UCHWAŁA NR III/17/18 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2019.

(1)

UCHWAŁA NR III/17/18 RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 43 531 217,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 38 552 657,00 zł;

2) majątkowe w wysokości 4 978 560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 46 531 217,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 36 187 296,00 zł;

2) majątkowe w wysokości 10 343 921,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 50 000,00 zł;

2) celową w wysokości 120 000,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

3) celową w wysokości 260 000,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania;

4) celową w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

§ 4. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 3 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków w kwocie 1 000 000,00 zł;

b) zaciąganych kredytów/pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4 980 000,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 980 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 980 000,00 zł z następujących źródeł:

1) wolnych środków w kwocie 1 980 000,00 zł.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

(2)

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 67 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 66 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki, zgodnie z Załącznikiem nr 6;

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6;

3. Ustala się dochody w kwocie 880 867,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1 025 330,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z Załącznikiem nr 7;

4. Ustala się dochody w kwocie 24 000,00 zł i wydatki w kwocie 260 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, o których mowa w § 9;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między

działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

(3)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/17/18 Rady Gminy Suwałki

z dnia 21 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SUWAŁKI NA 2019 ROK

Dział Rozdział § Treść Plan dochodów na

2019 rok

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

710 Działalność usługowa 1 500,00

71035 Cmentarze 1 500,00

2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

1 500,00

Razem: 1 500,00

Dochody własne

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 851 784,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 826 866,00

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa

w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

1 826 866,00

01095 Pozostała działalność 24 918,00

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 783,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

21 220,00

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 085,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości 1 830,00

100 Górnictwo i kopalnictwo 2 500 000,00

10095 Pozostała działalność 2 500 000,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 500 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00

600 Transport i łączność 877 740,00

60016 Drogi publiczne gminne 877 740,00

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

877 740,00

630 Turystyka 509 158,00

(4)

6257

481 919,00

6259

27 239,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 889 334,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 889 334,00

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 415,00 0750

42 366,00

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 4 553,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości 172 000,00

0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod

inwestycje celu publicznego 666 000,00

750 Administracja publiczna 30 130,00

75011 Urzędy wojewódzkie 10,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

10,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 120,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 120,00

752 Obrona narodowa 3 000,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

20 346 876,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000,00

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacanego w formie karty podatkowej 1 000,00

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

8 344 800,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 8 140 000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 4 400,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 173 000,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 24 900,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 500,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 534 000,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 260 000,00

(5)

0320 Wpływy z podatku rolnego 358 000,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 37 900,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 550 000,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 16 500,00

0440 Wpływy z opłaty miejscowej 11 600,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 300 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 100 000,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 67 500,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 15 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 2 500,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8 367 076,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 237 076,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 130 000,00

758 Różne rozliczenia 4 819 001,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego 4 774 001,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 774 001,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 45 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 45 000,00

801 Oświata i wychowanie 788 113,00

80101 Szkoły podstawowe 76 024,00

0750

35 107,00

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

40 000,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 141 760,00

0830 Wpływy z usług 76 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

65 760,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 431 705,00

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 145 395,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych) 86 310,00

80110 Gimnazja 9 000,00

9 000,00

(6)

6257

129 624,00

852 Pomoc społeczna 445 873,00

85203 Ośrodki wsparcia 845,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

845,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

15 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

15 000,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 72 000,00

72 000,00

85216 Zasiłki stałe 130 874,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 874,00

129 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 89 154,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00

87 000,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 000,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 61 000,00

61 000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 175 312,00

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa

175 312,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 000,00

85401 Świetlice szkolne 1 000,00

(7)

1 000,00

855 Rodzina 5 785,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 785,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

4 685,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 699 303,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 880 867,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 880 867,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 789 704,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wiecztystego nieruchomości 132 247,00

6257

657 457,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska 24 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 24 000,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 732,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 219 714,00

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa

89 532,00

Razem: 35 031 941,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

75011 Urzędy wojewódzkie 27 200,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

27 200,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 576,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa 1 576,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 576,00

(8)

852 Pomoc społeczna 884 000,00

85203 Ośrodki wsparcia 884 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 884 000,00

855 Rodzina 7 585 000,00

85501 Świadczenie wychowawcze 5 084 000,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

5 084 000,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 266 000,00

2010

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 266 000,00

85504 Wspieranie rodziny 221 000,00

2010

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 221 000,00

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

14 000,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

14 000,00

Razem: 8 497 776,00

Razem plan dochodów: 43 531 217,00

(9)

Plan dochodów na 2019 roku

Z tego:

z tego:

w tym:

Treść

Plan dochodów

na 2019 roku Dochody bieżące

dochody bieżące na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Dochody majątkowe

dochody z tytułu przekształcenia

prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności

§ 0760

dochody ze sprzedaży

majątku

§ 0770

§ 0780

§ 0870

§ 0800

dochody z tytułu dotacji

oraz środków przeznaczonych

na inwestycje

§ z 6....

dochody na programy

finansowane z udziałem

środków, o których mowa

w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dochody związane z realizacją zadań

wykonywanych na mocy porozumień z organami

administracji rządowej 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dochody własne 35 031 941,00 30 053 381,00 264 844,00 4 978 560,00 5 638,00 972 077,00 4 000 845,00 3 123 105,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

8 497 776,00 8 497 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM: 43 531 217,00 38 552 657,00 264 844,00 4 978 560,00 5 638,00 972 077,00 4 000 845,00 3 123 105,00

(10)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/17/18 Rady Gminy Suwałki

z dnia 21 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SUWAŁKI NA 2019 ROK

Dział Rozdział § Treść Plan wydatków

na 2019 rok Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między

organami administracji rządowej

71035 Cmentarze 1 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 750,00

4300 Zakup usług pozostałych 750,00

Razem: 1 500,00

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych

010 Rolnictwo i łowiectwo 144 342,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 144 342,00

6610

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego 144 342,00

600 Transport i łączność 533 000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 500 000,00

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

500 000,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 33 000,00

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

33 000,00

801 Oświata i wychowanie 1 485 000,00

80101 Szkoły podstawowe 724 000,00

724 000,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 99 000,00

99 000,00

80104 Przedszkola 31 000,00

31 000,00

80110 Gimnazja 556 000,00

(11)

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego 556 000,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 75 000,00

75 000,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego 87 000,00

Razem: 2 249 342,00

Wydatki własne

010 Rolnictwo i łowiectwo 334 682,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 325 982,00

4270 Zakup usług remontowych 5 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 982,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 316 000,00

01030 Izby rolnicze 8 700,00

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

wpływów z podatku rolnego 8 700,00

600 Transport i łączność 7 682 425,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 165 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 7 514 925,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 180,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 600,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 800,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 550,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 690,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 500,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 200,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia

garażowe 1 500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 450,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 780 335,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 400,00

(12)

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00

630 Turystyka 51 196,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

2 800,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 196,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 244 980,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 218 880,00

4300 Zakup usług pozostałych 50 380,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 14 900,00

4430 Różne opłaty i składki 6 280,00

4480 Podatek od nieruchomości 857 000,00

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 320,00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych 864 000,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 26 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 100,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 70 120,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 515,00

4300 Zakup pozostałych usług 36 200,00

71035 Cmentarze 1 500,00

(13)

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 40 000,00

750 Administracja publiczna 5 591 182,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 350,00

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 372,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 201 850,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 170 000,00

4430 Różne opłaty i składki 700,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 461 717,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 480,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 559 410,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 29 000,00

4260 Zakup energii 126 920,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00

(14)

4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00

4420 Podróże służbowe zagraniczne 6 000,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 510,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 150 000,00

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 500,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 36 922,00

4190 Nagrody konkursowe 3 000,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 700 301,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 700,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń s 11 316,00

(15)

752 Obrona narodowa 3 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 512 760,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 500 920,00

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 15 900,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji 800,00

75414 Obrona cywilna 1 600,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia 40,00

757 Obsługa długu publicznego 145 664,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego 145 664,00

8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 25 000,00

(16)

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub, zaciągniętych

przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 120 664,00

758 Różne rozliczenia 975 533,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 480 000,00

4810 Rezerwy 430 000,00

6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 495 533,00

2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 495 533,00

801 Oświata i wychowanie 10 596 788,00

80101 Szkoły podstawowe 6 287 265,00

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu

terytorialnego lub przez osobę fizyczną 387 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 454 966,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 19 000,00

4480 Podatek od nieruchomości 470,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 006 921,00

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

167 500,00

(17)

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych

jednostek samorządu terytorialnego 240 000,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 400,00

80104 Przedszkola 310 000,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 766 302,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00

(18)

80110 Gimnazja 357 516,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 850,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 469 680,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 400,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 450,00

4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 248,00

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

przedszkolnego

17 264,00

(19)

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 170,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 152,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 503 034,00

2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

115 500,00

80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach

dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

8 334,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 588,00

4220 Zakup środków żywności 5 500,00

4420 Podróże służbowe zagraniczne 6 000,00

(20)

851 Ochrona zdrowia 85 500,00

85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 66 500,00

2360

Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

10 000,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 400,00

4120 Składki na Fundusz Pracy

400,00

2360

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

16 000,00

852 Pomoc społeczna 1 873 119,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 283,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

15 000,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 000,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 132 000,00

3110 Świadczenia społeczne 122 000,00

(21)

85215 Dodatki mieszkaniowe 50 666,00

85216 Zasiłki stałe 130 624,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

1 624,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 798 611,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 724,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 324,00

4420 Podróże służbowe zagraniczne 614,00

4480 Podatek od nieruchomości 2 000,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 000,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 59 223,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 100 840,00

(22)

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 16 500,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 014,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 200,00

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 9 892,00

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci

i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 9 929,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 140 000,00

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 140 000,00

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 44 000,00

3240 Stypendia dla uczniów 44 000,00

(23)

855 Rodzina 154 954,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

37 667,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości

1 000,00

85503 Karta Dużej Rodziny 6 000,00

85508 Rodziny zastępcze 25 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 303 783,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 89 500,00

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

60 000,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 025 330,00

(24)

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 000,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 135 244,00

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych

do sektora finansów publicznych 200 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 366 689,00

90026 Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami 102 000,00

(25)

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 487 364,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 750 085,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 750 085,00

92116 Biblioteki 252 301,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 252 301,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 000,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

22 000,00

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 855,00

926 Kultura fizyczna 76 700,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 60 200,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

50 000,00

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 12 000,00

Razem: 35 782 599,00

(26)

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 1 576,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa 1 576,00

852 Pomoc społeczna 884 000,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 884 000,00

855 Rodzina 7 585 000,00

85501 Świadczenia wychowawcze 5 084 000,00

3110 Świadczenia społeczne 5 007 740,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 266 000,00

3110 Świadczenia społeczne 2 081 842,00

(27)

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

14 000,00

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 14 000,00

Razem: 8 497 776,00

Razem plan wydatków: 46 531 217,00

(28)

Plan wydatków na 2019 rok

Z tego

z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Treść Plan wydatków

na 2019 rok

Wydatki

bieżące wydatki

jednostek budżetowych,

wynagrodzeni a i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją

ich statutowych

zadań;

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz

osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

Wydatki

majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3,

zakup i objęcie

akcji i udziałów

oraz wniesienie

wkładów do spółek prawa handlowe

go.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji

1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych

2 249 342,00 2 072 000,00 0,00 0,00 0,00 2 072 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 342,00 177 342,00 0,00 0,00

Wydatki własne 35 782 599,00 25 616 020,00 22 446 675,00 12 222 956,00 10 223 719,00 1 773 186,00 1 250 495,00 0,00 0,00 145 664,00 10 166 579,00 10 166 579,00 813 272,00 0,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

8 497 776,00 8 497 776,00 310 314,00 279 292,00 31 022,00 884 000,00 7 303 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem: 46 531 217,00 36 187 296,00 22 758 489,00 12 502 248,00 10 256 241,00 4 729 186,00 8 553 957,00 0,00 0,00 145 664,00 10 343 921,00 10 343 921,00 813 272,00 0,00

(29)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/17/18 Rady Gminy Suwałki

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2019 roku

Lp. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne nakłady finansowe*

Planowane wydatki do poniesienia w 2018 roku

Wartość zadania w 2019 roku

Jednostka organizacyjna

realizująca program lub koordynująca

wykonanie programu 1. 01010.

6050

Budowa sieci wodociągowej w Nowej

Wsi dz. Nr. 36,552,38/13 85 000,00 0,00 85 000,00 Urząd Gminy Suwałki 2. 01010.

6050

Budowa sieci wodociągowej w Nowej

Wsi dz. Nr. 553,134/19 85 000,00 0,00 82 000,00 Urząd Gminy

Suwałki 3. 01010.

6050

Rozbudowa sieci wodociągowej

w Okuniowcu 133 000,00 0,00 133 000,00 Urząd Gminy

Suwałki 4. 01010.

6050

Budowa przyłącza elektroenergetycznego do stacji wodociągowej w Suwałkach przy ul. Turkusowej

16 000,00 0,00 16 000,00 Urząd Gminy

Suwałki

010 316 000,00 0,00 316 000,00

5. 60016.

6050

Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniowiec na dz. nr ewid.

172/1 na dł. ok. 550m

395 000,00 75 000,00 320 000,00 Urząd Gminy Suwałki

6. 60016.

6050

Modernizacja drogi dojazdowej dz. Nr geod.69, 72/2 w msc. Korobiec-zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 2,0 km

430 000,00 10 000,00 420 000,00 Urząd Gminy Suwałki

7. 60016.

6050

Budowa i rozbudowa drogi gminnej KD oznaczonej numerem ewidencyjnym 115/15, 120 położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe gmina Suwałki o długości około 450m

1 316 000,00 0,00

1 316 000,00

Urząd Gminy Suwałki

8. 60016.

6050

Przebudowa drogi gminnej nr 166504B Osinki (od drogi gminnej nr 102015B do drogi krajowej nr 8 na odcinku o dł.

800 (na cz. Działki nr ewid. 142/1) oraz drogi wewnętrznej na odcinku o dł.

600 na (na cz.dz. nr ewid147,156,403) z nawierzchni żwirowej na nawierzchnie utwardzoną o szerokości nawierzchni jezdni 3,5 m wraz z poboczami 2x1 m

1 036 000,00 9 264,00 1 026 736,00 Urząd Gminy Suwałki

9. 60016.

6050

Rozbudowa systemu komunikacyjnego Gminy Suwałki poprzez budowę drogi gminnej w m. Okuniowiec

1 776 423,00 0,00 1 776 423,00 Urząd Gminy Suwałki

10. 60016.

6050

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę drogi gminnej nr 101998B Przebród-Wasilczyki na dł. ok 2,1 km

70 000,00 0,00 70 000,00 Urząd Gminy

Suwałki

11. 60016.

6050 Budowa drogi serwisowej łączącej drogi

wojewódzkie nr 653 i nr 652 150 000,00 0,00 150 000,00 Urząd Gminy Suwałki

12. 60016 6050.

Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Kropiwne Stare na dz. nr ewid.

87;88/1;77;78.

795 176,00 0,00 795 176,00 Urząd Gminy Suwałki

13. 60016 6050

Przebudowa drogi nr 101996B Biała

Woda-Prudziszki z nawierzchni żwirowej 406 000,00 0,00 406 000,00 Urząd Gminy Suwałki