UCHWAŁA NR XXXVI.205.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
z dnia 27 grudnia 2012 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Krynica-Zdrój na 2013 rok
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. r. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.
406) – Rada Miejska w Krynicy – Zdroju uchwala, co następuje :
§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 92.136.843 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 71.330.306 zł, 2) dochody majątkowe: 20.806.537 zł,
- jak w tabeli Nr 1.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 88.723.237 zł - jak w tabeli Nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 67.888.923 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 52.999.619 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.498.392 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 25.501.227 zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 4.585.850 zł,
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.575.133 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 518.321 zł,
5) wydatki na obsługę długu publicznego 2.210.000 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 20.834.314 zł, z tego:
– wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20.834.314 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 9.770.008 zł;
- jak w tabeli Nr 2.
§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 3.413.606 zł , zprzeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.000.000 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 6.413.606 zł,
- jak w tabeli Nr 3.
§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 101.000 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 191.000 zł .
§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- jak w załączniku Nr 1,
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego,
- jak w załączniku Nr 2,
3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- jak w załączniku Nr 3,
4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami,
- jak w załączniku Nr 4.
§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2013 roku – jak w załączniku Nr 5.
§ 7. Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych, jednostek określonych uchwałą Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju w sprawie „określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów”, stanowi załącznik Nr 6.
§ 8. 1. Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 219.451,02 zł , w tym: na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420; z późn. zm.) – na łączną kwotę 219.451,02 zł,
- jak w załączniku Nr 7.
2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.
3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Burmistrz informuje pisemnie Radę Miejską na najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.
§ 9. Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości 20.834.314 zł – jak w załączniku Nr 8.
§ 10. Udziela się dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:
1) Centrum Kultury w Krynicy – Zdroju – 1.550.000 zł;
2) Biblioteka Publiczna Gminy Krynica – Zdrój – 870.000 zł .
§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu polegających na:
1) przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
2) zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
3) przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
4) przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,
5) zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
1) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków, 2) w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych tych jednostek – w granicach rozdziału wydatków.
§ 12. Ustala się limit zobowiązań:
1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000 zł,
2) z tytułu emisji w 2013 r. papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
§ 13. W zakresie wykonania budżetu na 2013 r. upoważnia się Burmistrza Krynicy-Zdroju do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2013 nie może przekroczyć 10.000.000 zł ,
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynicy – Zdroju.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI.205.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 27 grudnia 2012 r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY KRYNICA - ZDRÓJ NA 2013 ROK
DZ NAZWA Kwota
w złotych
020 LEŚNICTWO 244 280
Dochody bieżące
w tym: 4 500
Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie ( § 0750) 3 000
Odsetki (§ 0920) 1 500
Dochody majątkowe
w tym: 239 780
Sprzedaż drewna z lasów komunalnych (§ 0870) 239 780
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ
I WODĘ 4 510 400
Dochody bieżące
w tym: 4 510 400
Opłaty za dostarczoną wodę (§ 0830) 4 427 200
Dodatkowe usługi świadczone przez ZWiK (§ 0830) 81 200
Odsetki (§ 0920) 2 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 260 671
Dochody bieżące
w tym: 160 671
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego (§ 2330) 160 671
Dochody majątkowe
w tym: 1 100 000
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§
6290) 1 100 000
630 TURYSTYKA 964 842
Dochody bieżące
w tym: 30 000
Dopłaty do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży (§ 0970) 30 000 Dochody majątkowe
w tym: 934 842
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207 - Budowa markowych produktów turystycznych Małopolski – „Wielofunkcyjne
trasy rekreacyjne na terenie Gminy Krynicy-Zdroju”) 561 202
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§
6290) 373 640
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 14 851 086
Dochody bieżące 2 290 552
w tym:
Opłaty za trwały zarząd (§ 0470) 44 400
Opłaty za użytkowanie nieruchomości (§ 0470) 1 800
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) 158 400
Opłaty za bezumowne korzystanie z majątku Gminy (§ 0690) 12 000
Najem składników majątkowych (§ 0750) 850 000
Dzierżawa składników majątkowych (§ 0750) 491 752
Wpływy z tytułu usług za dostarczone najemcom media (§ 0830) 660 000
Odsetki (§ 0920) 22 200
Zwrot do budżetu poniesionych wydatków (§ 0970) 50 000
Dochody majątkowe
w tym: 12 560 534
Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (§
0760) 13 000
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770) 8 303 400 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(§ 6207 - Modernizacja targowiska w Krynicy-Zdroju) 689 024
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(§ 6207 - „Odnowa miejscowości Czyrna, Piorunka, Mochnaczka Wyżna
i Mochnaczka Niżna” w ramach projektów LGD) 500 000
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(§ 6207 - Renowacja Deptaku w miejscowości uzdrowiskowej Krynicy-Zdroju) 2 243 610 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(§ 6207 - Odnowa miejscowości Tylicz i Muszynka) 221 500
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§
6290) 590 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 60 000
Dochody bieżące
w tym: 60 000
Opłaty za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych (§ 0690) 60 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 478 261
Dochody bieżące
w tym: 478 261
Opłaty za druki (§ 0690) 300
Koszty egzekucyjne (§ 0690) 13 000
Odsetki od środków umieszczanych na lokatach bankowych (§ 0920) 100 000 Wpływy z tytułu dobrowolnych wpłat na rzecz promocji (§ 0970) 33 000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(§ 2007 - „Unowocześnienie funkcjonowania administracji samorządowej Gminy
Krynica-Zdrój”) 146 976
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(§ 2007 - "Krynica jakiej nie znasz") 19 665
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami (§ 2010) 165 281
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§
2360) 39
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 950
Dochody bieżące
w tym: 2 950
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami (§ 2010) 2 950
752 OBRONA NARODOWA 700
Dochody bieżące
w tym: 700
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami (§ 2010) 700
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 240 800 Dochody bieżące
w tym: 240 800
Mandaty karne od osób fizycznych (§ 0570) 240 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami (§ 2010) 800
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 28 070 628
Dochody bieżące
w tym: 28 070 628
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) 7 930 028
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) 600 000
Podatek od nieruchomości (§ 0310) 13 120 200
Podatek rolny (§ 0320) 61 250
Podatek leśny (§ 0330) 76 150
Podatek od środków transportowych (§ 0340) 386 000
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej (§ 0350) 35 000
Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) 200 000
Opłata od posiadania psów ( § 0370) 6 000
Wpływy z opłaty uzdrowiskowej (§ 0390) 3 800 000
Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) 100 000
Wpływy z opłaty targowej (§ 0430) 85 000
Wpływy z opłaty miejscowej (§ 0440) 40 000
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) 40 000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(§ 0480) 670 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 0490) 40 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) 700 000
Opłaty za wydane licencje na wykonywanie transportu drogowego - taxi (§
0590) 1 000
Opłaty za postój w strefie Deptaku (§ 0690) 60 000
Odsetki (§ 0910) 120 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 15 178 814
Dochody bieżące
w tym: 15 178 814
Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (§ 2870) 3 072 797 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§
2920) 11 602 510
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920) 174 008
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920) 329 499
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 140 000
Dochody bieżące
w tym: 140 000
Czynsze najmu lokali położonych w placówkach oświatowych
(§ 0750) 84 900
Zwrot przez najemców opłat za media (§ 0830) 16 800
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§
2310) 38 300
852 POMOC SPOŁECZNA 7 015 995
Dochody bieżące
w tym: 7 015 995
Wpływy z usług opiekuńczych (§ 0830) 21 000
Wpływy z dobrowolnych wpłat na rzecz pobytu w Domach Pomocy Społecznej (§
0970) 15 200
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń (§ 0970) 10 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami (§ 2010) 6 395 390
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) 494 553
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§
2360) 79 852
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 198 335 Dochody bieżące
w tym: 198 335
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(§ 2007 - „Lepszy start na dobry początek”) 58 310
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 10 290
(§ 2009 - „Lepszy start na dobry początek”)
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(§ 2007 - „Czas na zwiększenie aktywności zawodowej w Gminie Krynica-Zdrój”) 129 735
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 13 733 591
Dochody bieżące
w tym: 8 751 500
Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400) 30 000
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( § 0490) 2 025 000 Wpływy z opłat za korzystanie z urządzeń komunalnych (§ 0690) 7 000
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (§ 0690) 50 000
Wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków (§ 0830) 5 184 400
Wpływy z opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
(§ 0830) 1 218 600
Wpływy z odpłatności za świadczone przez ZWiK usługi zewnętrzne (§ 0830) 65 000
Odsetki (§ 0920) 1 500
Zwrot z tytułu rozliczenia podatku VAT (§ 0970) 170 000
Dochody majątkowe
w tym: 4 982 091
Dotacje celowe w ramch programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
( § 6207 - „Program wodno-ściekowy Gminy Krynica – Zdrój”) 4 982 091
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7 050
Dochody majątkowe
w tym: 7 050
Dotacje celowe w ramch programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
( § 6207 - „Urządzenie miejsca dla potrzeb organizacji imprez kulturalnych
i integracyjnych mieszkańców sołectwa Mochnaczka Niżna”) 7 050
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY
I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 22 000
Dochody bieżące
w tym: 22 000
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) 22 000
926 KULTURA FIZYCZNA 5 156 440
Dochody bieżące
w tym: 4 174 200
Najem składników majątkowych (§ 0750) 35 000
Dzierżawa składników majątkowych (§ 0750) 35 000
Wpływy z opłat za korzystanie z lodowiska i sprzętu (§ 0830) 780 000 Wpływy z opłat za korzystanie z zajęć i organizację imprez sportowo-
rekreacyjnych (§ 0830) 150 000
Wpływy z reklam (§ 0830) 10 000
Dobrowolne wpłaty na rzecz organizacji imprez sportowych (§ 0970) 10 000
Zwrot za media (§ 0970) 3 000
Prowizje za pobór podatków (§ 0970) 200
Zwrot z tytułu rozliczenia podatku VAT (§ 0970) 50 000 Wpłaty na rzecz budowy infrastruktury sportowej (§ 0970) 3 101 000 Dochody majątkowe
w tym: 982 240
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
(§ 6207 - Budowa Parku Sportowo-Rekreacyjnego na osiedlu Czarny Potok) 982 240
RAZEM 92 136 843
Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI.205.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 27 grudnia 2012 r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY KRYNICA - ZDRÓJ NA 2013 ROK
DZ. ROZDZ. NAZWA Kwota
w złotych
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 131 200
01030 Izby rolnicze 1 200
Wydatki bieżące w tym:
1 200
~ dotacje na zadania bieżące 1 200
01095 Pozostała działalność 130 000
Wydatki majątkowe w tym:
130 000
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 130 000
020 LEŚNICTWO 154 824
02001 Gospodarka leśna 154 824
Wydatki bieżące w tym:
154 824
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
152 824
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 530
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 91 294
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 919 691
60004 Lokalny transport zbiorowy 100 000
Wydatki bieżące w tym:
100 000
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
100 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 000
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 325 671
Wydatki bieżące w tym:
160 671
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
160 671 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 160 671 Wydatki majątkowe
w tym:
165 000
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 165 000
60016 Drogi publiczne gminne 3 178 914
Wydatki bieżące w tym:
1 678 914
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
1 677 914
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 820 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 630 094
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000
Wydatki majątkowe w tym:
1 500 000
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 500 000
60017 Drogi wewnętrzne 165 106
Wydatki bieżące w tym:
165 106
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
165 106 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 165 106
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 150 000
Wydatki majątkowe w tym:
1 150 000
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 150 000
630 TURYSTYKA 1 316 789
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 316 789 Wydatki bieżące
w tym:
175 213
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
175 213
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100 605
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 74 608 Wydatki majątkowe
w tym:
1 141 576
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:
1 141 576 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
748 270
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8 608 570
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 532 570
Wydatki bieżące w tym:
3 262 700
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
3 256 700
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 246 700
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000
Wydatki majątkowe w tym:
4 269 870
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne
z tego: 4 269 870
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań
jednostki samorządu terytorialnego 821 870
70095 Pozostała działalność 1 076 000
Wydatki bieżące w tym:
26 000
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
26 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26 000 Wydatki majątkowe
w tym:
1 050 000
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:
1 050 000 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
1 050 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 340 000
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 220 000
Wydatki bieżące w tym:
220 000
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
220 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 220 000
71035 Cmentarze 120 000
Wydatki bieżące w tym:
120 000
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
120 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 120 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 135 663
75011 Urzędy wojewódzkie 222 964
Wydatki bieżące w tym:
222 964
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
222 964
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 216 400
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 564 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 138 800
Wydatki bieżące w tym:
138 800
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
16 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 000
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 122 800
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 578 856 Wydatki bieżące
w tym:
5 566 856
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
5 289 890
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 282 344
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 007 546
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 300
~ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
264 666
Wydatki majątkowe w tym:
12 000
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 000
75045 Kwalifikacja wojskowa 560
Wydatki bieżące w tym:
560
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
560 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 560 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 730 255
Wydatki bieżące w tym:
730 255
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
695 200
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 680 200
~ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań
jednostki samorządu terytorialnego 35 055
75095 Pozostała działalność 464 228
Wydatki bieżące w tym:
464 228
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
429 228
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 370 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59 228
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
2 950
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 950 Wydatki bieżące
w tym:
2 950
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
2 950
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 250
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 700
752 OBRONA NARODOWA 1 000
75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000
Wydatki bieżące w tym:
1 000
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
1 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 700 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 156 062
75404 Komendy wojewódzkie Policji 40 000 Wydatki bieżące
w tym:
40 000
~ dotacje na zadania bieżące 40 000
75412 Ochotnicze straże pożarne 459 340
Wydatki bieżące w tym:
254 340
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
224 340
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 340
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 189 000
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000
Wydatki majątkowe w tym:
205 000
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 205 000
75414 Obrona cywilna 4 000
Wydatki bieżące w tym:
4 000
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
4 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000
75416 Straż gminna (miejska) 567 222
Wydatki bieżące w tym:
567 222
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
547 222
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 488 470
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 58 752
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000
75421 Zarządzanie kryzysowe 21 500
Wydatki bieżące w tym:
21 500
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
21 500
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000
75495 Pozostała działalność 64 000
Wydatki bieżące w tym:
64 000
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
64 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 64 000
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2 210 000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
2 210 000
Wydatki bieżące 2 210 000
w tym:
~ wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 2 210 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 292 000
75818 Rezerwy ogólne i celowe 292 000
Wydatki bieżące w tym:
292 000
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
292 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 292 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 18 086 600
80101 Szkoły podstawowe 8 310 170
Wydatki bieżące w tym:
8 260 170
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
7 173 140
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 918 850
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 254 290
~ dotacje na zadania bieżące 932 140
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 154 890
Wydatki majątkowe w tym:
50 000
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000
80104 Przedszkola 3 450 770
Wydatki bieżące w tym:
3 400 770
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
2 252 140
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 117 520
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 134 620
~ dotacje na zadania bieżące 1 106 010
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 620
Wydatki majątkowe w tym:
50 000
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000
80110 Gimnazja 4 931 340
Wydatki bieżące w tym:
4 931 340
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
4 829 910
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 117 650
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 712 260
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 101 430
80113 Dowożenie uczniów do szkół 303 390
Wydatki bieżące w tym:
303 390
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
302 090
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 990 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 232 100
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 300
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 589 380 Wydatki bieżące
w tym:
589 380
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
588 380
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 497 330
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 91 050
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 79 610
Wydatki bieżące w tym:
79 610
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
79 610 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 79 610
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 244 150
Wydatki bieżące w tym:
244 150
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
241 150
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 179 890
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 61 260
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000
80195 Pozostała działalność 177 790
Wydatki bieżące w tym:
177 790
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
176 510
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 520
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 119 990
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 280
851 OCHRONA ZDROWIA 673 090
85153 Zwalczanie narkomanii 51 000
Wydatki bieżące w tym:
51 000
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
51 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 46 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 622 090
Wydatki bieżące w tym:
622 090
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
611 890
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 429 650
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 182 240
~ dotacje na zadania bieżące 10 000
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 200
852 POMOC SPOŁECZNA 9 330 051
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 21 600
Wydatki bieżące w tym:
21 600
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 600
85202 Domy pomocy społecznej 525 400
Wydatki bieżące w tym:
525 400
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
525 400 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 525 400
85203 Ośrodki wsparcia 456 000
Wydatki bieżące w tym:
456 000
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
456 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 407 300
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48 700
85204 Rodziny zastępcze 2 400
Wydatki bieżące w tym:
2 400
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 400
85206 Wspieranie rodziny 27 910
Wydatki bieżące w tym:
27 910
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
27 910
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 310
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 600 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
5 884 700
Wydatki bieżące w tym:
5 884 700
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
349 441
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 336 710
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 731
~ dotacje na zadania bieżące 6 500
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 528 759
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
54 257
Wydatki bieżące w tym:
54 257
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
54 257
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 257
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 274 735 Wydatki bieżące
w tym:
274 735
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
5 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 269 735
85215 Dodatki mieszkaniowe 550 000
Wydatki bieżące w tym:
550 000
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 550 000
85216 Zasiłki stałe 316 056
Wydatki bieżące w tym:
316 056
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 316 056
85219 Ośrodki pomocy społecznej 904 070
Wydatki bieżące w tym:
904 070
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
899 120
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 765 370
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 133 750
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 950
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
6 000 Wydatki bieżące
w tym: 6 000
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
6 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 206 350
Wydatki bieżące w tym:
206 350
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
203 850
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 195 790
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 060
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500
85295 Pozostała działalność 100 573
Wydatki bieżące
w tym: 100 573
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 573
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 228 600
85395 Pozostała działalność 228 600
Wydatki bieżące w tym:
228 600
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
10 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000
~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
218 600
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 480 730
85401 Świetlice szkolne 338 240
Wydatki bieżące w tym:
338 240
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
334 100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 310 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24 100
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 140
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 70 000
Wydatki bieżące w tym:
70 000
~ dotacje na zadania bieżące 70 000
85415 Pomoc materialna dla uczniów 70 000
Wydatki bieżące w tym:
70 000
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 000
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 490
Wydatki bieżące w tym:
2 490
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
2 490 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 490
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 23 177 045
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 17 237 625
Wydatki bieżące w tym:
9 830 330
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
9 760 330
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 589 930
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 170 400
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 000
Wydatki majątkowe w tym:
7 407 295
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:
7 407 295 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań
jednostki samorządu terytorialnego 7 137 295
90002 Gospodarka odpadami 2 025 000
Wydatki bieżące w tym:
2 005 000
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
2 000 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71 686
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 928 314
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000
Wydatki majątkowe w tym:
20 000
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000
90003 Oczyszczanie miast i wsi 204 528
Wydatki bieżące w tym:
204 528
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
203 528
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 340
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 148 188
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 555 814
Wydatki bieżące w tym:
555 814
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
553 214
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 440
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 483 774
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 600
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 105 000 Wydatki majątkowe
w tym:
105 000
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 105 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 450 000
Wydatki bieżące w tym:
1 285 000
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
1 285 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 285 000 Wydatki majątkowe
w tym:
165 000
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 165 000
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 30 000 Wydatki bieżące
w tym:
30 000
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
30 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000
90095 Pozostała działalność 1 569 078
Wydatki bieżące 1 569 078
w tym:
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
1 523 078
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 297 850
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 225 228
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 507 386
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 550 000 Wydatki bieżące
w tym:
1 550 000
~ dotacje na zadania bieżące 1 550 000
92116 Biblioteki 870 000
Wydatki bieżące w tym:
870 000
~ dotacje na zadania bieżące 870 000
92195 Pozostała działalność 87 386
Wydatki bieżące w tym:
74 813
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
64 813
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 62 813
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000
Wydatki majątkowe w tym:
12 573
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne
z tego: 12 573
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań
jednostki samorządu terytorialnego 12 573
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY
55 000
92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 55 000
Wydatki bieżące w tym:
55 000
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
55 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 55 000
926 KULTURA FIZYCZNA 7 915 986
92601 Obiekty sportowe 3 402 134
Wydatki bieżące w tym:
1 134
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
1 134 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 134 Wydatki majątkowe
w tym:
3 401 000
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 401 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 513 852
Wydatki bieżące w tym:
4 513 852
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
4 478 852
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 282 450
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 196 402
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000
RAZEM 88 723 237
Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI.205.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 27 grudnia 2012 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY KRYNICA-ZDRÓJ NA 2013 ROK
NAZWA Kwota w złotych
1) Dochody ogółem 92 136 843
2) Wydatki ogółem 88 723 237
3) Wynik (nadwyżka) 3 413 606
4) Przychody budżetu 3 000 000
w tym:
- przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) 3 000 000
5) Rozchody budżetu 6 413 606
w tym:
- spłata zaciągniętych kredytów bankowych 6 057 350
- spłata zaciągniętych pożyczek 356 256
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI.205.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 27 grudnia 2012 r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2013 ROK
Dz. Rozdz. § Treść Kwota w złotych
Dochody Wydatki
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 165 281 165 281
75011 Urzędy wojewódzkie 164 721 164 721
2010
Dochody bieżące 164 721
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 164 721 Wydatki bieżące
w tym:
164 721
~ wydatki jednostek budżetowych
z tego: 164 721
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 164 721
75045 Kwalifikacja wojskowa 560 560
2010
Dochody bieżące 560
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 560
Wydatki bieżące
w tym: 560
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
560 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 560
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
2 950 2 950 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
2 950 2 950
2010
Dochody bieżące 2 950
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 950
Wydatki bieżące
w tym: 2 950
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
2 950
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 250
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 700
752 OBRONA NARODOWA 700 700
75212 Pozostałe wydatki obronne 700 700
2010 Dochody bieżące 700
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 700
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Wydatki bieżące w tym:
700
~ wydatki jednostek budżetowych
z tego: 700
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
800 800
75414 Obrona cywilna 800 800
2010
Dochody bieżące 800
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 800
Wydatki bieżące
w tym: 800
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
800
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400
852 POMOC SPOŁECZNA 6 395
390 6 395 390
85203 Ośrodki wsparcia 456 000 456 000
2010
Dochody bieżące 456 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 456 000 Wydatki bieżące
w tym:
456 000
~ wydatki jednostek budżetowych
z tego: 456 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 407 300
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48 700 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
5 874 700
5 874 700
2010
Dochody bieżące 5 874
700 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 874
700 Wydatki bieżące
w tym: 5 874
700
~ wydatki jednostek budżetowych
z tego: 345 941
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 336 710
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 231
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 528
759
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
25 094 25 094
2010
Dochody bieżące 25 094
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 25 094 Wydatki bieżące
w tym:
25 094
~ wydatki jednostek budżetowych
z tego: 25 094
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 094
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 39 596 39 596
2010
Dochody bieżące 39 596
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 39 596 Wydatki bieżące
w tym: 39 596
~ wydatki jednostek budżetowych
z tego: 39 596
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 596
RAZEM 6 565
121 6 565 121
Dochody związane z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
Dz. Rozdz. § Treść Dochody
w złotych
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 775
75011 Urzędy wojewódzkie 775
0690 Wpływy z różnych opłat 775
852 POMOC SPOŁECZNA 126 560
85203 Ośrodki wsparcia 2 577
0830 Wpływy z usług 2 577
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
119 200
0920 Pozostałe odsetki 24 200
0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 90 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 783
0830 Wpływy z usług 4 783
RAZEM 127 335
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI.205.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 27 grudnia 2012 r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZAWARTYCH MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2013 ROK
Dz. Rozdz. § Treść Kwota w złotych
Dochody Wydatki
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 160 671 160 671
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 160 671 160 671
2330
Dochody bieżące 160 671
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego 160 671
Wydatki bieżące w tym:
160 671
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
160 671 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 160 671
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 38 300 38 300
80104 Przedszkola 38 300 38 300
2310
Dochody bieżące 38 300
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 38 300
Wydatki bieżące w tym:
38 300
~ dotacje na zadania bieżące 38 300
RAZEM 198 971 198 971
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI.205.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2013 roku
Dz. Rozdz. Treść Kwota w złotych
Dochody Wydatki 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 670 000
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw 670 000
Dochody bieżące
w tym: 670 000
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 670 000
851 OCHRONA ZDROWIA 673 090
85153 Zwalczanie narkomanii 51 000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych 51 000
w tym:
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej dla dzieci
i młodzieży 25 000
- Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych
od środków psychoaktywnych 6 000
- Udzielanie rodzinom z problemami narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej oraz wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych
i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii 20 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 622 090
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: 622 090
- Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób
uzależnionych od alkoholu 4 000
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych 618 090
RAZEM 670 000 673 090
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI.205.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 27 grudnia 2012 r.
DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI
Dz. Rozdz. Treść Kwota w złotych
Dochody Wydatki 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 025 000 2 025 000
90002 Gospodarka odpadami 2 025 000
Dochody bieżące
w tym: 2 025 000
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( § 0490) 2 025 000
90002 Gospodarka odpadami 2 025 000
Wydatki bieżące w tym:
2 005 000
~ wydatki jednostek budżetowych z tego:
2 000 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71 686
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 928 314
~ świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000
Wydatki majątkowe w tym:
20 000
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000
RAZEM 2 025 000 2 025 000
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI.205.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krynica - Zdrój w 2013 roku
Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora
finansów publicznych
jednostek spoza sektdla ora finansów
publicznych
1 2 3 4 5 6
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 165 000
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 165 000
dotacja celowa (inwestycyjna) 165 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 40 000
75404 Komendy wojewódzkie Policji 40 000
dotacja celowa (bieżąca) 40 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 60 000 1 978 150
80101 Szkoły podstawowe 932 140
dotacja podmiotowa 932 140
80104 Przedszkola 60 000 1 046 010
dotacja podmiotowa 1 046 010
dotacja celowa (bieżąca) na zadania własne
jednostki przekazane Miastu Nowy Sącz 60 000
851 OCHRONA ZDROWIA 10 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10 000
dotacja celowa (bieżąca) na zadania własne
jednostki przekazane Miastu Nowy Sącz 4 000 dotacja celowa (bieżąca) na zadania własne
jednostki przekazane Powiatowi Nowosądeckiemu na podstawie
porozumienia 6 000
852 POMOC SPOŁECZNA 6 500
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 500
dotacja celowa (bieżąca) 6 500
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 70 000
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 70 000
dotacja podmiotowa 70 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 105 000
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 105 000
dotacja celowa (inwestycyjna) 105 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 420 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 550 000
~ Centrum Kultury dotacja podmiotowa 1 550 000
92116 Biblioteki 870 000
~ Biblioteka Publiczna Gminy Krynica - Zdrój dotacja podmiotowa 870 000
RAZEM 2 701 500 2 153 150
OGÓŁEM DOTACJE, w tym: 4 854 650 zł
- dotacje przedmiotowe 0 zł
- dotacje podmiotowe: 4 468 150 zł
- dotacje celowe, w tym: 386 500 zł
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 116 500 zł
- dotacje celowe inwestycyjne: 270 000 zł
