktury gminnej do budowy obwodnicy

w ciągu drogi krajowej nr 11 150.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 360.000 zł

• kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych

(8)

i innych jednostek organizacyjnych 60.000 zł

• wykup gruntów pod inwestycje 300.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 26.700 zł

• dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6.700 zł

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.000 zł

• podróże służbowe zagraniczne 10.000 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa o kwotę 501.500 zł

• zakup usług remontowych 1.500 zł

• zakup 2 wozów strażackich – lekkich samochodów ratownictwa technicznego z

wyposażeniem 500.000 zł

Dział 757- Obsługa długu publicznego o kwotę 430 zł

• odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego

kredytów i pożyczek 430 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 126.190 zł

• dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

systemu oświaty 47.000 zł

• place i pochodne 50.750 zł

• wydatki rzeczowe 28.440 zł

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 110.200 zł

• świadczenia społeczne 101.000 zł

• wynagrodzenia osobowe pracowników 9.200 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 750 zł

• dodatkowe wynagrodzenia roczne 750 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska o kwotę 220.000 zł

• zakup usług pozostałych 50.000 zł

• budowa oświetlenia ulicznego solarnego na

ul. Stefanowskiej w Golinie 170.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.500 zł

• dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1.500 zł

(9)

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 519.000 zł

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.000 zł

• zakup usług pozostałych 75.000 zł

• budowa boiska w Roszkowie 440.000 zł

5. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/500/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jarocin na rok 2010 otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w związku ze zmianami w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

6. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/500/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jarocin na rok 2010 otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały z uwagi na:

a) zwiększenie wydatków:

- budowa dróg gminnych w Cielczy wraz z kanalizacją deszczową (§ 6058) 785.228 zł - budowa dróg gminnych w Cielczy wraz z kanalizacją deszczową (§ 6059) 500.000 zł - budowa parkingu przy kościele w miejscowości Mieszków (§ 6058) 464.078 zł - budowa parkingu przy kościele w miejscowości Mieszków (§ 6059) 281.922 zł - zakup 2 wozów strażackich – lekkich samochodów ratownictwa

technicznego z wyposażeniem (§ 6068) 294.600 zł - zakup 2 wozów strażackich – lekkich samochodów ratownictwa

technicznego z wyposażeniem (§ 6069) 196.400 zł - budowa oświetlenia ulicznego solarnego na ul. Stefanowskiej

w Golinie (§ 6058) 122.067 zł

- budowa oświetlenia ulicznego solarnego na ul. Stefanowskiej

w Golinie (§ 6059) 47.933 zł

- renowacja i rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego

w Jarocinie w tym termomodernizacja pałacu Radolińskich 40.000 zł

- budowa boiska w Cielczy 106.000 zł

- budowa boiska w Roszkowie (§6058) 222.184 zł - budowa boiska w Roszkowie (§6059) 111.816 zł

b) zmniejszenie wydatków:

- budowa dróg gminnych w Cielczy wraz z kanalizacją deszczową 1.285.228 zł - budowa parkingu przy kościele w miejscowości Mieszków 746.000 zł - przebudowa i modernizacja ulic na osiedlu Ługi w Jarocinie 80.000 zł - nawiązanie infrastruktury gminnej do budowy obwodnicy w ciągu drogi

krajowej nr 11 150.000 zł

- wykup gruntów pod inwestycje 300.000 zł

(10)

- zakup 2 wozów strażackich – lekkich samochodów ratownictwa

technicznego z wyposażeniem 500.000 zł - budowa oświetlenia ulicznego solarnego na ul. Stefanowskiej

w Golinie 170.000 zł

- budowa boiska w Roszkowie 440.000 zł

c) wprowadzenia nowego zadania:

- zakup tablicy interaktywnej 6.000 zł - modernizacja boiska do siatkówki i koszykówki w Siedleminie 35.000 zł

7. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/500/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jarocin na rok 2010 otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały z uwagi zmianę planowanych kosztów całkowitych i planu wydatków na programach w roku 2010.

8. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LV/500/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jarocin na rok 2010 otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały w związku ze zmniejszeniem:

- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 26.229 zł - spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 3.747 zł.

9. Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LV/500/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jarocin na rok 2010 otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały w związku ze zmianą planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

10. Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LV/500/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jarocin na rok 2010 otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały w związku z:

a) zwiększeniem planu dotacji na:

- turystykę o kwotę 1.500 zł,

- ochotnicze straże pożarne o kwotę 5.416 zł,

- oświatę i wychowanie o kwotę 10.000 zł,

b) zmniejszeniem planu dotacji na:

- promocję jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 6.700 zł,

- zadania w zakresie kultury o kwotę 1.500 zł.

11. Wprowadza się nowy załącznik do uchwały Nr LV/500/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jarocin na rok 2010, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały w związku z wprowadzeniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

(11)

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LXII/593/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie

z dnia 2 lipca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jarocin na rok 2010 Zmiany w planie dochodów na 2010 rok

Dział Rozdział § Treść Zmniejszenie Zwiększenie Wielkość po zmianie 600 Transport i łączność 1.347.728 1.347.728 2.147.728 60016 Drogi publiczne gminne 1.347.728 1.347.728 1.747.728

8538

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów

- 1.347.728 1.347.728

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

1.347.728 - -

750 Administracja publiczna - 7.000 463.900 75075 Promocja jednostek samorządu

terytorialnego - 7.000 7.000

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

- 7.000 7.000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 300.000 300.000 1.174.050 75412 Ochotnicze straże pożarne 300.000 300.000 303.450

8538

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów

- 300.000 300.000

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

300.000 - -

758 Różne rozliczenia 32.000 - 25.874.334 75814 Różne rozliczenia finansowe 32.000 - 466.149

0920 Pozostałe odsetki 32.000 - 466.149

801 Oświata i wychowanie - 95.300 1.587.249

80101 Szkoły podstawowe - 25.700 281.242

0690 Wpływy z różnych opłat - 100 1.100

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

- 600 138.600

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w

postaci pieniężnej - 20.000 20.000

0970 Wpływy z różnych dochodów - 5.000 7.170

(12)

80104 Przedszkola - 20.000 915.067 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w

postaci pieniężnej - 20.000 20.000

80148 Stołówki szkolne - 17.600 346.940

0830 Wpływy z usług - 17.600 346.890

80195 Pozostała działalność - 32.000 32.000

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne

od osób fizycznych - 32.000 32.000

852 Pomoc społeczna - 86.886 16.343.008

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- 25.000 13.692.540

0900

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

- 5.000 35.000

0970 Wpływy z różnych dochodów - 20.000 101.240 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 20.864 190.028

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

- 20.864 190.028

85216 Zasiłki stałe - 41.022 505.242

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

- 41.022 505.242

854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 45.360 214.451

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy

wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

- 45.360 45.360

0830 Wpływy z usług - 37.000 37.000

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w

postaci pieniężnej - 8.360 8.360

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego - 43.916 2.222.216

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice

i kluby - 43.916 1.557.216

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

- 3.916 17.216

0970 Wpływy z różnych dochodów - 40.000 40.000 926 Kultura fizyczna i sport 1.041.495 1.041.495 1.630.000 92601 Obiekty sportowe 1.041.495 1.041.495 1.630.000

8538

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów

- 375.495 375.495

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

1.041.495 - 588.505

(13)

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

- 333.000 333.000

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

- 333.000 333.000

OGÓŁEM 2.721.223 2.967.685 103.730.349

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jarosław Łukasiewicz

(14)

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXII/593/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie

z dnia 2 lipca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie

Gminy Jarocin na rok 2010

Zmiany w planie wydatków na 2010 rok

W tym zadania zlecone Dział Rozdział § Treść Zmniej

Szenie

Zwiększe- nie

Wielkość po zmianie

Zmniej szenie

Zwię ksze

Nie

Wielkość po zmianie

600 Transport i łączność

2.333.710 2.361.228

11.817.468

-

60016 Drogi publiczne gminne

^2.333.710 ^2.361.228

8.697.168

^-

-

^-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

^50.000 ^-

70.000

^-

-

^-

4270 Zakup usług remontowych

^{- 230.000}

1.805.995

^-

-

^-

4300 Zakup usług pozostałych

22.482 100.000

1.527.352

-

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

^2.261.228 ^-

3.257.593

^-

-

^-

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

- 1.249.306

1.249.306

-

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

^{- 781.922}

781.922

-

630 Turystyka

^{- 1.500}

12.000

^-

-

^-

63095 Pozostała działalność

^{- 1.500}

12.000

^-

-

^-

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

- 1.500

12.000

-

700 Gospodarka mieszkaniowa

^360.000 ^360.000

1.921.272

^-

-

^-

70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami

^360.000 ^360.000

1.417.272

^-

-

^-

4260 Zakup energii

- 10.000

14.000

-

4590 Kary i odszkodowania wypłacane

na rzecz osób fizycznych

^{- 350.000}

840.000

-

4600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

60.000 -

39.200

-

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych

^300.000 ^-

30.800

-

750 Administracja publiczna

26.700 33.700

8.388.100

-

273.100

75075 Promocja jednostek samorządu

terytorialnego

^26.700 ^33.700

387.100

^-

-

^-

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

6.700 -

13.300

^-

-

^-

3020 Wydatki osobowe niezaliczone

do wynagrodzeń

^10.000 ^-

20.000

^-

-

^-

(15)

4300 Zakup usług pozostałych

^{- 33.700}

253.700

^-

-

^-

4420 Podróże służbowe

zagraniczne

^10.000 ^-

10.000

^-

-

^-

754 Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa

^501.500 ^505.416

2.400.138

-

75412 Ochotnicze straże pożarne

^501.500 ^505.416

1.047.238

^-

-

^-

2580

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

- 5.416

214.388

^-

-

^-

4270 Zakup usług remontowych

1.500 -

11.826

-

4308 Zakup usług pozostałych

^{- 5.400}

5.400

^-

-

^-

4309 Zakup usług pozostałych

^{- 3.600}

3.600

^-

-

^-

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych

^500.000 ^-

-

6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych

^{- 294.600}

294.600

^-

-

^-

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych

^{- 196.400}

196.400

^-

-

^-

757 Obsługa długu publicznego

⁴³⁰ ⁴³⁰

2.000.000

^-

-

^-

75702

Obsługa papierów

wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

430 430

2.000.000

-

8010 Rozliczenia z bankami związane

z obsługą długu publicznego

^{- 430}

480

^-

-

^-

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

430 -

1.999.520

-

801 Oświata i wychowanie

^126.190 ^175.940

34.018.715

^-

-

^-

80101 Szkoły podstawowe

^52.780 ^67.400

14.789.326

^-

-

^-

4010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników

^43.300 ^-

7.431.470

^-

-

^-

4040 Dodatkowe wynagrodzenie

roczne

^2.880 ^-

576.380

-

4210 Zakup materiałów

i wyposażenia

^{- 23.800}

233.258

-

4260 Zakup energii

6.600 -

568.520

-

4270 Zakup usług

remontowych

^{- 8.000}

198.020

-

4300 Zakup usług pozostałych

^{- 4.500}

641.096

^-

-

^-

4350 Zakup usług dostępu do sieci

Internet

^{- 4.500}

20.500

^-

-

^-

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

- 600

1.600

^-

-

^-

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

- 20.000

59.500

^-

-

^-

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych

^{- 6.000}

11.000

^-

-

^-

(16)

80104 Przedszkola

^8.340 ^28.340

7.473.897

^-

-

^-

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

^{- 250}

17.350

^-

-

^-

4210 Zakup materiałów

i wyposażenia

^{- 5.090}

77.290

-

4240 Zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek

^2.000 ^-

16.470

^-

-

^-

4270 Zakup usług

remontowych

^{- 23.000}

76.500

^-

-

^-

4300 Zakup usług pozostałych

^1.200 ^-

105.500

^-

-

^-

4350 Zakup usług dostępu do sieci

Internet

⁸⁰⁰ ^-

7.300

^-

-

^-

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1.200 -

13.700

^-

-

^-

4410 Podróże służbowe krajowe

800 -

3.400

-

4430 Różne opłaty i składki

⁴⁹⁰ ^-

2.445

^-

-

^-

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

350 -

3.050

-

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1.500 -

9.300

-

80110 Gimnazja

^51.055 ^47.000

9.713.437

^-

-

^-

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

47.000 47.000

1.565.610

-

4040 Dodatkowe wynagrodzenie

roczne

^4.055 ^-

405.431

-

80146 Dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli

^3.500 ^3.500

118.900

^-

-

^-

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

^{- 1.000}

3.000

^-

-

^-

4410 Podróże służbowe krajowe

^{- 2.500}

24.100

^-

-

^-

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3.500 -

56.000

^-

-

^-

80148 Stołówki szkolne

515 19.700

833.375

-

4040 Dodatkowe wynagrodzenie

roczne

⁵¹⁵ ^-

25.915

-

4110 Składki na ubezpieczenia

społeczne

^{- 1.200}

56.110

-

4120 Składki na Fundusz Pracy

- 200

8.900

-

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

^{- 6.800}

6.800

^-

-

^-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- 1.500

17.000

-

4220 Zakup żywności

^{- 10.000}

326.890

^-

-

^-

80195 Pozostała działalność

^10.000 ^10.000

338.400

^-

-

^-

2820

Datacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

- 10.000

10.000

^-

-

^-

4300 Zakup usług pozostałych

10.000 -

9.000

-

(17)

852 Pomoc społeczna

110.200 197.086

21.469.262

4.000

4.000

14.261.451

85203 Ośrodki wsparcia

^4.000 ^4.000

865.514

^4.000

4.000

^279.600

4010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników

^4.000 ^-

351.586

4.000

-

147.869

4260 Zakup energii

- 4.000

85.885

-

4.000

16.881

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- 25.000

13.613.142

^-

-

^13.501.000

2910

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej

wysokości

- 20.000

50.000

^-

-

^-

4560

Odsetki od dotacji

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

- 5.000

15.000

^-

-

^-

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- 8.000

60.248

^-

-

^8.376

4130 Składki na ubezpieczenia

zdrowotne

^{- 8.000}

60.248

^-

-

^8.376

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

101.000 20.864

1.678.177

^-

-

^-

3110 Świadczenia społeczne

101.000 20.864

1.446.028

-

85216 Zasiłki stałe

^{- 134.022}

598.242

^-

-

^-

3110 Świadczenia społeczne

- 134.022

598.242

-

85219 Ośrodek pomocy społecznej

^5.200 ^5.200

1.547.027

^-

-

^2.475

4010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników

^5.200 ^-

1.012.889

^-

-

^-

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

^{- 5.200}

16.200

^-

-

^-

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 750 45.360 957.831 - - -

85401 Świetlice szkolne

⁷⁵⁰ ^-

623.730

^-

-

^-

4040 Dodatkowe wynagrodzenie

roczne

⁷⁵⁰ ^-

31.700

^-

-

^-

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

- 45.360

45.360

-

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

^{- 3.500}

3.500

^-

-

^-

4110 Składki na ubezpieczenia

społeczne

^{- 550}

550

^-

-

^-

4120 Składki na Fundusz Pracy

^{- 100}

100

^-

-

^-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

^{- 1.200}

1.200

^-

-

^-

4220 Zakup środków żywności

- 20.000

20.000

^-

-

^-

4300 Zakup usług pozostałych

^{- 20.010}

20.010

^-

-

^-

(18)

900 Gospodarka komunalna i

ochrona środowiska

^220.000 ^170.000

9.157.354

^-

-

^-

90003 Oczyszczanie miast i wsi

50.000 -

257.000

-

4300 Zakup usług pozostałych

^50.000 ^-

250.000

^-

-

^-

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

170.000 170.000

3.440.000

-

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

^170.000 ^-

420.000

-

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

^{- 122.067}

122.067

^-

-

^-

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

^{- 47.933}

47.933

^-

-

^-

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

^1.500 ^94.300

6.966.468

-

92105 Pozostałe zadania w zakresie

kultury

^1.500 ^-

1.795.800

-

2820

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

1.500 -

420.000

-

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice

i kluby

^{- 54.300}

2.956.768

^-

-

^-

4110 Składki na ubezpieczenia

społeczne

^{- 1.000}

1.000

^-

-

^-

4120 Składki na Fundusz Pracy

^{- 300}

300

^-

-

^-

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

^{- 13.000}

13.000

^-

-

^-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

^{- 10.000}

41.930

^-

-

^-

4260 Zakup energii

^{- 30.000}

50.290

^-

-

^-

92120 Ochrona zabytków i opieka nad

zabytkami

^{- 40.000}

744.700

-

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

^{- 40.000}

140.000

^-

-

^-

926 Kultura fizyczna i sport

^519.000 ^479.000

9.604.200

^-

-

^-

92601 Obiekty sportowe

^515.000 ^475.000

3.750.000

^{- -} ^-

4300 Zakup usług pozostałych

^75.000 ^-

115.000

^{- -} ^-

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

^440.000 ^141.000

3.241.000

- - -

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

^{- 222.184}

222.184

^{- -} ^-

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

^{- 111.816}

111.816

^{- -} ^-

92605 Pozostałe zadania w zakresie

kultury fizycznej i sportu

^4.000 ^4.000

5.854.200

- - -

3020 Wydatki osobowe niezaliczone

do wynagrodzeń

^4.000 ^-

46.000

- - -

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

- 4.000

37.000

- - -

OGÓŁEM

^4.199.980 ^4.423.960

111.461.079

4.000 4.000 14.949.722

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jarosław Łukasiewicz

(19)

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXII/593/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 2 lipca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jarocin na rok 2010

Dział Rozdzi

ał § Treść Dotacje Wydatki

1 2 3 4 5 6

010 Rolnictwo i łowiectwo 343 303 343 303

01095 Pozostała działalność 343 303 343 303

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

343 303

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000

4260 Zakup energii 100

4300 Zakup usług pozostałych 2 000

4430 Różne opłaty i składki 336 571

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i urządzeń kseograficznych 1 632

750 Administracja publiczna 273 100 273 100

75011 Urzędy wojewódzkie 273 100 273 100

2010

273 100

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 232 200

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 300

4120 Składki na Fundusz Pracy 5 600

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

71 868

75101 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 519 7 519

2010

7 519

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 890

4120 Składki na Fundusz Pracy 100

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 840

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 289

drukarskiego i urządzeń kserograficznych 50

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programow i licencji 350

75107 Wybory Prezydenta Rzeczyspospolitej Polskiej 64 349 64 349

2010

64 349

3030 Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 460 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 roku

1

(20)

1 2 3 4 5 6

4120 Składki na Fundusz Pracy 500

4430 Rózne opłaty i składki 100

852 Pomoc społeczna 14 261 451 14 261 451

85203 Ośrodki wsparcia 279 600 279 600

2010

279 600

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń 510

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 920

4260 Zakup energii 16 881

4270 Zakup usług remontowych 2 000

4280 Zakup usług zdrowotnych 15 590

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 820 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 000 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 900

4410 Podróże służbowe krajowe 2 700

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych 7 240

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej 400

programów i licencji 1 100

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

13 501 000

2010

13 501 000

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń 600

3110 Świadczenia społeczne 13 014 594

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 911

4260 Zakup energii 4 500

4270 Zakup usług remontowych 2 500

2

(21)

1 2 3 4 5 6

4280 Zakup usług zdrowotnych 700

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 600 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 8 000

4410 Podróże służbowe krajowe 1 500

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych 10 100

4610 Koszty postępowania sądowego i

prokuratorskiego 1 500

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej 3 170

drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 000

programów i licencji 8 391

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

8 376

2010

8 376

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 376 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 475 2 475

2010

2 475

3030 Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 475 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze 470 000 470 000

2010

470 000

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

470 000

OGÓŁEM

14 949 722 14 949 722

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Łukasiewicz

3

(22)

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXII/593/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 2 lipca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jarocin na rok 2010

Dział Rozdział

§ Zadanie Realizator

WPI 2010- 2012

Wartość

zadania Ogółem 2010

1 2 3 4 5 6 7 8

010 Rolnictwo i łowiectwo 15 000

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 15 000

6050 Budowa i zagospodarowanie terenów

wokół zbiornika wodnego w Bachorzewie UMJ - WRG tak 30 000 000 15 000

600 Transport i łączność 6 909 121

60004 Lokalny transport zbiorowy 625 300

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji

finansowych - wniesienie wkładu do JLA Sp. z o. o. w Jarocinie

UMJ - WRG nie 6 000 000 200 000

6060 Zakup autobusu do przewozu osób

niepełnosprawnych UMJ - WRG nie 425 300 425 300

60014 Drogi publiczne powiatowe 995 000

6050 Odtworzenie nawierzchni drogi

powiatowej w miejscowości Kąty UMJ - WRG nie 425 000 425 000 6300 Przebudowa ulicy Wybudowanej w

Jarocinie UMJ- WRG nie 400 000 400 000

6300 Przebudowa drogi powiatowej Jarocin -

Żerków - Śmiełów - Ruda Komorska UMJ- WRG nie 170 000 170 000

60016 Drogi publiczne gminne 5 288 821

6050

Partycypacja gminy w budowie ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych (Jarocin - Cielcza - Mieszków w ciągu drogi krajowej nr 11) wraz z

oświetleniem ulicznym.

UMJ - WRG tak 2 500 000 500 000

6050 Rozbudowa miejsc postojowych i

parkingów w Jarocinie UMJ - WRG tak 1 500 000 100 000 6050 Przebudowa drogi Jarocin- Roszków UMJ - WRG tak 2 900 000 420 000

6050

Budowa i modernizacja ulic na osiedlu 700-lecia w Jarocinie wraz z rozdziałem kanalizacji sanitarnej od deszczowej

UMJ - WRG tak 2 780 000 880 000

6050 Przebudowa i modernizacja ulic na

osiedlu Ługi w Jarocinie UMJ - WRG tak 3 020 000 120 000

6050

Budowa dróg gminnych położonych na osiedlu przy ul. Mickiewicza w

Witaszycach

UMJ - WRG tak 2 280 000 230 000 Wydatki majątkowe na 2010 rok

1

(23)

§ Zadanie Realizator

WPI 2010- 2012

Wartość

zadania Ogółem 2010

1 2 3 4 5 6 7 8

6058 Budowa dróg gminnych w Cielczy wraz z

kanalizacją deszczową UMJ - WRG nie 785 228 785 228 6059 Budowa dróg gminnych w Cielczy wraz z

kanalizacją deszczową UMJ - WRG nie 500 000 500 000

6050 Budowa dróg gminnych w miejscowości

Wilkowyja UMJ - WRG tak 1 463 026 163 026

6050 Przebudowa ulic na terenie osiedla

mieszkaniowego 1000-lecia w Jarocinie UMJ - WRG tak 2 530 000 300 000

6058 Budowa parkingu przy kościele w

miejscowości Mieszków UMJ - WRG nie 464 078 464 078 6059 Budowa parkingu przy kościele w

miejscowości Mieszków UMJ - WRG nie 281 922 281 922

6050

Nawiązanie infrastruktury gminnej do budowy obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 11

UMJ- WRG tak 5 543 567 543 567

6050 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w

miejscowości Golina - Gmina Jarocin UMJ- WRG tak 1 601 000 1 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 530 800

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 800

6060 Wykup gruntów pod inwestycje UMJ - WRG tak 9 670 800 30 800

70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 121 500

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - wniesienie wkładu do JTBS Sp. z o.o. w Jarocinie

UMJ - WRG nie 3 621 500 121 500

70095 Pozostała działalność 378 500

6010

Partycypacja w budowie budynków zamieszkania zbiorowego w Łuszczanowie w wyniku którego powstaną 4 mieszkania chronione

UMJ - WRG nie 378 500 378 500

720 Informatyka 705 000

72095 Pozostała działalność 705 000

6050

Internet w domu szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Jarocin

UMJ - WOR tak 7 000 000 705 000

750 Administracja publiczna 257 000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 257 000

6050

Modernizacja budynku Urzędu

Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie

UMJ - WOR tak 3 000 000 100 000

2

(24)

§ Zadanie Realizator

WPI 2010- 2012

Wartość

zadania Ogółem 2010

1 2 3 4 5 6 7 8

6060

Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego oraz budowa GIS

UMJ - WOR tak 900 000 100 000

6630

Internet zmieni Twój los.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego

UMJ - WOR tak 456 000 57 000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 669 000

75412 Ochotnicze straże pożarne 659 000

6050 Przebudowa z rozbudową budynku OSP

w Wilkowyi UMJ - WSO tak 300 000 53 000

6050 Budowa boksu garażowego OSP Osiek UMJ-WSO nie 50 000 50 000

6050 Budowa zaplecza socjalnego OSP

Potarzyca UMJ-WSO nie 65 000 65 000

6068

Zakup 2 wozów strażackich - lekkich samochodów ratownictwa technicznego z wyposażeniem

UMJ - WSO tak 294 600 294 600

6069

Zakup 2 wozów strażackich - lekkich samochodów ratownictwa technicznego z wyposażeniem

UMJ - WSO tak 196 400 196 400

75495 Pozostała działalność 10 000

6060 Zakup miernika prędkości UMJ - WOR nie 10 000 10 000

801 Oświata i wychowanie 594 000

80101 Szkoły podstawowe 511 000

6050 Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej w Prusach

UMJ -

WOSS nie 250 000 250 000 6050 Modernizacja dachu budynku Zespołu

Szkół w Łuszczanowie

UMJ -

WOSS nie 250 000 250 000 6060 Zakup tablicy interaktywnej dla SP w

Golinie SP w Golinie nie 5 000 5 000

6060 Zakup tablicy interaktywnej UMJ -

WOSS nie 6 000 6 000

80110 Gimnazja 83 000

6050 Przebudowa pawilonu szkolnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych

UMJ -

WOSS nie 83 000 83 000

852 Pomoc społeczna 15 000

85203 Ośrodki wsparcia 15 000

6050 Remont kotłów MGOPS nie 15 000 15 000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 673 000

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 853 000

3

(25)

§ Zadanie Realizator

WPI 2010- 2012

Wartość

zadania Ogółem 2010

1 2 3 4 5 6 7 8

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - wniesienie wkładu do PWiK Sp. z o.o. w Jarocinie

UMJ - WRG nie 12 000 000 1 200 000

6050 Budowa kanalizacji deszczowej w

Roszkowie UMJ - WRG nie 423 000 423 000

6050 Budowa kanalizacji deszczowej w

Witaszycach UMJ - WRG nie 230 000 230 000

90002 Gospodarka odpadami 1 650 000

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - wniesienie wkładu do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie

UMJ - WRG tak 40 150 000 1 650 000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 80 000

6050 Tworzenie placów zabaw w gminie

Jarocin UMJ - WRG tak 1 430 000 80 000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 890 000

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - wniesienie wkładu do ZUK Sp. z o.o. w Jarocinie

UMJ - WRG nie 4 000 000 300 000

6058 Budowa oświetlenia ulicznego solarnego

na ul. Stefanowskiej w Golinie UMJ - WRG nie 122 067 122 067

6059 Budowa oświetlenia ulicznego solarnego

na ul. Stefanowskiej w Golinie UMJ - WRG nie 47 933 47 933

6050

Budowa oświetlenia ulicznego solarnego na ul. Stefanowskiej w Golinie i ul. Pinki w Siedleminie

UMJ - WRG tak 1 190 000 420 000

90095 Pozostała działalność 200 000

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - wniesienie wkładu do Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju Miast S.A.

UMJ - WRG nie 200 000 200 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 405 448

4