UCHWAŁA NR XI/63/2011 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW. z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2011 rok

(1)

UCHWAŁA NR XI/63/2011 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW

z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r.

Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz.113), art. 211, art. 212, art. 217, art. 233 pkt 3, art. 235 ust. 1, art 236 i art 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726), art. 121 ust 4, 8 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz.1706, Dz.U. z 2010 r. Nr 96 poz.620), art 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215 poz. 1664)

Rada Gminy Kiełczygłów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Kiełczygłów na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Kiełczygłów na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy Kiełczygłów na rok 2011 wynosi 11 001 539,62 zł , w tym: dochody bieżące - 10 586 161,49 zł , dochody majątkowe – 415 378,13 zł .

2. Plan wydatków budżetu Gminy Kiełczygłów na rok 2011 wynosi 12 269 939,62 zł , w tym: wydatki bieżące – 10 562 739,62 zł , wydatki majątkowe – 1 707 200,00 zł .

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 3.

§ 4. Zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, który otrzymuje brzmienie:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Kiełczygłów w wysokości 330.000,00 zł,

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kiełczygłów w wysokości 940.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy Danuta Nowak

Id: 7A2980A6-B580-4061-81DA-32DBD34391D7. Uchwalony Strona 1

(2)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/63/2011 Rady Gminy Kiełczygłów

z dnia 24 listopada 2011 r.

Dochody

Dział – rozdział – paragraf – nazwa Plan Zwiększenie(+),

zmniejszenie (- )

Plan po zmian

ach Zadania własne

9 157 660, 11

181 733,00

9 339 393,1 1 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

250 000,

00 10 000,00

260 000,0 0 40002 Dostarczanie wody

250 000,

00 10 000,00

260 000,0 0

0830 Wpływy z usług 249

500, 00

10 000,00 259 500,0 0

700 Gospodarka mieszkaniowa 125

000, 00

170 000,00 295 000,0 0

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 125

000, 00

170 000,00 295 000,0 0

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 170 000,00

170 000,0 0

801 Oświata i wychowanie

250 062,

00 3 920,00

253 982,0 0

80101 Szkoły podstawowe 3

590, 00

3 920,00 7

510,0 0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0,00 3 920,00 3 920,0 0

852 Pomoc społeczna 448

190, 59

-2 187,00 446 003,5 9 85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

5 294,

00 -2 187,00

3 107,0 0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

gmin (związków gmin)

5 294,

00 -2 187,00

3 107,0 0

Zadania zlecone

1 551 443, 51

110 703,00

1 662 146,5 1 010 Rolnictwo i łowiectwo

115 463,

51 105 613,00

221 076,5 1 01095 Pozostała działalność

115 463,

51 105 613,00

221 076,5 1 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań gminie (związkom gmin) ustawami

115 463, 51

105 613,00 221 076,5 1

(3)

851 Ochrona zdrowia 0,00 90,00 90,00

85195 Pozostała działalność 0,00 90,00 90,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 90,00 90,00

852 Pomoc społeczna

1 331 237, 00

5 000,00

1 336 237,0 0

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 5 000,00

5 000,0 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 5 000,00

5 000,0 0

Razem dochody

10 709 103, 62

292 436,00

11 001 539,6 2 w tym dochody bieżące

10 463 725, 49

122 436,00

10 586 161,4 9

w tym dochody majątkowe 245

378, 13

170 000,00 415 378,1 3 w tym z tytułu dotacjii środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

143 891, 59 0,00

143 891,5 9

(4)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/63/2011 Rady Gminy Kiełczygłów

z dnia 24 listopada 2011 r.

Wydatki Rodzaj zadania : własne

Z tego

z tego: z tego:

w z tego: tym:

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki

bieżące wydatki

jednostek

budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związan

e z realiza

cją ich statutow ych zadań;

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz

osób fizycznych;

wydatki na program

y finansow

ane z udziałe

m środków

, o któryc h mowa w art.

5 ust.

1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwaran

cji

obsługa długu

Wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyj

ne

na prog ramy finan sowa ne z ud ziałe m środ ków, o któ rych mow a w art

. 5 ust

. 1 pkt

2 i 3,

zakup i objęc

ie akcji i udzia łów oraz wniesi enie wkład ów do spółek prawa handlo wego.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

przed

zmianą 432

400,00 430 400,00 430 400,00 53 760,00 376

640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 15

000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

po zmianach 447

400,00 445 400,00 445 400,00 53 760,00 391

640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

(5)

przed zmianą

432

400,00 430 400,00 430 400,00 53 760,00 376

640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 15

000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40002 Dostarczanie wody

po zmianach 447

400,00 445 400,00 445 400,00 53 760,00 391

640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

przed

zmianą 655

655,52 256 655,52 256 655,52 129 000,00 127

655,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399 000,00 399

000,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 25

000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 Transport

i łączność

po zmianach 680

655,52 281 655,52 281 655,52 129 000,00 152

655,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399 000,00 399

000,00 0,00 0,00 przed

zmianą 655

655,52 256 655,52 256 655,52 129 000,00 127

655,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399 000,00 399

000,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 25

000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne

po zmianach 680

655,52 281 655,52 281 655,52 129 000,00 152

655,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399 000,00 399

000,00 0,00 0,00 przed

zmianą

330

000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310 000,00 310

000,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 35

000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 32

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00

700 Gospodarka

mieszkaniowa

po zmianach 365

000,00 52 000,00 52 000,00 0,00 52

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313 000,00 313

000,00 0,00 0,00 przed

zmianą 330

000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310 000,00 310

000,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 35

000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 32

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościa mi

po zmianach 365

000,00 52 000,00 52 000,00 0,00 52

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313 000,00 313

000,00 0,00 0,00 przed

zmianą 1 755

682,00 1 711 582,00 1 648 082,00 1 277 400,00 370

682,00 0,00 63 500,00 0,00 0,00 0,00 44 100,00 44 100,00 0,00 0,00

zmniejszenie -800,00 -800,00 -800,00 0,00 -800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 20

100,00 20 100,00 11 800,00 800,00 11

000,00 0,00 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja

publiczna

po zmianach 1 774

982,00 1 730 882,00 1 659 082,00 1 278 200,00 380

882,00 0,00 71 800,00 0,00 0,00 0,00 44 100,00 44 100,00 0,00 0,00 przed

zmianą

65

000,00 65 000,00 5 000,00 0,00 5

000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

zwiększenie 8 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(6)

300,00 po zmianach 73

300,00 73 300,00 5 000,00 0,00 5

000,00 0,00 68 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed

zmianą 1 613

082,00 1 578 082,00 1 578 082,00 1 277 400,00 300

682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00

zmniejszenie -800,00 -800,00 -800,00 0,00 -800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 11

800,00 11 800,00 11 800,00 800,00 11

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

po zmianach 1 624

082,00 1 589 082,00 1 589 082,00 1 278 200,00 310

882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 przed

zmianą 321

850,00 233 850,00 209 450,00 34 450,00 175

000,00 24

400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 88 000,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 6

000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow

a po zmianach 327

850,00 239 850,00 215 450,00 34 450,00 181

000,00 24

400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 88 000,00 0,00 0,00 przed

zmianą

296

850,00 208 850,00 184 450,00 34 450,00 150

000,00 24

400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 88 000,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 6

000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne

po zmianach 302

850,00 214 850,00 190 450,00 34 450,00 156

000,00 24

400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 88 000,00 0,00 0,00 przed

zmianą 4 827

845,00 4 430 845,00 4 247 428,00 3 421 631,00 825

797,00 0,00 183 417,00 0,00 0,00 0,00 397 000,00 397

000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -13

000,00 -13 000,00 -13 000,00 -12 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 81

420,00 56 420,00 52 120,00 29 100,00 23

020,00 0,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00

801 Oświata

i wychowanie

po zmianach 4 896

265,00 4 474 265,00 4 286 548,00 3 438 231,00 848

317,00 0,00 187 717,00 0,00 0,00 0,00 422 000,00 422

000,00 0,00 0,00 przed

zmianą

2 248

094,00 2 143 094,00 2 040 177,00 1 795 630,00 244

547,00 0,00 102 917,00 0,00 0,00 0,00 105 000,00 105

000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3

000,00 -3 000,00 -3 000,00 -2 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 15

920,00 15 920,00 12 820,00 2 900,00 9

920,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe

po zmianach 2 261

014,00 2 156 014,00 2 049 997,00 1 796 030,00 253

967,00 0,00 106 017,00 0,00 0,00 0,00 105 000,00 105

000,00 0,00 0,00 przed

zmianą

1 088

292,00 796 292,00 768 772,00 646 449,00 122

323,00 0,00 27 520,00 0,00 0,00 0,00 292 000,00 292

000,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 42

500,00 17 500,00 17 300,00 16 500,00 800,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola

po zmianach 1 130

792,00 813 792,00 786 072,00 662 949,00 123

123,00 0,00 27 720,00 0,00 0,00 0,00 317 000,00 317

000,00 0,00 0,00

(7)

przed zmianą

1 033

278,00 1 033 278,00 980 298,00 871 155,00 109

143,00 0,00 52 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -10

000,00 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 10

500,00 10 500,00 9 500,00 1 500,00 8

000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80110 Gimnazja

po zmianach 1 033

778,00 1 033 778,00 979 798,00 862 655,00 117

143,00 0,00 53 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą

170

632,00 170 632,00 170 632,00 24 450,00 146

182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 4

000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

po zmianach 174

632,00 174 632,00 174 632,00 24 450,00 150

182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą

240

391,00 240 391,00 240 391,00 82 447,00 157

944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 8

500,00 8 500,00 8 500,00 8 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

po zmianach 248

891,00 248 891,00 248 891,00 90 647,00 158

244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed

zmianą 671

782,59 671 782,59 309 373,00 177 711,00 131

662,00 0,00 218 518,00 143

891,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -2

187,00 -2 187,00 -2 187,00 0,00 -2

187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc

społeczna

po zmianach 669

595,59 669 595,59 307 186,00 177 711,00 129

475,00 0,00 218 518,00 143

891,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą

6

624,00 6 624,00 6 624,00 0,00 6

624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -2

187,00 -2 187,00 -2 187,00 0,00 -2

187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

po zmianach 4

437,00 4 437,00 4 437,00 0,00 4

437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854 Edukacyjna przed 172 172 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(8)

zmianą 005,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 14

700,00 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

opieka wychowawcza

po zmianach 186

705,00 186 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą

172

005,00 172 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 14

700,00 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

po zmianach 186

705,00 186 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą

320

600,00 305 600,00 305 600,00 131 750,00 173

850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 3

000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

po zmianach 323

600,00 308 600,00 308 600,00 131 750,00 176

850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 przed

zmianą 210

600,00 210 600,00 210 600,00 131 750,00 78

850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 3

000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi

po zmianach 213

600,00 213 600,00 213 600,00 131 750,00 81

850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą

431

030,00 314 030,00 166 030,00 120 190,00 45

840,00 148

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 000,00 117

000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -7

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 500,00 -7 500,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

po zmianach 423

530,00 314 030,00 166 030,00 120 190,00 45

840,00 148

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 500,00 109

500,00 0,00 0,00 przed

zmianą

81

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 000,00 81 000,00 0,00 0,00

zmniejszenie -7

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 500,00 -7 500,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

po zmianach 73

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 500,00 73 500,00 0,00 0,00

przed

zmianą 79

000,00 63 000,00 63 000,00 10 500,00 52

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna

zwiększenie 5

000,00 5 000,00 5 000,00 1 500,00 3

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(9)

po zmianach 84

000,00 68 000,00 68 000,00 12 000,00 56

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 przed

zmianą 63

000,00 63 000,00 63 000,00 10 500,00 52

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 5

000,00 5 000,00 5 000,00 1 500,00 3

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

po zmianach 68

000,00 68 000,00 68 000,00 12 000,00 56

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed

zmianą 10 426

060,11 8 739 360,11 7 748 628,52 5 382 292,00 2 366 336,52 172

400,00 644 440,00 143

891,59 0,00 30

000,00 1 686 700,00 1 686

700,00 0,00 0,00 zmniejszenie -23

487,00 -15 987,00 -15 987,00 -12 500,00 -3

487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 500,00 -7 500,00 0,00 0,00 zwiększenie 205

220,00 177 220,00 149 920,00 31 400,00 118

520,00 0,00 27 300,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 Wydatki razem:

po zmianach 10 607

793,11 8 900 593,11 7 882 561,52 5 401 192,00 2 481 369,52

172

400,00 671 740,00 143

891,59 0,00 30

000,00 1 707 200,00 1 707

200,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: zlecone

Z tego

z tego: z tego:

w tym: z tego:

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki

bieżące wydatki

jednostek budżetowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związan

e z realiza

cją ich statutow ych zadań;

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz

osób fizycznych;

wydatki na program

y finansow

ane z udziałe

m środków

, o któryc h mowa w art.

5 ust.

1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwaran

cji

obsługa długu

Wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyj

ne

na program

y finanso

wane z udziałe

m środków

, o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3,

zakup i objęcie

akcji i udziałów

oraz wniesienie

wkładów do spółek prawa handlowe

go.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

przed zmianą

115

463,51 115 463,51 115 463,51 0,00 115

463,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 105

613,00 105 613,00 105 613,00 0,00 105

613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 Rolnictwo

i łowiectwo

po zmianach 221

076,51 221 076,51 221 076,51 0,00 221

076,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01095 Pozostała

działalność przed

zmianą 115

463,51 115 463,51 115 463,51 0,00 115

463,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(10)

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 105

613,00 105 613,00 105 613,00 0,00 105

613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 221

076,51 221 076,51 221 076,51 0,00 221

076,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed

zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 90,00 90,00 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 Ochrona

zdrowia

po zmianach 90,00 90,00 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed

zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 90,00 90,00 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85195 Pozostała działalność

po zmianach 90,00 90,00 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed

zmianą 1 331

237,00 1 331 237,00 51 847,00 48 028,00 3

819,00 0,00 1 279

390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc

społeczna

po zmianach 1 336

237,00 1 336 237,00 51 847,00 48 028,00 3

819,00 0,00 1 284

390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed

zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

po zmianach 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą

1 551

443,51 1 551 443,51 254 027,73 129 494,22 124

533,51 0,00 1 297

415,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 110

703,00 110 703,00 105 703,00 0,00 105

703,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki razem:

146,51 1 662 146,51 359 730,73 129 494,22 230

236,51 0,00 1 302

415,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą

11 977

503,62 10 290 803,62 8 002 656,25 5 511 786,22 2 490 870,03

172 400,00

1 941 855,78

143

891,59 0,00 30

000,00 1 686 700,00 1 686

700,00 0,00 0,00 zmniejszenie -23

487,00 -15 987,00 -15 987,00 -12 500,00 -3

487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 500,00 -7 500,00 0,00 0,00 zwiększenie 315

923,00 287 923,00 255 623,00 31 400,00 224

223,00 0,00 32 300,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 Wydatki ogółem:

939,62 10 562 739,62 8 242 292,25 5 530 686,22 2 711 606,03 172

400,00 1 974

155,78 143

891,59 0,00 30

000,00 1 707 200,00 1 707

200,00 0,00 0,00

(11)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/63/2011 Rady Gminy Kiełczygłów

z dnia 24 listopada 2011 r.

Plan nakładów inwestycyjnych na 2011 rok

Źródła finansowania Klasyfikacja

Rozdział Paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego Rok rozpoczęcia

i zakończenia inwestycji Nakłady

planowane Środki własne Kredyty

i pożyczki Inne źródła

40002 § 6050 Budowa nowego ujęcia wód głębinowych w Gminie Kiełczygłów 2011 - 2013 2 000,00 2 000,00

60016 § 6050 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kiełczygłów 2011 - 2016 241 000,00 241 000,00

60016 § 6050 Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kiełczygłów 2011- 2016 53 000,00 53 000,00 60016 § 6050 Wykup pozostałych gruntów pod budowę drogi Rząśnia – Marcelin - Brutus 2011 2 600,00 2 600,00 60016 § 6060 Zakup przystanków dla miejscowości Beresie Małe, Osina Mała, Podrwinów i Gumnisko 2011 19 900,00 19 900,00

60016 § 6060 Zakup równiarki do dróg gruntowych 2011 36 600,00 36 600,00

60016 § 6060 Zakup zagęszczarki do dróg 2011 36 400,00 36 400,00

60016 § 6060 Zakup przecinarki drogowej 2011 9 500,00 9 500,00

70005 § 6050 Wykup gruntów pod przyszłe inwestycje 2011 310 000,00 0,00 310 000,00

Zwiększenie (+), zmniejszenie (-) 3 000,00 3 000,00 0,00

70005 § 6050 Wykup gruntów pod przyszłe inwestycje 2011 313 000,00 3 000,00 310 000,00

75023 § 6060 Zakup samochodu osobowego do Urzędu Gminy Kiełczygłów 2011 31 240,00 31 240,00

75023 § 6060 Zakup gabloty informacyjnej o Gminie Kierłczygłów 2011 3 760,00 3 760,00

75095 § 6630 Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota

Regionu Łódzkiego) 2011 9 100,00 9 100,00

75412 § 6050 Modernizacja budynku OSP w miejscowości Skoczylasy 2011 14 000,00 14 000,00

75412 § 6050 Modernizacja budynku OSP w miejscowości Obrów 2011 7 000,00 7 000,00

75412 § 6050 Modernizacja budynku OSP w miejscowości Kiełczygłów 2011 4 500,00 4 500,00

75412 § 6050 Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie 2011 - 2012 62 500,00 62 500,00

80101 § 6050 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie 2011 - 2013 70 000,00 70 000,00

80101 § 6050 Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chorzewie 2011 - 2012 35 000,00 35 000,00

80104 § 6050 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Kiełczygłowie 2011 - 2012 292 000,00 65 000,00 0,00

Zwiększenie (+), zmniejszenie (-) 25 000,00 25 000,00 0,00

80104 § 6050 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Kiełczygłowie 2011 - 2012 317 000,00 90 000,00 227 000,00

85121 § 6220 Modernizacja budynku SPZPOZ w Kiełczygłowie 2011 13 000,00 13 000,00

85305 § 6050 Budowa gminnego klubu dziecięcego w Kiełczygłowie 2011 - 2012 285 600,00 122 600,00 163 000,00

90015 § 6050 Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Kiełczygłów 2011 15 000,00 15 000,00

92109 § 6050 Modernizacja świetlicy w miejscowości Dryganek 2011 11 000,00 11 000,00

(12)

92109 § 6050 Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku komunalnym w miescowości Kiełczygłówek

2011 - 2012 25 000,00 25 000,00 92120 § 6050 Wykonanie projektu budowlanego na roboty budowlane przy zabytkowym dworze

w Kiełczygłowie 2011 70 000,00 70 000,00

Zwiększenie (+), zmniejszenie (-) -7 500,00 -7 500,00

92120 § 6050 Wykonanie projektu budowlanego na roboty budowlane przy zabytkowym dworze w Kiełczygłowie

2011 62 500,00 62 500,00

92120 § 6050 Wykonanie projektu budowlanego renowacji zabytkowej kapliczki w Osinie Małej 2011 11 000,00 11 000,00 92601 § 6050 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod działalność sportowo – rekreacyjną

w miejscowościach Kuszyna, Obrów i Glina

2011 - 2013 16 000,00 16 000,00

Razem 1 686 700,00 986 700,00 700 000,00

Zwiększenie (+), zmniejszenie (-) 20 500,00 20 500,00 0,00

Razem po zmianach 1 707 200,00 1 007 200,00 700 000,00

Jednostką realizującą zadanie inwestycyjne "Modernizacja budynku SPZPOZ w Kiełczygłowie" jest SPZPOZ w Kiełczygłowie. Jednostką realizująca zadanie inwestycyjne „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych (Wrota Regionu Łódzkiego) jest Województwo Łódzkie/Urząd Marszałkowski w Łodzi.

UCHWAŁA NR XI/63/2011 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW. z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2011 rok