O STANIE GMINY MOGILANY. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Mogilany URZĄD GMINY MOGILANY

(1)

RAPORT

O STANIE GMINY MOGILANY

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Mogilany

URZĄD GMINY MOGILANY

ul. Rynek 2, 32 – 031 Mogilany tel. 12 270 10 13

www.mogilany.pl

2019

(2)

1 | S t r o n a

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mogilany

Oddaję w Państwa ręce raport o stanie Gminy Mogilany za rok 2019.

Dokument opracowano w związku z wymogiem art.

28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713).

Raport obejmuje podsumowanie mojej działalności jako Wójta Gminy Mogilany w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady Gminy Mogilany i budżetu obywatelskiego (w naszym przypadku funduszu sołeckiego).

Celem przedmiotowego raportu jest możliwość uzyskania dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną gminy Mogilany.

W naszej gminie, dzieje się bardzo wiele, a raport scala wiedzę o działalności za rok ubiegły, jest kompleksowym i miarodajnym źródłem wiedzy i jednocześnie podstawą do obiektywnej, opartej na faktach oceny.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania.

Zachęcam zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców gminy Mogilany do lektury dokumentu.

Z wyrazami szacunku

Piotr Piotrowski Wójt Gminy Mogilany

(3)

2 | S t r o n a

Spis treści

1. Wstęp ... 3

2. O Gminie Mogilany ... 4

3. Urząd Gminy Mogilany ... 13

4. Finanse Gminy ... 17

5. Budżet Obywatelski ... 20

6. Inwestycje ... 22

7. Infrastruktura ... 31

8. Polityki, programy i strategie ... 40

9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi ... 53

10. Planowanie przestrzenne ... 62

11. Mienie Gminy ... 65

12. Inne ... 67

13. Edukacja ... 74

14. Centrum Żywienia ... 83

15. Pomoc Społeczna ... 87

16. Kultura ... 91

17. Ochrona zdrowia ... 104

18. Realizacja uchwał Rady Gminy w 2019 roku ... 110

19. Wykaz zarządzeń Wójta Gminy ... 127

(4)

3 | S t r o n a

1. WSTĘP

Raport o stanie gminy Mogilany opracowano w związku z dodaniem do ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym artykułu 28aa.

Jest to instytucja wprowadzona na mocy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych

ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018, poz.130 ze zm.)

Celem przygotowania raportu jest przedstawienie sytuacji gospodarczej i społecznej Gminy Mogilany oraz wskazanie na działania podjęte przez Organ Wykonawczy, w celu zapewnienia efektywnego oraz sprawnego funkcjonowania Gminy.

W dokumencie zgromadzone zostały szczegółowe dane o aspektach funkcjonowania Gminy Mogilany w 2019 roku.

Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy:

 demografia,

 finanse gminy,

 inwestycje gminne i inne zadania remontowe zrealizowane w sołectwach,

 działalność gospodarcza,

 warunki życia mieszkańców (infrastruktura techniczna: wodociągi, kanalizacja, drogi, gospodarka odpadami),

 zagospodarowanie przestrzenne,

 oświata

 zdrowie

 kultura

 pomoc społeczna

Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Gminy Mogilany i jednostek organizacyjnych oraz szereg dokumentów, będących w posiadaniu urzędu, a także informacje zamieszczone na stronach internetowych, jak również dane udostępnione przez Urząd Statystyczny w Krakowie.

(5)

4 | S t r o n a

2. O GMINIE MOGILANY

Gmina Mogilany położona jest w południowo - wschodniej części

powiatu krakowskiego, w rejonie stanowiącym przedgórze Karpackie, wzdłuż drogi krajowej Nr 7, stanowiącej najważniejszy drogowy szlak komunikacyjny Kraków - Chyżne/Zakopane. Gmina Mogilany sąsiaduje bezpośrednio z miastem Krakowem, a także gminami Skawina, Myślenice, Siepraw oraz Świątniki Górne. Siedzibą gminy jest miejscowość Mogilany.

(6)

5 | S t r o n a W skład Gminy Mogilany wchodzi 10 sołectw:

Lp. Miejscowość Powierzchnia

ha

1 Włosań 770

2 Brzyczyna 143

3 Buków 308

4 Chorowice 318

5 Gaj 500

6 Lusina 405

7 Konary 542

8 Mogilany 853

9 Libertów 377

10 Kulerzów 151

Powierzchnia całej gminy 4371 ha

(7)

6 | S t r o n a Położenie gminy Mogilany w bezpośrednim sąsiedztwie gmin miejskich, czyni z niej wiejską enklawę, często postrzeganą jako sypialnię dla miasta Krakowa. Powierzchnia Gminy to 43,55 km², co stanowi 3,54% powierzchni powiatu krakowskiego.

Na terenie gminy występują liczne zabytki oraz obiekty turystyczne, do których należy zaliczyć

między innymi Kościół św. Bartłomieja Apostoła w Mogilanach, Dwór Konopków w Mogilanach, Las Bronaczowa, Park w Mogilanach.

Dwór w Mogilanach

Włosań 17,62%

Brzyczyna 3,29%

Buków 7,06%

Chorowice 7,28%

Gaj 11,45%

Lusina 9,27%

Konary 12,41%

Mogilany 19,53%

Libertów 8,63%

Kulerzów 3,46%

(8)

7 | S t r o n a Aleja grabowa Aleja bukszpanowa

Warto podkreślić, że na obszarze gminy położony jest folklorystyczny rezerwat przyrody - Cieszynianka.

Został on utworzony w 1969 r. na obszarze 10,73 ha i obejmuje ochroną wyspowe stanowisko cieszynianki wiosennej. Położony jest w odległości około 1 km na północny-zachód od centrum Mogilan w lesie bukowo - brzozowym porastającym północne stoki mogilańskiego wzgórza, częściowo w obszarze źródłowym potoku Rzepnik. Kwiatostany cieszynianki należą do roślin baldaszkowatych i tworzą typowy baldach, wypełniony żółtymi, bardzo drobnymi kwiatami. Cieszynianka wiosenna zakwita jako jeden z pierwszych wiosennych kwiatów. Na początku marca, jeszcze przed ulistnieniem się drzew i rozwojem większości roślin, pojawiają się żółtozielone kwiatostany na długiej (do 20 cm wysokości), bezlistnej łodydze. Liście na długich ogonkach pojawiają się później i są dłoniasto-złożone. Cieszynianka dość szybko przekwita i już w maju, czerwcu wytwarza owoce.

 Portret demograficzny Gminy Mogilany

Liczba ludności Gminy Mogilany wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 13 721 osób.

Oznacza to, że w ciągu ostatniego roku przybyło 177 nowych mieszkańców, bowiem w dniu 31.12.2018 r. liczba ludności Gminy wynosiła 13 544 osoby.

Liczba mieszkańców, według stanu na dzień 31.12.2019 r., na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców, kształtuje się następująco (dane uzyskane z Urzędu Stanu Cywilnego):

(9)

8 | S t r o n a Na wzrost liczby ludności Gminy Mogilany od wielu lat wpływ mają dwa czynniki tj. dodatni przyrost naturalny i dodatnie saldo migracji.

W 2019 r. różnica pomiędzy ilością urodzeń, a ilością zgonów wyniosła 66 osób, zaś różnica pomiędzy ilością osób zameldowanych na terenie Gminy, a odpływem migracyjnym z tytułu wymeldowań wyniosła 188 osób.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat Gmina Mogilany zawsze osiągała dodatni przyrost naturalny, zaś jego zróżnicowanie obrazuje poniższe zestawienie:

Rok Urodzenia Zgony Przyrost naturalny

2005 117 83 34

2006 109 66 43

2007 143 72 71

2008 136 76 60

2009 128 76 52

2010 140 93 47

2011 155 101 54

2012 159 89 70

2013 179 94 85

2014 136 81 55

447

784 875

1925

1078

2483 253 1055

3366

1455

Liczba mieszkańców sołectw Gminy Mogilany w 2019 r.

w ujęciu graficznym

Brzyczyna Buków Chorowice Gaj

Konary Kulerzów Libertów Lusina Mogilany Włosań

(10)

9 | S t r o n a

2015 149 109 40

2016 149 110 39

2017 142 111 31

2018 173 95 78

2019 163 97 66

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Liczba urodzeń i zgonów w latach 2005 - 2019

Urodzenia Zgony

34 43

71 60

52 47 54

70 85

55

40 39 31

78 66

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Przyrost naturalny w latach 2005 - 2019

Przyrost naturalny

(11)

10 | S t r o n a Również saldo migracji, czyli różnica pomiędzy ilością zameldowań w Gminie i wymeldowań z terenu Gminy Mogilany jest niezmiennie od kilkunastu lat (2005-2019) wartością dodatnią:

Rok Ruch migracyjny

Zameldowanych ogółem Wymeldowanych ogółem Saldo migracji

2005 618 393 225

2006 722 467 255

2007 686 422 264

2008 618 401 217

2009 635 362 273

2010 734 427 307

2011 716 484 232

2012 657 387 270

2013 823 509 314

2014 681 485 196

2015 673 528 145

2016 618 483 135

2017 734 559 175

2018 746 522 224

2019 703 515 188

W związku z powyższymi, dodatnimi wskaźnikami gęstość zaludnienia w Gminie Mogilany w ciągu ostatnich lat również nieustannie rośnie.

Liczba ludności na koniec roku kalendarzowego Gęstość zaludnienia (osoby na km²)

31.12.2010 r. – 11 935 osób 274

31.12.2011 r. – 12 133 osoby 279

31.12.2012 r. – 12 371 osób 284

31.12.2013 r. – 12 633 osoby 290

31.12.2014 r. – 12 804 osoby 294

31.12.2015 r. – 12 995 osób 298

31.12.2016 r. – 13 150 osób 302

31.12.2017 r. – 13 321 osób 306

31.12.2018 r. – 13 544 osoby 311

31.12.2019 r. – 13 721 osób 315

Struktura ludności według płci wykazuje przewagę liczebną kobiet nad mężczyznami.

Na koniec 2019 r. populacja kobiet była o 403 osoby liczniejsza od populacji mężczyzn,

(12)

11 | S t r o n a (dane uzyskane z Urzędu Stanu Cywilnego, na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców):

Struktura ludności w poszczególnych sołectwach Gminy Mogilany, według stanu na dzień 31.12.2019 r., z podziałem na płeć z uwzględnieniem wieku, na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców, kształtuje się następująco (dane uzyskane z Urzędu Stanu Cywilnego):

Miejscowość 0-6 K

0-6 M

7-17 K

7-17 M

18-60 K

18-65 M

powyżej 60 K

powyżej 65 M

razem K

razem M

Brzyczyna 15 8 45 44 142 138 37 18 239 208

Buków 29 36 56 61 231 256 80 35 396 388

Chorowice 38 37 77 95 261 263 69 35 445 430

Gaj 55 57 131 146 577 625 209 125 972 953

Konary 23 29 68 87 312 346 126 87 529 549

Kulerzów 8 20 17 16 75 81 24 12 124 129

Libertów 89 86 167 177 752 744 295 173 1303 1180

Lusina 35 34 69 78 320 354 113 52 537 518

Mogilany 134 113 280 266 1014 1038 351 170 1779 1587

Włosań 59 44 103 108 430 486 146 79 738 717

Razem 485 464 1013 1078 4114 4331 1450 786 7062 6659 7062 (51%)

6659 (49%)

Liczba mieszkańców Gminy Mogilany w 2019 r. według płci w ujęciu graficznym

Kobiety Mężczyźni

(13)

12 | S t r o n a

0 200 400 600 800 1000 1200

Brzyczyna Buków Chorowice Gaj Konary Kulerzów Libertów Lusina Mogilany Włosań

Liczba kobiet w poszczególnych sołectwach Gminy Mogilany według wieku

wiek 0-6 lat wiek 7-17 lat wiek 18-60 lat wiek > 60 lat

0 200 400 600 800 1000 1200

Brzyczyna Buków Chorowice Gaj Konary Kulerzów Libertów Lusina Mogilany Włosań

Liczba mężczyzn w poszczególnych sołectwach Gminy Mogilany według wieku

wiek 0-6 lat wiek 7-17 lat wiek 18-65 lat wiek > 65 lat

(14)

13 | S t r o n a Liczba mieszkańców Gminy Mogilany w 2019 r. według płci i wieku

w ujęciu graficznym

Ilość zameldowań na pobyt czasowy na terenie Gminy Mogilany w 2019 r. wynosiła 181 i była nieznacznie mniejsza od ilości osób wymeldowanych czasowo z Gminy Mogilany wynosząca 185 osób.

3. URZĄD GMINY MOGILANY

Gmina Mogilany realizuje swoje zadania przy pomocy Urzędu. Mieści się on w miejscowości Mogilany. W skład osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie Urzędu w 2019 roku wchodzili:

 Wójt Gminy Mogilany

 Zastępca Wójta Gminy

 Sekretarz Gminy Mogilany

 Skarbnik Gminy Mogilany

W skład Urzędu oprócz kierownictwa wchodziły następujące komórki organizacyjne:

A. Referaty:

 Referat Finansów i Budżetu - FN

 Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - IGK

 Referat Geodezji, Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - GARO

 Referat Organizacji i Nadzoru - ON

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Liczba kobiet Liczba mężczyzn

Wiek powyżej 60 lat (kobiety);

powyżej 65 lat (mężczyźni) Wiek 18-60 lat (kobiety); 18-65 lat (mężczyźni)

Wiek 7-17 lat

Wiek 0-6 lat

(15)

14 | S t r o n a

 Referat Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy - RL

 Urząd Stanu Cywilnego - USC B. Wieloosobowe stanowiska pracy:

 Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Podatków i Opłat - FP

 Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Gospodarowania Odpadami - GO

 Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr i Płac - KP

 Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Przedsiębiorczości - SA

 Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych - ZP C. Samodzielne stanowiska pracy:

 Stanowisko Biura Rady Gminy - BR

 Audytor Wewnętrzny - AW

 Stanowisko ds. Promocji - PR

 Stanowisko Pracy ds. Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej - OC

 Administrator Bezpieczeństwa Informacji - ABI

 Radca Prawny - RP

 Inspektor Ochrony Danych - IOD

 Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych - POIN

 Kierownik Archiwum Zakładowego - AZ D. Pracownicy Obsługi

E. Baza Usług Komunalnych - BUK

W Urzędzie Gminy Mogilany obowiązywał Regulamin Organizacyjny nadany Zarządzeniem Nr 22/2018 Wójta Gminy Mogilany z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mogilany.

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Mogilany

Link: https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,m,15900,struktura-urzedu.html W 2019 r. w Urzędzie Gminy Mogilany zatrudnione były 74 osoby:

Wójt Gminy - Piotr Piotrowski

Zastępca Wójta Gminy - Edyta Misztal Sekretarzy Gminy - Małgorzata Madeja

Skarbnik Gminy – Wanda Gąsior do 31.07.2019 r.

Anna Iwanowska od 01.08.2019 r.

Na stanowiskach urzędniczych kierowniczych zatrudnionych było 5 osób.

Na stanowiskach urzędniczych 39 osób w tym:

Inspektor – 29 osób Podinspektor – 10 osób

Stanowiska pomocnicze i obsługi: 23 osoby, w tym:

Pomoc administracyjna – 4 osoby

(16)

15 | S t r o n a Kierowca samochodu ciężarowego, operator koparko ładowarki – 3 osoby

Konserwator, ślusarz – 2 osoby

Robotnik gospodarczy – 14 osób Roboty publiczne: 3 osoby ( w tym pomoc administracyjna – 1 osoba, robotnik gospodarczy – 2 osoby).

W roku 2019 Urząd Gminy ogłosił 11 naborów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze :

1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach (Zarządzenie Wójta Gminy nr 178/2018)

2. Główny Księgowy (Zarządzenie Wójta Gminy nr 5/2019)

3. Inspektor/podinspektor ds. funduszy zewnętrznych (Zarządzenie Wójta Gminy nr 6/2019) 4. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach (Zarządzenie Wójta

Gminy nr 109/2019)

5. Inspektor/podinspektor ds. bezpieczeństwa (Zarządzenie Wójta Gminy nr 9/2019) 6. Główny Księgowy (Zarządzenie Wójta Gminy nr 8/2019)

7. Inspektor/podinspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi (Zarządzenie Wójta Gminy nr 11/2019)

8. Inspektor/podinspektor ds. księgowości i rozliczania VAT (Zarządzenie Wójta Gminy nr 12/2019)

9. Inspektor/podinspektor ds. księgowości i rozliczania VAT (Zarządzenie Wójta Gminy nr 14/2019)

10. Główny Księgowy (Zarządzenie Wójta Gminy nr 16/2019) 11. Główny Księgowy (Zarządzenie Wójta Gminy nr 19/2019)

W związku z przeprowadzonymi naborami zostało zatrudnionych na umowę o pracę 6 osób.

W ramach współpracy z Urzędem Pracy Powiatu Krakowskiego w 2019 r. zostały zawarte cztery umowy, co zaowocowało zatrudnieniem w ramach robót publicznych 4 osób.

Były to umowy o pracę na czas określony, trwający od 3 – 6 miesięcy. Na podstawie tych umów zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Mogilany a Starostą Krakowskim zostały zwrócone koszty związane z wynagrodzeniem pracowników w wysokości 35.035,91 zł.

Po zakończonych robotach publicznych na umowę o pracę w Urzędzie Gminy Mogilany został zatrudniony jeden pracownik na stanowisko robotnika gospodarczego w Bazie Usług Komunalnych w Gaju. Umowa została zawarta na czas określony tj. od dnia 1 września 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

W ramach współpracy z Urzędem Pracy Powiatu Krakowskiego zorganizowano staże dla 5 osób bezrobotnych.

W 2019 r. po raz pierwszy została nawiązana współpraca z Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z siedzibą Chrzanowie. W ramach współpracy zorganizowano staż dla 1 osoby bezrobotnej. Stażyści w okresie odbywania stażu za wykonywaną pracę otrzymują stypendium stażowe wypłacane w całości przez Urząd Pracy i Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej.

(17)

16 | S t r o n a Na bieżącą działalność Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 4 766 612,40 zł w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 524 510,62 zł 2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 83 456,22 zł 3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 158 645,56 zł

Ad.1. W ramach wynagrodzeń i pochodnych poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Gminy, prowizji dla sołtysów za pobór podatków i inkasenta za pobór opłaty targowej oraz z tytułu umów zleceń (audytor i ABI, obsługa prawna, rozliczanie podatku VAT, doręczenie nakazów płatniczych oraz informacji o wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych).

Ad.2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą wypłaty świadczeń dla pracowników w ramach BHP (dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, zakup wody mineralnej) oraz wypłaty zryczałtowanych diet dla sołtysów oraz diet dla członków komisji.

Ad.3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą między innymi: odpisu na ZFŚS, kosztów delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych, udziału w szkoleniach, badań profilaktycznych, zakupu materiałów biurowych, oprogramowania, środków czystości, wyposażenia i remontu w budynku Urzędu, zakup energii i gazu, konserwacja systemu alarmowego i dźwigu osobowego, prenumerata gazet i czasopism, koszty audytu wewnętrznego i umowy z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, ubezpieczenie budynków, usługi telefoniczne, składka członkowska w LGD i w Stowarzyszeniu MK.

Szczegółowe informacje dot. wydatków na administrację znajdują się w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2019 r.

Link: https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,a,1755173,zarzadzenie-nr-462020-wojta-gminy- mogilany-z-dnia-30-marca-2020-roku-w-sprawie-przyjecia-sprawozdani.html

Urząd Gminy w Mogilanach zwraca uwagę na rozwój zawodowy pracowników oraz doskonalenie ich kwalifikacji.

Umożliwienie rozwoju zawodowego pracownikom poprzez szkolenia pozwala na efektywniejsze wykorzystanie wiedzy, umiejętności oraz postaw pracowników, co wpływa na jakość świadczonej pracy oraz zwiększenie skuteczności i sprawności realizowanych przez Urząd zadań.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników jest powiązane z ciągłym doskonaleniem i rozwojem Urzędu jako jednostki, a realizowana polityka szkoleniowa ma również za zadanie optymalne wykorzystanie środków publicznych przeznaczonych na ten cel.

W roku 2019 kwota wykorzystana na ten cel wyniosła 47 314,76. W szkoleniach tematycznych uczestniczyło ok. 30 osób.

(18)

17 | S t r o n a Urząd Gminy Mogilany ściśle współpracuje z Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, gdzie pracownicy Urzędu zrzeszeni są w licznych forach tematycznych które są miejscem integracji środowiska samorządowego, unikalną przestrzenią stałej wymiany wiedzy i doświadczeń, budowania partnerskich relacji, prezentacji poglądów.

Budynek Urzędu Gminy w Mogilanach

4. FINANSE GMINY

Budżet Gminy Mogilany na rok 2019 został ustalony Uchwałą Nr IV/28/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2018 roku.

 dochody 73 082 174,25 zł

 wydatki 83 135 252,77 zł

 przychody 16 824 226,50 zł

 rozchody 6 771 147,98 zł

W okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 Rady Gminy podjęła 10 uchwał w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2019. Wójt Gminy podjął 30 Zarządzeń w sprawie zmiany budżetu Gminy Mogilany na 2019 rok.

Szczegółowy opis finansów gminy znajduje się w sprawozdaniach budżetowych i finansowych przygotowywanych przez Skarbnika Gminy oraz Referat Finansów i Budżetu. W raporcie wskazano jedynie najbardziej reprezentatywne wskaźniki dla Gminy Mogilany.

(19)

18 | S t r o n a Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe Gminy Mogilany za 2019 r.:

Link: https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,m,321494,sprawozdania-finansowe.html

Wyszczególnienie Plan po zmianach

(w zł) Wykonanie (w zł) % wykonania

A. Dochody ogółem (a1 + a2) 83 210 669,39 83 825 456,38 100,74%

A.1. Dochody bieżące 77 447 032,63 78 058 719,99 100,79%

A.2. Dochody majątkowe 5 763 636,76 5 766 736,39 100,05%

W tym:

A21. Dochody ze sprzedaży majątku 4 150,41 4 150,41 100,00%

B. Wydatki ogółem (b1 + b2) 93 337 370,98 91 076 383,55 97,58%

B.1. Wydatki bieżące 69 456 350,35 67 511 253,30 97,20%

B.2. Wydatki majątkowe 23 881 020,63 23 565 130,25 98,68%

C. Wynik budżetu (nadwyżka+ / deficyt - (a-b) -10 126 701,59 -7 250 927,17 x C1. Różnica między dochodami bieżącymi

a wydatkami bieżącymi (a1-b1) 7 990 682,28 10 547 466,69 x

D.1. Przychody ogółem 18 641 939,24 19 514 535,14 104,68%

Z tego:

D11. Kredyty, pożyczki, emisja papierów

wartościowych 14 821 397,18 14 821 397,18 100,00%

D15. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2

pkt 6 ustawy o finansach publicznych 3 820 542,06 4 693 137,96 122,84%

D.2. Rozchody ogółem 8 515 237,65 8 515 237,65 100,00%

Z tego:

D21. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów

wartościowych 8 445 237,65 8 445 237,65 100,00%

D22. Udzielone pożyczki 70 000,00 70 000,00 100,00%

(20)

19 | S t r o n a

Źródło dochodów Plan (w zł) Wykonanie

(w zł)

% wykonania

3:2

% udziału w wykonanych

dochodach

1. DOCHODY BIEŻĄCE 77 447 032,63 78 058 719,99 100,79% 93,12%

w tym:

a) dochody własne 43 075 650,93 43 464 589,39 100,90% 52,07%

z tego:

- udziały we wpływach z podatków państwowych

(PIT i CIT) 28 540 731,00 28 824 883,00 101,00% 34,39%

- podatki i opłaty 10 232 392,00 10 348 921,59 101,14% 12,35%

- pozostałe dochody własne (w tym: m.in. czynsze, darowizny, odpłatność za wodę i ścieki, odpłatność za wyżywienie i czesne w Przedszkolu, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat)

4 302 527,93 4 472 784,80 103,96% 5,34%

b) Subwencja ogólna 12 714 818,00 12 714 818,00 100,00% 15,17%

c) Dotacje celowe na zadania zlecone, własne

i z porozumień 21 532 761,20 21 564 033,18 100,15% 25,72%

d) Dotacje i środki z budżetu Unii Europejskiej 123 802,50 133 279,42 107,65% 0,16%

2. DOCHODY MAJĄTKOWE 5 763 636,76 5 766 736,39 100,05% 6,88%

w tym:

a) ze sprzedaży majątku 4 150,41 4 150,41 100,00% 0,00%

b) dotacje celowe na zadania własne i z porozumień 2 264 503,00 2 264 503,00 100,00% 2,70%

c) dotacje i środki z budżetu Unii Europejskiej 3 494 983,35 3 498 082,98 100,09% 4,17%

DOCHODY OGÓŁEM 83 210 669,39 83 825 456,38 100,74% 100,00%

 WYDATKI

Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie

(w zł)

% wykonania

OGÓŁEM WYDATKI 93 337 370,98 91 076 383,55 97,58%

w tym:

a) wydatki bieżące 69 456 350,35 67 511 253,30 97,20%

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 42 344 823,42 41 023 509,58 96,88%

w tym:

(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich

naliczone 23 935 485,21 23 381 916,40 97,69%

(1,2) wydatki związane z realizacją zadań

statutowych jednostek budżetowych 18 409 338,21 17 641 593,18 95,83%

(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 4 732 717,00 4 387 160,34 92,70%

(21)

20 | S t r o n a

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 385 007,43 21 216 073,66 99,21%

(4) ) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

123 802,50 98 481,56 79,55%

(6) wydatki na obsługę długu 870 000,00 786 028,16 90,35%

b) wydatki majątkowe 23 881 020,63 23 565 130,25 98,68%

w tym:

- inwestycje 23 881 020,63 23 565 130,25 98,68%

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 7 821 120,13 7 821 119,51 100,00%

W 2019 roku wydatki budżetu Gminy Mogilany w wysokości 91 076 383,55 zł przewyższyły dochody Gminy Mogilany, które osiągnęły poziom 83 825 456,38 zł. Powstał deficyt budżetowy w wysokości 7 250 927,17 zł którego źródłem sfinansowania były przychody z emisji papierów wartościowych i pożyczek.

Gmina Mogilany w 2019 roku wyemitowała obligacje na kwotę 9 950 000,00 zł oraz zaciągnęła pożyczki na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Mogilany - Wschód”

w wysokości 4 871 397,18 zł. Zgodnie z harmonogramem zostały spłacone zaciągnięte wcześniej przychody, które stanowiły rozchody budżetu gminy w wysokości 8 515 237,65 zł, składały się na nie: spłaty pożyczek – 5 045 237,65 zł, wykup obligacji – 3 400 000,00 zł, oraz udzielono z budżetu gminy pożyczki w wysokości 70 000,00 zł.

Na koniec 2019 roku nadwyżka operacyjna (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) Gminy Mogilany wyniosła 10 547 466,69 zł.

Skumulowane zadłużenie na koniec 2019 roku wyniosło 28 192 236,39 zł. Struktura zaciągniętego długu przedstawia się następująco:

- 21 560 000,00 zł – obligacje

- 6 632 236,39 zł – pożyczki zaciągnięte na realizację zadań związanych z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilany w WFOŚiGW.

5. BUDŻET OBYWATELSKI

W Gminie Mogilany nie wdrożono w 2019 r. budżetu obywatelskiego. Jedyną forma wydatkowania środków publicznych przez mieszkańców jest dysponowanie rezerwami celowymi przyznanymi sołectwom. Z pieniędzy tych zrealizowano wiele ważnych dla lokalnej społeczności zadań, mających na celu poprawę warunków życia w sołectwach.

(22)

21 | S t r o n a Rezerwa celowa zaplanowana w budżecie w kwocie 180 000,00 zł na nieprzewidziane wydatki w sołectwach została rozdysponowana w kwocie 159 225,00 zł, zgodnie z wnioskami Rad Sołeckich (po konsultacjach z mieszkańcami) w następujący sposób:

1. RS Brzyczyna - 10 500,00 zł

 Remonty bieżące dróg gminnych i zakup kamienia 10 500,00 zł 2. RS Buków - 16 500,00 zł

 Zakup materiałów i remonty bieżące dróg gminnych 3 000,00 zł

 Zagospodarowanie terenów gminnych wsi Buków 7 000,00 zł

 Zakup namiotu wykorzystywanego przy organizacji imprez lokalnych

4 500,00 zł

 Lokalne imprezy integracyjne w Sołectwie 1 500,00 zł

 Zakup nagród w konkursie szopek oraz zakup oświetlenia świątecznego

500,00 zł

3. RS Chorowice - 15 000,00 zł

 Remonty bieżące dróg gminnych (naprawa dróg destruktem asfaltowym)

12 000,00 zł

 Zakup dywanu dla PS Mogilany 1 300,00 zł

 Zakup węgla do budynku starej szkoły w Chorowicach oraz wykonanie tablicy ogłoszeń

1 700,00 zł

4. RS Gaj - 14 250,00 zł

 Remonty bieżące dróg gminnych

 Bieżące potrzeby SP w Gaju

 Zakup recykliny – wykonanie parkingu przy SP w Gaju

 Zakup wyposażenia świetlicy w SP w Gaju

7 000,00 zł 2 000,00 zł 2 500,00 zł 2 750,00 zł 5. RS Konary - 15 500,00 zł

 Remonty bieżące dróg gminnych – zakup kruszywa, recykliny 10 500,00 zł

 Rozbudowa monitoringu szkolnego w SP Konary 5 000,00 zł 6. RS Kulerzów - 11 100,00 zł

 Zakup środków czystości i lamp oświetleniowych do budynku komunalnego w Kulerzowie

500,00 zł

 Wykonanie ogrodzenia kutego kapliczki w Kulerzowie 2 500,00 zł

 Wykonanie ogrodzenia do remontowanej figurki Matki Boskiej Różańcowej w Kulerzowie

2 500,00 zł

 Materiały do ogrodzenia kapliczki 600,00 zł

 Zakup paliwa do kosiarek i środków czystości do budynku komunalnego w Kulerzowie

 Monitoring na świetlicy w Kulerzowie

900,00 zł 3 600,00 zł

(23)

22 | S t r o n a

 Zakup nagród w konkursie szopek Bożonarodzeniowych 500,00 zł 7. RS Libertów - 13 800,00 zł

 Remonty bieżące dróg gminnych 6 500,00 zł

 Bieżące wydatki SP w Libertowie

 Dofinansowanie Przedszkola Iskierka (piaskownica)

2 000,00 zł 1 500,00 zł

 Zakup wyposażenia dla SP w Libertowie (wykonanie ławek w Sali gimnastycznej i obudowy kaloryferów)

 Zakup nagród w konkursie „Lampion adwentowy” oraz montaż oświetlenia świątecznego

2 000,00 zł 1 800,00 zł

8. RS Lusina - 19 500,00 zł

 Wykonanie kostki brukowej pod dwie wiaty przystankowe w Lusinie

1 500,00 zł

 Remonty bieżące dróg gminnych

 Materiały budowlane do prac remontowych w SP w Lusinie

 Lokalne imprezy integracyjne

 Zakup 2 tablic informacyjnych

2 000,00 zł 6 000,00 zł 2 000,00 zł 1 600,00 zł

 Naprawa dróg gminnych 6 400,00 zł

9. RS Mogilany - 21 975,00 zł

 Bieżące potrzeby SP w Mogilanach 2 000,00 zł

 Dofinansowanie brakującej kwoty do zakupu defibrylatora 325,00 zł

 Zakup ekspresu do kawy dla Klubu Senior+ 1 000,00 zł

 Lokalne imprezy integracyjne 800,00 zł

 Zakup fotopułapki 1 850,00 zł

 Zakup zegarków SOS z GPS dla seniorów 2 000,00 zł

10. RS Włosań - 21 100,00 zł

 Zakup agregatu prądotwórczego

 Wykonanie tablic ogłoszeniowych

7 870,00 zł 230,00 zł

6. INWESTYCJE

Dynamiczny rozwój gminy ma swoje odzwierciedlenie w licznych inwestycjach realizowanych na terenie Gminy w 2019 r. Wartość inwestycji wymienionych w rozdziale 6 to kwota 14 868 914,87 zł.

(24)

23 | S t r o n a

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Długość sieci wodociągowej na koniec 2019 r. - 140,48 km Ilość wszystkich przyłączy wodociągowych - 4 724

Długość sieci kanalizacyjnej na koniec 2019 r. - 85,16 km Ilość wszystkich przyłączy kanalizacyjnych - 1994

 Wykonane w 2019 r. inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej to:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań - Etap III wraz z przykanalikami.

Gmina Mogilany starała się o dofinansowanie z PROW oraz o pożyczkę z WFOŚ. Wniosek został zakwalifikowany do realizacji jednakże z uwagi na ograniczone środki znalazł się na liście rezerwowej.

Wydatkowano kwotę: 2 490,25 zł (aktualizacja kosztorysów inwestorskich + analiza efektywności kosztowej).

2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Mogilany, część Wschodnia.

Wykonano 12 510 m sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami.

Wydatkowano kwotę: 7 002 234,70 zł (realizacja zadania wraz z nadzorem inwestorskim) 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bema w Gaju.

Wykonano ok. 380 m sieci kanalizacji sanitarnej.

Wydatkowano kwotę: 234 225,14 zł.

4. Budowa zbiornika wody w Mogilanach.

Wybudowano zbiornik wody o poj. 1000 m³.

Wydatkowano kwotę: 1 949 154,24 zł (realizacja zadania + nadzory inwestorskie i autorskie).

(25)

24 | S t r o n a Zbiornik wody w Mogilanach

5. Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Gaj - etap II

W ramach starań o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego wydatkowano kwotę: 3 627,90 zł (aktualizacja kosztorysów + analiza finansowo, ekonomiczna ryzyka).

6. Projekt rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Lusinie.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej – zawarto umowę.

Wartość zadania wynosi: 59 495,10 zł.

Termin realizacji 30.06.2020 r.

7. Projekt budowy II etapu oczyszczalni ścieków we Włosani.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej – zawarto umowę.

Termin realizacji 06.04.2020 r.

8. Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych w rejonie ul. Gaik w Gaju.

Zlecono wykonie dokumentacji projektowej – zawarto umowę.

9. Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków i drogą dojazdową dla nieruchomości położonych w rejonie ul. Działy w Mogilanach.

10. Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśników we Włosani

Wykonano ok.400 mb sieci kanalizacji sanitarnej - wydatkowano kwotę: 47 888,28 zł

(26)

25 | S t r o n a 11. Modernizacja sterowania dmuchaw na oczyszczalni ścieków w Lusinie.

Zadanie wykonano - wydatkowano kwotę: 72 732,36 zł

12. Zakup i instalacja urządzeń do chlorowania sieci wodociągowej.

Zadanie wykonano - wydatkowano kwotę: 94 325,40 zł 13. Przeniesienie własności wodociągu w m. Kulerzów.

Zadanie wykonano, przekazanie ok. 110 m sieci wodociągowej Ø 110 mm od osób prywatnych – wydatkowano kwotę: 11 000,00 zł

14. Projekt budowy zbiornika retencyjnego o pojemności 100 m³ przy hydroforni w Libertowie.

15. Projekt budowlany sieci wodociągowej z Mogilan (Kopce) do Kulerzowa i Chorowic (ok. 900 mb).

Ogólna wartość inwestycji z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej w 2019 r. wyniosła 9 417 678,27 zł

Inwestycje z zakresu oświaty i wychowania

Na terenie Gminy Mogilany znajduje się siedem szkół podstawowych i przedszkole samorządowe z oddziałem (budynek w Mogilanach i w Libertowie).

1. Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Mogilanach.

Wykonanie projektu koncepcyjnego rozbudowy i przebudowy budynku Przedszkola Samorządowego w Mogilanach. Wartość zadania: 7 380,00 zł. Wydatkowano kwotę:

7 380,00 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku Przedszkola Samorządowego w Mogilanach. Wartość zadania: 52 029,00 zł. Wydatkowano kwotę:

52 029,00 zł.

2. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Lusinie.

Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Wartość zadania: 2 952,00 zł.

Podpisano umowę na budowę sali gimnastycznej przy SP w Lusinie. Wartość zadania wyniesie: 4 142 923,97 zł. Termin wykonania: 30.06.2020 r.

(27)

26 | S t r o n a Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość zadania wyniesie: 60 966,80 zł. Termin wykonania 30.06.2020 r.

3. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Ekspertyza techniczna budynku SP we Włosani”.

Wartość zadania: 11 500,00zł.

Wydatkowano kwotę: 11 500 zł

4. Wykonanie drenażu budynku SP we Włosani.

Wartość zadania: 73 667,41 zł.

Wydatkowano kwotę: 73 667,41 zł

5. Modernizacja ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej w Gaju.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej w Gaju”.

Wartość zadania : 11 070,00 zł.

Wykonano roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Modernizacja ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej w Gaju”.

Boisko przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gaju

6. Rozbudowa (nadbudowa) przebudowa budynku SP w Libertowie - projekt.

Wykonano ekspertyzę techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku SP w Libertowie wraz z inwentaryzacją.

(28)

27 | S t r o n a 7. Wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy SP w Konarach.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.

Wartość zadania wyniesie: 38 130,00 zł.

Termin wykonania do 29.05.2020 r.

Opracowano projekt budowlany. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

8. Wykonanie zadania pn.: „Malowanie korytarza i sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Konarach”.

9. Wykonanie zadania pn.: „Malowanie korytarza w SP w Mogilanach”.

10. Wykonanie zadania pn.: „Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu z separatorem

tłuszczy w piwnicy Przedszkola Samorządowego „ISKIERKA” w Mogilanach z Oddziałem w Libertowie”.

11. Wykonanie odwodnienia budynku SP we Włosani.

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Wykonanie odwodnienia budynku SP we Włosani”.

Wartość zadania: 3200,00 zł.

Wydatkowano kwotę: 3200,00 zł.

Podpisano umowę na wykonanie odwodnienia budynku SP we Włosani”.

Wartość zadania wyniosła: 189 239,86 zł.

Ogólna wartość inwestycji z zakresu oświaty i wychowania wyniosła 981 220,96 zł.

Pozostałe inwestycje

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mogilany.

Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich.

Wykonano termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

Wartość zadania wyniosła: 2 263 835,18 zł.

Wydatkowano kwotę: 2 233 558,28 zł.

(29)

28 | S t r o n a Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonano ekspertyzę ornitologiczną dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mogilany”.

Wydatkowano kwotę 2 055,00 zł.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gaju

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Św. Faustyny Kowalskiej we Włosani

(30)

29 | S t r o n a Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach

2. Budowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP Włosań.

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Projekt zamienny budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP na działce nr 685 we Włosani, gmina Mogilany”.

Wartość zadania wyniosła: 9 000,00zł.

Termin wykonania robót budowlanych: 30.06.2020 r.

Wykonano I etap. Wydatkowano kwotę: 7 200,00 zł.

Podpisano umowę na budowę świetlicy wiejskiej z garażem OSP Włosań.

Wartość zadania wyniesie: 1 991 522,24 zł.

Termin wykonania: 30.06.2020 r.

Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wartość zadania wyniesie: 60 966,80 zł.

Termin wykonania 30.06.2020 r.

(31)

30 | S t r o n a Budowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP Włosań

3. Wykonanie rocznego przeglądu placu zabaw w czternastu lokalizacjach w Gminie Mogilany.

4. Wykonanie usług polegających na bieżącym utrzymaniu placów zabaw w Gminie Mogilany.

5. Wykonanie zadania pn.: „Dostawa i montaż systemu monitoringu świetlicy wiejskiej w Kulerzowie”.

6. Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi gminnej nr K 600614 w Brzyczynie (działka nr 49 w Brzyczynie) w km 0+060 do 0+080.

Wykonano ok. 110 m drogi wraz z konstrukcją z pali wielkośrednicowych zbrojonych o średnicy 800 mm, zagłębionych poniżej płaszczyzny osuwiska w ilości 552,0 m.

Wydatkowano kwotę 1 811 004,23 zł. (realizacja zadania + nadzory inwestorskie i autorskie).

Otrzymano dofinansowanie od Wojewody Małopolskiego w wysokości: 1 145 000,00 zł.

Ogólna wartość pozostałych inwestycji wynosi 4 470 015,64 zł.

(32)

31 | S t r o n a

7. INFRASTRUKTURA

Infrastruktura drogowa

 Akcja zima

Zimowe utrzymanie dróg realizowane było przez:

 Firmę drogową GREI-DRÓG Krzyszkowice - wykonawca utrzymywał drogi gminne (będące w dyspozycji sołtysów) w sołectwie Libertów, Brzyczyna, Konary, Lusina, Włosań, część Gaja, i część Mogilan (wschodnia część DK7).

 Pana Franciszka Jezioro – wykonawca ten utrzymywał drogi gminne (będące w dyspozycji sołtysów) w sołectwach Chorowice, Buków, Kulerzów.

 Bazę Usług Komunalnych tut. Urzędu Gminy, która obsługiwała pozostałe sołectwa tj. Mogilany i Gaj. Ponadto utrzymywała drogi po których kursuje komunikacja zbiorowa i dowożąca dzieci do szkół – drogi będące w stałym utrzymaniu.

Ponadto:

 zlecono utrzymanie zimowe kładki dla pieszych nad drogą krajową E7 w Mogilanach - 3000,00 zł

 zakup soli drogowej i kruszywa do BUK-a w Gaju - 45 651,20 zł.

Razem wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Mogilany 406 515,60 zł.

 Remonty dróg

Wykonane w 2019 roku remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i utrzymanie dróg gminnych:

1. Remont cząstkowy dróg gminnych polegający na łataniu dziur na drogach o nawierzchni asfaltowej został zrealizowany przez firmę: FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO TRANSPORTOWA TRANSFIG, 32 - 061 Rybna, Przeginia Duchowna 300.

Wartość robót związana z łataniem dziur wyniosła 346 359,65 zł.

2. Gmina w roku 2019 roku dokonała również renowacji dróg tłuczniowych poprzez wykonanie drobnych remontów i napraw kruszywem – dróg tłuczniowych materiałem kamiennym przez firmę: Firma Budowlano-Montażowa Tomasz Folwarski, 32 - 040 Wrząsowice ul. Kwiatowa 106 oraz destruktem asfaltowym przez firmę Krzysztof Wajda P.P.H.U. „ELIS” 32 - 020 Wieliczka, Szczygłów 14. Remonty te realizowane są ze środków Urzędu Gminy Mogilany oraz ze środków Rad Sołeckich poszczególnych wsi. Wartość robót wyniosła: 235 592,72 zł.

(33)

32 | S t r o n a 3. Kolejnym zadaniem jakie realizuje Gmina w ramach zagospodarowania infrastrukturą jest dostawa kamienia drogowego łamanego do Bazy Usług Komunalnych w Gaju.

Przedsięwzięcie to realizowała na zlecenie Gminy firma Transportowo - Handlowa Jerzy Sarka, 32 - 410 Dobczyce , Sieraków 216.

Wartość zadania wyniosła: 207 515,18 zł.

4. Gmina, część robót związanych z zagospodarowaniem infrastruktury dróg realizuje poprzez Bazę Usług Komunalnych tutejszego Urzędu. Czynności te związane są z utrzymaniem czystości na drogach jak również pielęgnacją i utrzymaniem zieleni przyrodniczej, rowów oraz innych obszarów środowiska naturalnego na terenie Gminy. Baza Usług Komunalnych wykonuje również inne prace związane np. z naprawą dróg oraz przepustów a także innych elementów infrastruktury drogowej.

Na te cele zostały w 2019 roku wydane środki pieniężne w sposób, który obrazuje poniższa tabela:

Zakup rur PCV na przepusty i kanały oraz zakup ścianek czołowych 60 255,22 zł Zakup innych (cement, piasek, studzienki, farby itp.) 45 556,06 zł Zakup korytek betonowych, ażurów, krawężników, obrzeży 199 803,66 zł

Zakup odwodnienia liniowego 12 792,00 zł

Zakup znaków drogowych, luster i barier, farb, szyb do wiat

przystankowych 58 479,12 zł

Zakup masy asfaltowej do łatania dziur na zimno 12 300,00 zł

Zakupy inwestycyjne w 2019 r. dla BUK-a w Gaju :

 zakup walca – 43 050,00 zł

 zakup samochodu dostawczego – 48 300,00 zł

Na remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i utrzymanie dróg gminnych wraz z zakupami inwestycyjnymi Gmina wydatkowała w 2019 roku 1 270 003,61 zł.

Gmina Mogilany stale realizuje zadania związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. W ramach tych zadań wykonano następujące przedsięwzięcia:

 remont ul. Grzmiącej w Gaju. Wartość zadania - 480 879,84 zł

 pielęgnacja i wycinka drzew w drogach gminnych - 58 999,80 zł

 przegląd obiektów mostowych - 2 100,00 zł

 czyszczenie separatorów - 861,00 zł

 opłata za odprowadzenie wód opadowych - 523,00 zł

Na remonty dróg gminnych Gmina w 2019 roku wydatkowała 543 363,64 zł.

(34)

33 | S t r o n a

Łącznie na remonty i bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 1 813 367,25zł

 Inwestycje drogowe

W roku 2019 Gmina wykonała następujące zadania inwestycyjne na drogach:

1. Przebudowa ul. Bema w Gaju

Wartość robót budowlanych wyniosła 1 920 988,82 zł.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 891 818,00 zł.

2. Przebudowa ul. Leszka Białego w Mogilanach

W ramach zadania wykonano m.in. nową nawierzchnię asfaltową, kanalizację opadową.

Wartość zadania wyniosła 244 878,46 zł.

(35)

34 | S t r o n a 3. Budowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr K600695 w Lusinie

Wartość robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła 449 540,80 zł

4. Budowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr K600653 w Konarach

Wartość robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła 233 312,21 zł 5. Przebudowa dróg gminnych

W ramach tego zadania wykonano m.in. nową nawierzchnie asfaltową na 11 odcinkach dróg gminnych. Łączna długość przebudowanych dróg – 3030 mb.

Wartość zadania wyniosła 1 495 803,79 zł.

6. Przebudowa ul. Jabłoniowej w Libertowie

Opracowano dokumentację przebudowy przedmiotowej drogi.

Wartość zadania wyniosła 22 140,00 zł.

7. Przebudowa ul. Św. Bartłomieja oraz ul. Szkolnej w Mogilanach

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przedmiotowych dróg.

Wartość zadania wyniesie 39 360,00zł (środki niewygasające).

Termin realizacji do 31.05.2020 r.

Wykupiono działkę pod przebudowywaną drogę.

Wydatkowano kwotę 90 818,68 zł.

8. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr K600556 - ul. Mogilańskiej w Mogilanach Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ul. Mogilańskiej ok. 550 mb.

Wartość zadania wyniesie 29 200,00 zł (środki niewygasające).

(36)

35 | S t r o n a 9. Przebudowa ul. Zagórskiej w Mogilanach

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przedmiotowej drogi.

10. Przebudowa ul. Łobzowskiej we Włosani

11. Przebudowa ul. Św. Floriana w Lusinie

12. Przebudowa drogi K600617 w Chorowicach

Łącznie na inwestycje drogowe (bez remontów i bieżącego utrzymania dróg) w 2019 roku Gmina wydatkowała kwotę 4 457 482,76 zł.

 Prace współfinansowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego

Prace finansowane z udziałem środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych:

W ramach realizacji zadań statutowych związanych z modernizacją oraz utrzymaniem dróg dojazdowych do gruntów rolnych zmodernizowano drogę w miejscowości Buków (dz. nr 76) o długości 160 m oraz drogę w miejscowości Mogilany (dz. nr 182) o długości 320 mb.

Wartość zadania wyniosła 153 540,90 zł w tym:

 76 770,90 zł z budżetu gminy

 76 770,00 zł z budżetu województwa Zadania wspólne ze Starostwem Powiatowym:

 przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174K, ul. Jana Pawła II w m. Libertów - kwota dotacji 493 121,80 zł,

 zlecono opracowanie dokumentacji przebudowy drogi 2169K oraz 2170K. Okres realizacji 2019 - 2020. Kwota dotacji: 400 000,00 zł (2020 r.)

Ponadto Gmina wykonała przebudowę, remont drogi powiatowej 2239K w m. Konary. Wartość zadania wyniosła 38 977,00 zł w tym środki Powiatu Krakowskiego w wysokości 8 400,00 zł.

(37)

36 | S t r o n a Łączna wartość zadań zrealizowanych wspólnie z Powiatem Krakowskim wyniosła:

1 025 220,60 zł, w tym:

 523 698,80 zł z budżetu gminy

 501 521,80 zł z budżetu powiatu

Utrzymanie, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego

Zgodnie z prowadzoną inwentaryzacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mogilany na koniec 2019 roku zainstalowanych było ok. 1462 punkty świetlne, których koszty utrzymania i zaopatrzenia w energię elektryczną ponosi Gmina Mogilany. Dodatkowo od dnia 1 stycznia 2011 r. Gmina Mogilany pokrywa koszty energii elektrycznej oświetlenia drogi krajowej nr 7 w na odcinku Kraków - Libertów od km 674+483.31 do km 675+485.34 tj. 119 punktów świetlnych. Ponadto od dnia 1 grudnia 2011 r. Gmina Mogilany pokrywa koszty oświetlenia węzła drogowego „Mogilany” na drodze krajowej nr 7 tj. 56 punktów świetlnych. Od dnia 13 kwietnia 2016 roku Gmina Mogilany pokrywa koszty energii elektrycznej oświetlenia kładki dla pieszych, zlokalizowanej nad DK-7 w miejscowości Gaj przy ul. Wzgórze.

W 2019 roku gmina poniosła koszty ich utrzymania zgodne z poniższą tabelą:

Energia elektryczna 324 574,69 zł

Obsługa i eksploatacja sieci 123 518,93 zł

Dzierżawa słupów pod oprawy lamp 21 631,30 zł

Łącznie na utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego w 2019 roku Gmina wydatkowała 469 724,92 zł.

Gmina w 2019 roku kontynuowała systematycznie rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego.

Zawarto umowy na wykonanie kompletnych dokumentacji techniczno - budowlanych dla następujących zadań:

(38)

37 | S t r o n a

Lp. ZADANIE KOSZT UMOWY

zł brutto

1

Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego – ul. Korczynowa, ul. Bartnicka i ul. Spacerowiczów (boczna) w Libertowie

3.900,00

2

Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego – ul. Królowej Polski we Włosani – dokumentacja rozbudowy i modernizacji istniejącego oświetlenia drogi powiatowej na

odcinku od ul. Katy do granicy gminy”

5.900,00

3 Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego –

ul. Oskara Kolberga w Mogilanach 2.900,00

ul. Wrzosowa w Lusinie 2.900,00

5 Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego – droga

nr dz. 393 w Libertowie (Zaułek Floriański) 3.900,00

ul. Sosnowa w Gaju 2.900,00

gminna nr K600623 – ul. Krajobrazowa w Chorowicach 4.900,00

ul. Kwiatowa w Gaju 3.900,00

9

Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego – ul. Magnoliowa i część ul. Jabłoniowej, ul. Gwiezdna + boczna w Libertowie

7.900,00

10

Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego –

wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Kąty + boczna oraz ul. Bajecznej

11.900,00

nr K600619 – ul. Dworska w Chorowicach 7.900,00