UCHWAŁA NR XII/58/2011 RADY GMINY LUBIEŃ z dnia 21 października 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2011.
Działając w oparciu o art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.211, art. 212, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lubień uchwala co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubień na rok 2011 powodujących zwiększenie budżetu gminy o kwotę 156.001 zł w tym:
zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 136.001 zł,
zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 20.000 zł, jak poniżej:
Dział N a z w a treść Zmniejszenie Zwiększenie
600 Transport i łączność W tym:
A) dochody bieżące
darowizny pieniężne na remont dróg (§ 0960) B) Dochody majątkowe
dotacja celowa otrzymana z Gminy Mszana Dolna na inwestycję realizowaną a na podstawie porozumienia ( § 6610) z przeznaczeniem na odbudowę mostu na rzece Rabie w Lubniu
23.900
3.900 20.000
700 Gospodarka mieszkaniowa W tym:
A) dochody bieżące
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)
30.000 30.000 30.000 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej W tym:
A) dochody bieżące:
Podatek od nieruchomości od osób prawnych ( § 0310)
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310)
Podatek od spadków i darowizn ( § 0360)
50.800 50.800 40.000 5.000 5.800 852 Pomoc społeczna
A) dochody bieżące:
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)
2.096 2.096 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów
W tym dochody bieżące (§ 2030 ) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na: dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” 6.104, stypendia dla uczniów – 43.101,
49.205 49.205
R a z e m: 156.001
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubień na rok 2011 powodujących zwiększenie budżetu gminy o kwotę 156.001 zł w tym:
zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 166.001 zł ,
zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł, jak poniżej:
Dział Rozdział N a z w a Zmniejszenia Zwiększenia
Rolnictwo i łowiectwo infrastruktura
wodociągowa i sanitacyjna wsi 10.000
W tym:
A) Wydatki bieżące 10.000
10 1010
W tym:
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 10.000 w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych 10.000
600 Transport i łączność 30.000 88.900
Drogi publiczne krajowe 30.000
W tym:
A) wydatki majątkowe 30.000
60011
Opracowanie projektu budowy odcinków chodnika przy DK7 :Lubień – Tenczyn – Krzeczów
Drogi wewnętrzne 68.900
A) wydatki bieżące 68.900
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 68.900 W tym:
60017
1.1. wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych 68.900
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20.000 W tym:
60078
A) Wydatki majątkowe – odbudowa kładki pieszo – jezdnej, Lubień – Zarębki
20.000 Gospodarka mieszkaniowa gospodarka
gruntami i nieruchomościami 15.000
W tym:
A) wydatki bieżące: 15.000
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 15.000 w tym:
700 70005
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
15.000 Działalność usługowa – plany
zagospodarowania przestrzennego
10.000 W tym:
A) wydatki bieżące: 10.000
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 10.000 w tym:
710 71004
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
10.000 Informatyka – pozostała działalność 25.631 25.631
W tym:
A) wydatki bieżące: 25.631 25.631
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 25.631
w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
23.531
1.2. wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 2.100
2) wydatki ma programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki ze źródeł zagranicznych
25.631
720 72095
Realizacja programu projektu „Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
750 Administracja publiczna 25.000
Urząd gminy 20.000
A) wydatki bieżące: 20.000
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 20.000 w tym:
75023
1.1. wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 20.000
Promocja jednostki samorządu terytorialnego
5.000
A) wydatki bieżące: 5.000
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 5.000 w tym:
75075
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
5.000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 5.000 30.000
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – A. wydatki majątkowe
5.000 5.000
dotacja celowa na pomoc finansową
udzieloną dla powiatu na zakup samochodu 5.000 5.000 75411
wpłata na Fundusz Wsparcia
z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego pojazdu terenowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (§ 6170)
5.000 5.000
Ochotnicze Straże Pożarne 25.000
A) wydatki bieżące: 5.000
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 5.000 w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (na realizację zadania
5.000
B. wydatki majątkowe 20.000
75412
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych (dotacja z budżetu dla OSP Lubień na zakup wyposażenia dla jednostki § 6230)
Obsługa długu publicznego 30.000 Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
30.000
W tym:
A) wydatki bieżące: 30.000
W tym:
757 75702
1) wydatki na obsługę długu jednostki
samorządu terytorialnego 30.000
Pomoc społeczna 2.096
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2.096 W tym:
A) wydatki bieżące: 2.096
852 85214
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
2.096 Ochrona zdrowia zwalczanie narkomanii 2.500 2.500
W tym:
A) wydatki bieżące: 2.500 2.500
W tym:
851 85153
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2.500 2.500
w tym:
1.1. wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych 2.500 1.2. wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
2.500
Edukacyjna opieka wychowawcza 60.005
Pomoc materialna dla uczniów 60.005
W tym:
A) wydatki bieżące: 60.005
854 85415
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
60.005 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
20.000 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W tym:
A) wydatki majątkowe 20.000
900 90001
Dotacja celowa przekazana Gminie Pcim na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na „Opracowanie i wykonanie prac projektowych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” (§ 6610)
20.000
R a z e m: 113.131 269.132
Zmiany wydatków budżetu Gminy na rok 2011 obejmują:
A. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 166.001 zł, w tym:
zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę – 159.531 zł, z czego zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 139.931 zł i zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 19.600 zł ;
zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 62.001 zł;
zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 30.000 zł;
Zmniejszenie wydatków na realizację programów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych o kwotę 25.631 zł;
B. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł,
3. Zmiany wydatków budżetu gminy wymienione w ust. 2 powodują zmianę planowanych środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2011 – jak poniżej:
Dział Rozdział N a z w a Zmniejszenia Zwiększenia
600 Transport i łączność 30.000 20.000
Drogi publiczne krajowe 30.000
W tym:
A) wydatki majątkowe 30.000
60011
Opracowanie projektu budowy odcinków chodnika przy DK7 :Lubień – Tenczyn – Krzeczów
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20.000
W tym:
60078
A) Wydatki majątkowe – odbudowa kładki pieszo – jezdnej, Lubień – Zarębki 20.000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000 25.000
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – A. wydatki majątkowe 5.000 5.000
dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla powiatu na zakup
samochodu 5.000 5.000
75411
wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego pojazdu terenowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (§
6170)
5.000 5.000
Ochotnicze Straże Pożarne 20.000
75412
A) wydatki majątkowe
20.000
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych
(dotacja z budżetu dla OSP Lubień na zakup wyposażenia dla jednostki § 6230) 20.000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W tym:
A) wydatki majątkowe 20.000
Dotacja celowa przekazana Gminie Pcim na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na „Opracowanie i wykonanie prac projektowych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” (§ 6610)
900 90001
20.000
R a z e m: 55.000 45.000
§ 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.297.553 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.108.339 zł, w specyfikacji, jak poniżej:
Lp. N a z w a K w o t a
1. Planowane dochody w roku 2011 26.982.465,02
2. Planowane wydatki w roku 2011 29.171.679,02
3. Wynik ( różnica 1 – 2) 2.189.214
F i n a n s o w n i e kredytów d e f i c y t u (przychody – rozchody) +2.189.214
I Przychody budżetu gminy 3.297.553
1. Kredyty i pożyczki 3.100.000
2. Wpływy z pożyczek udzielonych
3. Inne źródła – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
gminy 197.553
Rozchody budżetu gminy 1.108.339
1. Spłaty kredytów 1.108.339
2. Spłaty pożyczek
§ 3. Zmiany wydatków budżetu gminy wymienione w § 1 powodują zmianę planowanych kwot na dotacji udzielane z budżetu w roku 2011 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubień.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/58/2011 Rady Gminy Lubień
z dnia 21 października 2011 r.
Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubień w roku 2011
Dział Rozdział Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu Dla
jednostek sektora finansów publicznych
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Zmniejszenia
754 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – wydatki majątkowe dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla powiatu na zakup samochodu dla KPPSP (§ 6300)
5.000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 90001
gospodarka ściekowa i ochrona wód dotacja celowa przekazana Gminie Pcim na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na „Opracowanie i wykonanie prac projektowych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” (§ 6610)
20.000
Zwiększenia
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75411 Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – wydatki majątkowe ( wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej § 6170)
5.000
75412 Ochotnicze Straże Pożarne dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych (dotacja z budżetu dla OSP Lubień na zakup wyposażenia dla jednostki § 6230)
20.000
