UCHWAŁA NR XXXVIII/109/20 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2021 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237 , art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)
Rada Miejska w Nowej Słupi uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 62 915 061,87 zł, z tego:
a) dochody bieżące 46 651 881,87 zł
b) dochody majątkowe 16 263 180,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 76 342 437,01 zł, z tego:
a) wydatki bieżące 45 663 913,93 zł
b) wydatki majątkowe 30 678 523,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 27 564 718,27 zł,
a) wydatki bieżące 357 821,10 zł,
b) wydatki majątkowe 27 206 897,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 13 427 375,14 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1) pożyczek w kwocie 1 004 873,58 zł, z czego kwota 1 004 873,58 zł pochodzi z pożyczki zaciągniętej w 2020 r.
(umowa z dnia 29.06.2020 r. nr 2603/20 zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na łączną kwotę pożyczki 1 004 873,58 zł)
2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:
a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 11 199 670,30 zł,
3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 222 831,26 zł.
§ 3. A Ustala się:
1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 14 729 624,77 zł 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 302 249,63 zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 90.000,00 zł,
2) celowe w łącznej wysokości 190 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe 180.000,00 zł,
b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 10.000,00 zł,
§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 1 552 722,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1 702 722,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn .zm.)
2. Ustala się dochody w kwocie 170 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170 000,00 .zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r.
poz. 2277 ze zm.).
3. Ustala się dochody w kwocie 3 500,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 3 500,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1219 ze zm.).
4. Ustala się dochody w kwocie 12.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki w kwocie 12.000,00 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.).
§ 7. Ustala się:
1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny)
1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł w tym:
1.1. kredyty 3.000.000,00 zł
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 199 670,30 zł w tym:
2.1. papiery wartościowe w tym:
a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 11 199 670,30 zł,
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 302 249,63 zł w tym:
3.1. emisja papierów wartościowych w tym:
a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 1 302 249,63 zł,
§ 9. 1) Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2021 r. do kwoty 200.000,00 zł
- w tym udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 200.000,00 zł
§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:
1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między
rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia
i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący
obsługę budżetu gminy,
7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 8 niniejszej uchwały,
8) udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 9.
§ 11. Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 590 206,18 zł przeznaczone na zadania własne.
§ 12. Przyjmuje się wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej
Rafał Piasecki
w złotych
Dział Rozdział
1 2
010
01010
400
40002
600
60004
60016
630
63095
700
PLAN DOCHODÓW
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/109/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2020 r.
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 300 000,00
Gospodarka mieszkaniowa 323 129,00
Pozostała działalność 300 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
Turystyka 300 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych 194 400,00
Drogi publiczne gminne 194 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 12 000,00
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych 222 582,24
Lokalny transport zbiorowy 234 582,24
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
Transport i łączność 428 982,24
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień 500,00
0830 Wpływy z usług 650 000,00
Dostarczanie wody 656 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 656 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób
fizycznych 0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 400 000,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 400 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
bieżące
Rolnictwo i łowiectwo 400 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
§ Nazwa Plan ogółem
3 4 5
70004
70005
710
71020
71035
750
75011
75023
75085
0970 Wpływy z różnych dochodów 60,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 60,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
95 826,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
Urzędy wojewódzkie 95 836,00
2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
9 000,00
Administracja publiczna 96 896,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 12 000,00
Cmentarze 9 000,00
Organizacja targów i wystaw 12 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
Działalność usługowa 21 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób
fizycznych 0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
82 968,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 161,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 85 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 168 129,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
150 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 155 000,00
751
75101
756
75615
75616
75618
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień 50,00
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 50,00
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w
tym opłaty za częstotliwości 20,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 170 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 6 600,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 164 000,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw 369 720,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień 2 500,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 70 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 150 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 102 218,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 440 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 6 936,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 550 000,00
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 164 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
1 341 854,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 18 874,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 100,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 3 200,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 52 000,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 930 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
1 168 174,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
9 354 199,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2 047,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 047,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa 2 047,00
75621
758
75801
75807
75814
801
80101
80103
80104
80148
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 94 878,00
Stołówki szkolne i przedszkolne 243 400,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5 000,00
Przedszkola 99 878,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 100 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 251 502,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 500,00
2001
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
26 786,91
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 354 002,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
8 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 400,00
Szkoły podstawowe 36 186,91
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 26 786,91
Oświata i wychowanie 838 358,91
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 131 678,91
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 40 000,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 216 690,00
Różne rozliczenia finansowe 40 000,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7 216 690,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 552 641,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego 9 552 641,00
Różne rozliczenia 16 809 331,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 459 451,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 15 000,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 474 451,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00
80195
852
85213
85214
85216
85219
85228
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
24 491,61
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
2 161,11 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 26 652,72
0830 Wpływy z usług 15 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 81 312,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 43 628,72
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 376 374,00
Ośrodki pomocy społecznej 81 312,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 315 161,00
Zasiłki stałe 378 374,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 315 161,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 33 054,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 156 115,72
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
33 054,00 2057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
104 892,00
Pomoc społeczna 1 133 644,72
Pozostała działalność 104 892,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 104 892,00
0830 Wpływy z usług 102 800,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących
zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 138 600,00
85230
85295
853
85395
855
85501
85502
85504 Wspieranie rodziny 319 484,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20 000,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
4 839 377,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
9 122 725,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 4 860 377,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 000,00
Świadczenie wychowawcze 9 133 225,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
Rodzina 14 411 072,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
0,00
Pozostała działalność 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
2057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
120 555,95
2059
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
8 907,05
Pozostała działalność 129 463,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 129 463,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 152 652,00 2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
1 976,00
Pomoc w zakresie dożywiania 152 652,00
85513
900
90001
90002
90019
010
01010
600
60016
60017
6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
0,00
Drogi wewnetrzne 497 286,00
Drogi publiczne gminne 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
Transport i łączność 497 286,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 4 895 385,00
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
4 895 385,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 4 895 385,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 895 385,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 287 794,63
majątkowe
Rolnictwo i łowiectwo 4 895 385,00
0690 Wpływy z różnych opłat 3 500,00
bieżące razem: 46 651 881,87
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska 3 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 552 722,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00
Gospodarka odpadami komunalnymi 1 552 722,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 320 000,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 320 500,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 876 722,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
97 986,00 2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
319 484,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
97 986,00
630
63095
700
70005
754
75412
758
75814
801 Oświata i wychowanie 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
40 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
Różne rozliczenia finansowe 40 000,00
Różne rozliczenia 40 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
6280
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
400 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
Ochotnicze straże pożarne 400 000,00
6258
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
135 277,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości 12 000,00
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
4 431 219,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 4 566 496,00
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 4 566 496,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 578 796,00
6290
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
68 106,00
Gospodarka mieszkaniowa 4 578 796,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 4 434 337,00
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
4 434 337,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 4 434 337,00
Pozostała działalność 4 502 443,00
6350
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
497 286,00
Turystyka 4 502 443,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
80113
900
90015
921
92109
92195
926
92601
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Ogółem: 62 915 061,87
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
15 523 282,63
majątkowe razem: 16 263 180,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 15 235 488,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 493 605,00
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
493 605,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 493 605,00
Obiekty sportowe 493 605,00
Kultura fizyczna 493 605,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
0,00 6258
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
0,00
Pozostała działalność 0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 845 665,00
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
845 665,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 845 665,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg 845 665,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 845 665,00
Dowożenie uczniów do szkół 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
10 500,00 10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 995 798,00 9 995 798,00 0,00
01010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 995 798,00 9 995 798,00 0,00
4810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00
6057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 895 385,00 4 895 385,00 0,00
6059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 413,00 5 000 413,00 0,00
01030 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01095 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 9 000,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 1 500,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000 413,00 5 000 413,00 0,00
Izby rolnicze 9 000,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 895 385,00 4 895 385,00 0,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9 995 798,00 9 895 798,00 0,00
Rezerwy 0,00 0,00 0,00
1 4 5 17 19
010 Rolnictwo i łowiectwo 10 006 298,00 9 895 798,00 0,00
obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3, wydatki
jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji Dział Rozdział
§ / grupa
Nazwa Plan
Z tego:
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/109/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi
z dnia 30 grudnia 2020 r.
PLAN WYDATKÓW
946 020,00 943 960,00 496 300,00 447 660,00 0,00 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40002 946 020,00 943 960,00 496 300,00 447 660,00 0,00 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 391 300,00 391 300,00 391 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 63 000,00 63 000,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 8 300,00 8 300,00 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 360,00 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 5 700,00 5 700,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zatrudniający 5 700,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 8 000,00 0,00 0,00
Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 1 000,00 0,00 0,00
Podróże służbowe krajowe 8 000,00 0,00 0,00
Różne opłaty i składki 35 000,00 0,00 0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 360,00 0,00 0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii 25 000,00 0,00 0,00
Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 20 000,00 0,00 0,00
Zakup energii 250 000,00 0,00 0,00
Zakup usług remontowych 40 000,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy 8 300,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 000,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 63 000,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 060,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 391 300,00 0,00 0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę 946 020,00 0,00 0,00
Dostarczanie wody 946 020,00 0,00 0,00
948 804,66 947 874,66 123 500,00 824 374,66 0,00 930,00 0,00 0,00 0,00 1 964 373,34 1 964 373,34 0,00
60004 260 550,24 260 550,24 0,00 260 550,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 248 550,24 248 550,24 0,00 248 550,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497 374,00 497 374,00 0,00
6300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497 374,00 497 374,00 0,00
60014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00
60016 547 044,85 546 114,85 123 500,00 422 614,85 0,00 930,00 0,00 0,00 0,00 388 083,26 388 083,26 0,00
3020 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 95 000,00 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 16 500,00 16 500,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 48 018,83 48 018,83 0,00 48 018,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 265 500,00 265 500,00 0,00 265 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 103 346,02 103 346,02 103 346,02 0,00 103 346,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup usług remontowych 265 500,00 0,00 0,00
Zakup usług zdrowotnych 250,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy 2 500,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 48 018,83 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 16 500,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 930,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 000,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 0,00
Drogi publiczne gminne 935 128,11 0,00 0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
497 374,00 0,00 0,00
Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 248 550,24 0,00 0,00
Drogi publiczne wojewódzkie 497 374,00 0,00 0,00
Lokalny transport zbiorowy 260 550,24 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 2 913 178,00 0,00 0,00
4390 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383 083,26 383 083,26 0,00
6060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00
60017 141 209,57 141 209,57 0,00 141 209,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 978 916,08 978 916,08 0,00
4300 76 059,57 76 059,57 0,00 76 059,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964 916,08 964 916,08 0,00
6060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 668 105,17 7 668 105,17 0,00
63095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 668 105,17 7 668 105,17 0,00
6057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 434 337,00 4 434 337,00 0,00
6059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 810 895,17 1 810 895,17 0,00
6229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 052 873,00 1 052 873,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 810 895,17 1 810 895,17 0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych
1 052 873,00 1 052 873,00 0,00
Pozostała działalność 7 668 105,17 7 668 105,17 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 434 337,00 4 434 337,00 0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 14 000,00 0,00 0,00
630 Turystyka 7 668 105,17 7 668 105,17 0,00
Podatek od nieruchomości 65 000,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 964 916,08 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 76 059,57 0,00 0,00
Różne opłaty i składki 150,00 0,00 0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 5 000,00 0,00 0,00
Drogi wewnetrzne 1 120 125,65 0,00 0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 1 500,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 383 083,26 0,00 0,00
Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 3 500,00 0,00 0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii 1 000,00 0,00 0,00
6659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 000,00 370 000,00 0,00
322 590,00 322 590,00 0,00 322 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 582 461,52 7 582 461,52 0,00
70004 214 170,00 214 170,00 0,00 214 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 3 800,00 3 800,00 0,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4400 162 000,00 162 000,00 0,00 162 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 370,00 370,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 108 420,00 108 420,00 0,00 108 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 582 461,52 7 582 461,52 0,00
4210 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 16 820,00 16 820,00 0,00 16 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podatek od nieruchomości 600,00 0,00 0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 18 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 50 000,00 0,00 0,00
Różne opłaty i składki 16 820,00 0,00 0,00
Zakup energii 8 000,00 0,00 0,00
Zakup usług remontowych 8 000,00 0,00 0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 690 881,52 7 536 739,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0,00
Różne opłaty i składki 370,00 0,00 0,00
Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 3 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 40 000,00 0,00 0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe 162 000,00 0,00 0,00
Zakup energii 3 800,00 0,00 0,00
Zakup usług remontowych 4 000,00 0,00 0,00
Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej 214 170,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
370 000,00 370 000,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 7 905 051,52 7 536 739,00 0,00
4610 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00
6057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 431 219,00 4 431 219,00 0,00
6058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 277,00 135 277,00 0,00
6059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 970 243,00 2 970 243,00 0,00
6060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 722,52 20 722,52 0,00
73 600,00 73 600,00 0,00 73 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71020 44 600,00 44 600,00 0,00 44 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 737 981,00 4 432 481,00 3 825 826,00 606 655,00 24 000,00 281 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75011 95 826,00 95 826,00 95 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 580,00 79 580,00 79 580,00 79 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 4 737 981,00 0,00 0,00
Urzędy wojewódzkie 95 826,00 0,00 0,00
Cmentarze 9 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 9 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 40 000,00 0,00 0,00
Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00
Zakup energii 2 600,00 0,00 0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii 20 000,00 0,00 0,00
Organizacja targów i wystaw 44 600,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 73 600,00 0,00 0,00
Plany zagospodarowania przestrzennego 20 000,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 970 243,00 2 970 243,00 0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 20 722,52 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 431 219,00 4 431 219,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 135 277,00 135 277,00 0,00
Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 2 000,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 0,00 0,00
4110 14 226,00 14 226,00 14 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 2 020,00 2 020,00 2 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 221 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 198 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 198 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 3 837 000,00 3 827 000,00 3 347 000,00 480 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 2 531 000,00 2 531 000,00 2 531 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 210 000,00 210 000,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 440 000,00 440 000,00 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 63 000,00 63 000,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zakup energii 35 000,00 0,00 0,00
Zakup usług remontowych 8 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 0,00 0,00
Zakup środków żywności 1 000,00 0,00 0,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 12 000,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 440 000,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy 63 000,00 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 210 000,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 60 000,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 531 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 11 000,00 0,00 0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 837 000,00 0,00 0,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 198 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy 2 020,00 0,00 0,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 221 000,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 14 226,00 0,00 0,00
4280 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 230 000,00 230 000,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4710 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75075 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75085 426 275,00 424 775,00 383 000,00 41 775,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 290 000,00 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 54 000,00 54 000,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solidarnościowy 6 500,00 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 000,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 54 000,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 290 000,00 0,00 0,00
Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego 426 275,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 9 000,00 0,00 0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający 25 000,00 0,00 0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 12 500,00 0,00 0,00
Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 8 500,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 15 000,00 0,00 0,00
Różne opłaty i składki 8 000,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 80 000,00 0,00 0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 6 500,00 0,00 0,00
Podróże służbowe krajowe 10 000,00 0,00 0,00
Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 230 000,00 0,00 0,00
