Projekt budżetu gminy na 2016 r. zakłada po stronie dochodów kwotę 23.024.155,00 zł.
Szczegółowe źródła dochodów i ich wysokość wymieniono w załączniku nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.
Przy kalkulacji dochodów uwzględniono wielkość przyznanej dla naszej gminy dotacji na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej, dotacji na zadania własne oraz subwencji ogólnej z budżetu państwa.
W ramach subwencji ogólnej wyodrębnia się:
- część podstawową i uzupełniającą, która jest większa od części podstawowej i uzupełniającej subwencji z 2015 r. o 341.685,00 zł. tj. o 7,51 %,
- część równoważąca niektóre dochody podatkowe niższe w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie od 80 % średnich dochodów na 1 mieszkańca w kraju, która w 2015 r. wynosi 55.722,00 zł. a której w 2015 r. nie otrzymywaliśmy.
- część oświatowa, która w stosunku do subwencji oświatowej ustalonej na 2015 r. jest większa o 74.227,00 zł. tj. o 0,99 %.
Średnia cena skupu żyta obliczona za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 r. ogłoszona przez GUS, stanowiąca podstawę naliczenia podatku rolnego w 2016 r. wynosi 53,75 zł. za dt. Cena ta jest niższa od ceny żyta za analogiczny okres ubiegłego roku o 7,62 zł. Planuje się obniżenie ceny żyta do kwoty 35,00 zł.
za dt. tj. o 34,88 %. Dochody szacowane przy zastosowaniu ww. ceny żyta jako podstawy naliczania podatku rolnego w 2016 r. byłyby utrzymane na poziomie roku 2015 r. Dochody z tytułu podatku leśnego będą minimalnie większe jak w 2015 r. ponieważ podstawa opodatkowania wynikająca z średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. ogłoszonej przez Prezesa GUS tj. 191,77 zł. za 1 m³ jest wyższa o 2,92 zł. od średniej ceny drewna w analogicznym okresie 2014 r. Prognozowane wpływy z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych będą na poziomie roku 2015, ponieważ nie planuje się znaczącego wzrostu tych podatków.
Przewidywana wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przyjęta w wysokości skalkulowanej dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów, podanej w piśmie informującym o wysokości subwencji na 2016 r. i jest ona większa od planowanych udziałów w 2015 r. o kwotę 177.993,00 zł. tj. o 7,38 %. Dochody niepodatkowe szacowane są na poziomie 2015 r. Planowane są też dochody bieżące z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji realizowanych w latach wcześniejszych - rozbudowy i modernizacje domów kultury i świetlic wiejskich w kwocie 300.000,00 zł.. W dochodach majątkowych planowane są dochody ze sprzedaży mienia komunalnego a są to nieruchomości gruntowe zarówno zabudowane jak i niezabudowane, niektóre dotychczas wydzierżawiane zbędne dla gminy . Wysokość dochodów z tego tytułu szacowana jest na kwotę 162.000,00 zł.
Projekt budżetu gminy po stronie wydatków przewiduje kwotę 23.352.529,00 zł.
Na powyższą kwotę składają się:
1. Wydatki bieżące w zakresie zadań własnych – 17.784.277,42 zł.
2. Wydatki bieżące w zakresie zadań zleconych administracji rządowej – 3.871.166,00 zł.
3. Wydatki inwestycyjne (majątkowe) realizowane ze środków własnych –1.697.085,58 zł.
Przy kalkulacji wydatków na 2016 r. brano pod uwagę wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa na 2016 r. między innymi to, że prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 1,7 %. Płace nauczycieli zaplanowano na takim samym poziomie jak w 2015 r. ponieważ kwota bazowa dla nauczycieli na 2016 r. nie ulega zmianie. Wzrost płac dla pracowników obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych, pracowników zatrudnionych w jednostkach gminy przyjęto w wysokości 3 % ze względu na wzrost kwoty najniższego wynagrodzenia od stycznia 2016 r.
W ramach wydatków bieżących przewidziano rezerwę ogólną budżetu w wysokości 200.000,00 zł. oraz rezerwę celową w kwocie 47.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (dział 754).
Planowane wydatki budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do projektu uchwały Rady Gminy dotyczącej budżetu na 2016 r.
Rodzaje wydatków występujących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz szacunkowa ich wielkość przedstawia się następująco:
I. Wydatki bieżące w zakresie zadań własnych - 17.784.277,42 zł.
1. Rolnictwo i łowiectwo – 14.000 zł.
- powyższa kwota zostanie przekazana na rzecz Izby Rolniczej (w wys. 2 % dochodów z podatku rolnego).
2. Transport i łączność (bieżące utrzymanie dróg gminnych) – 109.167,69 zł.
Kwota w wysokości 65.400,01 zł. będzie przeznaczona na poprawę przejezdności dróg gminnych, min. zakup kruszywa, piachu, ich transport na drogi, pracę równiarki, odśnieżanie dróg, zakup znaków drogowych itp., natomiast kwota 43.767,68 zł. to wydatki na remont dróg w ramach funduszu sołeckiego.
3. Gospodarka mieszkaniowa – 87.600,00 zł.
z przeznaczeniem na:
- wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami jak: regulacja stanu prawnego gruntów pod drogami, wycena nieruchomości do sprzedaży, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, itp. – 62.600,00 zł.,
- zakup opału do ogrzewania Domów Nauczyciela, materiałów budowlanych do remontów i napraw bieżących budynków komunalnych, opłata za energie elektr. itp. – 25.000,00 zł.
4. Działalność usługowa - 39.000,00 zł.
z przeznaczeniem na:
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – 2.000,00 zł.
5. Administracja samorządowa – 2.670.654,00 zł.
W tym dziale zatrudnionych jest 28 pracowników administracyjnych zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin oraz 1 pracownik zatrudniony na 0,75 (do wykonania zadań własnych i zadań zleconych), oraz 7 pracowników obsługowych (pracownicy gospodarczy, kierowcy samochodów, woźna). Dodatkowo przewiduje się zatrudnienie stażystów w ramach umów z Urzędem Pracy oraz pracowników gospodarczych w ramach prac interwencyjnych.
Przewiduje się, że w ramach powyższej kwoty będą dokonywane następujące wydatki:
- wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki od wynagrodzeń- 2.165.514,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.940,00 zł.
- diety radnych, sołtysów oraz inne wydatki związane z odbywanymi sesjami Rady Gminy, posiedzeniami Komisji RG, itp. – 130.000,00 zł.
- zakup paliwa do samochodów, koparko-ładowarki, części do tych pojazdów, ich naprawy, ubezpieczenia, podatek od środków transportowych, środki bhp, odzież ochronna i robocza kierowców ww. pojazdów, itp. - 38.600,00 zł.
- wydatki związane z promocją gminy – 30.000,00 zł.
- podróże służbowe, ryczałty pracowników na rozjazdy na terenie gminy, zakup opału, materiałów biurowych, druków, czasopism, środków czystości, energii, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, naprawy , opłaty serwisowe programów komputerowych oraz inne związane z bieżącą działalnością Urzędu Gminy – 203.600,00 zł.
- prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 55.000,00 zł.
- koszty egzekucyjne, prowizja poborcy, prowizje bankowe, itp. – 6.000,00 zł.
6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 121.429,00 zł.
W ramach powyższej kwoty przewidziano wydatki:
a) związane z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych 67.429,00 jak:
- Zakup wyposażenia, paliwa do samochodów, naprawy samochodów i wyposażenia, itp. – 25.180,00 zł.
- zakup energii (elektryczna i woda) - 6.000,00 zł.
- udział w akcjach gaśniczych itp. – 19.000,00 zł.
- wynagrodzenie kierowców (umowy zlecenia), składka ZUS – 6.649,00 zł.
- ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie strażaków itp. – 10.600,00 zł.
b) organizacja zawodów strażackich, prenumerata czasopisma „Strażak”, nagrody na konkursy, itp. - 5.000,00 zł.
c) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 47.000,00 zł.
d)dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na realizację przedsięwzięć i działań profilaktycznych związanych z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców – 2.000,00 zł.
7. Obsługa długu publicznego - 197.214,00 zł.
w tym:
- na odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych z WFOŚiGW oraz kredytów z BS Międzyrzec – 172.742,74 zł.
- na wypłatę z tytułu poręczenia pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Adamki” – 24.471,26 zł.
8. Różne rozliczenia – 200.000,00 zł.
Jest to rezerwa ogólna budżetu gminy.
9. Oświata i wychowanie – 11.316.064,00 zł.
w tym :
- finansowanie szkół podstawowych – 6.308.644,00 zł.
- finansowanie klas przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 348.336,00 zł.
- finansowanie przedszkoli – 798.587,00 zł.
- finansowanie gimnazjum - 2.384.496,00 zł.
- dowożenie uczniów do szkół – 226.000,00 zł.
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 38.364,00 zł.
- finansowanie stołówek szkolnych - 915.798,00 zł.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego –22.140,00 zł.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach itd. – 191.060,00 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół, itp. - 82.639,00 zł.
a) finansowanie szkół podstawowych
Szkoły podstawowe w pełnym zakresie nauczania tj. klas I-VI funkcjonują w następujących miejscowościach:
Lp. Miejscowość
Rok szkolny 2015/2016 Liczba
Uczniów Oddziałów Etatów pracowników kl.O Sz.P. kl.O Sz.P. naucz adm. obsługowi
woźni, palacze
c.o.
stołówk a 1. Brzozowica Duża 16 95 1 7 13,45 1,00 2,25 2,50
2. Grabowiec 10 33 1 6 7,05 - 1,00 -
3. Kąkolewnica 25 257 1 12 29,23 2,00 6,00 5,00
4. Turów 13 75 1 6 11,16 - 2,50 0,75
5. Polskowola 0 103 0 6 11,55 0,50 3,00 2,00
6. Żakowola Poprz. 15 52 1 6 10,11 - 2,00 1,00
Razem : 79 615 5 43 82,55 3,50 16,75 11,25
Na finansowanie szkół podstawowych przewidziano – 6.308.644,00 zł;
w tym:
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń .tj. ZUS i Fun. Pracy - 5.460.030,00 zł.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, bhp pracowników - 283.480,00 zł..
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 243.188,00 zł.
- zakup opału – 116.000,00 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem szkół (energia elektryczna, zakup
środków czystości, materiałów biurowych, wywóz nieczystości, podróże służbowe, remonty bieżące, naprawy, itp.) – 205.946,00 zł.
b) finansowanie klas przedszkolnych przy szkołach podstawowych
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń. tj. ZUS i Fun. Pracy - 315.603,00 zł.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli – 18.730,00 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 14.003,00 zł.
c) finansowanie przedszkoli
Publiczne przedszkola na terenie gminy funkcjonują w następujących miejscowościach:
Lp. Miejscowość
Rok szkolny 2015/2016 Liczba
dzieci
Oddzia - łów
Etatów pracowników naucz.
adm. obsługowi
Woźni/pom.nau .
stołówka
1. Brzozowica Duża 19 1 1,00 - 1,00 1,00
2. Kąkolewnica 77 3 4,64 - 3,00 1,50
3. Polskowola 36 2 2,00 - 1,70 1,00
Razem : 132 6 7,64 - 5,70 3,50
Na finansowanie przedszkoli przewidziano kwotę 798.587,00 zł.
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 675.571,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, bhp pracowników – 31.140,00 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 30.226,00 zł.
- zakup opału - 9.000,00 zł.
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli – 28.650,00 zł.
- refundacja wydatków związanych z pobytem dzieci z naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin – 24.000,00 zł.
d) finansowanie gimnazjum.
W roku szkolnym 2015/2016 na terenie gminy szkoły gimnazjalne funkcjonują w następujących miejscowościach:
Lp
. Miejscowość
Rok szkolny 2015/2016 Liczba
Uczniów
Oddzia- łów
Etatów pracowników naucz. adm. obsługowi
woźni, palacze
c.o.
stołów ka
1. Brzozowica Duża 39 3 5,00 - 1,00 -
2. Kąkolewnica 166 8 16,88 - 2,00 -
3. Olszewnica 65 3 7,94 - 3,00 2,75
Razem : 270 14 29,82 - 6,00 2,75
Na finansowanie gimnazjów przewidziano – 2.384.496,00 zł.
w tym:
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń tj. ZUS i Fun. Pracy - 2.046.917,00 zł.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, bhp pracowników – 113.700,00 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 95.329,00 zł.
- zakup opału – 45.000,00 zł.
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum (energia elektryczna, zakup środków czystości, materiałów biurowych, wywóz nieczystości, podróże służbowe itp.) – 83.550,00 zł.
e) dowożenie uczniów do szkół.
Uczniowie do szkół dowożeni są przez prywatnego przewoźnika i samochodem będącym w dyspozycji Urzędu Gminy.
Przewidywane wydatki z tego tytułu wynoszą 226.000,00 zł., z tego: wydatki na dowóz – 204.000,00 zł., wydatki z tytułu zużycia paliwa przez samochód UG – 22.000,00 zł.
f) dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli naliczono 1,0 % przewidzianych środków na wynagrodzenia nauczycieli tj. 38.364,00 zł.
g) stołówki szkolne i przedszkolne
Na finansowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych przewidziano – 915.798,00 zł.
w tym:
- wynagrodzenia i składki od wynagr. tj. ZUS i Fun. Pracy - 513.923,00 zł.
- bhp pracowników (ubrania ochronne, itp.) - 3.400,00 zł.
- zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków - 340.500,00 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 18.325,00 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe , środki czystości, itp.) - 39.650,00 zł.
h) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Na realizację tego zadania planowane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 22.140,00 zł..
i) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach itd.
Na realizację tego zadania zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 176.200,00 zł. i pozostałe wydatki – 14.860,00 zł.
j) pozostała działalność
W tym rozdziale ujęto odpis na fundusz świadczeń socjalnych od 65 nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 81.839,00 zł. i wynagrodzenie dla ekspertów za prace w komisji na awans zawodowy nauczycieli 800,00 zł.
10. Ochrona zdrowia – 50.000,00 zł.
z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii- 43.000,00 zł. i na dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 7.000,00 zł.
11. Pomoc społeczna – 1.371.750,00 zł.
Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Do wykonania zadań z ww. zakresu przewidzianych jest 10,25 etatów w tym do wykonywania zadań własnych 8,25.
W ramach powyższej kwoty przewidziano finansowanie zadań własnych z zakresu opieki społecznej tj. min.:
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7.600,00 zł. (w tym z dotacji celowej – 7.600,00 zł.)
c) zasiłki stałe – 77.000,00 zł.( w tym finansowanie z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 77.000,00 zł.),
d) dożywianie uczniów w szkołach - 170.000,00 zł. ( w tym z dotacji celowej 85.000,00 zł.) e) opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej(13 osób) – 341.112,00 zł.
f) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 2.000,00 zł.
g) wspieranie rodziny – 21.550,00 zł.
h) piecza zastępcza – 12.720,00 zł.
i) wydatki na funkcjonowanie GOPS – 510.368,00 zł.( w tym z dotacji celowej 114.200,00 zł.)
z tego:
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 465.948,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.850,00 zł.
- inne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem GOPS - 35.570,00 zł.
j) wypłatę dodatków mieszkaniowych – 20.000,00 zł.
k) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 47.000,00 zł.
l) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 4.000,00 zł.
12. Edukacyjna opieka wychowawcza – 50.000,00 zł.
Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na stypendia socjalne dla uczniów (wkład własny gminy)- 30.000,00 zł. i stypendia naukowe dla najzdolniejszych uczniów – 20.000,00 zł.
13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 698.490,00 zł.
W ramach powyższej kwoty przewidziano następujące wydatki:
- wydatki związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków – 16.000,00 zł.
- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 310.000,00 zł.
- wywóz śmieci z kontenerów, wynajem kabiny sanitarnej oraz inne prace związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy – 9.380,00 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem zieleni (koszenie trawy, zakup paliwa do kosiarki trawnikowej, naprawy itp.) – 4.000,00 zł.
- wydatki związane z naprawami instalacji solarnych – 5.000,00 zł.
- energia elektryczna związana z oświetleniem dróg gminnych, konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, itp. – 330.110,00 zł.
- przewóz odpadów zwierzęcych, opłaty za wyłapywanie bezdomnych psów, itp. – 18.000,00 zł.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (zakup stojaków na worki na śmieci) – 6.000,00 zł.
14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 732.884,73 zł.
w tym:
- dotacja na finansowanie Gminnego Ośrodka Kultury – 320.000,00 zł.
- dotacja na finansowanie bibliotek – 237.000,00 zł.
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego (zakup wyposażenia świetlic, materiałów do remontu, zakup ławek, organizacja pikników, itp.) – 73.064,57 zl.
- zakup opału, energii ,materiałów ,wyposażenia , wynagr.za opalanie, remonty między innymi świetlicy wiejskiej w Sokulu, itp. – 101.820,16 zł.
- wydatki związane z opieką nad zabytkami – 1.000,00 zł.
a) Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia 6 pracowników etatowych, z tym że:
- w GOK w Kąkolewnicy 4 osób: w tym Dyrektor GOK w pełnym wymiarze godzin, 1 instruktor w pełnym wymiarze godzin, gł. księgową na ½ etatu - prowadzącą obsługę finansową GOK i bibliotek oraz sprzątaczkę w pełnym wymiarze godzin;
- instruktora świetlicy w Turowie w wymiarze ½ etatu, - instruktora świetlicy w Polskowoli w wymiarze ½ etatu,
Na finansowanie działalności GOK poza dotacją z budżetu gminy w kwocie
320.000,00 zł. przewiduje się przychody w szczególności z organizowanych imprez w kwocie 15.080,00 zł.
Z powyższych kwot przewidziane są następujące wydatki:
- wynagrodzenie pracowników etatowych i składki od wynagrodzeń – 222.470,00 zł.
- wynagrodzenie instruktorów w ramach umów zlecenia, itp. – 20.930,0 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5.000,00 zł.
- nagrody konkursowe – 6.250,00 zł.
- zakup wyposażenia – 6.500,00 zł.
- pozostałe wydatki (zakup opału, materiałów biurowych, druków, środków czystości, energii, opłaty telefoniczne, naprawy sprzętu, itp.) – 73.930,00 zł.
b) Biblioteki
W bibliotekach na terenie gminy zatrudnionych jest 6 pracowników z tego:
- w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kąkolewnicy 2 osoby w pełnym wymiarze godzin, - w filii bibliotecznej w Brzozowicy Dużej 1 osoba w pełnym wymiarze godzin,
- w filiach bibliotecznych w Olszewnicy, Polskowoli i Turowie po pół etatu.
Na finansowanie działalności GBP przewidziano dotację z budżetu gminy w kwocie 237.000 zł.
W ramach wymienionej kwoty przewidziane są następujące wydatki:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 203.167,00 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5.000,00 zł.
- zakup książek do bibliotek – 10.000,00 zł.
- zakup wyposażenia – 2.600,00 zł.
- pozostałe wydatki (zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, energii, wynajem lokalu, opłaty telefoniczne itp.) – 16.233,00 zł.
15. Kultura fizyczna i sport – 126.024,00 zł.
Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z utrzymaniem stadionu i kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”(opłaty za energię elektryczną, wodę, koszenie trawy itp.), upowszechnianiem sportu na terenie gminy min. zakup nagród na zawody sportowe jak turnieje o puchar Wójta, zawody strzeleckie, mistrzostwa w tenisie stołowym, turnieje piłki siatkowej, zawody sportowe międzyszkolne, wynagrodzenie animatorów sportu, wydatki w ramach funduszu sołeckiego ( zagospodarowanie boiska sportowego – 1.723,44 zł.) itp.
Z wymienionej kwoty część zadań gminy w zakresie upowszechniania sportu przewiduje się do realizacji przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w ramach dotacji (89.000,00 zł.).
z tego :
1. Administracja publiczna – 56.674,00 zł.
z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonywaniem zadań ustawowo zleconych z zakresu ewidencji ludności, prowadzeniem USC, ewidencjonowaniem działalności gospodarczej, itp.
2. Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa. – 1.692,00 zł.
z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.
3. Obrona narodowa – 2.000,00 zł. z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu obronności.
4. Pomoc społeczna – 3.810.800,00 zł.
w tym :
1) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.787.000,00 zł.
z tego: wynagrodzenie prac. i składki od wynagrodzeń pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych oraz składki od zasiłków - 222.411,00zł.
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 15.800,00 zł.
3) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.000,00 zł.
III.
Wydatki inwestycyjne (majątkowe) realizowane ze środków własnych – 1.697.085,58 zł.
z tego:
1) Rolnictwo i łowiectwo – 85.000,00 zł.
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Polskowoli – prace projektowe”
2) Transport i łączność - 600.511,31 zł.
z przeznaczeniem na:
- przebudowę drogi gminnej Wygnanka – Grabowiec – 200.000,00 zł - modernizację drogi gminnej w miejscowości Turów – 150.000,00 zł.
- modernizacje drogi gminnej Brzozowica Duża – Trzebieszów – 150.000,00 zł.
- utwardzenie drogi gminnej i placu w Brzozowicy Dużej – 70.000,00 zł.
oraz wydatki planowane w ramach funduszu sołeckiego:
- zakup kostki na chodnik - sołectwo Brzozowica Mała – 8.948,16 zł.
- budowa chodnika na ul. Wschodniej – prace projektowe – 21.563,15 zł.
3) Administracja publiczna – 40.000,00 zł.
z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy.
4) Oświata i wychowanie – 130.000,00 zł.
z przeznaczeniem na:
- budowa ogrodzenia przy Zespole Oświatowym w Kąkolewnicy – 80.000,00 zł.
- dostosowanie budynku przedszkola do wymagań przeciwpożarowych – 50.000,00 zł.
5) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 841.574,27 zł.
z tego:
- rozbudowa Domu Ludowego i OSP w Grabowcu – 110.000,00 zł.
- budowa świetlicy wiejskiej w Brzozowicy Małej – 280.000,00 zł.
- budowa świetlicy wiejskiej w Zosinowie – 200.000,00 zł.
- budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Mościskach – 30.000,00 zł.
- wykonanie klimatyzacji w GOK w Kąkolewnicy – 35.000,00 zł.
- zakup altanki – plac przy GOK Kąkolewnica – 20.000,00 zł.
i wydatki planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego:
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Jurkach – 10.726,85 zł.
- modernizacja Domu Ludowego w Polskowoli – 18.089,76 zł.
- utwardzenie placu przy Domu Ludowym i OSP w Grabowcu – 19.976,02 zł.
- wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Mościskach – 7.000,00 zł.
- wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Olszewnicy – etap I – 13.331,76 zł.
- wykonanie klimatyzacji w Ośrodku Kultury w Turowie – 13.000,00 zł.
- wykonanie klimatyzacji w Domu Kultury i OSP w Wygnance – 14.913,60 zł.
- zakup nagłośnienia do Domu Kultury w Brzozowicy Dużej – 9.000,00 zł.
- zakup nagłośnienia do Ośrodka Kultury w Turowie – 8.000,00 zł.
- zakup szafy chłodniczej do DK w Brzozowicy Dużej – 5.000,00 zł.
- zakup zmywarki do DK w Brzozowicy Dużej – 4.000,00 zł.
- zakup szaf chłodniczych do świetlicy wiejskiej w Lipniakach – 9.000,00 zł.
- zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Olszewnicy – 7.000,00 zł.
- zakup szafy na naczynia do Domu Ludowego w Żakowoli Radz. – 5.000,00 zł.
- utworzenie placu zabaw – sołectwo Kąkolewnica Południowa – 13.943,86 zł.
- utwardzenie placu gminnego w Zosinowie – 8.592,42 zł.
W 2016 r. poza dochodami gminy planuje się przychody budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł. i jest to kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Natomiast poza wydatkami budżetu gminy będą miały miejsce rozchody budżetu w kwocie 671.626.00 zł. na przypadające do spłaty raty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
Planowane dochody budżetu gminy na 2016 r. są mniejsze od planowanych wydatków o 328.374,00 zł. Deficyt budżetowy w ww. kwocie jak i planowane rozchody budżetu będą pokryte planowanym kredytem w kwocie 1.000.000,00 zł .
