UCHWAŁA NR XXIV/258/12 RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH. z dnia 20 grudnia 2012 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SŁOMNIKI NA ROK 2013

(1)

UCHWAŁA NR XXIV/258/12 RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH

z dnia 20 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SŁOMNIKI NA ROK 2013

Na podstawie art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z 27.8.2009 r. finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) – Rada Miejskiej w Słomnikach uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2013 w kwocie 40.850.000,00 zł w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 37.755.000,00 zł 2. dochody majątkowe w wysokości 3.095.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2013 w kwocie 41.860.000,00 zł, z czego:

1. wydatki bieżące w wysokości 35.471.000,00 zł 2. wydatki majątkowe w wysokości 6.389.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3.

Różnica miedzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.010.000,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.010.000,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.740.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.730.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się limit zobowiązań:

1) z tytułu zaciąganych w roku 2013 kredytów w wysokości 3.740.000,00 zł, z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 1.010.000,00 zł

b) na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 2.730.000,00 zł

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Słomniki do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słomniki w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 199.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 84.500,00 zł, z czego:

1) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 84.500,00 zł.

(2)

§ 6.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 4

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 6

4. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 7

5. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 8 6. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska wysokości 20.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Słomniki w zakresie ochrony środowiska w wysokości 20.000,00 zł - zgodnie z zarządzeniem nr 9.

§ 7.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2013, w łącznej kwocie 6.350.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8.

Przyjmuje się plan dochodów własnych dla gminnych przedszkoli, szkół i placówek oraz wydatków nimi finansowanych - zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9.

1. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach - zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w łącznej kwocie 3.088.000,00 zł, w tym:

1) dotacje przedmiotowe w wysokości 1.758.000,00 zł na dopłaty do:

a) kosztów utrzymania czystości na terenie Miasta i Gminy Słomniki - 432.000,00 zł

b) zimowe utrzymanie dróg - 70.000,00-zł

c) utrzymanie placu targowego, placów zabaw i szaletów - 70.000,00-zł

d) oczyszczalnia ścieków - 366.000,00-zł

e) system gospodarowania odpadami - 820.000,00-zł

2) dotacje inwestycyjne w łącznej kwocie 1.330.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej na terenie gminy w :

a) Ratajów-Kleśnia - 200.000,00 zł /wodociąg/

b) Prandocin-Wysiołek - 200.000,00 zł /wodociąg/

c) Orłów Górny - 200.000,00 zł

(3)

d) Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy,pompownia w - 400.000,00 zł Prandocinie oraz dokumentacje na zadania wodociągowe

e) Zakup samochodu - 330.000,00 zł

§ 10.

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Słomniki do dokonywania:

1) zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej

2) zmian budżetu polegających na przesunięciach w dziale między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej 3) udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości 250.000,00 zł

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Słomniki do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

1) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków 2) w obrębie wydatków na dział i rozdział budżetu związanych z realizacją innych zadań statutowych tych

jednostek

- z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 11.

W zakresie wykonania budżetu na 2013 rok upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2013 nie może przekroczyć 1.500.000,00 zł

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Słomniki.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. i podlega

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

w Słomnikach.

(4)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach

Piotr Wasik

(5)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/258/12 Rady Miejskiej w Słomnikach

z dnia 20 grudnia 2012 r.

D O C H O D Y - plan na 2013 rok

Lp Dział Rozdz. N a z w a Planowane

dochody

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 780 000,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 680 000,00

Dochody majątkowe : 1 680 000,00

- dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków UE 1 680 000,00

01095 Pozostała działalność 100 000,00

Dochody majątkowe : 100 000,00

- dotacja z samorządu województwa 100 000,00

2. 020 Leśnictwo 1 500,00

02001 Gospodarka leśna 1 500,00

Dochody bieżące : 1 500,00

- dochody z najmu i dzierżawy 1 500,00

3. 600 Transport i łączność 200 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 200 000,00

- środki na akcja zima 200 000,00

4. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 613 100,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 613 100,00

Dochody bieżące : 1 313 100,00

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 100,00

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. i innych 625 000,00

-wpływy z usług 680 000,00

Dochody majątkowe : 300 000,00

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 300 000,00

5. 750 Administracja publiczna 91 760,00

75011 Urzędy wojewódzkie 67 510,00

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie 67 479,00

- dochody związane z realizacją zadań zleconych 31,00

75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 24 000,00

- środki z POKL 19 200,00

(6)

- wpływy z usług 4 800,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 250,00

Dochody bieżące : 250,00

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie 250,00

6. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli , ochrony prawa oraz

sądownictwa 2 100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 100,00

7. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 50 000,00

- dofinansowanie w ramach programu -remizy Małopolski 50 000,00

8. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11 235 826,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 51 000,00

- dochody opłacane w formie karty podatkowej 50 000,00

- odsetki 1 000,00

9. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 665 100,00

- podatek od nieruchomości 1 509 000,00

- podatek rolny 70 100,00

- podatek leśny 31 000,00

- podatek od środków transportowych 51 000,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000,00

- odsetki 2 000,00

10. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od

czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 406 200,00

- podatek od nieruchomości 840 000,00

- podatek rolny 1 850 000,00

- podatek leśny 1 200,00

- podatek od środków transportowych 395 000,00

- odsetki 40 000,00

- podatek od spadków i darowizn 60 000,00

- wpływy z opłaty targowej 70 000,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych 150 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 270 000,00

- wpływy z opłaty skarbowej 50 000,00

(7)

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 160 000,00

-wpływy z różnych dochodów i opłat vat 60 000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 5 843 526,00

- podatek dochodowy od osób fizycznych 5 643 526,00

- podatek dochodowy od osób prawnych 200 000,00

11. 758 Różne rozliczenia 19 311 375,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 14 044 187,00

- subwencja 14 044 187,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 237 188,00

- subwencja 5 237 188,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 30 000,00

- odsetki od środków na r-ku bankowym 30 000,00

12. 801 Oświata i wychowanie 1 507 600,00

80101 Szkoły podstawowe 69 100,00

- dotacja rozwojowa 67 000,00

- odsetki 2 100,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80 000,00

80104 Przedszkola 220 500,00

- odsetki 500,00

80113 Dowóz uczniów do szkół 100 000,00

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 1 000,00

- odsetki 1 000,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 220 000,00

Dochody majątkowe 817 000,00

13. 851 Ochrona zdrowia 5 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 000,00

(8)

- różne dochody 5 000,00

14. 852 Pomoc społeczna 3 723 556,00

85202 Domy pomocy społecznej 1 000,00

Dochody bieżące : 1 000,00

- wpływy z usług 1 000,00

85203 Ośrodki wsparcia 285 048,00

- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych 48,00

85204 Rodziny zastępcze 70 500,00

- dotacja ze starostwa na zadanie realizowane na podstawie porozumień 70 500,00 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 826 500,00

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie 2 801 500,00

- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych 25 000,00

-różne dochody 0,00

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

29 556,00

- dotacja celowa na zadania własne bieżące 25 635,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 35 312,00

85216 Zasiłki stałe 259 118,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 136 343,00

- odsetki 3 000,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 000,00

15. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 190 000,00

Dochody bieżące : 190 000,00

(9)

- środki z POKL 190 000,00

16. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 138 183,00

90002 Gospodarka odpadami 1 018 000,00

Dochody bieżące: 820 000,00

- dochody gminy związane z ustawą o utrzymaniu czystości w gminie 820 000,00

Dochody majątkowe: 198 000,00

- dotacja celowa w ramach programów finansowane z udziałem środków europejskich 198 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00

Dochody bieżące 20 000,00

- różne dochody 20 000,00

- wpływy z różnych dochodów 80 000,00

Dochody ogółem : 40 850 000,00

- dochody bieżące ogółem : 37 755 000,00

- dochody majątkowe ogółem : 3 095 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach

Piotr Wasik

(10)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/258/12 Rady Miejskiej w Słomnikach

z dnia 20 grudnia 2012 r.

WYDATKI - plan na 2013 rok

Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Planowane

wydatki

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 325 602,00

01030 Izby rolnicze 38 402,00

1.Wydatki bieżące : 38 402,00

w tym:

1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych 38 402,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 38 402,00

01038 Rozwój terenów wiejskich 15 000,00

1.Wydatki bieżące 15 000,00

w tym:

2.Wydatki majątkowe 270 000,00

2. 600 Transport i łączność 2 760 000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 190 000,00

w tym:

60013 Drogi wojewódzkie 10 000,00

2.Wydatki majątkowe : 10 000,00

- wydatki inwestycyjne jednostek 10 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 1 000 000,00

w tym:

(11)

- dotacja na zadania inwestycyjne 800 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 1 560 000,00

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000,00

2.Wydatki majątkowe 1 190 000,00

-modernizacja dróg gminnych 1 190 000,00

3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 250 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 250 000,00

w tym:

- zakup gruntów 200 000,00

4. 710 Działalność usługowa 425 350,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 425 350,00

w tym:

5. 750 Administracja publiczna 3 414 479,00

75011 Urzędy wojewódzkie 67 479,00

w tym:

75022 Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 131 000,00

w tym:

1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 107 000,00

75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 3 075 750,00

1.Wydatki bieżące : 3 060 750,00

w tym:

1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 040 550,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 520 800,00

(12)

1.5 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 19 200,00

- wykonanie monitoringu 15 000,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 250,00

1. Wydatki bieżące : 250,00

w tym:

1.1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 250,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 250,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00

w tym:

6. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli , ochrony prawa

oraz sądownictwa 2 100,00

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 800,00

7. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 350 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 350 000,00

w tym:

8. 757 Obsługa długu publicznego 800 000,00

75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst 800 000,00

w tym:

1.4 wydatki na obsługę długu publicznego 800 000,00

9. 758 Różne rozliczenia 283 500,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 283 500,00

(13)

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /rezerwy/ 283 500,00

10. 801 Oświata i wychowanie 20 883 900,00

80101 Szkoły podstawowe 8 076 900,00

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 008 700,00

1.5 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5

ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 67 000,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 159 000,00

w tym:

80104 Przedszkola 1 148 100,00

w tym:

1.3 dotacje z budżetu 120 000,00

80110 Gimnazja 4 486 800,00

w tym:

1.3 dotacja z budżetu 800 000,00

80113 Dowóz uczniów do szkół 845 700,00

w tym:

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 511 000,00

(14)

w tym:

80120 Licea ogólnokształcące 1 191 700,00

w tym:

80130 Szkoły zawodowe 492 800,00

w tym:

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 40 000,00

w tym:

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 979 900,00

w tym:

80195 Pozostała działalność 1 952 000,00

w tym:

-budowa Sali gimnastycznej w Waganowicach 1 850 000,00

11. 851 Ochrona zdrowia 190 000,00

85149 Programy polityki zdrowotnej 20 000,00

w tym:

85153 Zwalczanie narkomanii 30 000,00

(15)

w tym:

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 140 000,00

w tym:

1.3. dotacje z budżetu 10 000,00

12. 852 Pomoc społeczna 5 054 979,00

85202 Domy pomocy społecznej 240 000,00

w tym:

1.3 dotacja celowa z budżetu 285 000,00

w tym:

85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 837 166,00

w tym:

1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 705 455,00

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 39 451,00

w tym:

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 170 362,00

w tym:

w tym: współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków f-szy strukturalnych/

(16)

85215 Dodatki mieszkaniowe 175 000,00

w tym:

85216 Zasiłki stałe 330 000,00

w tym:

85219 Ośrodki pomocy społecznej 590 000,00

w tym:

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 57 000,00

w tym:

13. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 190 000,00

w tym:

14. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 425 400,00

85401 Świetlice szkolne 405 400,00

w tym:

85415 Pomoc materialna dla uczniów 20 000,00

w tym:

15. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 257 690,00

(17)

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 345 000,00

w tym:

90002 Gospodarka odpadami 30 690,00

w tym:

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 40 000,00

w tym:

90013 Schroniska dla zwierząt 40 000,00

w tym:

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 680 000,00

w tym:

-reelektryfikacja gminy 80 000,00

90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej 3 088 000,00

w tym:

1.3 dotacja przedmiotowa dla ZGKiM 1 758 000,00

- dotacja z budżetu 1 330 000,00

90095 Pozostała działalność 1 034 000,00

w tym:

w tym: wydatki współfinansowane ze żródeł UE 644 000,00

16. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 977 000,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 50 000,00

(18)

1. Wydatki bieżące : 50 000,00 w tym:

1.3. dotacja z budżetu 50 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 630 000,00

w tym:

1.3 dotacja z budżetu dla instytucji kultury 630 000,00

92116 Biblioteki 297 000,00

w tym:

1.3 dotacja z budżetu dla instytucji kultury 297 000,00

17. 926 Kultura fizyczna 270 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 270 000,00

w tym:

1.3 dotacja z budżetu na zadania z zakresu kultury fizycznej 270 000,00

Wydatki ogółem 41 860 000,00

1.Wydatki bieżące ogółem : 35 471 000,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 744 391,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 822 392,00

1.3 dotacje 4 220 000,00

1.4 wydatki na obsługę długu publicznego 800 000,00

2.Wydatki majątkowe 6 389 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach

Piotr Wasik

(19)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/258/12 Rady Miejskiej w Słomnikach

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody Gminy Słomniki na 2013 r.

1. Dochody ogółem :

40 850 000,00 2. Wydatki ogółem :

41 860 000,00

3 Wynik /1 - 2 / -1 010 000,00

4. Przychody budżetu

3 740 000,00 z czego :

- spłaty udzielonych pożyczek 10 000,00

- pożyczki 900 000,00

- kredyty 2 830 000,00

5. Rozchody budżetu

2 730 000,00 z czego :

- spłata rat z zaciągniętych kredytów 2 320 000,00 - spłata rat zaciągniętych pożyczek 235 000,00

- udzielone pożyczki 175 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach

Piotr Wasik

(20)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/258/12 Rady Miejskiej w Słomnikach

z dnia 20 grudnia 2012 r.

DOCHODY związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2013 rok

Lp. Dział Rozdz. N a z w a Planowane

dochody

1. 750 Administracja publiczna 67 729,00

Dochody bieżące :

Dochody bieżące : 250,00

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie 250,00

2. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli , ochrony prawa oraz sądownictwa 2 100,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 100,00

Dochody bieżące : 2.100,00

3. 852 Pomoc społeczna 3 090 421,00

85212 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 801 500,00

Dochody bieżące : 2.801.000,00

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie 2 801 500,00

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej 3 921,00

Dochody ogółem : 3 160 250,00

- dochody bieżące ogółem : 3 160 250,00

(21)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach

Piotr Wasik

(22)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/258/12 Rady Miejskiej w Słomnikach

z dnia 20 grudnia 2012 r.

WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2013 r.

Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wydatki

planowane

1. 750 Administracja publiczna 67 729,00

w tym:

1.Wydatki bieżące : 250,00

w tym:

1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych 250,00

2. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli , ochrony prawa oraz

sądownictwa 2 100,00

w tym:

3. 852 Pomoc społeczna 3 090 421,00

w tym:

85212 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 801 500,00

w tym:

(23)

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 921,00

w tym:

Wydatki ogółem 3 160 250,00

1.Wydatki bieżące ogółem : 3 160 250,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 148 295,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach

Piotr Wasik

(24)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/258/12 Rady Miejskiej w Słomnikach

z dnia 20 grudnia 2012 r.

DOCHODY związane z realizacją zadań w drodze porozumień i umów na 2013 r.

Lp. Dział Rozdz. N a z w a Dochody

planowane

1. 600 Transport i łączność 200 000,00

60014 Drogi powiatowe 200 000,00

- dotacja celowa ze starostwa na zadania realizowane w drodze

porozumień 200 000,00

2. 852 Pomoc społeczna 70 500,00

- dotacja celowa na zadania realizowane w drodze porozumień 70 500,00

Dochody ogółem : 270 500,00

- dochody bieżące ogółem : 270 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach

Piotr Wasik

(25)

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/258/12 Rady Miejskiej w Słomnikach

z dnia 20 grudnia 2012 r.

WYDATKI - związane z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień i umów na 2013 rok

Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wydatki

planowane

1. 600 Transport i łączność 200 000,00

60014 Drogi powiatowe 200 000,00

1.Wydatki bieżące 200 000,00

w tym:

1.1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 200 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200 000,00

2. 852 Pomoc społeczna 70 500,00

w tym:

Wydatki ogółem 270 500,00

1.Wydatki bieżące ogółem : 270 500,00

1.1 wydatki bieżące jednostek budżetowych 200 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200 000,00 1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach

Piotr Wasik

(26)

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/258/12 Rady Miejskiej w Słomnikach

z dnia 20 grudnia 2012 r.

DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań objętych programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdz. Dochody Wydatki

1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 160.000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 75618

Dochody bieżące: 160.000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 160.000,00

2. Ochrona zdrowia 851 170.000,00

Zwalczanie narkomanii 85153 30.000,00

Wydatki bieżące : 30.000,00

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy prawnej i psychospołecznej. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii

30.000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 140.000,00

Wydatki bieżące 140.000,00

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy prawnej , psychospołecznej , a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

140.000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach

Piotr Wasik

(27)

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/258/12 Rady Miejskiej w Słomnikach

z dnia 20 grudnia 2012 r.

DOCHODY z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Słomniki w zakresie ochrony środowiska

Lp Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody Wydatki

1. Wpływy z opłat ( w tym opłaty za korzystanie ze środowiska) 900 90019 20.000,00 2. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi ,

usuwanie pokryć dachowych z eternitu 900 90002 15.000,00

3. Wydatki związane z edukacją ekologiczną wśród mieszkańców /szczególnie młodzieży szkolnej/

900 90095 500,00

4. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzanie i utrzymywanie terenów

zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 900 90004 4.500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach

Piotr Wasik

(28)

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/258/12 Rady Miejskiej w Słomnikach

z dnia 20 grudnia 2012 r.

ZESTAWIENIE planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słomniki na 2013 rok

Dział Rozdz. Nazwa Rodzaj dotacji

z budżetu dla jednostek sektora

finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

600 Transport i łączność 800 000,00

60014 Drogi publiczne

powiatowe dotacja celowa na

zadania inwestycyjne 800 000,00

801 Oświata i wychowanie 920 000,00

80104 Przedszkola dotacja celowa na

zadania bieżące 120 000,00

80110 Gimnazja dotacja podmiotowa 800 000,00

851 Ochrona zdrowia 10 000,00

85154

Przeciwdziałanie

alkoholizmowi dotacja celowa na

zadania bieżące 10 000,00

852 Pomoc społeczna 285 000,00

85203 Ośrodki wsparcia dotacja celowa na

zadania bieżące 285 000,00

900 Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska 3 088 000,00

90017 Zakłady Gospodarki

Komunalnej 3 088 000,00

dotacja przedmiotowa 1 758 000,00 dotacja celowa na

wydatki inwestycyjne 1 330 000,00

921 Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego 927 000,00 50 000,00

92105

Pozostale zadania

w zakresie kultury dotacja celowa na

zadania bieżące 50 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury

świetlice i kluby dotacja podmiotowa 630 000,00

92116 Biblioteki dotacja podmiotowa 297 000,00

926 Kultura fizyczna 270 000,00

92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

dotacja celowa na

zadania bieżące 270 000,00

RAZEM : 4 825 000,00 1 525 000,00

(29)

ZESTAWIENIE Plan w tym :

dotacje podmiotowe 1 727 000,00

dotacje przedmiotowe 1 758 000,00

dotacje celowe 2 865 000,00

w tym:

w zakresie wydatków bie

żących 735 000,00

inwestycyjne 2 130 000,00

RAZEM: 6 350 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach

Piotr Wasik

(30)

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIV/258/12 Rady Miejskiej w Słomnikach

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Plan dochodów własnych

jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2013 rok

Nazwa jednostki

budżetowej Klasyfikacja

budżetowa Kwota ogółem

Stan środków na

początek roku

Dochody własne do uzyskania w 2013 r.

Środki roku 2013 ogółem

Planowane wydatki roku 2013

Stan środków na koniec 2012

r.

801 80101 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Zespół Szkół

Ogólnokształcących

w Słomnikach 801 80148 78.000,00 0,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 0,00

RAZEM: 88.000,00 0,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach

Piotr Wasik

(31)

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIV/258/12 Rady Miejskiej w Słomnikach

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach na 2013 r.

Przychód

W tym dotacje z budżetu Koszty

Lp Wyszczególnienie Nr

podz. Stan środków obrotowych na

początek roku budżetowego Ogółem

par. kwota Ogółem

W tym wpłata do budżetu nadwyżki

i środków

Stan środków obrotowych na koniec roku

budżetowego

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie

w energię elektryczną, gaz, wodę 400 887.839,00 2.480.000,00 1.000.000,00 2.480.000,00 887.839,00

1.1 Wytwarzanie ciepła 40001 124.564,00 580.000,00 580.000,00 124.564,00

1.2 Dostarczanie wody 40002 355.079,00 1.760.000,00 900.000,00 1.760.000,00 355.079,00

1.3 Pozostała działalność 40095 408.196,00 140.000,00 100.000,00 140.000,00 408.196,00

2. Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska 900 -43.393,00 2.888.000,00 2.088.000,00 2.888.000,00 -43.393,00

2.1 Gospodarka ściekowa 90001 -198.788,00 676.000,00 366.000,00 676.000,00 -198.788,00

2.2 Gospodarka odpadami 90002 49.602,00 1.310.000,00 1.150.000,00 1.310.000,00 49.602,00

2.3 Oczyszczanie miasta 90003 13.643,00 502.000,00 502.000,00 502.000,00 13.643,00

2.4 Pozostała działalność 90095 92.150,00 400.000,00 70.000,00 400.000,00 92.150,00

3. Gospodarka mieszkaniowa 700 -173.152,00 15.000,00 15.000,00 -173.152,00

3.1 Gospodarka mieszkaniowa 70001 -173.573,00 2.800,00 2.800,00 -173.573,00

3.2 Pozostała działalność 70095 421,00 12.200,00 12.200,00 421,00

Ogółem dostarczanie paliw

płynnych - gazu 40004 21.914,00 6.583.000,00 3.088.000,00 6.583.000,00 21.914,00

(32)