UCHWAŁA NR XL/309/2017 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2018.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212 ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1,2) w kwocie 38.076.002,00 zł, z tego
1) dochody bieżące 29.635.002,00 zł,
2) dochody majątkowe 8441.000,00 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3,4) w kwocie 37.236.002,00 zł, z tego:
1) wydatki bieżące 27.155.024,44 zł,
2) wydatki majątkowe 10.080.977,56 zł.
§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu, która zostanie
przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 840.000,00 zł.
§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 750.000,00 zł.
§ 5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.590.000,00 zł.
§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 70.000,00 zł,
2) celowe w kwocie 80.000,00 zł,
a) realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 80.000,00 zł.
§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego drębnymi ustawami (Załącznik Nr 6,7).
§ 8. Ustala się dochody w kwocie 366.426,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
1. Ustala się wydatki w kwocie 358.426,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik Nr 9)
2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000,00 zł.
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik Nr 9).
§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, do kwoty 2.000.000,00 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych do kwoty 750.000,00 zł.
§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nim określonych.
§ 11. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a.podmiotowe w kwocie (Załącznik Nr 10) 991.724,00 zł,
b.celowe na pomoc innym j. s. t. w kwocie (Załącznik Nr 11) 1.644,00 zł, 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
a.celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego
dotacji w kwocie (Załącznik Nr 12) 395.500,00 zł.
§ 12. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z tyt. korzystania ze środowiska (Załącznik Nr 14).
§ 13. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tyt. realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Załącznik Nr 15).
§ 14. Ustala się wydatki na realizację funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 16, 17).
§ 15. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 13).
§ 16. Upoważnia się Wójta do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a.na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b.majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.
Przewodniczący Rady Gminy
Bernadeta Borkowska
Dział Rozdział
1 2
020
02001
400
40003
600
60014
630
63001
63095
700
Załącznik nr 1.
do Uchwały Nr XL/309/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2017r.
DOCHODY BUDŻETOWE GMINY USTRONIE MORSKIE W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W 2018 ROKU
§ Nazwa Plan ogółem
3 4 5
bieżące
Leśnictwo 1 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Gospodarka leśna 1 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
1 200,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę 300 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Dostarczanie energii elektrycznej 300 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0730
Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego
300 000,00
Transport i łączność 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Drogi publiczne powiatowe 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00
Turystyka 27 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Ośrodki informacji turystycznej 1 500,00
Pozostała działalność 26 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 1 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 100,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 26 000,00
Gospodarka mieszkaniowa 1 148 693,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Dział Rozdział
1 2
§ Nazwa Plan ogółem
3 4 5
70005
710
71035
750
75011
75014
75023
75075
75095
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 148 693,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i
służebności 75 000,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości 653 293,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
403 400,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 17 000,00
Działalność usługowa 26 494,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Cmentarze 26 494,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
594,00
0830 Wpływy z usług 25 900,00
Administracja publiczna 54 005,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Urzędy wojewódzkie 43 505,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
43 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
5,00
Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 900,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 900,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 2 100,00
Pozostała działalność 6 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
6 000,00
Dział Rozdział
1 2
§ Nazwa Plan ogółem
3 4 5
751
75101
756
75601
75615
75616
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 771,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa 771,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
771,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
17 816 163,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 50 200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 50 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 200,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
7 661 694,36
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 7 551 327,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 34 397,36
0330 Wpływy z podatku leśnego 56 320,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 4 250,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 400,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 10 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
6 259 898,64
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 748 786,64
0320 Wpływy z podatku rolnego 320 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 2 987,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 77 925,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 500 000,00
0440 Wpływy z opłaty miejscowej 1 150 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 400 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 10 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 40 200,00
Dział Rozdział
1 2
§ Nazwa Plan ogółem
3 4 5
75618
75621
758
75801
75814
801
80101
80104
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 870 826,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 27 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych 366 426,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
473 400,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 2 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa 2 973 544,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 873 544,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 100 000,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 2 803 385,00
Różne rozliczenia 2 834 385,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 803 385,00
Różne rozliczenia finansowe 31 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00
Oświata i wychowanie 365 898,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Szkoły podstawowe 20 730,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 150,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
20 060,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00
Przedszkola 62 840,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego 57 040,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
5 400,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00
Dział Rozdział
1 2
§ Nazwa Plan ogółem
3 4 5
80110
80148
852
85202
85213
85214
85216
85219
Gimnazja 10 132,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 132,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
10 000,00
0670
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w
jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
164 008,00
Stołówki szkolne i przedszkolne 272 196,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 108 188,00
Pomoc społeczna 305 925,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Domy pomocy społecznej 13 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 13 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
25 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
14 000,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
11 000,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 44 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
44 000,00
Zasiłki stałe 85 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
85 000,00
Ośrodki pomocy społecznej 68 225,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 220,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
68 000,00
Dział Rozdział
1 2
§ Nazwa Plan ogółem
3 4 5
85228
85230
855
85501
85502
900
90002
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 700,00
0830 Wpływy z usług 700,00
Pomoc w zakresie dożywiania 70 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
70 000,00
Rodzina 3 186 487,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Świadczenie wychowawcze 2 123 897,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 47,00
0900
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
850,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9 000,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
2 114 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 062 590,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 35,00
0900
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
50,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
1 056 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 073 427,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
6 000,00
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Gospodarka odpadami 2 003 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
1 989 600,00
Dział Rozdział
1 2
§ Nazwa Plan ogółem
3 4 5
90003
90019
926
92601
600
60016
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 6 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 8 000,00
Oczyszczanie miast i wsi 49 827,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
19 167,00
0830 Wpływy z usług 2 500,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 28 150,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00
Kultura fizyczna 1 483 954,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Obiekty sportowe 1 483 954,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
248 053,00
0830 Wpływy z usług 1 195 453,00
150,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 36 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0940
0970 Wpływy z różnych dochodów
Transport i łączność 2 750 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 000 000,00
Drogi publiczne gminne 2 750 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 000 000,00
6208
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
2 000 000,00
6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
750 000,00 4 298,00
bieżące razem: 29 635 002,00
majątkowe
Dział Rozdział
1 2
§ Nazwa Plan ogółem
3 4 5
630
63003
700
70005
754
75412
801
80104
900
90002
Turystyka 250 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 250 000,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 250 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 250 000,00
6208
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
250 000,00
Gospodarka mieszkaniowa 3 001 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 001 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
1 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 000 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 600 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Ochotnicze straże pożarne 600 000,00
6290
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
600 000,00
Oświata i wychowanie 1 105 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 105 000,00
Przedszkola 1 105 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 105 000,00
6208
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
1 105 000,00
425 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami 425 000,00
575 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 575 000,00
Dział Rozdział
1 2
§ Nazwa Plan ogółem
3 4 5
90095
921
92109
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
425 000,00 6208
Pozostała działalność 150 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 150 000,00
6208
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
150 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 160 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 160 000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 160 000,00
4 090 000,00
38 076 002,00 8 441 000,00
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 160 000,00
160 000,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
4 090 000,00
6208
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
majątkowe razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
z dnia 28 grudnia 2017
Dział Rozdział Paragraf
020
02001
0750
400
40003
0730
600
60014
0970
60016
6208
6330
630
63001
0830
63003
6208
63095
0690
0970
700
26 000,00 Wpływy z różnych dochodów
4 149 693,00 Gospodarka mieszkaniowa
750 000,00
277 600,00
1 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Turystyka
Ośrodki informacji turystycznej
300 000,00 Leśnictwo
Gospodarka leśna
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
2 750 000,00
2 000 000,00 Kwota
Załącznik nr 2.
do Uchwały Nr XL/309/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie
DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2018 ROKU Treść
1 200,00
1 200,00
Dostarczanie energii elektrycznej
Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego
Transport i łączność 2 760 000,00
1 200,00
300 000,00
300 000,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Wpływy z różnych dochodów
Drogi publiczne gminne
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
10 000,00 Drogi publiczne powiatowe
10 000,00
Wpływy z usług 1 500,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
Pozostała działalność
Wpływy z różnych opłat
250 000,00
250 000,00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
26 100,00
100,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
70005
0470
0550
0750
0760
0770
0920
710
71035
0750
0830
750
75011
2010
2360
75014
0640
75023
0970
75075
0830
75095
0750
751
75101
2010 771,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
900,00
1 500,00
1 500,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
2 100,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Egzekucja administracyjna należności pieniężnych
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
43 500,00 17 000,00
26 494,00 Wpływy z pozostałych odsetek
54 005,00 26 494,00
594,00
25 900,00 Działalność usługowa
4 149 693,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 75 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
653 293,00
403 400,00
1 000,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
3 000 000,00
Cmentarze
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie 43 505,00
5,00
900,00
Wpływy z różnych dochodów
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wpływy z usług 2 100,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
6 000,00 Pozostała działalność
6 000,00
771,00
771,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
754
75412
6290
756
75601
0350
0910
75615
0310
0320
0330
0340
0500
0640
0910
75616
0310
0320
0330
0340
0360
0430
0440
0500
0640
0910
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
400 000,00 6 259 898,64
3 748 786,64 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
320 000,00 Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
7 661 694,36 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
7 551 327,00
34 397,36 Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
600 000,00
600 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
600 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
17 816 163,00
50 200,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
50 000,00
200,00
Wpływy z podatku leśnego 56 320,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
4 250,00
5 000,00
400,00 Wpływy z podatku od środków transportowych
10 000,00
Wpływy z podatku leśnego 2 987,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłaty miejscowej
77 925,00 Wpływy z podatku od środków transportowych
10 000,00
500 000,00
1 150 000,00
10 000,00
40 200,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
75618
0410
0480
0490
0640
0920
75621
0010
0020
758
75801
2920
75814
0920
0940
801
80101
0690
0750
0920
0970
80104
0660
0750
0920
0970
6208
200,00
200,00 Wpływy z pozostałych odsetek
1 105 000,00 Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
20 730,00 Szkoły podstawowe
150,00
20 060,00 Wpływy z różnych opłat
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
100 000,00
2 834 385,00
2 803 385,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
2 973 544,00
2 873 544,00 Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
366 426,00
473 400,00 870 826,00
27 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw
Wpływy z pozostałych odsetek
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
2 000,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
2 000,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 803 385,00
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Oświata i wychowanie
31 000,00
30 000,00 Różne rozliczenia finansowe
1 000,00
1 470 898,00
Wpływy z pozostałych odsetek 20,00
Przedszkola
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
500,00
1 167 840,00
57 040,00 Wpływy z różnych dochodów
5 400,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
80110
0690
0750
80148
0670
0830
852
85202
0970
85213
2010
2030
85214
2030
85216
2030
85219
0920
0970
2030
85228
0830
85230
2030
855
85501
700,00
70 000,00 Wpływy z usług
70 000,00 Pomoc w zakresie dożywiania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
44 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
85 000,00
85 000,00 Zasiłki stałe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
108 188,00
305 925,00
13 000,00 Wpływy z usług
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
Gimnazja 10 132,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Stołówki szkolne i przedszkolne
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
132,00 Wpływy z różnych opłat
10 000,00
272 196,00
164 008,00
Wpływy z różnych dochodów 13 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
25 000,00
14 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
11 000,00
44 000,00
Ośrodki pomocy społecznej 68 225,00
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
5,00
220,00
68 000,00 Wpływy z pozostałych odsetek
700,00
Rodzina 3 186 487,00
2 123 897,00 Świadczenie wychowawcze
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
0640
0900
0940
2060
85502
2 114 000,00
1 062 590,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
47,00
850,00
9 000,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
0640
0900
0920
2010
2360
2910
900
90002
0490
0640
0910
6208
90003
0750
0830
0920
0970
90019
0690
90095
6208
921
92109
6208
926
92601
0750
0830
20 000,00
150 000,00
150 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
160 000,00 160 000,00
160 000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
2 648 427,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2 428 600,00
1 989 600,00 Gospodarka odpadami
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
35,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
50,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
5,00
1 056 000,00 Wpływy z pozostałych odsetek
6 000,00
500,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
Oczyszczanie miast i wsi
8 000,00
425 000,00
49 827,00
Pozostała działalność
28 150,00
20 000,00 Wpływy z różnych dochodów
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług
Wpływy z pozostałych odsetek
19 167,00
2 500,00
10,00
Kultura fizyczna 1 483 954,00
Obiekty sportowe 1 483 954,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług 1 195 453,00
248 053,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska
Wpływy z różnych opłat
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
0920
0940
0970
Wpływy z pozostałych odsetek 150,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 36 000,00
Wpływy z różnych dochodów
38 076 002,00 4 298,00
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00
1008 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00
4390 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00
1030 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410 753,00 410 753,00 18 278,00 392 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 055 000,00 5 055 000,00
60016 370 700,00 370 700,00 0,00 370 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 055 000,00 5 055 000,00
4210 23 500,00 23 500,00 0,00 23 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 290 000,00 290 000,00 0,00 290 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 46 200,00 46 200,00 0,00 46 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 855 000,00 2 855 000,00
6058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00
6059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00
1 4 5 17 18
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handloweg
o.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
z tego:
Wydatki majątkowe
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dotacje na
zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
obsługa długu
z dnia 28 grudnia 2017 Załącznik nr 3.
WYDATKI BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE WEDŁUG PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2018 R.
do Uchwały Nr XL/309/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie
Rolnictwo i łowiectwo 131 000,00 0,00 0,00
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
Nazwa Plan
Z tego
z tego:
Wydatki bieżące Dział Rozdział §
Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00
Melioracje wodne 122 000,00
10
0,00 0,00
Izby rolnicze 9 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 5 465 753,00 2 200 000,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 23 500,00 0,00 0,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
9 000,00 0,00 0,00
Zakup usług remontowych 290 000,00 0,00 0,00
Drogi publiczne gminne 5 425 700,00 2 200 000,00 0,00
Różne opłaty i składki 10 000,00 0,00 0,00
Zakup energii 1 000,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00
Zakup usług pozostałych 46 200,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 855 000,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 200 000,00 0,00
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 4 5 17 18
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handloweg
o.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
z tego:
Wydatki majątkowe
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dotacje na
zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
obsługa długu wypłaty z tytułu
poręczeń i gwarancji
Nazwa Plan
Z tego
z tego:
Wydatki bieżące Dział Rozdział §
60095 40 053,00 40 053,00 18 278,00 21 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 3 058,00 3 058,00 3 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 436,00 436,00 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 14 784,00 14 784,00 14 784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 21 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 275,00 275,00 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
259 231,50 259 231,50 161 102,00 98 129,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 000,00 460 000,00
63003 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00
4300 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00
6059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00
63095 251 731,50 251 731,50 161 102,00 90 629,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 160 000,00
4100 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 1 594,00 1 594,00 1 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 228,00 228,00 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 9 280,00 9 280,00 9 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 25 300,00 25 300,00 0,00 25 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 33 500,00 33 500,00 0,00 33 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 13 380,00 13 380,00 0,00 13 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 5 849,50 5 849,50 0,00 5 849,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 40 053,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy 436,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 3 058,00 0,00 0,00
Podróże służbowe krajowe 275,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia bezosobowe 14 784,00 0,00 0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 307 500,00 300 000,00 0,00
Zakup usług pozostałych 21 000,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 250 000,00 0,00
630 Turystyka 719 231,50 300 000,00 0,00
Pozostała działalność 411 731,50 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 7 500,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 1 594,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 50 000,00 0,00
Wynagrodzenia bezosobowe 9 280,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 150 000,00 0,00 0,00
Zakup energii 33 500,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy 228,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 13 380,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 25 300,00 0,00 0,00
Różne opłaty i składki 600,00 0,00 0,00
Zakup usług remontowych 12 000,00 0,00 0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii 5 849,50 0,00 0,00
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 4 5 17 18
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handloweg
o.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
z tego:
Wydatki majątkowe
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dotacje na
zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
obsługa długu wypłaty z tytułu
poręczeń i gwarancji
Nazwa Plan
Z tego
z tego:
Wydatki bieżące Dział Rozdział §
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00
6060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00
533 081,00 533 081,00 0,00 533 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00
70004 88 200,00 88 200,00 0,00 88 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 36 000,00 36 000,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4400 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 444 881,00 444 881,00 0,00 444 881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00
4210 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 5 700,00 5 700,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4510 53 150,00 53 150,00 0,00 53 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4580 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4590 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4600 303 000,00 303 000,00 0,00 303 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 831,00 831,00 0,00 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 10 000,00 0,00 0,00
Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej 88 200,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 0,00 0,00
Zakup energii 13 000,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 633 081,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 36 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 14 000,00 0,00 0,00
Zakup usług remontowych 9 000,00 0,00 0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 544 881,00 0,00 0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii 200,00 0,00 0,00
Zakup energii 24 000,00 0,00 0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 14 000,00 0,00 0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 1 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 0,00 0,00
Różne opłaty i składki 5 700,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 3 600,00 0,00 0,00
Pozostałe odsetki 18 000,00 0,00 0,00
Podróże służbowe krajowe 3 500,00 0,00 0,00
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
303 000,00 0,00 0,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa 53 150,00 0,00 0,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób fizycznych 30 000,00 0,00 0,00
Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 831,00 0,00 0,00
