Strona 1 z 16 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :53)

(1)

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.11.17-11:53)

Strona 1 z 16

(2)

Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych

na inwestycje z tego:

w tym: w tym:

w tym:

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2

2017 21 278 180,29 20 705 302,23 2 473 780,00 15 000,00 6 351 654,00 4 350 000,00 4 698 063,00 7 166 805,23 572 878,06 50 000,00 522 878,06

2018 20 872 868,33 19 859 272,00 2 470 000,00 30 000,00 6 800 000,00 4 800 000,00 4 700 000,00 5 859 272,00 1 013 596,33 30 000,00 983 596,33 2019 21 863 783,00 20 633 783,00 2 500 000,00 30 000,00 7 000 000,00 5 000 000,00 4 850 000,00 6 253 783,00 1 230 000,00 50 000,00 1 180 000,00

2020 20 703 617,00 20 673 617,00 2 500 000,00 30 000,00 7 000 000,00 5 000 000,00 4 880 000,00 6 263 617,00 30 000,00 30 000,00 0,00

2021 21 509 888,00 21 479 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00

2022 22 274 644,00 22 274 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 23 076 530,00 23 076 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 23 076 530,00 23 076 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 2 z 16 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.11.17-11:53)

(3)

Wyszczególnienie

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

2017 24 789 836,29 20 044 560,11 0,00 0,00 0,00 62 000,00 62 000,00 0,00 0,00 4 745 276,18

2018 21 572 868,33 18 447 767,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 3 125 101,33

2019 20 973 783,00 18 548 200,00 0,00 0,00 x 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 2 425 583,00

2020 19 803 617,00 18 670 000,00 0,00 0,00 x 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 1 133 617,00

2021 20 809 888,00 18 720 000,00 0,00 0,00 x 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 2 089 888,00

2022 21 474 644,00 18 800 000,00 0,00 0,00 x 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 2 674 644,00

2023 22 276 530,00 19 037 928,00 0,00 0,00 x 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 3 238 602,00

2024 22 038 602,00 19 000 000,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 3 038 602,00

(4)

Wyszczególnienie

Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1

z tego:

w tym:

w tym: w tym: w tym:

2017 -3 511 656,00 4 211 656,00 0,00 0,00 1 808 472,00 1 808 472,00 2 403 184,00 1 703 184,00 0,00 0,00

2018 -700 000,00 1 484 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 484 744,00 700 000,00 0,00 0,00

2019 890 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 1 037 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(5)

Wyszczególnienie

Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3

Inne rozchody niezwiązane ze

spłatą długu

5.2

z tego:

w tym:

z tego:

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

jednostkach zaliczanych do sektora finansów

publicznych

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242

ustawy

6 7 8.1 8.2

2017 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 427 928,00 0,00 660 742,12 2 469 214,12

2018 784 744,00 784 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 127 928,00 0,00 1 411 505,00 1 411 505,00

2019 890 000,00 890 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 237 928,00 0,00 2 085 583,00 2 085 583,00

2020 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 337 928,00 0,00 2 003 617,00 2 003 617,00

2021 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 637 928,00 0,00 2 759 888,00 2 759 888,00

2022 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 837 928,00 0,00 3 474 644,00 3 474 644,00

2023 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 037 928,00 0,00 4 038 602,00 4 038 602,00

2024 1 037 928,00 1 037 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 076 530,00 4 076 530,00

(6)

Wyszczególnienie

Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1

Wskaźnik spłaty zobowiązań

2017 3,58% 3,58% 0,00 3,58% 3,34% 8,91% 11,39% TAK TAK

2018 4,19% 4,19% 0,00 4,19% 6,91% 5,21% 7,69% TAK TAK

2019 4,44% 4,44% 0,00 4,44% 9,77% 4,55% 7,02% TAK TAK

2020 4,64% 4,64% 0,00 4,64% 9,82% 6,67% 6,67% TAK TAK

2021 3,44% 3,44% 0,00 3,44% 12,97% 8,83% 8,83% TAK TAK

2022 3,77% 3,77% 0,00 3,77% 15,60% 10,85% 10,85% TAK TAK

2023 3,55% 3,55% 0,00 3,55% 17,50% 12,80% 12,80% TAK TAK

2024 4,50% 4,50% 0,00 4,50% 17,67% 15,36% 15,36% TAK TAK

(7)

Wyszczególnienie

Lp 10

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup

papierów wartościowych

10.1

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

11.1 11.2

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226

ust. 3 pkt 4 ustawy

11.3

bieżące

11.3.1

majątkowe

11.3.2 11.4 11.5

Wydatki majątkowe w formie dotacji

11.6

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:

w tym na:

2017 0,00 0,00 7 820 304,96 1 807 150,00 4 330 973,18 348 579,00 3 982 394,18 3 801 612,18 391 189,22 504 842,78

2018 0,00 0,00 7 700 000,00 2 080 000,00 3 360 130,33 235 029,00 3 125 101,33 3 125 101,33 0,00 0,00

2019 890 000,00 890 000,00 7 750 000,00 2 100 000,00 445 000,00 23 200,00 421 800,00 421 800,00 2 003 783,00 0,00

2020 900 000,00 900 000,00 7 780 000,00 2 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00

2023 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 1 037 928,00 1 037 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(8)

Wyszczególnienie

Lp

Dochody bieżące na programy,

projekty lub zadania finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

12.1

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy

12.1.1 12.1.1.1

Dochody majątkowe na

programy, projekty lub

zadania finansowane z

3 ustawy

12.2

2 ustawy

12.2.1

2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów

na realizację programu, projektu lub

zadania

12.2.1.1

Wydatki bieżące na programy,

projekty lub zadania finansowane z

3 ustawy

12.3

finansowane środkami określonymi w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.3.1

Wydatki bieżące na realizację

programu, projektu lub

zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów

z podmiotem dysponującym

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.3.2

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

2017 333 429,00 333 429,00 175 500,00 492 410,00 492 410,00 37 500,00 348 579,00 348 579,00 165 655,00

2018 129 308,00 129 308,00 0,00 884 728,00 884 728,00 0,00 235 029,00 235 029,00 0,00

2019 20 000,00 20 000,00 0,00 1 180 000,00 1 180 000,00 0,00 23 200,00 23 200,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(9)

Wyszczególnienie

Lp

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12.4

finansowane środkami określonymi w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.4.1

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu

lub zadania wynikające wyłącznie

z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.4.2

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania

tymi środkami

12.5

w związku z już zawartą umową na realizację

zadania

12.5.1 12.6

zadania

12.6.1

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek,

emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania

tymi środkami

12.7

zadania

12.7.1

w tym:

w tym: w tym: w tym:

2017 995 973,18 598 000,00 0,00 397 973,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 1 366 363,33 820 000,00 0,00 546 363,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 301 800,00 195 000,00 0,00 106 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(10)

Wyszczególnienie

Lp

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek,

emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po

dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co

najmniej 60%

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.8

zadania

12.8.1

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu

terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

samodzielnych zakładach opieki

zdrowotnej

13.1

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu

państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z

późn. zm.)

13.2

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym

mowa w art. 190 ustawy o działalności

leczniczej

13.3

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przekształconego na

zasadach określonych w przepisach o działalności

leczniczej

13.4

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej likwidowanego na

zasadach określonych w

przepisach o działalności

leczniczej

13.5

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie

przepisów o zakładach opieki

zdrowotnej

13.6

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego

samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej

13.7

w tym:

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(11)

Wyszczególnienie

Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4

w tym:

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

2017 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 734 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 790 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(12)

kwoty w zł

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021

Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 33 435 423,71 4 330 973,18 3 360 130,33 445 000,00 0,00 0,00

1.a - wydatki bieżące 10 758 032,00 348 579,00 235 029,00 23 200,00 0,00 0,00

1.b - wydatki majątkowe 22 677 391,71 3 982 394,18 3 125 101,33 421 800,00 0,00 0,00

1.1

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

26 697 693,71 995 973,18 1 364 130,33 325 000,00 0,00 0,00

1.1.1 - wydatki bieżące 10 758 032,00 348 579,00 235 029,00 23 200,00 0,00 0,00

1.1.1.1 Aktywne przedszkolaki w Gminie Wilków - Upowszechnianie edukacji przedszkolnej

Urząd Gminy w

Wilkowie 2017 2018 ^{235 361,00} ^{164 624,00} ^{70 737,00} ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.1.1.2

Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część północna - Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Gmina Wilków

Urząd Gminy w

Wilkowie 2017 2019 ^{831 577,00} ^{9 000,00} ^{35 450,00} ^{23 200,00} ^0,00 ^0,00

1.1.1.3 Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim - Upowszechnianie edukacji na poziomie gimnazjum

Urząd Gminy w

Wilkowie 2016 2018 1 733 243,00 9 300,00 6 300,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.4

Ochrona in situ nietoperzy na terenie zabytkowego parku przy ulicy Oleśnickiej 4 w Namysłowie - działania informacyjno - edukacyjne - Ochrona środowiska naturalnego

Urząd Gminy w

Wilkowie 2016 2018 2 947 825,00 0,00 18 881,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.5

Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego - Upowszechnianie edukacji na poziomie szkół podstawowych

Urząd Gminy w

Wilkowie 2016 2018 304 143,00 165 655,00 103 661,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.6

Utworzenie Centrum Bioróżnorodności w jakubowicach, reintrdukcjia gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie - Ochrona naturalnego środowiska

Urząd Gminy w

Wilkowie 2017 2023 4 705 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 15 939 661,71 647 394,18 1 129 101,33 301 800,00 0,00 0,00

1.1.2.2

Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część północna - Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Gmina Wilków

Urząd Gminy w

Wilkowie 2017 2019 3 117 308,71 142 839,18 2 233,00 1 800,00 0,00 0,00

1.1.2.3 Rozbudowa świetlicy w Wojciechowie wraz z terrmomodernizacją - Poprawa życia mieszkańców

Urząd Gminy w

Wilkowie 2016 2018 300 000,00 200 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.4 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie wraz z termomodernizacją - Poprawa życia mieszkańców

Urząd Gminy w

Wilkowie 2016 2018 300 000,00 200 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.5 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowie - Redukcja emisji dwutlenku węgla

Urząd Gminy w

Wilkowie 2017 2018 568 000,00 8 942,22 558 000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.6 Wymiana źródeł światła w budynkach jednostek własnych gminy - Poprawa życia mieszkańców - redukcja emisji dwutlenku wegla

Urząd Gminy w

Wilkowie 2016 2017 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.1.2.7

Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego - Upowszechnianie edukacji na poziomie szkół podstawowych

Urząd Gminy w

Wilkowie 2016 2018 ^{47 368,00} ^{47 368,00} ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

(13)

L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań

1 300 000,00 130 000,00 8 411 103,51

1.a 0,00 130 000,00 606 808,00

1.b ^{300 000,00} ^0,00 7 804 295,51

1.1 300 000,00 130 000,00 2 985 103,51

1.1.1 0,00 130 000,00 606 808,00

1.1.1.1 ^0,00 ^0,00 ^{235 361,00}

1.1.1.2 ^0,00 ^0,00 ^{67 650,00}

1.1.1.3 0,00 0,00 15 600,00

1.1.1.4 0,00 0,00 18 881,00

1.1.1.5 0,00 0,00 269 316,00

1.1.1.6 0,00 130 000,00 0,00

1.1.2 ^{300 000,00} ^0,00 2 378 295,51

1.1.2.2 ^0,00 ^0,00 ^{166 872,18}

1.1.2.3 0,00 0,00 290 000,00

1.1.2.4 0,00 0,00 290 000,00

1.1.2.5 0,00 0,00 566 942,22

1.1.2.6 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.1.2.7 ^0,00 ^0,00 ^{47 368,00}

(14)

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021

Od Do

1.1.2.8 Aktywne przedszkolaki w Gminie Wilków - Upowszechnianie edukacji przedszkolnej

Urząd Gminy w

Wilkowie 2017 2018 ^{15 187,00} ^{15 187,00} ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.1.2.9 Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie - Upowszechnianie kultury fizycznej

Urząd Gminy w

Wilkowie 2017 2019 ^{600 000,00} ^{10 000,00} ^{290 000,00} ^{300 000,00} ^0,00 ^0,00

1.1.2.10

Realizacja strategiiniskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego - budowa infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego - poprawa życia mieszkańców

Urząd Gminy w

Wilkowie 2017 2018 6 285 915,00 3 057,78 98 868,33 0,00 0,00 0,00

1.1.2.11

Utworzenie Centrum Bioróżnorodności w jakubowicach, reintrdukcjia gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie - Ochrona naturalnego środowiska

Urząd Gminy w

Wilkowie 2017 2023 4 705 883,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 6 737 730,00 3 335 000,00 1 996 000,00 120 000,00 0,00 0,00

1.3.1 - wydatki bieżące ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 6 737 730,00 3 335 000,00 1 996 000,00 120 000,00 0,00 0,00

1.3.2.1 Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem" - Poprawa życia mieszkańców

Urząd Gminy w

Wilkowie 2014 2018 2 506 730,00 1 000 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.3 Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci Wilków - Poprawa życia mieszkańców

Urząd Gminy w

Wilkowie 2015 2017 ^{40 000,00} ^{40 000,00} ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.3.2.4 Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Jakubowice I i Jakubowice II - Poprawa życia mieszkańców

Urząd Gminy w

Wilkowie 2015 2017 ^{25 000,00} ^{25 000,00} ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.3.2.5 Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Akacjowej w Wilkowie - Poprawa zycia mieszkańców

Urząd Gminy w

Wilkowie 2016 2017 80 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z

tranzytem Pągów - Wilków - Poprawa życiua mieszkańców WILKÓW 2014 2018 3 916 000,00 2 200 000,00 1 646 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.7

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bukowie, Pszeniczna, Krzyków, Pągów, Wojciechów- Kolonia, Idzikowice - Poprawa życia miszkańców

Urząd Gminy w

Wilkowie 2017 2019 140 000,00 10 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00

1.3.2.8 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków - Poprawa życia mieszkańców

Urząd Gminy w

Wilkowie 2017 2018 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(15)

L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań

1.1.2.8 ^0,00 ^0,00 ^{15 187,00}

1.1.2.9 ^0,00 ^0,00 ^{600 000,00}

1.1.2.10 ^0,00 ^0,00 ^{101 926,11}

1.1.2.11 300 000,00 0,00 300 000,00

1.2 0,00 0,00 0,00

1.2.1 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.2.2 0,00 0,00 0,00

1.3 0,00 0,00 5 426 000,00

1.3.1 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.3.2 0,00 0,00 5 426 000,00

1.3.2.1 ^0,00 ^0,00 1 350 000,00

1.3.2.3 ^0,00 ^0,00 ^{40 000,00}

1.3.2.4 ^0,00 ^0,00 ^{25 000,00}

1.3.2.5 0,00 0,00 30 000,00

1.3.2.6 0,00 0,00 3 846 000,00

1.3.2.7 0,00 0,00 130 000,00

1.3.2.8 0,00 0,00 5 000,00

(16)

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XIX....2017 z dnia 2017-11-30

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.11.17-11:53)

Strona 16 z 16