UCHWAŁA NR XXVII/237/12 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. Uchwała Budżetowa Gminy Karpacz na 2013 rok

(1)

UCHWAŁA NR XXVII/237/12 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA

z dnia 19 grudnia 2012 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Karpacz na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220 - 223, art. 235-237, art.

239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dz. U. Nr 157, poz.

2104 ze zm.) Rada Miejska w Karpaczu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 32.332.762,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochodów bieżących w wysokości 24.154.048,00 zł, 2) dochodów majątkowych w wysokości 8.178.714,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 30.575.569,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatków bieżących w wysokości 22.389.569,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 17.663.512,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.701.315,00 zł;

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 8.962.197,00 zł;

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.843.637,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.929.517,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy Karpacz w wysokości 405.703,00 zł, e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 547.200,00 zł,

2) wydatków majątkowych w kwocie 8.186.000,00 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.186.000,00 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy Karpacz w wysokości 7.412.214,00 zł;

3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.757.193,00 zł.

1) nadwyżkę budżetu w kwocie 1.757.193,00 zł przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek.

2) ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.757.193,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 986.725,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 17.000,00 zł.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 72.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwą ogólną w wysokości 200.000,00 zł,

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000,00 zł.

Id: A90C5899-F048-4BB5-A242-C35B88E882E3. Podpisany Strona 1

(2)

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 6.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów wydzielonych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) w zakresie określonym w załączniku nr 7.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 540.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 515.000,00 zł oraz na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 25.000,00 zł.

2. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 25.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane związane z ochroną środowiska w wysokości 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących obsługiwanych przez gminę w wysokości 200.000,00 zł, które przeznacza się na finansowanie utrzymania i funkcjonowania infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym na budowę, przebudowę remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich w wysokości 200.000,00 zł.

4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w wysokości 738.828,00 z.

§ 8. Ustala się kwotę dotacji na zadania bieżące w łącznej wysokości 1.843.637,00 zł, z tego:

1) dotacje podmiotowe w wysokości 1.583.637,00 zł,

2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 260.000,00 zł, z godnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,00 zł,

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do kwoty określonej w § 9,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bieżącą obsługę budżetu.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w ramach tego samego działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach tego samego działu, w zakresie planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

(3)

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karpaczu

Irena Seweryn

(4)

w złotych

Dział Rozdział

1 2

600

60014

630

63003

700

70005

710

71035

750

75011

75023

75075

751

75101

752

75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00

Obrona narodowa 200,00

w tym z tytułu dotacji i środków fi i d tkó

0,00 w tym z tytułu dotacji i środków

fi i d tkó

0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z

b dż t ń t li j 886,00

0,00 Urzędy naczelnych organów

ł d ń t j k t li i 886,00

2708 Środki na dofinansowanie

ł h d ń bi ż h i 22 512,00

Urzędy naczelnych organów

ł d ń t j k t li i 886,00

Promocja jednostek samorządu t t i l

22 512,00 w tym z tytułu dotacji i środków

fi i d tkó

22 512,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary

i i ż d ób fi h 4 800,00

0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00

Urzędy gmin (miast i miast na h i t )

fi i d tkó

b dż t ń t li j 39 439,00

22 512,00

Urzędy wojewódzkie 39 439,00

0830 Wpływy z usług 20 000,00

Administracja publiczna 76 751,00

Cmentarze 20 000,00

0,00

Działalność usługowa 20 000,00

0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy

kł d ikó j tk h Sk b 700 000,00

0920 Pozostałe odsetki 100 000,00

0470 Wpływy z opłat za zarząd,

ż tk i i ż tk i 600 000,00

Gospodarka gruntami i

i h ś i i 1 420 000,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa 1 420 000,00

fi i d tkó

96 050,00 2708 Środki na dofinansowanie

ł h d ń bi ż h i 96 050,00

96 050,00 Zadania w zakresie

h i i t t ki

96 050,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z

i t d i bi ż 72 000,00

Turystyka 96 050,00

Drogi publiczne powiatowe 72 000,00

0,00 bieżące

Transport i łączność 72 000,00

0,00 Dochody Budżetu

§ Nazwa Plan ogółem

3 4 5

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/237/12 Rady Miejskiej Karpacza

(5)

754

75414

75416

756

75601

75615

75616

75618

75621

758

75801

75814

75831

801 Oświata i wychowanie 324 450,00

0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu

ń t 167 566,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00

Część równoważąca subwencji ól j dl i

167 566,00

Różne rozliczenia finansowe 10 000,00

fi i d tkó

0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu

ń t 3 501 968,00

0,00 Część oświatowa subwencji

ól j dl j d t k d

3 501 968,00 0020 Podatek dochodowy od osób

h

60 000,00

Różne rozliczenia 3 679 534,00

0,00 0010 Podatek dochodowy od osób

fi h

2 782 189,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i

li j

950,00 Udziały gmin w podatkach

t i h d hód b dż t 2 842 189,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na

d ż lk h l 540 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat

bi h j d tki

fi i d tkó

0,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat

t t ł d tkó i ł t 100 000,00

Wpływy z innych opłat

t i h d h d j d t k

605 950,00

0440 Wpływy z opłaty miejscowej 1 850 000,00

0500 Podatek od czynności

il h

300 000,00

0360 Podatek od spadków i darowizn 10 000,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 90 000,00

0330 Podatek leśny 220,00

0340 Podatek od środków

t t h

35 800,00

0310 Podatek od nieruchomości 6 161 157,00

0320 Podatek rolny 2 000,00

Wpływy z podatku rolnego,

d tk l ś d tk d 8 549 177,00

0,00

0330 Podatek leśny 27 500,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat

t t ł d tkó i ł t 10 000,00

0310 Podatek od nieruchomości 4 089 100,00

0320 Podatek rolny 133,00

Wpływy z podatku rolnego,

d tk l ś d tk d 4 126 733,00

fi i d tkó

0,00 0350 Podatek od działalności

d j ób fi h

fi i d tkó

0,00 Wpływy z podatku dochodowego

d ób fi h

15 000,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary

i i ż d ób fi h 200 000,00

Dochody od osób prawnych, od ób fi h i d i h

16 139 049,00

Straż gminna (miejska) 200 000,00

fi i d tkó

b dż t ń t li j 1 000,00

0,00

Obrona cywilna 1 000,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z

b dż t ń t li j 200,00

Bezpieczeństwo publiczne i

h i ż 201 000,00

0,00

(6)

80101

80104

80195

852

85212

85213

85214

85216

85219

85228

85295

900

90002

90019

921

92195

600

4 686 214,00 w tym z tytułu dotacji i środków

fi i d tkó

334 212,00

majątkowe

Transport i łączność 4 686 214,00

ł h d ń bi ż h i 133 200,00

bieżące razem: 24 154 048,00

Pozostała działalność 133 200,00

133 200,00 Kultura i ochrona dziedzictwa

d

fi i d tkó

0,00

Wpływy i wydatki związane z

d i ś dkó ł t i 25 000,00

Gospodarka odpadami 738 828,00

0,00 Gospodarka komunalna i ochrona

ś d i k 763 828,00

fi i d tkó

b dż t ń t li j 11 000,00

0830 Wpływy z usług 15 000,00

Usługi opiekuńcze i

j li t ł i i k ń 15 000,00

fi i d tkó

b dż t ń t li j 98 900,00

b dż t ń t li j 100 000,00

Ośrodki pomocy społecznej 98 900,00

Zasiłki stałe 100 000,00

fi i d tkó

b dż t ń t li j 39 000,00

b dż t ń t li j 8 500,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz

kł dki b i i 39 000,00

b dż t ń t li j 7 200,00

2360 Dochody jednostek samorządu

t t i l i

9 500,00 Składki na ubezpieczenie

d t ł b 15 700,00

b dż t ń t li j 938 000,00

0,00 Świadczenia rodzinne,

ś i d i f d 947 500,00

ł h d ń bi ż h i 82 450,00

Pomoc społeczna 1 227 100,00

fi i d tkó

i d i bi ż 162 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 80 000,00

Przedszkola 162 000,00

Szkoły podstawowe 80 000,00

fi i d tkó

82 450,00

(7)

60016

700

70005

900

90004

(* kol 2 do wykorzystania

Ogółem: 32 332 762,00

w tym z tytułu dotacji 5 062 926,00

majątkowe razem: 8 178 714,00

4 728 714,00 w tym z tytułu dotacji i środków

fi i d tkó

42 500,00 6298 Środki na dofinansowanie

ł h i t ji i 42 500,00

42 500,00 Utrzymanie zieleni w miastach i

i h

42 500,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego

b i ł ś i 3 100 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona

ś d i k 42 500,00

0,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia

ż tk i i t 350 000,00

0,00 Gospodarka gruntami i

i h ś i i 3 450 000,00

ł h i t ji i 24 000,00

Gospodarka mieszkaniowa 3 450 000,00

4 686 214,00 6207 Dotacje celowe w ramach

ó fi h

4 662 214,00

Drogi publiczne gminne 4 686 214,00

(8)

wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

43 43 0 43 0 0 0 0 0 0 0

1030 43 43 0 43 0 0 0 0 0 0 0

2850 43 43 0 43 0 0 0 0 0 0 0

435000 435000 0 435000 0 0 0 0 0 7814400 7814400

60014 85000 85000 0 85000 0 0 0 0 0 0 0

4300 72000 72000 0 72000 0 0 0 0 0 0 0

4430 13000 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 0

60016 350000 350000 0 350000 0 0 0 0 0 7814400 7814400

4300 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 0

4430 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0

6050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 452186 452186

6057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4662214 4662214

6058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24000 24000

6059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2676000 2676000

113009 0 0 0 0 0 113009 0 0 0 0

63003 113009 0 0 0 0 0 113009 0 0 0 0

4018 9222 0 0 0 0 0 9222 0 0 0 0

4019 1628 0 0 0 0 0 1628 0 0 0 0

4118 1669 0 0 0 0 0 1669 0 0 0 0

4119 290 0 0 0 0 0 290 0 0 0 0

4128 230 0 0 0 0 0 230 0 0 0 0

4129 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0

4218 45050 0 0 0 0 0 45050 0 0 0 0

4219 7950 0 0 0 0 0 7950 0 0 0 0

4308 39888 0 0 0 0 0 39888 0 0 0 0

4309 7042 0 0 0 0 0 7042 0 0 0 0

wydatki jednostek budżetowych,

Dział Rozdział § Nazwa Wydatki

majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

Wydatki Budżetu Gminy

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt Plan

Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

1 4 5 i 317

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

Izby rolnicze 43 0

18

10 Rolnictwo i łowiectwo 43 0 0

600 Transport i łączność 8249400 7362214

0

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%

uzyskanych wpływów z podatku rolnego 43 0 0

Zakup usług pozostałych 72000 0

0

Drogi publiczne powiatowe 85000 0 0

Drogi publiczne gminne 8164400 7362214

0

Różne opłaty i składki 13000 0 0

Różne opłaty i składki 50000 0

0

Zakup usług pozostałych 300000 0 0

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4662214 4662214

0

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 452186 0 0

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2676000 2676000

0

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24000 24000 0

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 113009 0

0

630 Turystyka 113009 0 0

Wynagrodzenia osobowe pracowników 1628 0

0

Wynagrodzenia osobowe pracowników 9222 0 0

Składki na ubezpieczenia społeczne 290 0

0

Składki na ubezpieczenia społeczne 1669 0 0

Składki na Fundusz Pracy 40 0

0

Składki na Fundusz Pracy 230 0 0

Zakup materiałów i wyposażenia 7950 0

0

Zakup materiałów i wyposażenia 45050 0 0

Zakup usług pozostałych 7042 0

0

Rady Miejskiej Karpacza

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/237/12

(9)

1433430 1433430 0 1433430 0 0 0 0 0 281600 281600

naliczane

statutowych zadań;

2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

70005 1433430 1433430 0 1433430 0 0 0 0 0 281600 281600

4210 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0

4300 459000 459000 0 459000 0 0 0 0 0 0 0

4430 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0

4480 312530 312530 0 312530 0 0 0 0 0 0 0

4500 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0

4520 1700 1700 0 1700 0 0 0 0 0 0 0

4530 240000 240000 0 240000 0 0 0 0 0 0 0

4590 369500 369500 0 369500 0 0 0 0 0 0 0

6060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281600 281600

255000 255000 10000 245000 0 0 0 0 0 0 0

71004 145000 145000 10000 135000 0 0 0 0 0 0 0

4170 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 135000 135000 0 135000 0 0 0 0 0 0 0

71035 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0

4300 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0

71095 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 0

4300 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 0

5599661 5343561 3884429 1459132 20000 196500 39600 0 0 36000 36000

75011 39439 39439 39439 0 0 0 0 0 0 0 0

4010 29533 29533 29533 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 4348 4348 4348 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 5558 5558 5558 0 0 0 0 0 0 0 0

75022 229500 34000 0 34000 0 195500 0 0 0 0 0

3030 195500 0 0 0 0 195500 0 0 0 0 0

4210 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0

4300 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0

4360 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0

art. 5 ust. 1 pkt

700 Gospodarka mieszkaniowa 1715030 0 0

Dział Rozdział § Nazwa

Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

w tym:

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wydatki

jednostek

budżetowych, obsługa długu

1 4 5 i 317

z tego:

Plan

10000 0

18

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1715030 0 0

40000 0

0

Zakup materiałów i wyposażenia

700 0

0

Podatek od nieruchomości 312530 0 0

Różne opłaty i składki

240000 0

0

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu

terytorialnego 1700 0 0

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

281600 0

0

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób

fizycznych 369500 0 0

Podatek od towarów i usług (VAT).

145000 0

0

710 Działalność usługowa 255000 0 0

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

135000 0

0

Wynagrodzenia bezosobowe 10000 0 0

Plany zagospodarowania przestrzennego

30000 0

0

Cmentarze 30000 0 0

Zakup usług pozostałych

80000 0

0

Pozostała działalność 80000 0 0

39439 0

0

750 Administracja publiczna 5635661 0 0

4348 0

0

Urzędy wojewódzkie

229500 0

0

Składki na ubezpieczenia społeczne 5558 0 0

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10000 0

0

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 195500 0 0

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0

z tego:

0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

2000 0

na programy

wydatki na

Z tego

z tego:

w tym:

zakup i objęcie

(10)

naliczane

statutowych zadań;

2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4370 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0

4430 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0

75023 4436700 4435700 3659700 776000 0 1000 0 0 0 36000 36000

3020 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0

4010 2675010 2675010 2675010 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 229200 229200 229200 0 0 0 0 0 0 0 0

4100 140000 140000 140000 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 497510 497510 497510 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 67980 67980 67980 0 0 0 0 0 0 0 0

4140 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0

4170 50000 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 170500 170500 0 170500 0 0 0 0 0 0 0

4260 105300 105300 0 105300 0 0 0 0 0 0 0

4280 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0

4300 213000 213000 0 213000 0 0 0 0 0 0 0

4350 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0

4360 7500 7500 0 7500 0 0 0 0 0 0 0

4370 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0

4410 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0

4420 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0

4430 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 0

4440 54700 54700 0 54700 0 0 0 0 0 0 0

4700 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0

6060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36000 36000

75075 859022 799422 185290 614132 20000 0 39600 0 0 0 0

naliczane

statutowych zadań;

2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2320 20000 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0

§ Nazwa Wydatki

majątkowe wydatki

jednostek budżetowych, Dział Rozdział

obsługa długu

i 3

programy finansowane z

art. 5 ust. 1 pkt

Plan Wydatki

bieżące

5 17

p ję akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

1000 0

18 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1000 0 0

1 4

1000 0

0

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4472700 0 0

Różne opłaty i składki

229200 0

0

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

497510 0

0

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 140000 0 0

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

30000 0

0

Składki na Fundusz Pracy 67980 0 0

Składki na ubezpieczenia społeczne

170500 0

0

Wynagrodzenia bezosobowe 50000 0 0

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

10000 0

0

Zakup energii 105300 0 0

15000 0

0

Zakup usług zdrowotnych

35000 0

0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

7500 0 0

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2000 0

0

Podróże służbowe krajowe 18000 0 0

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

54700 0

0

Różne opłaty i składki 80000 0 0

Podróże służbowe zagraniczne

36000 0

0

Szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej 35000 0 0

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

art. 5 ust. 1 pkt

0

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 859022 0 0

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Dział Rozdział § Nazwa

Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

w tym:

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wydatki

jednostek

budżetowych, obsługa długu

1 4 5 i 317

z tego:

Plan

18 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego 20000 0 0