Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wydział Polityki Społecznej WP-III.431.2.36.2013
Protokół
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 53, Tarnów przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej p. Renatę Samborską – inspektora wojewódzkiego, p. Magdalenę Hołyst – inspektora wojewódzkiego. Kontrolę przeprowadzono w dniach 24 i 25 października 2013 roku na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z poźn. zm.) oraz upoważnienia znak: WP-III.0030.131.2013 z 14 października 2013 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o:
1) DPS – należy przez to rozumieć Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 53, Tarnów,
2) ustawie o pomocy – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 późn. zm.),
3) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2012 r., poz. 964).
Przedmiot i zakres kontroli obejmował standard usług świadczonych przez dom pomocy społecznej na rzecz mieszkańców.
Protokół zawiera dane ustalone na podstawie wizji lokalnej, analizy wybranych dokumentów oraz wyjaśnień i informacji uzyskanych od Dyrektora Domu Pomocy Społecznej – Pani Renaty Michalik, pracowników i mieszkańców Domu.
Ustalenia ogólne
Dom Pomocy Społecznej jest placówką koedukacyjną przeznaczona dla 164 osób, w tym dla 154 osób przewlekle somatycznie chorych oraz 10 osób w podeszłym wieku. DPS wpisany jest do prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego rejestru domów pomocy społecznej pod pozycją 58.
Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu określa regulamin organizacyjny, będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 461/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 28 grudnia 2012 roku. W trakcie analizy dokumentacji stwierdzono, że regulamin organizacyjny Domu posiada aktualną podstawę prawną oraz w treści uwzględnia zmiany wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz standardy wynikające z rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Uchwałą Nr XXVIII/406/2012 rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie oraz nadania tej jednostce Statutu.
Domem kieruje Pani Renata Michalik, posiadając kwalifikacje określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy.
W dniach przeprowadzania kontroli w Domu przebywało 160 osób skierowanych i umieszczonych na podstawie decyzji administracyjnych, w tym 75 osób przebywało na podstawie decyzji kierujących, wydanych przed 1 stycznia 2004 roku oraz 85 osób skierowanych po 1 stycznia 2004 roku, których pobyt opłacanych jest przez gminę, przez mieszkańców skierowanych do Domu oraz osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności.
W DPS przebywają 83 osoby leżące, 22 mieszkańców porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego, 14 mieszkańców korzysta z chodzika, 41 mieszkańców porusza się samodzielnie.
Strukturę wiekową mieszkańców przedstawia poniższe zestawienie:
- od 41 do 60 lat – 29 osób - od 61 do 74 lat – 53 osoby - od 75 lat i powyżej – 78 osób.
W 2013 roku zmarły 32 osoby.
W placówce przebywa 61 osób z orzeczeniem ZUS, 10 osób z orzeczeniem KRUS o częściowej lub całkowitej niezdolności o pracy lub o zaliczaniu do grupy inwalidów oraz 86 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Sytuacja prawna mieszkańców:
– całkowicie ubezwłasnowolnieni – 16 osób, z tego dla 9 osób funkcję opiekuna prawnego pełnią członkowie rodziny, dla 7 osób pracownicy Domu lub osoby nie spokrewnione.
– częściowo ubezwłasnowolnieni – 2 osoby, z tego dla 1 osoby funkcję kuratora pełni członek rodziny, a dla 1 osoby pracownicy Domu lub osoby nie spokrewnione.
Usługi zaspokajające potrzeby bytowe
Dom mieści się w wielokondygnacyjnym budynku, wyposażonym w dwie windy oraz system przyzywowo-alarmowy i alarmowo-przeciwpożarowy. Budynki są własnością Gminy Miasta Tarnów na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 12 stycznia 2012 roku o oddaniu w trwały zarząd lokali nr 53/1 53/3.
Teren, na którym usytuowane są budynki pozbawiony jest barier architektonicznych i jest zagospodarowany, co sprzyja rekreacji i wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Całość terenu jest ogrodzona. Włączniki systemu przyzywowo-alarmowego są umieszczone w pokojach mieszkalnych.
W przypadku osób leżących przycisk jest podłączony w taki sposób, aby mieszkaniec miał możliwość sprawnego skorzystania z niego. Podczas wizytacji sprawdzono funkcjonowanie sygnalizacji przyzywowo-alarmowej. Sygnalizacja w dniu kontroli działała prawidłowo.
W Domu znajdują się wszystkie wymagane na mocy cyt. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej pomieszczenia: pokoje mieszkalne, dziennego pobytu, sanitariaty, jadalnia, gabinet zabiegowy, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, kuchenki pomocnicze, pokój gościnny, kaplica, pomieszczenia do prania i suszenia, palarnia. Pokoje są wyposażone w meble zgodne ze standardem określonym w § 6 pkt 3 lit. c rozporządzenia. Pokoje są przestronne, część wyposażenia stanowi własność prywatną mieszkańców.
Dom oferuje 4 pokoje jednoosobowe, 41 pokoi dwuosobowych, 14 pokoi trzyosobowych, 9 pokoi czteroosobowych. Pomieszczenia mieszkalne jednoosobowe, dwuosobowe, trzyosobowe i czteroosobowe posiadają metraż nie mniejszy niż 9 m2 w pokojach jednoosobowych i nie mniejszy niż 6 m2 na osobę w pokojach wieloosobowych, spełniając wymogi określone w § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z tym, że w jednym pokoju powierzchnia jest zmniejszona nie więcej niż o 5%, zachowując tym samym wymagany przepisami standard.
Ilość urządzeń sanitarnych, znajdujących się w budynku zapewnia mieszkańcom odpowiednie warunki higieniczne. Ogółem do dyspozycji mieszkańców jest 28 łazienek i 34 toalety. Zgodnie ze standardem określonym w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z jednej łazienki może korzystać maksymalnie 5 osób, a z jednej toalety maksymalnie 4 osoby, z tym że jeżeli liczba osób leżących przekracza 50 % ogólnej liczby mieszkańców domu, dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25 %. Liczba łazienek, która powinna znajdować się w DPS przeznaczonym dla 164 osób, zgodnie z przywołanym wyżej przepisem rozporządzenia, powinna być nie mniejsza niż 33 łazienki i 41 toalet. Z uwagi na fakt, iż ponad 50% mieszkańców Domu to osoby leżące, w Domu znajduje się 25 łazienek i 31 toalet. Dom spełnia standard w zakresie liczby wymaganych pomieszczeń sanitarnych.
Wyżywienie i organizacja posiłków
Posiłki dla mieszkańców przygotowywane są na terenie DPS i ustalane są zgodnie ze wskazaniami lekarza i według obowiązkowych norm żywieniowych. Żywienie odbywa się na podstawie jadłospisu dekadowego. Kontrolującym przedłożono jadłospis dekadowy za okres od 6 do 15 października 2013 roku i od 16 do 25 października 2013 roku, ustalany wspólnie z przedstawicielami Samorządu Mieszkańców z uwzględnieniem preferencji mieszkańców.
Dom zapewnia mieszkańcom całodzienne wyżywienie składające się z trzech podstawowych posiłków oraz posiłku dodatkowego w formie podwieczorku. Osoby niesprawne, wymagające pomocy w zakresie samoobsługi są karmione w pokojach. Posiłki wydawane są w odpowiednich przedziałach czasowych:
- śniadanie - 8:00 – 10:00 - obiad - 13:00 – 15:00
- podwieczorek - 15:00 – 15:30 - kolacja 18:00 – 20:00.
W Domu stosowane są diety: podstawowa, lekkostrawna, wątrobowa, cukrzycowa, wysokobiałkowa, miksowana. Dom zapewnia mieszkańcom dostępność przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych i napoi. Produkty te dostępne są w dyżurkach oraz w pokojach dziennego pobytu. Mieszkańcy mogą spożywać posiłki we własnych pokojach, w razie potrzeby udzielana jest im pomoc przy spożywaniu posiłków – 46 mieszkańców wymaga karmienia.
Usługi Wspomagające
Mieszkańcy mają zapewnioną odzież i obuwie dostosowane do pory roku. Dom zapewnia pomoc w utrzymaniu higieny osobistej.
Terapia zajęciowa funkcjonuje w godzinach od 7:00 do 15:00, w zajęciach bierze udział średnio 50 mieszkańców. Z mieszkańcami prowadzone są następujące formy terapii: zajęcia w zespołach, grupy terapeutyczne, terapia indywidualna.
W Domu utworzono 10 grup terapii. W ramach grup spotkają się mieszkańcy o podobnych zainteresowaniach, pasjach. Zajęcia prowadzone są pod opieką terapeutów. Odbywają się spotkania grupowe i indywidualne. Grupy liczą od 5 do 15 osób. W ramach zajęć grupowych mieszkańcy doświadczają wsparcia emocjonalnego. W Domu działają grupy wsparcia. Funkcjonująca w Domu grupa rewalidacyjna ma na celu prowadzenie działań edukacyjnych i terapeutycznych, które dają mieszkańcom możliwość jak najpełniejszego rozwoju i przystosowania do życia w środowisku.
Grupa socjalizacyjna skupia osoby z problemami uzależnień, a także osoby z zaburzeniami zachowania. Działania terapeutyczne ukierunkowane są na kształtowanie zachowań członków grupy tak, aby stały się one społecznie akceptowane. Ich celem jest budowanie wiary w siebie i odnalezienie porzuconych pasji i zainteresowań. Grupa edukacyjna działająca w Domu pod nazwą Akademia Seniora skupia się na zdobywania wiedzy i nabywaniu nowych umiejętności. Na organizowane spotkania zapraszani są specjaliści z różnych dziedzin. Grupa redaktorska skupia osoby o podobnych pasjach i talentach dziennikarskich, którzy przygotowują codzienną audycję radiową. Grupę wolontariacką tworzą osoby, które swój wolny czas poświęcają mieszkańcom chorym, osamotnionym, wymagającym stałej pomocy i wsparcia. Odwiedzają mieszkańców, którzy nie mogą samodzielnie się poruszać, rozmawiają i pomagają w drobnych czynnościach. Grupy mają charakter otwarty. Terapią indywidualną objęci są wszyscy mieszkańcy Domu.
Mieszkańcy Domu mają możliwość korzystania z biblioteki na terenie Domu, a także z biblioteki publicznej. Dostęp do prasy codziennej i tygodników, prasy religijnej i popularnonaukowej zapewniono w bibliotece, sali terapii zajęciowej i świetlicy.
Mieszkańcy mogą zapoznać się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów pomocy społecznej, uzyskując potrzebne informacje w pokoju pracowników socjalnych. Ponadto mogą skorzystać z porad radcy prawnego zatrudnionego w Domu.
W Domu organizowane są święta i uroczystości okazjonalne. Mieszkańcy mają możliwość kontaktu z kapłanem, który jest zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu. Mieszkańcy uczestniczą w praktykach religijnych w kaplicy na terenie Domu.
Zmarłemu mieszkańcowi Domu sprawiany jest pogrzeb zgodnie z jego wyznaniem.
Dyrektor Domu jest dostępny dla mieszkańców od poniedziałki w godzinach od 10:00 do 12:00. Informacja o godzinach przyjęć jest wywieszona w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń.
W Domu funkcjonuje samorząd mieszkańców, w skład którego wchodzi przewodniczący rady, zastępca rady i członkowie.
Dom podtrzymuje i rozwija pozytywne kontakty z rodzinami mieszkańców, a także stymuluje działania związane z integracją ze społecznością lokalną i młodszym pokoleniem, poprzez wspólne wycieczki, wyjazdy do innych domów, ogniska, pikniki integracyjne, spacery z mieszkańcami, wolontariuszami i członkami rodzin, wspólne wyjścia po zakupy, zabawy taneczne, wyjazdy do szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych, udział w konkursach, przeglądach teatralno-wokalnych. Organizowane są spotkania okolicznościowe w „Domowej Kawiarence”, imieniny i jubileusze, wyjścia do teatru, kina, muzeum oraz wspólne obchody świąt.
Dom zapewnia sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców. Książka skarg i wniosków znajduje się u pracowników socjalnych. W okresie podlegającym kontroli nie odnotowano wpisów.
Dom umożliwia i podtrzymuje kontakty mieszkańców z ich rodzinami, opiekunami prawnymi i społecznością lokalną. Kontakty bezpośrednie z rodzinami odbywają się zarówno z inicjatywy mieszkańca jak i na prośbę bliskich im osób. Rodziny, osoby bliskie odwiedzające mieszkańca mają możliwość skorzystania z pokoju gościnnego. W Domu uroczyście obchodzone są święta i inne okolicznościowe wydarzenia. Ponadto, aby wzmocnić kontakt ze społecznością lokalną i rodziną, zarówno na terenie Domu jak i poza Domem organizowane są imprezy integracyjne, pikniki, wycieczki, wspólne wyjścia do teatru, kina, muzeum, spacery, zakupy, spotkania z młodzieżą i dziećmi, wolontariuszami. Dbając o dobro każdego mieszkańca, pracownicy Domu są w stałym kontakcie (bezpośrednim jak i za pomocą środków przekazu: telefon, e-mail, listownie) zarówno z rodziną jak i opiekunami prawnymi.
Dokumentacja indywidualna mieszkańca zawiera dane osobowe, informacje na temat sytuacji mieszkańca, datę przyjęcia do DPS, opis zasobów mieszkańca, obszar aktywności mieszkańca - samoobsługa, kontakty interpersonalne, wykorzystanie czasu wolnego, uczestnictwo w zajęciach zorganizowanych, arkusz realizacji indywidualnego planu wsparcia - diagnoza potrzeb socjalnych mieszkańca/ocena realizacji celu, cel główny/ czas realizacji, cele szczegółowe, przebieg realizacji.
Każdy z mieszkańców, dla którego opracowano indywidualny plan wsparcia, posiada ustalonego pracownika pierwszego kontaktu. Pracownik pierwszego kontaktu jest wybierany przez mieszkańca, jeśli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia. Plany opracowywane zostały dla wszystkich mieszkańców z jego udziałem, jeżeli udział mieszkańca jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość. Udział mieszkańca w opracowaniu planu w miarę możliwości jest potwierdzany jego podpisem. Indywidualne plany wsparcia są aktualizowane zgodnie z potrzebami nie rzadziej niż raz na pół roku. Spotkania zespołu terapeutyczno-opiekuńczego są protokołowane i zawierają informacje na temat omawianych tematów, uwagi i informacje o działaniach podejmowanych w stosunku do zgłaszanych problemów. Do ww. dokumentacji zespołu dołączono listy obecności z podpisami pracowników biorących udział w spotkaniach.
Dom zapewnia kontakt z psychologiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu.
Mieszkańcy mają zapewnioną opiekę lekarza rodzinnego oraz lekarzy specjalistycznego poradnictwa w ramach NFZ.
Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność za leki - do wysokości limitu ceny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Struktura zatrudnienia
Zespół terapeutyczno-opiekuńczy został powołany Zarządzeniem Nr 5A/2013 Dyrektora
Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brat Alberta w Tarnowie z dnia 29 marca 2013 roku.
Zespół składa się z pracowników, którzy bezpośrednio zajmują się mieszkańcami m. in.: kierownik zespołu, pracownicy socjalni, pielęgniarki, opiekunki, pokojowe, terapeuta, instruktor ds. KO, psycholog, masażysta, dietetyk, technik fizjoterapii, konsultant ds. depozytów mieszkańców, dietetyk, starszy instruktor terapii zajęciowej. Do obliczenia wskaźnika wliczono 50% etatowego czasu pracy: kierowcy, recepcjonisty, praczki i szefa kuchni).
Liczba etatów w zespole terapeutyczno-opiekuńczy wynosi 87,5 etatów, ponadto do zespołu wliczono wolontariuszy, praktykantów i stażystów w wymiarze15 etatów.
- dla osób w podeszłym wieku
W ramach I zespołu terapeutyczno – opiekuńczego zatrudniono pracowników w wymiarze 4 etatów, wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w przeliczeniu na pełne etaty jest nie mniejszy niż 0,4 etatu pracownika zespołu na jednego mieszkańca. Wskaźnik został obliczony proporcjonalnie do liczby miejsc, odpowiednio do typu domu (10 miejsc dla osób w podeszłym wieku).
- dla osób przewlekle somatycznie chorych
W ramach II zespołu terapeutyczno – opiekuńczego zatrudniono pracowników w wymiarze 98,5 etatów, wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w przeliczeniu na pełne etaty jest nie mniejszy niż 0,6 etatu pracownika zespołu na jednego mieszkańca.
Wskaźnik został obliczony proporcjonalnie do liczby miejsc, odpowiednio do typu domu (154 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych).
W trakcie kontroli losowo sprawdzono akta pracowników działu terapeutyczno- opiekuńczego. W stosunku do skontrolowanej dokumentacji nie wniesiono zastrzeżeń.
Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest – zgodnie ze standardem określonym w § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na 100 mieszkańców domu – który to wymóg DPS spełnia, zatrudniając 3 pracowników socjalnych w wymiarze 2,5 etatu (posiadających kwalifikacje zgodne z art. 116 lub art. 156 ustawy).
Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia, pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczyli co najmniej raz na dwa lata w szkoleniach na temat praw mieszkańca, kierunków prowadzonej terapii, metod pracy z mieszkańcami.
Sposób dysponowania i przechowywania środków pieniężnych mieszkańców oraz realizacja zapisu art. 63 ust.1 ustawy o pomocy społecznej
Zarządzeniem Nr 20/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 28 września 2012 roku wprowadzono procedurę określającą zasady pomocy w gospodarowaniu środkami finansowymi mieszkańcom Domu, która stanowi załącznik nr 6 do ww. zarządzenia. Procedurę opracowano w celu zabezpieczenia osobistych środków finansowych mieszkańca.
W DPS nie wszyscy mieszkańcy samodzielnie dokonują zakupów i dysponują swoimi środkami finansowymi. Większość mieszkańców sama dysponuje własnymi środkami finansowymi. Dla mieszkańców, którzy zdeponowali środki finansowe, założono dokumentację depozytową, w której odnotowywane są wpłaty i wypłaty środków finansowych, potwierdzane własnoręcznym podpisem przez mieszkańca. W przypadku mniej sprawnych mieszkańców zakupów dokonują pracownicy Domu, którzy zostali upoważnieni przez mieszkańców lub opiekunów prawnych do dokonywania zakupów. Każdorazowy zakup na rzecz mieszkańców potwierdzany był fakturami/rachunkami, wykazywane były wpłaty/wypłaty oraz zakupy dokonywane na rzecz mieszkańca. Zakupy przekazywane były mieszkańcowi, odbiór potwierdzany był podpisem mieszkańca. Dom prowadzi ewidencję przedmiotów wartościowych zdeponowanych przez mieszkańców. W zakresie sposobu dysponowania i przechowywania środków pieniężnych i depozytów mieszkańców, nie stwierdzono nieprawidłowości.
Wyrywkowej kontroli poddano realizację zapisu art. 63 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym mieszkaniec domu, a także inna osoba obowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, jeżeli mieszkaniec domu przebywa u tej osoby, nie ponoszą opłat za okres nieobecności mieszkańca domu powyżej 21 dni w roku
kalendarzowym. Ustalono, iż dokonując zwrotu odpłatności za dni nieobecności należna kwota obliczana była poprzez dzielenie kwoty odpłatności przez liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca. W skontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.
Informacje o kontrolach w placówce
Kontrolującym przedstawiono kserokopie protokołów z kontroli:
- sanitarnej przeprowadzonej 5 kwietnia 2013 roku przez Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Krakowie;
- Komendanta Miejskiej Powiatowej Straży Pożarnej w Tarnowie przeprowadzonej 17 kwietnia 2013 roku, w wyniku prowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości które zostały usunięte.
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie przeprowadzonej w dniach od 26 do 30 listopada 2012 roku, w trakcie kontroli stwierdzono jedno uchybienie na które Dyrektor odpowiedział pisemnie.
- Sędziego Sądu Rejonowego w Tarnowie przeprowadzonej 29 stycznia 2013 roku.
W trakcie kontroli przeprowadzonej w DPS dokonano oględzin wszystkich pomieszczeń.
Ustalono, że mieszkańcy są objęci odpowiednią opieką, dbałością i troską o zaspokojenie indywidualnych potrzeb przy równoczesnym uwzględnieniu ich sprawności i stanu zdrowia.
W trakcie przeprowadzanych przez zespół inspektorów rozmów, mieszkańcy wyrażali swoje zadowolenie z zapewnionych im warunków oraz z usług świadczonych w Domu. Pomieszczenia były czyste i zadbane wolne od przykrych zapachów.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostki.
Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.
Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzonej inspekcji.
Na tym protokół zakończono. Kraków, 7 stycznia 2014 r.
Pouczenie
Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 w związku z § 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543z późn. zm. ) Dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu – do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Ponadto zgodnie z § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu – z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania – pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy.
Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń / (wniesiono) zastrzeżenia.
Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje dyrektor jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli
Data otrzymania protokołu:
Data i miejsce podpisania protokołu:
Podpis Dyrektora kontrolowanej placówki: Podpisy inspektorów kontrolujących
Dyrektor Inspektor Wojewódzki Inspektor Wojewódzki Renata Michalik (-) mgr Renata Samborska (-) mgr Magdalena Hołyst
