MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Polityki Społecznej Kraków, ul. Basztowa 22 WP.V Protokół

(1)

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie

Wydział Polityki Społecznej 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 WP.V.431-19-11

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropie, zwanym w dalszej części protokołu „Ośrodkiem”, przez Zespół Kontrolny Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie:

Beata Zięcik – Inspektor Wojewódzki,

Lucyna Maciejasz – Operator Urządzeń Elektronicznych,

Mieczysław Bętkowski – Starszy Operator Urządzeń Przygotowania Danych,

działających na podstawie upoważnienia do kontroli nr 18/11 z 26 lipca 2011 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

[Dowód: akta kontroli str. 1-2]

Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o:

1) Ośrodku – należy przez to rozumieć Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropie (Ropa 733, 38-312 Ropa);

2) ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);

3) ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – należy przez to rozumieć ustawę

z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.);

4) k.p.a. – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);

5) rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.);

6) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r.

w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836);

7) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r.

w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 136, poz. 855 z późn. zm.)

8) k.k. – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

Kontrolę przeprowadzono w dniach 8 – 10 sierpnia 2011 r., na podstawie art. 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.

o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

(2)

oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).

Tematami kontroli były: realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia

do 31 grudnia 2010 r. oraz rok 2011.

Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o dokumentację, a także ustne i pisemne wyjaśnienia złożone przez Kierownika Ośrodka – Panią Ewę Domańską (data objęcia stanowiska służbowego – od 1 lipca 1993 r. do nadal), inspektora ds. świadczeń rodzinnych – Panią Annę Cekliniak oraz Główną Księgową Ośrodka – Panią Agnieszkę Cygar.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie odpowiada za prawidłową realizację zadań, wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Kompetencje i organizacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie uregulowane zostały:

1. Uchwałą Nr XXXIII/195/06 Rady Gminy w Ropie z dnia 26 października 2006 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie, który następnie zmieniano Uchwałą Nr XIX/115/08 Rady Gminy w Ropie z dnia 30 września 2008 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie

- w § 3 wyszczególniono przepisy prawa na podstawie których działa Ośrodek. Nie przywołano ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

- w § 9 opisano stanowiska pracy w Ośrodku. Stwierdzono brak wyszczególnienia komórki organizacyjnej do spraw realizacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- w § 8 zapisano, cyt.:

„Ośrodek prowadzi również sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami.”.

[Dowód: akta kontroli str. 3-20]

2. Zarządzeniem Nr 8/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie, wprowadzono Regulamin Organizacyjny w którym:

- w preambule ww. Zarządzenia zapisano:

„Na podstawie ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r.

Nr 228 poz. 2255 ze zm.), ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r., Nr 86, poz. 732 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.

z 2007 r., Nr 192, poz. 1378).”;

W zapisach § 3 Regulaminu Organizacyjnego zawarto przepisy prawa na podstawie których działa Ośrodek w Ropie. Brak powołania ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

- w § 15 pkt 1-8 Regulaminu Organizacyjnego zawarto katalog zadań realizowanych przez pracownika ds. świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, w ośrodku tym tworzy się komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych. Regulamin Organizacyjny Ośrodka w Ropie w Rozdziale 2

§ 10 pkt 1 zawiera zapis:

„1. W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne: (…)

(3)

– Pracownik socjalny realizujący świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz fundusz alimentacyjny.”.

Kierownik Ośrodka złożyła w tej sprawie następujące wyjaśnienia:

„Realizacja świadczeń rodzinnych prowadzonych przez inspektor Panią Annę Cekliniak nie powodują nieprawidłowości w wykonywaniu zadań pomocy społecznej a także nie narusza norm zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w przepisach o pomocy społecznej.”.

Według informacji przedłożonej przez Kierownika Ośrodka, w 2010 r. oraz 2011 r.

zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego realizowane były przez jednego pracownika zatrudnionego w wymiarze 0,5 etatu.

Zakresy czynności znajdujące się w aktach osobowych ww. pracowników Ośrodka są aktualne i zgodne z zakresem wykonywanych obowiązków.

[Dowód: akta kontroli str. 21 - 54]

Zgodnie z treścią zapisu § 13 instrukcji kancelaryjnej będącej załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.), Ośrodek winien posiadać jednolity rzeczowy wykaz akt.

Jednolity rzeczowy wykaz akt został wprowadzony Zarządzeniem Nr 10/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie z dnia 1 grudnia 2009 r.

w sprawie wprowadzenia i stosowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropie przepisów kancelaryjnych.

Kierownik Ośrodka podjął stosowne czynności mające na celu uzgodnienie z Archiwum Państwowym w Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie, pismo znak: NVI.401-80/09 z 29 kwietnia 2009 r.

Stwierdzono, iż symbole nadawano zgodnie z obowiązującym w Ośrodku jednolitym rzeczowym wykazem akt:

- 52 – Realizacja świadczeń rodzinnych

- 520 – Przepisy i wyjaśnienia dotyczące obsługi świadczeń rodzinnych - 521 – Planowanie i sprawozdawczość w zakresie świadczeń rodzinnych - 522 – Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych

- 523 – Zasiłki pielęgnacyjne - 524 – Świadczenia pielęgnacyjne

- 525 – Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

- 526 – Zapomoga finansowana ze środków własnych gminy z tytułu urodzenia się dziecka - 527 – Teczki zbiorcze wnioskodawców świadczeń rodzinnych

- 528 – Windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 53 – Realizacja świadczeń w formie funduszu alimentacyjnego

- 530 – Przepisy i wyjaśnienia dotyczące funduszu alimentacyjnego

- 531 – Planowanie i sprawozdawczość w zakresie funduszu alimentacyjnego - 532 – Ustalenie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

- 533 – Windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych - 534 – Egzekucja świadczeń od dłużników alimentacyjnych

Kierownik Ośrodka złożyła wyjaśnienie w sprawie określania przez Ośrodek poszczególnych elementów znaku decyzji:

„np. decyzja o nr ŚRFA.000587/524/03/2011

- pierwsze litery i cyfry nadaje system (dot. świadczeń rodzinnych oraz FA)

-np. 524 – wynikają z jednolitego rzeczowego wykazu akt uzgodnione z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Krakowie

- 03- miesiąc wydania decyzji.

- 2011- rok wydania decyzji”.

(4)

Kontroli poddano również koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z treścią zapisu art. 33 ust. 2 i 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych w związku z art. 33 ust. 2 i 3 z zastrzeżeniem art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2010

L.P. Paragraf Nazwa Wydatku Wartość

1. 4010 wynagrodzenia osobowe prac. 43483,67

2. 4040 dodatkowe wynagrodz. roczne 2959,78

3. 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 6878,18

4. 4120 składki na fundusz pracy 176

5. 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4863,92

6. 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1758,24

7. 4240 zakup pomocy naukowych 264,9

8. 4300 zakup usł. pozostałych 6220,77

9. 4350 zakup usł. dostępu do sieci 461,25

10. 4360 usługi telefonii komórkowej 634,19

11. 4370 usługi telefonii stacjonarnej 873,16

12. 4410 podróże służbowe 499,6

13. 4440 odpis na zfśs 1300

14. 4700 szkolenia 2695

15. 4740 zakup materiałów papierniczych 499,98

16. 4750 zakup akcesoriów komputerowych 3159,38

76 728,02

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W 2010 - DOTACJA

L.P. Paragraf Nazwa Wydatku Wartość

1. 4120 składki na fundusz pracy 961,84

2. 4210 zakup materiałów i wyposażenia 172,5

3. 4240 zakup pomocy naukowych 35,1

4. 4300 zakup usł. pozostałych 641,23

6. 4360 usługi telefonii komórkowej 97,17

7. 4410 podróże służbowe 120

8. 4700 szkolenia 505

9. 4750 zakup akcesoriów komputerowych 122

2 654,84

Zgodnie z przedłożoną informacją Ośrodek wydatkował w ramach kosztów obsługi realizacji zadań w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, kwotę 76 728,02 zł (świadczenia rodzinne) i kwotę 2 656,84 zł (świadczenia z funduszu alimentacyjnego). Środki zostały przeznaczone na utrzymanie etatów i bieżącą obsługę świadczeń rodzinnych oraz utrzymanie etatów i bieżącą obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych (w tym: opłata za licencję programu do obsługi świadczeń rodzinnych), szkolenia z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz podróże służbowe w związku ze szkoleniami. Powyższe zestawienie znalazło potwierdzenie w kwartalnym sprawozdaniu o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2010 r. (Rb-50).

(5)

W ramach czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia niektórych pozycji finansowanych z dotacji celowej na koszty obsługi. Udostępniona do wglądu dokumentacja księgowa potwierdziła zasadność przekazania środków finansowych na ww. cele.

Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.

o świadczeniach rodzinnych.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowane były na podstawie niżej wymienionych wewnętrznych aktów normatywnych wydanych przez Wójta Gminy Ropa:

• Upoważnienie Nr KO.1027-1/2004 z 30 kwietnia 2009 r. dla Pani Ewy Domańskiej - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji w tych sprawach.

• Upoważnienie Nr OSO.0052.3.2011 z 17 czerwca 2011 r. dla Pani Anny Cekliniak – pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji w tych sprawach.

W trakcie kontroli poddano analizie dokumentację świadczeniobiorców, którym wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz dokumentację osób, którym przyznano świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Przeanalizowano akta osób uprawnionych do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz dokumentację decyzji odmawiających przyznania świadczeń rodzinnych i opiekuńczych.

Świadczenia przyznawano na mocy decyzji administracyjnych wydawanych przez Kierownika Ośrodka w Ropie z upoważnienia Wójta Gminy Ropa, który zgodnie z art. 20 ust.

3 ustawy o świadczeniach rodzinnych jest organem właściwym do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych.

W wydanych decyzjach dotyczących przyznanych zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami jako podstawa prawna przywołane były przepisy:

• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);

• ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r.

Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);

• ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 223, poz. 1456);

• rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.).

• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 129, poz. 1058);

Stwierdzono, iż:

- w podstawie prawnej decyzji ustalających prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nie powołano ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

(6)

oraz ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

- w podstawie prawnej decyzji ustalających prawo do świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2010/2011 powoływano zapis art. 2 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2008 r.

Nr 223, poz. 1456), który stanowi, iż cyt.: „Okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 1 września 2008 r., na który ustala się prawo do świadczeń rodzinnych przedłuża się do dnia 31 października 2009 r.” oraz „zmiana decyzji następuje z urzędu i nie wymaga zgody strony”.

- w podstawie prawnej decyzji ustalających prawo do świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego nie przywoływano upoważnienia Wójta Gminy Ropa Nr KO.1027-1/2004 z 30 kwietnia 2009 r. dla Pani Ewy Domańskiej - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji w tych sprawach.

[Dowód: akta kontrolistr. 109 -124]

STATYSTYKA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – liczba wydanych decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych i świadczeń opiekuńczych w 2010 r. oraz w 2011 r.

„Dot. statystyki świadczeń rodzinnych (tj. ilość wydanych decyzji z rozbiciem na dodatki do zasiłków rodzinnych). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropie wydaje z reguły jedną decyzje przyznającą zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, jedynie w sytuacji zmiany sytuacji życiowej np. nowe orzeczenie wydaje się nową decyzję na dany dodatek.

Ilość wydanych decyzji w 2010 roku – 879 (ze sprawozdania)

Ilość wydanych decyzji w 2011 roku – 143 (ze sprawozdania na dzień 30-06-2011) Z systemu przy użyciu filtra wygenerowano następujące dane.

Ilość wydanych decyzji w 2010 roku na:

- zasiłki rodzinne do 5 r. z. - 291

- zasiłki rodzinne pow. 5 r. ż. do ukończenia 18 r. ż. - 452 - zasiłki rodzinne pow. 18 r. ż - 118

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 r. ż. - 9 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego pow. 5 r. ż. - 56 - dod. z tyt. urodzenia dziecka - 62

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 57 - samotnego wychowywania dziecka - 24

- rozpoczęcia roku szkolnego - 438

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

dojazd - 210 zamieszkanie - 9

- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 172 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 79 - zasiłki pielęgnacyjne - 48

- świadczenia pielęgnacyjne - 115 - decyzje odmowne - 5

Ilość wydanych decyzji w 2011 roku na 02-08-2011 r., tj.:

- zasiłki rodzinne do 5 r. ż. - 58

- zasiłki rodzinne pow. 5 r. ż. do ukończenia 18 r. ż. - 37 - zasiłki rodzinne pow. 18 r. ż. - 4

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 r. ż. - 3 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego pow. 5 r. ż. - 9 - dod. z tyt. urodzenia dziecka - 28

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego -16 - samotnego wychowywania dziecka -2

- rozpoczęcia roku szkolnego - 35

(7)

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

dojazd - 8 zamieszkanie - 2

- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 28 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 37 - zasiłki pielęgnacyjne - 26

- świadczenia pielęgnacyjne - 18 - decyzje odmowne - 3

Wysokość wypłaconych w 2010 r. świadczeń rodzinnych – 2.649.132 zł (ze sprawozdania) w tym kwota świadczeń nienależnie pobranych – 3.145 zł

Wysokość wypłaconych w 2011 r. świadczeń rodzinnych na 30-06-2011 - 1.341.847 zł (ze sprawozdania) + za lipiec 2011 - 219.862,60 zł:

- w tym kwota świadczeń nienależnie pobranych – 1.597 zł - w tym : podlegające zwrotowi do budżetu państwa – 476 zł

[Dowód: akta kontroli str. 125 -138]

Kontroli poddano dokumentację do decyzji przyznających zasiłki rodzinne wraz z dodatkami o numerze: ŚRFA.000090/522/10/2010, ŚRFA.000273/522/10/2010,

ŚRFA.000018/522/10/2010, ŚRFA.000214/522/10/2010, ŚRFA.000385/522/11/2010, ŚRFA.000302/522/10/2010, ŚRFA.000302/522/10/2010, ŚRFA.000049/522/10/2010, ŚRFA.000261/522/10/2010, ŚRFA.000315/522/11/2010, ŚRFA.000184/522/10/2010, ŚRFA.000474/522/11/2010, ŚRFA.000237/522/10/2010, ŚRFA.000503/522/12/2010, ŚRFA.000276/522/10/2010, ŚRFA.000290/522/10/2010, ŚRFA.000157/522/10/2010, ŚRFA.000118/522/10/2010, ŚRFA.000213/522/10/2010, ŚRFA.000132/522/10/2010, ŚRFA.000443/522/10/2010, ŚRFA.000095/522/10/2010, ŚRFA.000183/522/10/2010, ŚRFA.000320/522/11/2010, ŚRFA.000421/522/11/2010, ŚRFA.000339/522/11/2010, ŚRFA.000305/522/11/2010, ŚRFA.000435/522/11/2010, ŚRFA.000084/522/10/2010, ŚRFA.000326/522/11/2010, ŚRFA.000392/522/11/2010, GOPS.522-65-ZR/10, GOPS.522-60-ZR/10, ŚRFA.000205/522/10/2010, ŚRFA.000400/522/11/2010, ŚRFA.000137/522/10/2010, ŚRFA.000437/522/11/2010, ŚRFA.000324/522/11/2010, ŚRFA.000116/522/10/2010, ŚRFA.000419/522/11/2010, ŚRFA.000456/522/11/2010, ŚRFA.000023/522/10/2010, ŚRFA.000475/522/11/2010, ŚRFA.000350/522/11/2010, ŚRFA.000004/522/09/2010, ŚRFA.000411/522/11/2010, ŚRFA.000087/522/10/2010, ŚRFA.000370/522/11/2010, ŚRFA.000106/522/10/2010, ŚRFA.000126/522/10/2010, ŚRFA.000021/522/10/2010, ŚRFA.000191/522/10/2010, ŚRFA.000072/522/10/2010, ŚRFA.000142/522/10/2010, ŚRFA.000033/522/10/2010, ŚRFA.000678/ZM/06/2011, ŚRFA.000704/ZM/07/2011, ŚRFA.000715/ZM/07/2011, ŚRFA.000717/522/07/2011, ŚRFA.000580/522/02/2011, ŚRFA.000711/ZM/07/2011, ŚRFA.000709/522/07/2011, ŚRFA.000696/522/06/2011, ŚRFA.000699/522/07/2011, ŚRFA.000687/ZM/06/2011, ŚRFA.000712/ZM/07/2011, ŚRFA.000707/ZM/07/2011, ŚRFA.000719/ZM/07/2011, ŚRFA.000640/ZM/04/2011, ŚRFA.000683/ZM/06/2011, ŚRFA.000629/522/04/2011.

W aktach znajdowały się dokumenty potwierdzające stan faktyczny umożliwiający ustalenie prawa do przedmiotowego świadczenia.

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przyznane decyzjami nr: ŚRFA.000090/522/10/2010, ŚRFA.000640/ZM/04/2011, ŚRFA.000214/522/10/2010, ŚRFA.000385/522/11/2010, ŚRFA.000302/522/10/2010, ŚRFA.000302/522/10/2010, ŚRFA.000049/522/10/2010, ŚRFA.000184/522/10/2010, ŚRFA.000237/522/10/2010, ŚRFA.000290/522/10/2010, ŚRFA.000157/522/10/2010, ŚRFA.000421/522/11/2010, ŚRFA.000339/522/11/2010, ŚRFA.000370/522/11/2010, ŚRFA.000106/522/10/2010, ŚRFA.000072/522/10/2010, ŚRFA.000087/522/10/2010, ŚRFA.000456/522/11/2010, ŚRFA.000116/522/10/2010, ŚRFA.000704/ZM/07/2011,

(8)

ŚRFA.000717/522/07/2011, ŚRFA.000707/ZM/07/2011, ŚRFA.000712/ZM/07/2011, ŚRFA.000719/ZM/07/2011.

W aktach znajdowały się dokumenty potwierdzające stan faktyczny umożliwiający ustalenie prawa do przedmiotowego dodatku do świadczenia.

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznane decyzjami nr: ŚRFA.000276/522/10/2010, GOPS 522-65-ZR/10, ŚRFA.000305/522/11/2010, ŚRFA.000435/522/11/2010, ŚRFA.000021/522/10/2010, GOPS.522-60-ZR/10, ŚRFA.000205/522/10/2010, ŚRFA.000400/522/11/2010, ŚRFA.000411/522/11/2010, ŚRFA.000711/ZM/07/2011, ŚRFA.000709/522/07/2011.

W aktach znajdowały się dokumenty wymagane na podstawie § 3 rozporządzenia tj. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki

urlop wychowawczy został udzielony, zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przyznane decyzjami nr:

ŚRFA.000090/522/10/2010, ŚRFA.000273/522/10/2010, ŚRFA.000640/ZM/04/2011, ŚRFA.000018/522/10/2010, ŚRFA.000214/522/10/2010, ŚRFA.000385/522/11/2010, ŚRFA.000302/522/10/2010, ŚRFA.000302/522/10/2010, ŚRFA.000049/522/10/2010, ŚRFA.000261/522/10/2010, ŚRFA.000315/522/11/2010, ŚRFA.000184/522/10/2010, ŚRFA.000237/522/10/2010, ŚRFA.000290/522/10/2010, ŚRFA.000157/522/10/2010, ŚRFA.000118/522/10/2010, ŚRFA.000213/522/10/2010, ŚRFA.000132/522/10/2010, ŚRFA.000095/522/10/2010, ŚRFA.000183/522/10/2010, ŚRFA.000320/522/11/2010, ŚRFA.000421/522/11/2010, ŚRFA.000339/522/11/2010, ŚRFA.000305/522/11/2010, ŚRFA.000084/522/10/2010, ŚRFA.000326/522/11/2010, ŚRFA.000087/522/10/2010, ŚRFA.000437/522/11/2010, ŚRFA.000324/522/11/2010, ŚRFA.000116/522/10/2010, ŚRFA.000350/522/11/2010, ŚRFA.000370/522/11/2010, ŚRFA.000106/522/10/2010, ŚRFA.000033/522/10/2010, ŚRFA.000004/522/09/2010, ŚRFA.000072/522/10/2010, ŚRFA.000023/522/10/2010, ŚRFA.000126/522/10/2010, ŚRFA.000456/522/11/2010, ŚRFA.000137/522/10/2010, ŚRFA.000419/522/11/2010, ŚRFA.000142/522/10/2010, ŚRFA.000717/522/07/2011, ŚRFA.000696/522/06/2011.

Dodatki na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, przyznane decyzjami nr: ŚRFA.000090/522/10/2010, ŚRFA.000385/522/11/2010, ŚRFA.000302/522/10/2010, ŚRFA.000237/522/10/2010, ŚRFA.000118/522/10/2010, ŚRFA.000213/522/10/2010, ŚRFA.000183/522/10/2010, ŚRFA.000320/522/11/2010, ŚRFA.000421/522/11/2010, ŚRFA.000339/522/11/2010, ŚRFA.000084/522/10/2010, ŚRFA.000326/522/11/2010, ŚRFA.000033/522/10/2010, ŚRFA.000106/522/10/2010, ŚRFA.000137/522/10/2010, ŚRFA.000087/522/10/2010, ŚRFA.000475/522/11/2010, ŚRFA.000023/522/10/2010, ŚRFA.000456/522/11/2010, ŚRFA.000419/522/11/2010.

W aktach znajdowały się dokumenty potwierdzające stan faktyczny umożliwiający ustalenie prawa do przedmiotowego świadczenia. Dodatek do zasiłku rodzinnego przyznawany był do końca roku szkolnego do 30 czerwca 2011 r.

(9)

Dodatki do zasiłku rodzinnego na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, przyznane decyzjami nr:

ŚRFA.000385/522/11/2010, ŚRFA.000302/522/10/2010, ŚRFA.000302/522/10/2010, ŚRFA.000474/522/11/2010, ŚRFA.000095/522/10/2010, ŚRFA.000350/522/11/2010, ŚRFA.000116/522/10/2010, ŚRFA.000696/522/06/2011.

W aktach znajdował się dokument wymagany na podstawie § 5 rozporządzenia, zgodnie z którym „Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

1) dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny;

2) zaświadczenie szkoły;

3) oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.”

Dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przyznane decyzjami nr: ŚRFA.000315/522/11/2010, ŚRFA.000237/522/10/2010, ŚRFA.000503/522/12/2010, ŚRFA.000290/522/10/2010, ŚRFA.000157/522/10/2010, ŚRFA.000339/522/11/2010, ŚRFA.000392/522/11/2010, ŚRFA.000324/522/11/2010, ŚRFA.000106/522/10/2010, ŚRFA.000126/522/10/2010, ŚRFA.000523/ZM/12/2010, ŚRFA.000033/522/10/2010, ŚRFA.000721/ZM/07/2011, ŚRFA.000692/ZM/06/2011.

W aktach znajdowały się dokumenty potwierdzające stan faktyczny umożliwiający ustalenie prawa do przedmiotowego świadczenia, w tym aktualne orzeczenia zaliczające dziecko do osób niepełnosprawnych.

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przyznane decyzjami nr: ŚRFA.000132/522/10/2010, ŚRFA.000435/522/11/2010,

ŚRFA.000437/522/11/2010, ŚRFA.000033/522/10/2010, ŚRFA.000126/522/10/2010, ŚRFA.000475/522/11/2010, ŚRFA.000023/522/10/2010, ŚRFA.000721/ZM/07/2011, ŚRFA.000692/ZM/06/2011.

W aktach znajdowały się dokumenty wymagane na podstawie § 4 rozporządzenia, zgodnie z którym „Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

1) kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub

2) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany lub 3) odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.”.

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przyznane decyzjami nr:

GOPS.522-60-ZR/10, GOPS 522-65-ZR/10, ŚRFA.000629/522/04/2011, ŚRFA.000678/ZM/06/2011, ŚRFA.000704/ZM/07/2011, ŚRFA.000715/ZM/07/2011, ŚRFA.000580/522/02/2011, ŚRFA.000699/522/07/2011, ŚRFA.000687/ZM/06/2011, ŚRFA.000707/ZM/07/2011, ŚRFA.000712/ZM/07/2011, ŚRFA.000719/ZM/07/2011, ŚRFA.000683/ZM/06/2011.

(10)

Decyzje zawierały m.in. wysokość przyznanych zasiłków rodzinnych oraz kwoty poszczególnych dodatków, okres na jaki świadczenia zostały przyznane ponadto powiadamiano świadczeniobiorcę o miejscu i terminie wypłaty zasiłków oraz wysokości przyznanych świadczeń na okres zasiłkowy. Osoby posiadające rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe w bankach otrzymywały świadczenia na wskazany numer konta. Potwierdzano zgodność kopii dokumentów z oryginałami.

Kwota zasiłku rodzinnego w badanym okresie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 129, poz. 1058) wysokości zasiłków rodzinnych kształtowały się w sposób następujący:

• 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

• 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

• 98 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

W skontrolowanych decyzjach wysokość kwot przyznanych świadczeń była zgodna z kwotami zasiłków wraz z dodatkami określonymi w cytowanym wyżej rozporządzeniu.

W aktach świadczeniobiorców znajdowały się wnioski, niezbędne zaświadczenia i oświadczenia oraz decyzje administracyjne.

W celu określenia dochodu z gospodarstwa rolnego świadczeniobiorcy dostarczali odpowiednie zaświadczenia o stanie posiadania wydane przez właściwą komórkę organizacyjną urzędu gminy dokumentujące wielkość gospodarstwa rolnego wyrażoną w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub przedkładali nakazy płatnicze.

Odpowiednio, strony składały oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r.

Natomiast w przypadku, gdy strona ubiegała się o zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 lat dostarczano zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji edukacji przez to dziecko.

Kontrola wykazała, iż przy obliczaniu dochodu osób osiągających dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych przeliczano składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z przepisem § 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

Ponadto, Ośrodek w trakcie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, pobierał od wnioskodawcy oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny oświadczenie, w którym pełnoletni członek rodziny świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z postanowień art. 233 § 1 k.k., który brzmi cyt.:

„Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat”, oświadczał, iż cyt.:

„1. W 20.... roku nie uzyskałem/am w Polsce ani za granicą Rzeczypospolitej Polskiej żadnych innych dochodów poza tymi, które przedstawiłem/am w załączniku do wniosku o świadczenia rodzinne.

2. Po upływie 20 .... roku uzyskałem(am) / nie uzyskałem(am) w Polsce oraz za granicą Rzeczypospolitej Polskiej dochodu z powodu:

- zakończenia urlopu wychowawczego,

- uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,

- uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (z wyłączeniem pracy na podstawie umowy o dzieło),

(11)

- uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej (z wyjątkiem przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego),

- rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej,

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie objętym ustawą o świadczeniach rodzinnych.”.

W dokumentacji do decyzji o nr ŚRFA.000142/522/10/2010 z 15 października 2010 r.

przyznającej zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 5-18 lat wraz z jednorazowym dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego znajdowało się oświadczenie strony o uzyskaniu dochodu za pierwszy pełny miesiąc kwiecień 2011 r. wraz z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej z datą rozpoczęcia działalności od 16 marca 2011 r., w związku z powyższym Ośrodek przekazał wnioskodawczyni informację o nr GOPS 522/142/1/Inf/11 z 16 maja 2011 r., przywołując art. 5 ust. 1 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych,

wyjaśniając świadczeniobiorcy, iż przekroczono dochód o 29,68 zł na osobę w rodzinie (533,68 zł). Cytat:„...W poprzednim okresie zasiłkowym nie korzystała Pani z możliwości przekroczenia dochodu – a zatem spełnione są przesłanki określone w ustawie do dalszego wypłacania świadczeń wymienionych w w/w decyzji.”

Ośrodek przyznając dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd lub zamieszkanie) wydawał decyzje

warunkowe określające termin dostarczenia zaświadczenia pod rygorem nie wypłacenia przedmiotowego dodatku, np. decyzje o nr: ŚRFA.000087/522/10/2010 z 11 października

2010 r., ŚRFA.000137/522/10/2010 z 14 października 2010 r., ŚRFA.000350/522/11/2010 z 3 listopada 2010 r.

Stwierdzono, iż:

1. W podstawie prawnej decyzji przyznających prawo do świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami powoływano numer wniosku, generowany z systemu komputerowego, który nie był spójny z rejestrem wniosków prowadzonych w Ośrodku (pod którym, rejestrowano wpływ wniosku do organu).

[Dowód: akta kontroli str. 109 – 124]

2. Na wnioskach inicjujących większość postępowań skutkujących wydaniem decyzji ustalających prawo do świadczeń rodzinnych oraz dodatków do świadczeń rodzinnych brak pieczęci potwierdzającej datę wpływu korespondencji do Ośrodka. Data wpływu nadawana była odręcznie przez pracownika przyjmującego wniosek.

Kierownik Ośrodka przedłożyła następujące wyjaśnienia dotyczące braku pieczęci potwierdzających wpływ korespondencji do Ośrodka:

„Od stycznia 2010 roku na wnioskach w miejsce zniszczonej pieczątki daty wpływu były wpisywane ręcznie z parafką przyjmującego pracownika. Od lipca 2011 została wykonana nowa pieczątka „wpływu” i widnieje ona na wnioskach. Przez nieuwagę zniszczona pieczątka o treści „daty wpływu” pism nie została wykonana wcześniej.”.

3. Na wniosek złożony 7 lipca 2010 r. Ośrodek wydał decyzję o nr GOPS 522-65-ZR/10 z 13 lipca 2010 r. przyznającą stronie zasiłek rodzinny na dziecko

oraz m.in. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu „(...) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (...), w kwocie 400,00 zł miesięcznie, na okres od 2010-07-07 do 2010-10-31. Za m-c lipiec 2010 r. do wypłaty – 333,40 zł.”. Do wniosku

(12)

dołączono m.in. zaświadczenie od pracodawcy, zgodnie z którym wnioskodawcy udzielony został urlop wychowawczy w okresie „od 22 maja 2010 r. do 21 maja 2013 r.”. Zgodnie z treścią zapisu art. 24 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, cyt.: „Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.”. Sugerując się datą wpływu wniosku, a nie zapisami ww. ustawy przyznano przedmiotowy dodatek na wniosek z 5 lipca 2011 r. decyzją o nr ŚRFA.000709/522/07/2011 z 8 lipca 2011 r. w okresie od 5 lipca 2011 r.

do 31 października 2011 r., według zaświadczenia pracodawcy urlopu wychowawczego udzielono od 28 kwietnia 2011 do 27 kwietnia 2014 r. Wyjątek stanowi decyzja o nr GOPS 522-60-ZR/10 z 17 czerwca 2010 r. na mocy, której przyznano m.in. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu „(...) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (...), kwocie 400,00 zł miesięcznie, na okres od 2010-07-08 do 2010-10-31”, zgodnie z zaświadczeniem pracodawcy, który udzielił urlopu wychowawczego w okresie od 8 lipca 2010 r. do 7 lipca 2012 r.

4. Na wniosek z 25 lutego 2011 r. o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku i wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka Ośrodek decyzją o nr ŚRFA.000580/522/02/2011 z 28 lutego 2011 r. jednocześnie przyznał:

- zasiłek rodzinny na dziecko do 5 lat, przyznany na Kingę (...) w kwocie 68,00 zł miesięcznie, na okres od 1 lutego 2011 r. do 31 października 2011 r.,

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, na Kingę (...), w kwocie 1 000,00 zł jednorazowo,

- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przyznaną na Kingę (...) w kwocie 1 000,00 zł.

Kierownik Ośrodka przedłożyła następujące wyjaśnienie: „Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przyznawane są oddzielnymi decyzjami. Incydentalnie zdarzyło się przyznać w/w świadczenia jedną decyzją”.

5. Na wniosek z 25 maja 2011 r. decyzją o nr ŚRFA.000678/ZM/06/2011 z 8 czerwca 2011 r.

przyznano zasiłek rodzinny oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.

W aktach znajdował się wniosek, w którym wpisano inne imię dziecka oraz akt urodzenia dziecka o tym samym imieniu.

Kierownik Ośrodka przedłożyła następującej treści wyjaśnienie: „W decyzji przyznającej zasiłek rodzinny oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka omyłkowo zostało podane imię dziecka Katarzyna, zamiast Patrycja, tak jak wskazano we wniosku oraz akcie urodzenia. Decyzja została zmieniona w drodze postanowienia w dniu 08-08-2011.”

6. Na wniosek z 22 czerwca 2011 r. decyzją o nr ŚRFA.000717/522/07/2011 z 11 lipca

2011 r. przyznano zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. Analiza dokumentów wykazała różnicę w wyliczeniu dochodu z hektara przeliczeniowego. Według zaświadczenia Urzędu Gminy

w Grybowie powierzchnia gruntów wynosiła 0,5460 ha przeliczeniowego, co przyniosło dochód roczny w wysokości 1 041,77 zł, natomiast Ośrodek wyliczył dochód wg oświadczenia wnioskodawcy 0,55 ha przeliczeniowego – 1 049,40 zł. Jednakże pomimo zawyżenia dochodu rocznego za 2009 r. sytuacja nie miała wpływu na przyznane świadczenia.

(13)

7. W dokumentacji spraw do większości decyzji przyznających świadczenia rodzinne wraz z dodatkami Ośrodek nie pobierał od drugiego z małżonków bądź pełnoletniego członka

rodziny (jedynie od wnioskodawcy):

- oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne),

- oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do ww. rozporządzenia).

Kontrola wykazała, że Ośrodek każdorazowo, od wszystkich dorosłych członków rodziny, pobierał zaświadczenia wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Na zaświadczeniach tych, jeżeli podatnik rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, widnieje informacja następującej treści: „Podatnik w roku podatkowym np. 2009 osiągnął przychody z PIT-28”. Stanowi to informację dla organu wypłacającego, że należy żądać również, zaświadczenia z tytułu działalności opodatkowanej w formie zryczałtowanej i stosownego oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Natomiast jeżeli na zaświadczeniu o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych nie ma żadnej dodatkowej informacji – jest to dla Ośrodka równoznaczne, że podatnik nie rozlicza się na podstawie innych przepisów, niż na zasadach ogólnych.

Kontroli poddano dokumentację do decyzji: ŚRFA.000478/524/11/2010,

GOPS 524-51-SP/10, ŚRFA.000532/524/12/2010, GOPS 524-1-SP/10, GOPS 524-37-SP/10, GOPS 524-52-1-SP/10, GOPS 524-52-SP/10, ŚRFA.000590/524/10/2010, GOPS 524-29-SP/10, ŚRFA.000590/524/03/2011, ŚRFA.000563/524/01/2011, ŚRFA.000545/524/01/2011, ŚRFA.000556/524/01/2011, ŚRFA.000587/524/03/2011, ŚRFA.000655/524/04/2011, ŚRFA.000648/524/04/2011 – w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

W aktach znajdowały się dokumenty wymagane na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia, zgodnie z którym „postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, do którego należy dołączyć;

1) orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka;

2) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne;

3) zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki.”.

Zgodnie z art. 75 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu

(14)

samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ponadto osobom tym winien opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przez okres niezbędny do uzyskania 20 - letniego okresu ubezpieczenia dla kobiety lub 25 - letniego dla mężczyzny, jednak nie dłużej niż przez 20 lat, zgodnie z art. 6 ust. 2a

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

Świadczenia pielęgnacyjne przyznawane były wnioskodawcom z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. W sytuacjach gdy wnioskodawca nie podlegał ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu przyznawano i opłacano składkę (np. decyzja nr:

ŚRFA.000478/524/11/2010 z 22 listopada 2010 r., GOPS 524-1-SP/10 z 22 stycznia 2010 r., GOPS 524-52-SP/10 z 23 kwietnia 2010 r.).

W aktach znajdowała się korespondencja z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie ustalenia niezbędnego okresu ubezpieczenia. Decyzje były wysyłane pocztą, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub odbierane osobiście i potwierdzone własnoręcznym podpisem strony.

Ponadto, Ośrodek w trakcie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa zasiłku pielęgnacyjnego, pobierał od wnioskodawcy oświadczenie, w którym strona zgodnie z art. 75

§ 2 k.p.a. i uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej wynikającej z postanowień art. 233 § 1 k.k., który brzmi cyt.: „Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat”, oświadczała, iż cyt.:

1. nie posiadam/posiadam wymagany okres ubezpieczenia (składkowy, nieskładkowy), tj. 20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn,

2. nie posiadam/posiadam opłacaną składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu ...., 3. nie podlegam/podlegam ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu ..., 4. nie pozostaję/pozostaję w zatrudnieniu,

Zobowiązuję się dołączyć do wniosku zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach o wyrejestrowaniu się z ewidencji osób bezrobotnych lub zaświadczenie z KRUS i opłacaniu składek emerytalno-rentowych i zdrowotnych.

Zwracam się z prośbą o opłacanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropie, przy świadczeniu pielęgnacyjnym składki ...”.

Stwierdzono, iż:

1. Na wniosek z 22 kwietnia 2010 r. Ośrodek wydał decyzję o nr GOPS 524-51-SP/10 z 23 kwietnia 2010 r. przyznającą stronie świadczenie pielęgnacyjne od 22 kwietnia 2010 r.

do 31 października 2010 r. W dokumentacji zalegała decyzja Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach z 22 kwietnia 2010 r. orzekająca o utracie przez wnioskodawcę statusu osoby bezrobotnej od 22 kwietnia 2010 r. na wniosek strony.

2. Na wniosek z 14 kwietnia 2011 r. Ośrodek wydał decyzję o nr ŚRFA.000648/524/04/2011 z 20 kwietnia 2011 r. przyznającą stronie świadczenie pielęgnacyjne od 14 kwietnia 2010 r.

bezterminowo. Osoba wymagająca opieki była wdowcem od 10 kwietnia 2011 r.

co potwierdza załączony do dokumentacji akt zgonu. Analogiczny stan faktyczny stwierdzono w decyzji o nr ŚRFA.000532/524/12/2010 z 29 grudnia 2010 r. oraz w decyzji

(15)

o nr ŚRFA.000556/524/01/2011 z 25 stycznia 2011 r. Zgodnie z treścią zapisu art. 24 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, cyt.: „Prawo do świadczeń

rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień.”.

3. Na wniosek z 7 marca 2011 r. Ośrodek wydał decyzję o nr ŚRFA.000587/524/03/2011 z 7 marca 2011 r. przyznającą stronie świadczenie pielęgnacyjne, „(...) w związku z koniecznością opieki nad bratem (...), w kwocie 520,00 zł miesięcznie, na okres od 2010-12-09 do 2014-03-31.”. W dokumentacji sprawy zalegało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorlicach, zaliczające brata p. (...) do znacznego stopnia niepełnosprawności na wniosek złożony 9 grudnia 2010 r. Stosownie do treści zapisu art.

24 ust. 1 pkt 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych, który stanowi, iż cyt.: „Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnoprawności.”.

4. Na wniosek z 4 marca 2011 r. Ośrodek wydał decyzję o nr ŚRFA.000590/524/03/2011 z 8 marca 2011 r. przyznającą stronie świadczenie pielęgnacyjne, „(...) w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem (...), w kwocie 520,00 zł miesięcznie, na okres od 2011-02-01 do 2017-10-10. Kwota przyznana za październik 2017 roku wynosi 173,40 zł”.

W dokumentacji sprawy zalegało orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorlicach, zaliczające córkę (...) do osób niepełnosprawnych do 10 października 2017 r. Stosownie do treści zapisu art. 24 ust.

4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który stanowi, iż cyt.: „Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.”. Ośrodek wydał decyzję o nr ŚRFA.000728/524/08/2011 z 9 sierpnia 2011 r. zmieniającą okres przyznania świadczenia pielęgnacyjnego: „(...) kwotę 520,00 zł miesięcznie, w okresie do 2017-10-31 w miejsce w okresie od 2017-10-10.”.

5. Na podstawie pisemnej prośby strony (brak daty wpływu do Ośrodka) z 18 listopada 2010 r., cyt.: „Proszę o wydłużenie decyzji dot. świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko (...) do końca orzeczenia.”, Ośrodek wydał decyzję o nr ŚRFA.000560/524/10/2010 z 28 października 2010 r. przyznającą stronie świadczenie pielęgnacyjne, „(...) w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem (...), w kwocie 520,00 zł miesięcznie, w okresie od 2010-11-01 do 2011-01-31.”.

Zgodnie z treścią zapisu art. 24 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, cyt.: „Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.”.

(16)

6. W dokumentacji spraw do większości postępowań ustalających prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nie weryfikowano czy osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia

kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, zgodnie z treścią zapisu art. 17 ust. 5 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

7. W podstawie prawnej decyzji przyznających prawo do świadczeń pielęgnacyjnych

powoływano numer wniosku, generowany z systemu komputerowego, który nie był spójny z rejestrem wniosków prowadzonych w Ośrodku (pod którym, rejestrowano wpływ wniosku

do organu).

[Dowód: akta kontroli str. 109 -124]

8. Na wnioskach większości postępowań skutkujących wydaniem decyzji przyznających prawo do świadczeń pielęgnacyjnych brak pieczęci potwierdzającej datę wpływu korespondencji do Ośrodka. Data wpływu nadawana była odręcznie przez pracownika przyjmującego wniosek.

Według informacji sporządzonej przez Ośrodek w Ropie dane dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 stycznia 2010 r.

do 31 grudnia 2010 r. oraz w 2011 r. kształtowały się następująco:

„Ilość osób objętych ubezpieczeniem społecznym w 2010 r. – 18 osób Ilość osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w 2010 r. - 8 osób

Ilość osób objętych ubezpieczeniem społecznym w 2011 r. -17 osób Ilość osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w 2011 r. – 8 osób.”.

Skontrolowano dokumentację do decyzji nr: GOPS 523-6-ZP/10, ŚRFA.000529/523/12/2010, GOPS 523-8-ZP/10, ŚRFA.000520/523/12/2010, ŚRFA.000605/523/03/2011, ŚRFA.000585/523/03/2011, ŚRFA.000656/523/04/2011, ŚRFA.000592/03/2011, ŚRFA.000602/523/03/2011, ŚRFA.000591/523/03/2011, ŚRFA.000701/523/07/2011, ŚRFA.000561/523/01/2011, ŚRFA.000710/523/07/2011 - przyznających zasiłki pielęgnacyjne.

W aktach znajdowały się niezbędne zaświadczenia i oświadczenia, zgodne z zapisem

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

W kontrolowanych aktach na mocy decyzji organ przyznał prawo do zasiłku pielęgnacyjnego zgodnie z dołączonymi do wniosków dokumentami. Wnioskodawcy spełniali wymogi określone w art. 16 ust. 2 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który stanowi, iż: cyt. „zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

1) niepełnosprawnemu dziecku,

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

3) osobie, która ukończyła 75 lat.

ust. 3 Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.”.

Ponadto, Ośrodek w trakcie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, pobierał od wnioskodawców oświadczenie, w którym wnioskodawca pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z postanowień art. 233 § 1 k.k., który brzmi cyt.: „kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub

(17)

innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat”, oświadczał, iż cyt.: „(...) nie jest uprawniony(a) do pobierania dodatku pielęgnacyjnego, a w przypadku uzyskania prawa do w/w świadczenia zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie tutejszy Ośrodek.”.

W aktach znajdowała się korespondencja z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzająca brak uprawnień strony

do dodatku pielęgnacyjnego przy świadczeniu emerytalnym lub rentowym. Decyzje były wysyłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub odbierane osobiście

i potwierdzone własnoręcznym podpisem strony.

Stwierdzono, iż:

1. Decyzje przyznające zasiłek pielęgnacyjny dla dziecka nie zawierały zapisu

„(...) przedstawiciel ustawowy osoby uprawnionej (…)”. Adresatem ww. decyzji byli przedstawiciele ustawowi, upoważnieni z mocy prawa do złożenia w imieniu osoby uprawnionej wniosku i pobierania świadczeń, dopiero w sentencji decyzji znajdowało się sformułowanie, że zasiłek jest przyznany na osobę uprawnioną. Przykładem jest decyzja o nr ŚRFA.000592/523/03/2011 z 8 marca 2011 r. Decyzje wydawane były

zgodnie z okresem ważności orzeczenia o niepełnosprawności osoby uprawnionej.

2. Decyzją o nr ŚRFA.000520/523/12/2010 z 13 grudnia 2010 r. Ośrodek przyznał stronie prawo do zasiłku pielęgnacyjnego na cyt.: „na (...), w kwocie 153,00 zł miesięcznie, na okres od 2010-10-11 do 2013-01-31.”. W dokumentacji sprawy zalegało orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorlicach, zaliczające syna (...) do osób niepełnosprawnych na

wniosek złożony 11 października 2010 r. Postanowieniem o nr ŚRFA.000520/1/08/2011 z 9 sierpnia 2011 r. sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w dacie przyznania zasiłku

pielęgnacyjnego (winno być, cyt.: „na okres od 2010-10-01.”).

3. W podstawie prawnej decyzji przyznających prawo do zasiłków pielęgnacyjnych

powoływano numer wniosku, generowany z systemu komputerowego, który nie był spójny z rejestrem wniosków prowadzonych w Ośrodku (pod którym, rejestrowano wpływ wniosku

do organu).

4. Na wnioskach większości postępowań skutkujących wydaniem decyzji przyznających prawo do zasiłków pielęgnacyjnych brak pieczęci potwierdzającej datę wpływu korespondencji do Ośrodka. Data wpływu nadawana była odręcznie przez pracownika przyjmującego wniosek.

Na podstawie art.15b ustawy o świadczeniach rodzinnych Ośrodek wypłacał jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Zapomoga ta przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka niezależnie od ich dochodów.

Skontrolowano dokumentację do decyzji nr: ŚRFA.000685/525/06/2011, ŚRFA.000720/525/07/2011, ŚRFA.000708/525/07/2011, ŚRFA.000688/525/06/2011, ŚRFA.000676/525/06/2011, ŚRFA.000700/525/07/2011, ŚRFA.000716/525/07/2011, ŚRFA.000698/525/07/2011, ŚRFA.000705/525/07/2011, ŚRFA.000630/525/04/2011 - przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

W aktach, poza decyzjami przyznającymi zapomogi, znajdowały się: wnioski, kopie dowodów osobistych i odpisy skróconych aktów urodzenia dzieci potwierdzone za zgodność z oryginałem, a także stosowne zaświadczenia lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną w trakcie ciąży nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,

(18)

uprawniające do dodatku z tytułu urodzenia dziecka zgodnie z art. 15b ust. 6 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a także na podstawie nowelizacji art. 9 ust. 7 i 8 oraz art. 15b ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 5 marca 2010 r.

(Dz. U. Nr 50, poz. 301).

Do decyzji przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka w sytuacji, gdy współmałżonek wnioskodawcy był zameldowany na terenie innej gminy w dokumentacji znajdowało się zaświadczenie z właściwego terytorialnie Urzędu poświadczające, iż osoba ta nie ubiegała się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka np. decyzje o nr: ŚRFA.000698/525/07/2011 z 7 lipca 2011 r., ŚRFA.000676/525/06/2011 z 2 czerwca 2011 r.

Ośrodek złożył następującej treści wyjaśnienie: „Do wniosków z reguły żąda się tylko dowodu osobistego wnioskodawcy, ponieważ wnioskodawca wypełniając w/w wniosek wpisuje dane drugiego rodzica oraz oświadcza, iż został pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 par. 1 K.K. za składanie fałszywych zeznań, stosownie do art. 75 par. 2 Kpa – co potwierdza własnoręcznym podpisem.

Natomiast w sytuacji zamieszkania czy zameldowania w innej gminie Ośrodek żąda zaświadczenia właściwej gminy o niepobieraniu świadczeń (nie składaniu wniosku) w tej gminie.”.

Decyzje były wysyłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub odbierane osobiście i potwierdzone własnoręcznym podpisem strony.

W czasie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż:

1. W podstawie prawnej decyzji przyznających prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka powoływano numer wniosku, generowany z systemu komputerowego, który nie był spójny z rejestrem wniosków prowadzonych w Ośrodku (pod którym, rejestrowano wpływ wniosku do organu).

2. W podstawie prawnej decyzji nie przywoływano upoważnienia Wójta Gminy Ropa Nr KO.1027-1/2004 z 30 kwietnia 2009 r. dla Pani Ewy Domańskiej - Kierownika Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji w tych sprawach.

3. Na wnioskach większości postępowań skutkujących wydaniem decyzji przyznających prawo brak pieczęci potwierdzającej datę wpływu korespondencji do Ośrodka. Data wpływu nadawana była odręcznie przez pracownika przyjmującego wniosek.

4

.

Na wniosek z 25 maja 2011 r. decyzją o nr ŚRFA.000685/525/06/2011 z 8 czerwca 2011 r.

przyznano jednorazową zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. W aktach znajdował się wniosek, w którym wpisano inne imię dziecka oraz akt urodzenia na dziecko o tym samym imieniu.

Kierownik Ośrodka przedłożyła następującej treści wyjaśnienie: „W decyzji przyznającej jednorazową zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka omyłkowo zostało podane imię dziecka Katarzyna, zamiast Patrycja, tak jak wskazano we wniosku oraz akcie urodzenia. Decyzja została zmieniona w drodze postanowienia w dniu 08-08-2011.”

Kontrola wykazała, że zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, jednorazową zapomogę oraz świadczenia opiekuńcze przyznano osobom, które spełniały wymogi ustawy o świadczeniach rodzinnych.