z dnia 11 października 2010 r.
Jedn. real. Dz. Rozdział Par. Nr. zad. Wyszczególnienie Zwiększyć Zmniejszyć Zwiększyć Zmniejszyć Zwiększyć Zmniejszyć
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DOCHODY - ZADANIA WŁASNE 3 471 3 471 0 0 3 471 3 471
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 471 3 471 0 0 3 471 3 471
80104 Przedszkola 3 471 3 471 0 0 3 471 3 471
0830 Wpływy z usług 3 471 3 471 0 0 3 471 3 471
PP Nr 6 -opłata za wyŜywienie 0 3 471 0 0 0 3 471
PP Nr 26 -opłata za wyŜywienie 3 471 0 0 0 3 471 0
WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 371 123 374 977 38 260 34 406 409 383 409 383
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 35 508 33 388 500 2 620 36 008 36 008
75011 Urzędy wojewódzkie 2 470 0 0 2 470 2 470 2 470
UM/Or 4260 Zakup energii 0 0 0 2 470 0 2 470
DFZ-015-000
dofinansowanie do zadań zleconych - utrzymanie etatów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
0 0 0 2 470 0 2 470
UM/Or 4300 Zakup usług pozostałych 2 470 0 0 0 2 470 0
DFZ-001-000
dofinansowanie do zadań zleconych - utrzymanie etatów na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych,Urzędu Stanu Cywilnego, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń
2 470 0 0 0 2 470 0
75023 Urzędy miast i miast na prawach powiatu 0 350 500 150 500 500
UM/Or 4300 Zakup usług pozostałych 0 0 0 150 0 150
UM/Km 4580 Pozostałe odsetki 0 0 150 0 150 0
UM/Or 4610 Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego 0 350 350 0 350 350
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 33 038 33 038 0 0 33 038 33 038
UM/PG 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 33 038 0 0 0 33 038 0
UM/PG 4300 Zakup usług pozostałych 0 33 038 0 0 0 33 038
( w złotych)
GMINA POWIAT RAZEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOśAROWA 11 000 11 000 0 0 11 000 11 000
UM/SM 75416 StraŜ Miejska 11 000 11 000 0 0 11 000 11 000
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 11 000 0 0 0 11 000 0
4270 Zakup usług remontowych 0 9 000 0 0 0 9 000
4300 Zakup usług pozostałych 0 2 000 0 0 0 2 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 148 836 148 836 22 936 22 936 171 772 171 772
80101 Szkoły podstawowe 53 054 53 054 0 0 53 054 53 054
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 284 18 600 0 0 4 284 18 600
SP Nr 5 000-000-220 SKUU 4 121 0 0 0 4 121 0
SP Nr 12 000-000-220 SKUU 0 18 600 0 0 0 18 600
ZS Nr 8 000-000-205 Palacze 163 0 0 0 163 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 163 0 0 0 163
ZS Nr 8 000-000-205 Palacze 0 163 0 0 0 163
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000 0 0 0 8 000 0
SP Nr 12 000-000-220 SKUU 8 000 0 0 0 8 000 0
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 718 0 0 0 718
ZS Nr 11 DFW-P57-000 dofinansowanie do zadań własnych - Virtual Eden 0 718 0 0 0 718
4120 Składki na Fundusz Pracy 7 000 4 121 0 0 7 000 4 121
SP Nr 5 000-000-220 SKUU 0 4 121 0 0 0 4 121
SP Nr 12 000-000-220 SKUU 7 000 0 0 0 7 000 0
4127 Składki na Fundusz Pracy 0 120 0 0 0 120
ZS Nr 11 DFW-P57-000 dofinansowanie do zadań własnych - Virtual Eden 0 120 0 0 0 120
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 0 100 0 0 0 100
SP Nr 17 000-000-220 SKUU 0 100 0 0 0 100
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600 0 0 0 3 600 0
SP Nr 12 000-000-220 SKUU 3 600 0 0 0 3 600 0
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0 5 934 0 0 0 5 934
ZS Nr 11 DFW-P57-000 dofinansowanie do zadań własnych - Virtual Eden 0 5 934 0 0 0 5 934
4217 Zakup materiałów i wyposaŜenia 17 855 0 0 0 17 855 0
ZS Nr 11 DFW-P57-000 dofinansowanie do zadań własnych - Virtual Eden 17 855 0 0 0 17 855 0
4260 Zakup energii 5 575 0 0 0 5 575 0
SP Nr 6 000-000-220 SKUU 5 575 0 0 0 5 575 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 500 1 890 0 0 500 1 890
SP Nr 6 000-000-220 SKUU 0 1 890 0 0 0 1 890
ZS Nr 8 000-000-220 SKUU 400 0 0 0 400 0
SP Nr 17 000-000-220 SKUU 100 0 0 0 100 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4300 Zakup usług pozostałych 4 099 0 0 0 4 099 0
SP Nr 17 000-000-220 SKUU 900 0 0 0 900 0
ZS Nr 8 000-000-220 SKUU 3 199 0 0 0 3 199 0
4350 Zakup usług dostepu do sieci Internet 0 550 0 0 0 550
SP Nr 6 000-000-220 SKUU 0 550 0 0 0 550
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
0 2 161 0 0 0 2 161
SP 6 000-000-220 SKUU 0 800 0 0 0 800
SP Nr 17 000-000-220 SKUU 0 900 0 0 0 900
SP Nr 21 000-000-220 SKUU 0 461 0 0 0 461
ZS Nr 11 4427 PodróŜe słuŜbowe zagraniczne 0 10 741 0 0 0 10 741
DFW-P57-000 dofinansowanie do zadań własnych - Virtual Eden 0 10 741 0 0 0 10 741
4430 RóŜne opłaty i składki 0 222 0 0 0 222
SP Nr 21 000-000-220 SKUU 0 222 0 0 0 222
4437 RóŜne opłaty i składki 258 0 0 0 258 0
ZS Nr 11 DFW-P57-000 dofinansowanie do zadań własnych - Virtual Eden 258 0 0 0 258 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 883 5 534 0 0 883 5 534
SP 6 000-000-220 SKUU 0 2 335 0 0 0 2 335
SP Nr 21 000-000-220 SKUU 883 0 0 0 883 0
ZS Nr 8 000-000-220 SKUU 0 3 199 0 0 0 3 199
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
słuŜby cywilnej 0 1 600 0 0 0 1 600
ZS Nr 11 DFW-P57-000 dofinansowanie do zadań własnych - Virtual Eden 0 1 600 0 0 0 1 600
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych 0 200 0 0 0 200
SP Nr 21 000-000-220 SKUU 0 200 0 0 0 200
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programow i
licencji 0 400 0 0 0 400
ZS Nr 8 000-000-220 SKUU 0 400 0 0 0 400
4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programow i
licencji 1 000 0 0 0 1 000 0
ZS Nr 11 DFW-P57-000 dofinansowanie do zadań własnych - Virtual Eden 1 000 0 0 0 1 000 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80102 Szkoły podstawowe specjalne 0 0 1 989 1 989 1 989 1 989
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 0 0 1 989 0 1 989 0
ZS Nr 10 000-000-220 SKUU 0 0 1 989 0 1 989 0
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
0 0 0 1 989 0 1 989
ZS Nr 10 000-000-220 SKUU 0 0 0 1 989 0 1 989
80104 Przedszkola 89 250 89 250 0 0 89 250 89 250
PP Nr 21 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 132 0 0 0 132
PP Nr 21 3050 Zasądzone renty 132 0 0 0 132 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 679 4 054 0 0 6 679 4 054
PP Nr 5 3 530 0 0 0 3 530 0
PP Nr 7 0 3 945 0 0 0 3 945
PP Nr 2 0 62 0 0 0 62
PP Nr 21 0 47 0 0 0 47
PP Nr 26 3 149 0 0 0 3 149 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 102 1 630 0 0 1 102 1 630
PP Nr 5 0 1 630 0 0 0 1 630
PP Nr 21 721 0 0 0 721 0
PP Nr 26 381 0 0 0 381 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 62 2 574 0 0 62 2 574
PP Nr 5 0 1 900 0 0 0 1 900
PP Nr 21 0 674 0 0 0 674
PP Nr 26 62 0 0 0 62 0
PP Nr 5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 415 0 0 0 415 0
PP Nr 18 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 0 265 0 0 0 265
4220 Zakup środków Ŝywności 22 953 3 471 0 0 22 953 3 471
PP Nr 6 0 3 471 0 0 0 3 471
PP Nr 8 1 610 0 0 0 1 610 0
PP Nr 19 5 226 0 0 0 5 226 0
PP Nr 26 16 117 0 0 0 16 117 0
4260 Zakup energii 4 020 0 0 0 4 020 0
PP Nr 18 2 258 0 0 0 2 258 0
PP Nr 19 1 762 0 0 0 1 762 0
4270 Zakup usług remontowych 51 076 71 273 0 0 51 076 71 273
PP Nr 14 000-000-327 Remont przedszkoli 13 679 0 0 0 13 679 0
PP Nr 11 000-000-327 Remont przedszkoli 2 500 0 0 0 2 500 0
PP Nr 7 000-000-327 Remont przedszkoli 34 897 0 0 0 34 897 0
UM/Ed 000-000-327 Remont przedszkoli 0 71 273 0 0 0 71 273
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PP Nr 2 4300 Zakup usług pozostałych 680 0 0 0 680 0
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
0 831 0 0 0 831
PP Nr 5 0 800 0 0 0 800
PP Nr 21 0 31 0 0 0 31
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 0 1 250 0 0 0 1 250
PP Nr 5 0 1 000 0 0 0 1 000
PP Nr 18 0 250 0 0 0 250
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 131 3 410 0 0 2 131 3 410
PP Nr 2 0 265 0 0 0 265
PP Nr 5 1 385 0 0 0 1 385 0
PP Nr 15 715 0 0 0 715 0
PP Nr 18 0 1 383 0 0 0 1 383
PP Nr 21 31 0 0 0 31 0
PP Nr 19 0 1 762 0 0 0 1 762
PP Nr 18 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
słuŜby cywilnej 0 360 0 0 0 360
80105 Przedkszkola specjalne 5 204 5 204 0 0 5 204 5 204
PSWSR 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 0 1 427 0 0 0 1 427
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 3 355 0 0 0 3 355 0
PSWSR 1 441 0 0 0 1 441 0
ZS Nr 10 1 914 0 0 0 1 914 0
PSWSR 4260 Zakup energii 27 0 0 0 27 0
PSWSR 4280 Zakup usług zdrowotnych 185 0 0 0 185 0
PSWSR 4300 Zakup usług pozostałych 1 637 0 0 0 1 637 0
PSWSR 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaŜowe 0 422 0 0 0 422
ZS Nr 10 4270 Zakup usług remontowych 0 1 914 0 0 0 1 914
PSWSR 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych 0 100 0 0 0 100
PSWSR 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i
licencji 0 1 341 0 0 0 1 341
80120 Licea ogólnokształcące 0 0 5 466 5 466 5 466 5 466
4300 Zakup usług pozostałych 0 0 5 466 0 5 466 0
ZS Nr 2 000-000-220 SKUU 0 0 5 466 0 5 466 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 0 0 5 466 0 5 466
ZS Nr 2 000-000-220 SKUU 0 0 0 5 466 0 5 466
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80130 Szkoły zawodowe 0 0 15 481 15 481 15 481 15 481
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 0 0 0 600 0 600
ZS Nr 2 000-000-220 SKUU 0 0 0 600 0 600
4270 Zakup usług remontowych 0 0 0 250 0 250
ZS Nr 2 000-000-209 Warsztaty szkolne 0 0 0 250 0 250
4300 Zakup usług pozostałych 0 0 15 231 0 15 231 0
ZS Nr 2 000-000-220 SKUU 0 0 15 231 0 15 231 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 0 250 14 631 250 14 631
ZS Nr 2 000-000-220 SKUU 0 0 0 14 631 0 14 631
ZS Nr 2 000-000-209 Warsztaty szkolne 0 0 250 0 250 0
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 328 1 328 0 0 1 328 1 328
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 1 000 228 0 0 1 000 228
PSWSR 0 95 0 0 0 95
PP Nr 18 0 133 0 0 0 133
SP Nr 12 000-000-220 SKUU 1 000 0 0 0 1 000 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
słuŜby cywilnej 328 1 100 0 0 328 1 100
PSWSR 195 0 0 0 195 0
PP Nr 18 133 0 0 0 133 0
SP Nr 5 000-000-220 SKUU 0 100 0 0 0 100
SP Nr 16 000-000-220 SKUU 0 800 0 0 0 800
SP Nr 21 000-000-220 SKUU 0 200 0 0 0 200
851 OCHRONA ZDROWIA 10 000 10 000 0 0 10 000 10 000
ZOW 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10 000 10 000 0 0 10 000 10 000
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 8 000 0 0 0 8 000 0
4260 Zakup energii 0 8 000 0 0 0 8 000
4270 Zakup usług remontowych 2 000 0 0 0 2 000 0
4300 Zakup usług pozostałych 0 2 000 0 0 0 2 000
852 POMOC SPOŁECZNA 98 906 104 880 14 824 8 850 113 730 113 730
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 7 350 0 0 7 350 7 350 7 350
OPS 3110 Świadczenia społeczne 7 350 0 0 7 350 7 350 7 350
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DPS 85202 Domy pomocy społecznej 7 122 7 122 0 0 7 122 7 122
4220 Zakup środków Ŝywności 2 988 0 0 0 2 988 0
4270 Zakup usług remontowych 0 4 394 0 0 0 4 394
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 070 0 0 0 1 070 0
4300 Zakup usług pozostałych 2 228 0 0 0 2 228 0
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0 70 0 0 0 70
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 836 0 0 0 836 0
4430 RóŜne opłaty i składki 0 348 0 0 0 348
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
słuŜby cywilnej 0 1 000 0 0 0 1 000
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i
licencji 0 1 310 0 0 0 1 310
OPS 85204 Rodziny zastępcze 0 14 824 14 824 0 14 824 14 824
3110 Świadczenia społeczne 0 14 824 14 824 0 14 824 14 824
OPS 85219 Ośrodki pomocy społecznej 39 884 38 384 0 1 500 39 884 39 884
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 684 0 0 0 684
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 684 0 0 0 1 684 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 0 0 0 1 000 0 1 000
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 0 5 000 0 500 0 5 500
4260 Zakup energii 0 16 500 0 0 0 16 500
4270 Zakup usług remontowych 0 2 000 0 0 0 2 000
4280 Zakup usług zdrowotnych 0 200 0 0 0 200
4300 Zakup usług pozostałych 26 700 0 0 0 26 700 0
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
0 14 000 0 0 0 14 000
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 5 000 0 0 0 5 000 0
4700 Szkolenia pracowników niebędąch członkami korpusu
słuŜby cywilnej 3 000 0 0 0 3 000 0
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i
licencji 3 500 0 0 0 3 500 0
85295 Pozostała działalność 44 550 44 550 0 0 44 550 44 550
UM/Zd 2830
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych
44 550 44 550 0 0 44 550 44 550
000-000-000 44 550 0 0 0 44 550 0
000-026-000 DoŜywianie 0 44 550 0 0 0 44 550
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 56 090 56 090 0 0 56 090 56 090
85415 Pomoc materialna dla uczniów 56 090 56 090 0 0 56 090 56 090
DFW-030-000 dofinansowanie do zadań własnych - wyprawka szkolna 56 090 56 090 0 0 56 090 56 090
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 56 090 56 090 0 0 56 090 56 090
UM/Ed 0 56 090 0 0 0 56 090
SP Nr 1 850 0 0 0 850 0
SP Nr 4 1 700 0 0 0 1 700 0
SP Nr 5 2 380 0 0 0 2 380 0
SP Nr 6 1 020 0 0 0 1 020 0
SP Nr 9 4 250 0 0 0 4 250 0
SP Nr 10 3 060 0 0 0 3 060 0
SP Nr 12 3 120 0 0 0 3 120 0
SP Nr 16 3 910 0 0 0 3 910 0
SP Nr 17 1 190 0 0 0 1 190 0
SP Nr 19 850 0 0 0 850 0
SP Nr 21 2 040 0 0 0 2 040 0
ZS Nr 1 1 240 0 0 0 1 240 0
ZS Nr 3 930 0 0 0 930 0
ZS Nr 4 930 0 0 0 930 0
ZS Nr 5 620 0 0 0 620 0
ZS Nr 7 4 340 0 0 0 4 340 0
ZS Nr 8 2 430 0 0 0 2 430 0
ZS Nr 10 1 300 0 0 0 1 300 0
ZS Nr 11 2 600 0 0 0 2 600 0
ZS Nr 12 10 550 0 0 0 10 550 0
ZS Nr 13 2 290 0 0 0 2 290 0
ZSMS 2 010 0 0 0 2 010 0
Gm 8 2 480 0 0 0 2 480 0
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 6 000 6 000 0 0 6 000 6 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6 000 6 000 0 0 6 000 6 000
4270 Zakup usług remontowych 6 000 0 0 0 6 000 0
UM/IKI 000-000-329 Remont oświetlenia ulic 6 000 0 0 0 6 000 0
UM/IKI 4300 Zakup usług pozostałych 0 6 000 0 0 0 6 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 4 783 4 783 0 0 4 783 4 783
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 500 1 500 0 0 1 500 1 500
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 1 500 0 0 0 1 500 0
UM/KS 000-000-407 Rada Sołecka Skrzeczkowice 1 500 0 0 0 1 500 0
4300 Zakup usług pozostałych 0 1 500 0 0 0 1 500
UM/KS 000-000-407 Rada Sołecka Skrzeczkowice 0 1 500 0 0 0 1 500
92116 Biblioteki 3 283 3 283 0 0 3 283 3 283
2809 Dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 283 3 283 0 0 3 283 3 283
UM/KS DFW-P70-000
Dofinansowanie do zadań własnych - Bezgranicznie graficzni, polsko-czeskie artystyczne spotkania młodzieŜy
0 3 283 0 0 0 3 283
UM/KS 000-P70-000 Bezgranicznie graficzni, polsko-czeskie artystyczne
spotkania młodzieŜy 3 283 0 0 0 3 283 0