ZARZĄDZENIE NR 70/2019 WÓJTA GMINY KAMIENIEC. z dnia 11 października 2019 r.

(1)

ZARZĄDZENIE NR 70/2019 WÓJTA GMINY KAMIENIEC

z dnia 11 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kamieniec na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r.

poz. 869 ze zm.) oraz § 6 pkt.1 uchwały budżetowej Gminy Kamieniec na 2019 rok, Wójt Gminy Kamieniec zarządza, co następuje :

§ 1. 1. W paragrafie 1 uchwały budżetowej Nr III/29/2018 Rady Gminy Kamieniec z dnia 27 grudnia 2018r.

wykazaną wielkość dochodów zwiększa się o kwotę 1.183.749,35zł, co po zmianach wynosi: 29.665.948,94zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 29.272.837,72zł

- dochody majątkowe w kwocie - 393.111,22zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.938.765,53zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. W paragrafie 2 uchwały budżetowej Nr III/29/2018 Rady Gminy Kamieniec z dnia 27 grudnia 2018r.

wykazaną wielkość wydatków zwiększa się o kwotę 1.183.749,35zł, co po zmianach wynosi: 31.640.948,94zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości- 28.941.738,94zł

- wydatki majątkowe w wysokości – 2.699.210,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.938.765,53zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(2)

Zmiany w planie dochodów dla Gminy Kamieniec na rok 2019

Dział Roz-

dział §

^Treść

Przed

zmianą Zmiana Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

904 657,94 411 429,23 1 316 087,17

01095

Pozostała działalność

705 693,94 411 429,23 1 117 123,17

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

681 293,94 411 429,23 1 092 723,17

Zlecone

681 293,94 411 429,23 1 092 723,17

852

Pomoc społeczna

253 489,73 11 211,12 264 700,85

85219

Ośrodki pomocy społecznej

54 453,00 457,00 54 910,00

2010

4 386,00 457,00 4 843,00

Zlecone

4 386,00 457,00 4 843,00

85230

Pomoc w zakresie dożywiania

20 742,73 10 754,12 31 496,85

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,

związków powiatowo-gminnych)

20 742,73 10 754,12 31 496,85

Własne

20 742,73 10 754,12 31 496,85

855

^Rodzina

7 915 147,00 761 109,00 8 676 256,00

85501

Świadczenie wychowawcze

4 698 104,00 759 109,00 5 457 213,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

4 692 504,00 759 109,00 5 451 613,00

Zlecone

4 692 504,00 759 109,00 5 451 613,00

85503

Karta Dużej Rodziny

300,00 1 000,00 1 300,00

2010

300,00 1 000,00 1 300,00

Zlecone

300,00 1 000,00 1 300,00

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

19 778,00 1 000,00 20 778,00

2010

19 778,00 1 000,00 20 778,00

Zlecone

19 778,00 1 000,00 20 778,00

Razem: 28 482 199,59 1 183 749,35 29 665 948,94

(3)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 70/2019 Wójta Gminy Kamieniec

z dnia 11 października 2019 r.

Zmiany w planie wydatków dla Gminy Kamieniec na rok 2019

Dział Roz-

dział §

^Treść

Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 1 426 493,94 411 429,23 1 837 923,17

01095

861 293,94 411 429,23 1 272 723,17

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 300,00 5 000,00 13 300,00

Zlecone

8 300,00 5 000,00 13 300,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 355,96 855,00 2 210,96

Zlecone

1 355,96 855,00 2 210,96

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

203,35 121,24 324,59

Zlecone

203,35 121,24 324,59

4300

Zakup usług pozostałych

3 065,40 2 091,00 5 156,40

Zlecone

3 065,40 2 091,00 5 156,40

4430

Różne opłaty i składki

667 935,24 403 361,99 1 071 297,23

Zlecone

667 935,24 403 361,99 1 071 297,23

751

Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa

55 770,00 0,00 55 770,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

27 273,00 0,00 27 273,00

4010

3 450,00 1 000,00 4 450,00

Zlecone

3 450,00 1 000,00 4 450,00

4110

931,00 103,55 1 034,55

Zlecone

931,00 103,55 1 034,55

4120

132,00 6,43 138,43

Zlecone

132,00 6,43 138,43

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00 200,00 2 200,00

Zlecone

2 000,00 200,00 2 200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 200,00 -824,51 1 375,49

Zlecone

2 200,00 -824,51 1 375,49

4300

610,00 -179,50 430,50

Zlecone

610,00 -179,50 430,50

4410

Podróże służbowe krajowe

600,00 -307,47 292,53

Zlecone

600,00 -307,47 292,53

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej

600,00 1,50 601,50

Zlecone

600,00 1,50 601,50

852 1 614 956,73 11 211,12 1 626 167,85

85219

640 910,00 457,00 641 367,00

3110

Świadczenia społeczne

4 321,00 457,00 4 778,00

Zlecone

4 321,00 457,00 4 778,00

85230

Pomoc w zakresie dożywiania

58 242,73 10 754,12 68 996,85

3110

58 242,73 10 754,12 68 996,85

Własne

58 242,73 10 754,12 68 996,85

855

^Rodzina

8 002 875,00 761 109,00 8 763 984,00

85501

4 699 104,00 759 109,00 5 458 213,00

3110

4 621 882,00 750 000,00 5 371 882,00

Zlecone

4 621 882,00 750 000,00 5 371 882,00

4010

45 391,00 7 612,00 53 003,00

(4)

Zlecone

10 065,00 1 311,00 11 376,00 4120

1 380,00 186,00 1 566,00

Zlecone

1 380,00 186,00 1 566,00

85503

300,00 1 000,00 1 300,00

4010

0,00 840,00 840,00

Zlecone

0,00 840,00 840,00

4110

0,00 143,00 143,00

Zlecone

0,00 143,00 143,00

4120

0,00 17,00 17,00

Zlecone

0,00 17,00 17,00

85513

19 778,00 1 000,00 20 778,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

19 778,00 1 000,00 20 778,00

Zlecone

19 778,00 1 000,00 20 778,00

Razem: 30 457 199,59 1 183 749,35 31 640 948,94

(5)

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 70/2019 Wójta Gminy Kamieniec

z dnia 11 października 2019 r.

Dochody i wydatki

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku

DOCHODY

Dział Roz-

dział § Treść Plan

(po zmianach)

010 1 092 723,17

01095

1 092 723,17

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 092 723,17

750

Administracja publiczna

68 706,00

75011

Urzędy wojewódzkie

68 706,00

2010

68 706,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa

55 770,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 318,00 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

1 318,00

75108

27 273,00

2010

27 273,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i

wojewódzkie

450,00

2010

450,00

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

26 729,00

2010

26 729,00

801

Oświata i wychowanie

61 207,36

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

61 207,36

2010

61 207,36

852 5 743,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

900,00

2010

900,00

85219

4 843,00

2010

4 843,00

855

^Rodzina

8 654 616,00

85501

5 451 613,00

(6)

z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego

2 887 708,00

2010

2 887 708,00

85503

1 300,00

2010

1 300,00

85504

Wspieranie rodziny

293 217,00

2010

293 217,00

85513

20 778,00

2010

20 778,00

Razem: 9 938 765,53

WYDATKI

Dział Roz-

dział § Treść Plan

(po zmianach)

010 1 092 723,17

01095

1 092 723,17

4010

13 300,00

4110

2 210,96

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób

Niepełnosprawnych

324,59

4210

70,99

4300

5 156,40

4430

Różne opłaty i składki

1 071 297,23

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

363,00

750

Administracja publiczna

68 706,00

75011

Urzędy wojewódzkie

68 706,00

4010

57 890,00

4110

9 960,00

4120

Niepełnosprawnych

856,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa

55 770,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 318,00

4010

600,00

4110

103,00

4120

Niepełnosprawnych

15,00

4300

600,00

75108

27 273,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

16 750,00

4010

4 450,00

4110

1 034,55

4120

Niepełnosprawnych

138,43

(7)

4170

2 200,00

4210

1 375,49

4300

430,50

4410

292,53

4700

601,50 75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

450,00

4300

450,00

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

26 729,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

16 750,00

4010

2 850,00

4110

695,99

4120

Niepełnosprawnych

74,84

4170

1 525,00

4210

3 985,78

4300

0,00

4410

133,73

4700

713,66

801

Oświata i wychowanie

61 207,36

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

61 207,36

4010

510,00

4110

87,21

4120

Niepełnosprawnych

8,77

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

60 601,38

852 5 743,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

900,00

3110

876,00

4210

24,00

85219

4 843,00

3110

4 778,00

4210

65,00

855

^Rodzina

8 654 616,00

85501

5 451 613,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

400,00

3110

5 371 882,00

4010

53 003,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 000,00

4110

11 376,00

4120

Niepełnosprawnych

1 566,00

4210

2 500,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

250,00

4300

4 000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

850,00

4410

100,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 230,00

4700

1 456,00 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 887 708,00

3110

2 670 814,00

4010

77 243,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 500,00

4110

133 151,00

85503

1 300,00

4010

840,00

4110

143,00

(8)

85504

Wspieranie rodziny

293 217,00

3110

280 457,00

4010

9 763,00

4110

1 670,00

4120

Niepełnosprawnych

267,00

4210

460,00

4300

600,00

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

20 778,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

20 778,00

9 938 765,53

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU

Dział Roz-

dział § Treść Plan

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa

855 Rodzina 29.000,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

29.000,00

0980

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

29.000,00

Razem: 29.000,00

(9)

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 70/2019 Wójta Gminy Kamieniec z dnia 11 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kamieniec na 2019 rok

1. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił gminę o zwiększeniu planów dotacji celowych:

· dz. 010 rozdz. 01095 – na zadanie zlecone dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawi jego zwrotu (II termin płatniczy 2019r.), o kwotę 411.429,23zł (pismo nr FB-I.3111.385.2019.8 z dn.

7.10.2019r.).

· dz. 852 rozdz. 85219 - na zadanie zlecone dotyczące wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, o kwotę 457,00zł (pismo nr FB-I.3111.228.2019.6 z dn.

2.10.2019r.);

· dz. 852 rozdz. 85230 - na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, o kwotę 10.754,12zł (pismo nr FB- I.3111.371.2019.8 z dn. 1.10.2019r.);

· dz. 855 rozdz. 85501 – na zadanie zlecone dotyczące realizacji ustawy o pomocy w wychowaniu dzieci (program 500+), o kwotę 759.109,00zł (pismo nr FB- I.3111.372.2019.2 z dn. 2.10.2019r.).

· dz. 855 rozdz. 85503 - na zadanie zlecone dotyczące przyznawania Karty Dużej Rodziny, o kwotę 1.000,00zł (pismo nr FB-I.3111.135.2019.8 z dn. 7.10.2019r.);

· dz. 855 rozdz. 85513 - na zadanie zlecone dotyczące opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, o kwotę 1.000,00zł (pismo nr FB-I.3111.368.2019.6 z dn. 27.09.2019r., wpływ do Urzędu 01.10.2019r.).