Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2020) 836 final.

(1)

14260/20 mg

ECOMP.2.A

PL

Rada

Unii Europejskiej

Bruksela, 18 grudnia 2020 r.

(OR. en) 14260/20

FIN 983 Międzyinstytucjonalny numer

referencyjny:

2020/0371(BUD)

PISMO PRZEWODNIE

Od: Sekretarz generalna Komisji Europejskiej (podpisała dyrektor Martine DEPREZ)

Data otrzymania: 10 grudnia 2020 r.

Do: Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, sekretarz generalny Rady Unii Europejskiej

Nr dok. Kom.: COM(2020) 836 final

Dotyczy: Drugi projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 WSTĘP

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2020) 836 final.

Zał.: COM(2020) 836 final

(2)

PL PL

KOMISJA EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 10.12.2020 r.

COM(2020) 836 final

Drugi PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej

na rok budżetowy 2021

WSTĘP

(3)

DOKUMENTY

Drugi PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej

na rok budżetowy 2021

WSTĘP

https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm

(4)

DRUGI PROJEKT BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK 2021

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE

uwzględniając:

– Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

– wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 z dnia 2 maja 2018 r.¹ oraz zmieniony wniosek z dnia 28 maja 2020 r.², – konkluzje przyjęte przez Radę Europejską w dniu 21 lipca 2020 r.³ po nadzwyczajnym

posiedzeniu w dniach 17–21 lipca 2020 r.,

– wniosek Komisji z dnia 2 maja 2018 r. dotyczący porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami⁴ oraz zmieniony wniosek z dnia 28 maja 2020 r.⁵,

– wniosek Komisji dotyczący decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej z dnia 2 maja 2018 r.⁶ i zmieniony wniosek z dnia 28 maja 2020 r.⁷,

– wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy w celu wsparcia odbudowy w następstwie pandemii COVID-19⁸,

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012⁹,

– pierwotny projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021, przedstawiony przez Komisję dnia 27 lipca 2020 r.¹⁰,

– stanowisko Rady w sprawie pierwotnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021, przyjęte przez Radę w dniu 7 września 2020 r.¹¹,

– poprawki Parlamentu Europejskiego do stanowiska Rady w sprawie pierwotnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021, przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 12 listopada 2020 r.¹²,

1 COM(2018) 322 final.

2 COM(2020) 443 final.

3 EUCO 10/2020.

4 COM(2018) 323 final.

5 COM(2020) 444 final.

6 COM(2018) 325 final.

7 COM(2020) 445 final.

8 COM(2020) 441 final/2.

9 Dz.U. L 193 z 30.7.2018.

10 COM(2020) 300 final.

11 10378/20.

(5)

– list w sprawie poprawek nr 1/2021 do pierwotnego projektu budżetu ogólnego na 2021 r., przedstawiony przez Komisję w dniu 13 listopada 2020 r.¹³,

– wspólne porozumienie w sprawie treści budżetu na 2021 r., oparte na projektach elementów wspólnych konkluzji nr 4 w wersji przedstawionej przez Komisję w dniu 4 grudnia 2020 r., osiągnięte przez komitet pojednawczy w dniu 4 grudnia 2020 r.,

Komisja Europejska niniejszym przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wstęp do drugiego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021.

Wraz z niniejszym wstępem na stronie internetowej EUR-Lex (https://eur- lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm) udostępnione są szczegółowe informacje według sekcji drugiego projektu budżetu na 2021 r., we wszystkich wersjach językowych.

12 P9_TA(2020)0302.

13 COM(2020) 748 final.

(6)

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ...5

2. WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE ADRUGI PROJEKT BUDŻETU NA 2021 R. ...6

2.1. Pułapy wieloletnich ram finansowych w odniesieniu do budżetu na 2021 r. ...6

2.2. Drugi projekt budżetu na 2021 r. w ogólnym zarysie ...6

3. NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DRUGIEGO PROJEKTU BUDŻETU ...10

3.1. Kwestie horyzontalne ...10

3.2. Ogólne podejście do środków na zobowiązania ...12

3.2.1. Dział 1 – Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa ...12

3.2.2. Dział 2a – Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna ...12

3.2.3. Dział 2b – Odporność i wartości ...13

3.2.4. Dział 3 – Zasoby naturalne i środowisko ...14

3.2.5. Dział 4 – Migracja i zarządzanie granicami...14

3.2.6. Dział 5 – Bezpieczeństwo i obrona ...15

3.2.7. Dział 6 – Sąsiedztwo i świat ...15

3.2.8. Dział 7 – Europejska administracja publiczna ...16

3.2.9. Tematyczne instrumenty szczególne: EFG i SEAR ...19

3.3. Ogólne podejście do środków na płatności...19

3.4. Rezerwy ...22

3.5. Zmiany w nomenklaturze i uwagach do budżetu ...22

3.5.1. Uwagi do budżetu ...22

3.5.2. Nomenklatura ...25

4. UWAGI KOŃCOWE ...26

5. DRUGI PROJEKT BUDŻETU NA 2021 R. WPODZIALE NA DZIAŁY WIELOLETNICH RAM FINANSOWYCH IGŁÓWNE PROGRAMY...28

(7)

1. WPROWADZENIE

Dnia 27 lipca 2020 r. Komisja przekazała projekt budżetu na 2021 r. we wszystkich językach urzędowych¹⁴. Rada zakończyła czytanie projektu budżetu dnia 7 września 2020 r., natomiast Parlament Europejski przyjął jego czytanie w dniu 12 listopada 2020 r. W dniu 13 listopada Komisja przekazała list w sprawie poprawek nr 1/2021 zawierający zaktualizowane szacunki na rok 2021.

Ponieważ Parlament Europejski nie przyjął czytania Rady i przyjął poprawki do projektu budżetu, których Rada nie zaakceptowała, zgodnie z art. 314 ust. 4 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) zwołano komitet pojednawczy.

Komitet pojednawczy pracował przez dwadzieścia jeden dni, od dnia 17 listopada do dnia 7 grudnia 2020 r. Chociaż komitet pojednawczy osiągnął wspólne porozumienie w sprawie treści budżetu na 2021 r., oparte na projektach elementów wspólnych konkluzji nr 4 w wersji przedstawionej przez Komisję w dniu 4 grudnia 2020 r., w świetle okoliczności dotyczących wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027, komitet ten nie był w stanie uzgodnić wspólnego tekstu w okresie pojednawczym 21 dni.

Wobec braku formalnego porozumienia w komitecie pojednawczym Komisja niniejszym przedkłada drugi projekt budżetu na 2021 r. zgodnie z art. 314 ust. 8 TFUE. Opiera się on na wspólnym porozumieniu osiągniętym przez komitet pojednawczy w dniu 4 grudnia. W dużej mierze odzwierciedla on pierwotny projekt budżetu przedstawiony przez Komisję, w wersji zmienionej listem w sprawie poprawek nr 1/2021¹⁵, uwzględniając znaczące zwiększenie środków na zobowiązania przeznaczonych na kluczowe programy i inwestycje, które przyczyniają się do transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz do tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego (takie jak instrument

„Łącząc Europę” – Transport, program „Cyfrowa Europa” i program LIFE), a także pewne zmniejszenia i przesunięcia środków, zwłaszcza w dziale 2b, w wyniku czytań pierwotnego projektu budżetu przez Radę i Parlament Europejski. Proponuje się ukierunkowane zwiększenie środków programu „Horyzont Europa” o 20 mln EUR poprzez zastosowanie art. 15 ust. 3 rozporządzenia finansowego. Ogólny poziom płatności wynikający ze zmian w zobowiązaniach i przesunięć środków jest o 63,9 mln EUR niższy w porównaniu z poziomem w liście w sprawie poprawek nr 1/2021.

Biorąc pod uwagę postępy w formalnym przyjęciu pakietu dotyczącego wieloletnich ram finansowych, proponuje się drugi projekt budżetu ogólnego z myślą o jego przyjęciu wraz z nowymi WRF na lata 2021–2027 przed końcem roku.

14 COM(2020) 300 final.

15 COM(2020) 748 final.

(8)

2. WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE ADRUGI PROJEKT BUDŻETU NA 2021 R.

2.1. Pułapy wieloletnich ram finansowych w odniesieniu do budżetu na 2021 r.

W poniższej tabeli przedstawiono pułapy środków na zobowiązania i płatności przewidziane w wieloletnich ramach finansowych (WRF)¹⁶ do celów sporządzenia drugiego projektu budżetu na 2021 r.

Dział

Pułapy WRF na 2021 r.

w mln EUR, w cenach bieżących

1. Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa 20 919

2. Spójność, odporność i wartości 52 786

2a. Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna 48 191

2b. Odporność i wartości 4 595

3. Zasoby naturalne i środowisko 58 624

w tym: wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie 40 925

4. Migracja i zarządzanie granicami 2 467

5. Bezpieczeństwo i obrona 1 805

6. Sąsiedztwo i świat 16 247

7. Europejska administracja publiczna 10 635

w tym: Wydatki administracyjne instytucji 8 216

ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 163 483

ŚRODKI NA PŁATNOŚCI OGÓŁEM 166 140

Całkowity pułap środków na zobowiązania, określony w WRF, wynosi 163 483 mln EUR, co stanowi 1,17 % dochodu narodowego brutto (DNB) UE¹⁷. Pułap dla środków na płatności wynosi 166 140 mln EUR, czyli 1,19 % DNB.

2.2. Drugi projekt budżetu na 2021 r. w ogólnym zarysie

w mln EUR w cenach bieżących

Działy

(A) (B) (B – A) (B / A)

Budżet 2020 (1)

Drugi projekt

budżetu 2021 Różnica 2021 – 2020 Różnica Środki

na zobowiąz

ania

Środki na płatności

Środki na zobowiąz

ania

Środki na płatności 1. JEDNOLITY RYNEK, INNOWACJE

I GOSPODARKA CYFROWA 21 869,0 19 154,7 20 816,6 17 191,6 -1 052,4 -1 963,1 -4,8 % -10,2 %

Pułap 20 919,0

Margines 102,4

2. SPÓJNOŚĆ, ODPORNOŚĆ I

WARTOŚCI 66 213,6 62 054,5 52 861,9 66 153,8 -13 351,7 4 099,3 -20,2 % 6,6 %

W tym w ramach instrumentu

elastyczności 76,4

Pułap 52 786,0

Margines 0,5

2.a — Spójność gospodarcza, społeczna

i terytorialna 58 568,1 55 208,6 48 190,5 61 867,9 -10 377,6 6 659,3 -17,7 % 12,1 %

16 COM(2020) 443 final.

17 Dane dotyczące DNB zawarte w prognozie gospodarczej z wiosny 2020 r. opublikowanej w dniu 6 maja 2020 r.

(9)

Podpułap 48 191,0

Podmargines 0,5

2.b — Odporność i wartości 7 645,5 6 845,8 4 671,4 4 285,9 -2 974,1 -2 560,0 -38,9 % -37,4 %

W tym w ramach instrumentu

elastyczności 76,4

Podpułap 4 595,0

Podmargines

3. ZASOBY NATURALNE I

ŚRODOWISKO 59 936,5 58 662,5 58 568,6 56 804,2 -1 368,0 -1 858,3 -2,3 % -3,2 %

Pułap 58 624,0

Margines 55,4

— w tym: Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) — Wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie

43 458,8 43 428,7 40 368,0 40 353,7 -3 090,8 -3 074,9 -7,1 % -7,1 %

Podpułap 40 925,0

Przesunięcia netto między EFRG i

EFRROW

Margines na EFRG 557,0

4. MIGRACJA I ZARZĄDZANIE

GRANICAMI 2 367,8 2 168,0 2 278,8 2 686,2 -89,0 518,2 -3,8 % 23,9 %

Pułap 2 467,0

Margines 188,2

5. BEZPIECZEŃSTWO I OBRONA 831,4 814,2 1 709,3 670,6 877,8 -143,5 105,6 % -17,6 %

Pułap 1 805,0

Margines 95,7

6. SĄSIEDZTWO I ŚWIAT 10 848,6 9 603,3 16 097,2 10 811,0 5 248,6 1 207,7 48,4 % 12,6 %

Pułap 16 247,0

Margines 149,8

7. EUROPEJSKA ADMINISTRACJA

PUBLICZNA 10 222,3 10 225,3 10 448,3 10 449,6 226,1 224,3 2,2 % 2,2 %

Pułap 10 635,0

Margines 186,7

— w tym: Wydatki administracyjne

instytucji 7 906,1 7 909,1 8 035,8 8 037,1 129,7 128,0 1,6 % 1,6 %

Podpułap 8 217,0

Podmargines 181,2

Szkoły europejskie i świadczenia

emerytalno-rentowe 2 316,1 2 316,1 2 412,5 2 412,5 96,4 96,4 4,2 % 4,2 %

Wydatki administracyjne instytucji 7 906,1 7 909,1 8 035,8 8 037,1 129,7 128,0 1,6 % 1,6 % ŚRODKI NA DZIAŁY 172 289,2 162 682,4 162 780,6 164 767,0 -9 508,6 2 084,6 -5,5 % 1,3 %

W tym w ramach instrumentu

elastyczności 76,4 628,5

Pułap 163 483,0 166 140,0

Margines 778,8 2 001,4

Środki jako % of DNB (2) 1,01 % 0,96 % 1,16 % 1,18 % 0,15 % 0,22 %

Tematyczne instrumenty szczególne

(3) 1 594,9 1 425,6 1 470,8 1 293,5 -124,0 -132,1 -7,8 % -9,3 %

Poza WRF ∞ ∞

ŚRODKI OGÓŁEM 173 884,1 164 108,0 164 251,5 166 060,5 -9 632,6 1 952,4 -5,5 % 1,2 %

Środki jako % DNB 1,02 % 0,97 % 1,17 % 1,19 % 0,15 % 0,22 %

1. Budżet na 2020 r. obejmuje budżety korygujące nr 1–8 oraz projekt budżetu korygującego nr 10.

2. Drugi projekt budżetu na 2021 r. opiera się na prognozie DNB przedstawionej w prognozie gospodarczej z wiosny opublikowanej w dniu 6 maja 2020 r.

3. Tematyczne instrumenty szczególne obejmują: rezerwę na rzecz solidarności i pomocy nadzwyczajnej (SEAR), Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG), Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) oraz pobrexitową rezerwę dostosowawczą (BAR).

(10)

Jeśli chodzi o środki na zobowiązania (w tym tematyczne instrumenty szczególne), całkowite wydatki zaproponowane w drugim projekcie budżetu (PB) na 2021 r. wynoszą 164 251,5 mln EUR. Ogólnie rzecz biorąc, pozostawia to margines środków na zobowiązania w wysokości 778,8 mln EUR poniżej pułapów WRF na 2021 r.

W przypadku środków na płatności (w tym tematycznych instrumentów szczególnych) wnioskowane łączne wydatki wynoszą 166 060,5 mln EUR. W ujęciu ogólnym pozostawia to margines środków na płatności w wysokości 2 001,4 mln EUR poniżej pułapów WRF na 2021 r.

Uruchamia się instrument elastyczności na 2021 r. na kwotę 76,4 mln EUR w środkach na zobowiązania w ramach działu 2b Odporność i wartości.

Komisja szacuje, że środki na płatności na 2021 r. związane z uruchomieniem instrumentu elastyczności w latach 2018, 2019, 2020 i 2021 wynoszą 628,5 mln EUR. Przewidywany harmonogram płatności powiązanych pozostających kwot należności za te lata przedstawiono w poniższej tabeli.

Instrument elastyczności – profil płatności

Rok uruchomienia 2 021 2 022 2 023 2 024 Ogółem

2018 34,2 0,0 0,0 0,0 34,2

2019 135,2 140,9 82,2 0,0 358,4

2020 413,7 66,2 39,9 0,0 519,8

2021 45,4 13,0 10,3 7,6 76,4

Ogółem 628,5 220,1 132,5 7,6 988,7

Środki na zobowiązania w ramach Jednolitego rynku, innowacji i gospodarki cyfrowej ustalono na 20 816,6 mln EUR, pozostawiając margines w wysokości 102,4 mln EUR w ramach pułapu wydatków w dziale 1. Środki na płatności zostały ustalone na kwotę 17 191,6 mln EUR.

W ramach działu 2a Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna środki na zobowiązania ustalono na kwotę 48 190,5 mln EUR, pozostawiając margines w wysokości 0,5 mln EUR w ramach pułapu wydatków w tym dziale. Środki na płatności zostały ustalone na kwotę 48 190,5 mln EUR.

W ramach działu 2b Odporność i wartości środki na zobowiązania ustalono na kwotę w wysokości 4 671,4 mln EUR, bez marginesu w ramach pułapu wydatków działu 2b i z wykorzystaniem instrumentu elastyczności na kwotę 76,4 mln EUR. Środki na płatności zostały ustalone na kwotę 4 285,9 mln EUR.

W ramach działu 3 Zasoby naturalne i środowisko środki na zobowiązania ustalono na kwotę 58 568,6 mln EUR, pozostawiając margines w wysokości 55,4 mln EUR w ramach pułapu wydatków w tym dziale. Środki na płatności zostały ustalone na kwotę 56 804,2 mln EUR.

Środki na zobowiązania w ramach Migracji i zarządzanie granicami ustalono na 2 278,8 mln EUR, pozostawiając margines w wysokości 188,2 mln EUR w ramach pułapu wydatków w dziale 4. Środki na płatności zostały ustalone na kwotę 2 686,2 mln EUR.

W ramach działu 5 Bezpieczeństwo i obrona środki na zobowiązania ustalono na 1 709,3 mln EUR, pozostawiając margines w wysokości 95,7 mln EUR w ramach pułapu wydatków w dziale 5. Środki na płatności zostały ustalone na kwotę 670,6 mln EUR.

(11)

Środki na zobowiązania w ramach Sąsiedztwa i świata ustalono na 16 097,2 mln EUR, pozostawiając margines w wysokości 149,8 mln EUR w ramach pułapu wydatków w dziale 6. Środki na płatności zostały ustalone na kwotę 10 811,0 mln EUR.

Środki na zobowiązania i środki na płatności w ramach Administracji (dział 7) dla wszystkich instytucji łącznie, w tym na świadczenia emerytalno-rentowe i szkoły europejskie, ustalono odpowiednio na 10 448,3 mln EUR w środkach na zobowiązania i 10 449,6 mln EUR w środkach na płatności. Wynikający z tego nieprzydzielony margines wynosi 186,7 mln EUR.

(12)

3. NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DRUGIEGO PROJEKTU BUDŻETU

Drugi projekt budżetu opiera się zasadniczo na wspólnym porozumieniu osiągniętym przez komitet pojednawczy w dniu 4 grudnia. Szczegółowe informacje o zmianach zaproponowanych w stosunku do pierwotnego projektu budżetu, w wersji zmienionej listem w sprawie poprawek nr 1/2021, przedstawiono w zarysie poniżej.

3.1. Kwestie horyzontalne Agencje zdecentralizowane

W przypadku agencji zdecentralizowanych wkład UE (w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności) oraz liczbę stanowisk proponuje się określić na poziomach wskazanych w pierwotnym projekcie budżetu w wersji zmienionej listem w sprawie poprawek nr 1/2021, z następującymi zmianami:

• w ramach działu 1b:

o Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA, artykuł 07 10 04), w przypadku której poziom środków na zobowiązania i środków na płatności zostaje zwiększony o 638 178 EUR.

o Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE, artykuł 07 10 05), w przypadku którego poziom środków na zobowiązania i środków na płatności zostaje zwiększony o 971 628 EUR.

o Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust, artykuł 07 10 07), w przypadku której poziom środków na zobowiązania i środków na płatności zostaje zwiększony o 500 000 EUR.

o Prokuratura Europejska (EPPO, artykuł 07 10 08), której przydzielono 8 dodatkowych stanowisk (koncentracja na wstępie wzrostu przewidzianego na 2022 r.), a poziom środków na zobowiązania i środków na płatności zwiększono o 7 252 790 EUR;

• w ramach działu 4:

o Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex, artykuł 11 10 01), w przypadku której poziom środków na zobowiązania i środków na płatności zostaje zwiększony o 61 000 000 EUR.

o Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA, artykuł 11 10 02), w przypadku której proponuje się zwiększenie poziomu środków na zobowiązania i środków na płatności o 500 000 EUR.

Agencje wykonawcze

W przypadku agencji wykonawczych wkład UE (w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności) oraz liczbę stanowisk proponuje się określić na poziomach wskazanych w pierwotnym projekcie budżetu w wersji zmienionej listem w sprawie poprawek nr 1/2021.

Komisja przedstawi projekt budżetu korygującego w 2021 r. w celu dostosowania struktury i środków do nowego zestawu agencji wykonawczych po ich oficjalnym ustanowieniu. Oczekuje się, że odpowiednia decyzja wykonawcza Komisji ustanawiająca nowe agencje wykonawcze oraz decyzje Komisji przekazujące uprawnienia tym agencjom zostaną przyjęte na początku 2021 r.

(13)

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

W drugim projekcie budżetu uwzględniono kompleksowy pakiet 59 projektów pilotażowych i działań przygotowawczych na łączną kwotę 71,8 mln EUR w środkach na zobowiązania, odzwierciedlając wyniki czytania pierwotnego projektu budżetu w Parlamencie Europejskim.

(14)

3.2. Ogólne podejście do środków na zobowiązania

3.2.1. Dział 1 – Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu w wersji zmienionej listem w sprawie poprawek nr 1/2021, ze zmianami zawartymi w poniższej tabeli.

Linia budżetowa /

program Nazwa

Zmiana w środkach na zobowiązania (w EUR) PB 2021 (w

tym list w sprawie poprawek nr 1)

Drugi projekt

budżetu 2021 Różnica

1.0.221 Instrument „Łącząc Europę” – Transport 1 725 058 000 1 785 393 458 60 335 458

02 03 01 Instrument „Łącząc Europę” — Transport

1 711 996 420 1 772 331 878 60 335 458

1.0.23 Program „Cyfrowa Europa” 1 103 848 000 1 129 576 962 25 728 962

02 04 03 Sztuczna inteligencja 293 895 160 318 323 274 24 428 114

02 04 04 Umiejętności 82 290 594 83 591 442 1 300 848

PPPA Projekty pilotażowe i działania

przygotowawcze

35 965 000

Ogółem 122 029 420

W rezultacie poziom środków na zobowiązania ustala się na 20 816,6 mln EUR, pozostawiając margines 102,4 mln EUR w ramach pułapu wydatków działu 1.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia finansowego¹⁸ środki na zobowiązania ponownie udostępnia się w liniach budżetowych przeznaczonych na badania naukowe na łączną kwotę 20 mln EUR.

Poniższe linie budżetowe zostają wzmocnione w następujący sposób:

(w EUR)

Linie budżetowe Środki na

zobowiązania

01 02 02 10 Grupa polityk „Zdrowie” 3 400 000

01 02 02 40 Grupa polityk „Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna” 3 400 000

01 02 02 50 Grupa polityk „Klimat, energetyka i mobilność” 6 600 000

01 02 02 60 Grupa polityk „Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo

i środowisko” 6 600 000

Ogółem 20 000 000

Środki te stanowią część ogólnej kwoty wynoszącej do 0,5 mld EUR (w cenach z 2018 r.) na lata 2021–2027, utrzymanej we wspólnej deklaracji uzgodnionej w dniu 10 listopada 2020 r. Oznacza to, że na lata 2022–2027 dostępnych pozostaje do 481,2 mln EUR (w cenach z 2018 r.).

3.2.2. Dział 2a – Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu w wersji zmienionej listem w sprawie poprawek nr 1/2021.

18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

(15)

3.2.3. Dział 2b – Odporność i wartości

Drugi projekt

budżetu 2021 Różnica 2.2.23 Koszt finansowania Instrumentu Unii

Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI) 111 461 000 39 591 000 -71 870 000 06 04 01 Instrument Unii Europejskiej na rzecz

Odbudowy – Wypłata kuponu okresowego i wykup w terminie zapadalności

106 461 000 34 591 000 -71 870 000

07 03 01 Promowanie mobilności edukacyjnej, jak również współpracy, włączenia,

doskonałości, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia

2 298 294 584 0 -2 298 294 584

07 03 01 01 Promowanie mobilności edukacyjnej, jak również współpracy, włączenia,

doskonałości, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia – zarządzanie pośrednie

0 1 755 470 446 1 755 470 446

07 03 01 02 Promowanie mobilności edukacyjnej, jak również współpracy, włączenia,

doskonałości, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia – zarządzanie bezpośrednie

0 542 824 138 542 824 138

2.2.351 Sprawiedliwość 43 696 000 46 392 538 2 696 538

07 07 01 Propagowanie współpracy sądowej 10 646 000 11 319 945 673 945

07 07 02 Wspieranie szkoleń kadr wymiaru

sprawiedliwości 17 570 000 18 682 268 1 112 268

07 07 03 Propagowanie rzeczywistego dostępu do

wymiaru sprawiedliwości 14 380 000 15 290 325 910 325

2.2.352 „Prawa i Wartości” 90 624 000 97 179 152 6 555 152

07 06 02 Propagowanie zaangażowania obywateli w życie demokratyczne Unii i ich udziału w nim

34 938 000 36 238 848 1 300 848

07 06 03 Daphne 15 690 000 20 444 304 4 754 304

07 06 04 Ochrona i propagowanie wartości Unii 0 500 000 500 000

2.2.3DAG Agencje zdecentralizowane 211 135 699 220 498 295 9 362 596

07 10 04 Agencja Praw Podstawowych Unii

Europejskiej (FRA) 23 111 517 23 749 695 638 178

07 10 05 Europejski Instytut ds. Równości Kobiet

i Mężczyzn (EIGE) 7 955 000 8 926 628 971 628

07 10 07 Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)

42 345 006 42 845 006 500 000

07 10 08 Prokuratura Europejska (EPPO) 37 700 000 44 952 790 7 252 790

07 20 04 06 Określone uprawnienia w obszarze polityki

społecznej, w tym dialog społeczny 49 380 381 28 326 381 -21 054 000

07 20 04 09 Działania informacyjne i szkoleniowe dla 0 21 054 000 21 054 000

(16)

organizacji pracowniczych

przygotowawcze 31 870 000

Ogółem -21 385 714

W rezultacie kwotę środków na zobowiązania określa się w wysokości 4 671,4 mln EUR, bez marginesu w ramach pułapu wydatków działu 2b i z wykorzystaniem instrumentu elastyczności w wysokości 76,4 mln EUR.

3.2.4. Dział 3 – Zasoby naturalne i środowisko

Drugi projekt

budżetu 2021 Różnica 3.2.2021 Program działań na rzecz środowiska

i klimatu (LIFE) 696 491 000 738 505 372 42 014 372

09 02 01 Przyroda i różnorodność biologiczna 258 642 156 274 720 400 16 078 244

09 02 02 Gospodarka o obiegu zamkniętym

i jakość życia 168 461 328 178 933 566 10 472 238

09 02 03 Łagodzenie zmiany klimatu

i przystosowanie się do niej 121 426 944 128 975 334 7 548 390

09 02 04 Przejście na czystą energię 127 332 437 135 247 937 7 915 500

przygotowawcze

3 740 000

Ogółem 45 754 372

W rezultacie kwotę środków na zobowiązania określa się w wysokości 58 568,6 mln EUR, pozostawiając margines 55,4 mln EUR w ramach pułapu wydatków działu 3.

3.2.5. Dział 4 – Migracja i zarządzanie granicami

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu w wersji zmienionej listem w sprawie poprawek nr 1/2021, z poprawkami zawartymi w poniższej tabeli:

Drugi projekt

4.0.2DAG Agencje zdecentralizowane 794 770 045 734 270 045 -60 500 000

11 10 01 Europejska Agencja Straży Granicznej

i Przybrzeżnej (Frontex) 566 949 620 505 949 620 -61 000 000 11 10 02 Europejska Agencja ds. Zarządzania

Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi

w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)

227 820 425 228 320 425 500 000

Ogółem -60 500 000

(17)

W następstwie niedawnego porozumienia politycznego z dnia 10 listopada 2020 r. między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie WRF na lata 2021-2027 oraz w oczekiwaniu na zatwierdzenie odpowiednich tekstów zmniejszenie środków w odniesieniu do Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w 2021 r. nie ma wpływu na ogólne dodatkowe finansowanie w wysokości 0,5 mld EUR (w cenach z 2018 r.) uzgodnione na szczeblu politycznym w tym kontekście. Cięcia zaproponowane w 2021 r. zostaną zrekompensowane w kolejnych latach zgodnie z porozumieniem w sprawie WRF, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad należytego zarządzania finansami.

W rezultacie kwotę środków na zobowiązania określa się w wysokości 2 278,8 mln EUR, pozostawiając margines 188,2 mln EUR w ramach pułapu wydatków dla działu.

3.2.6. Dział 5 – Bezpieczeństwo i obrona

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu w wersji zmienionej listem w sprawie poprawek nr 1/2021.

3.2.7. Dział 6 – Sąsiedztwo i świat

Drugi projekt

budżetu 2021 Różnica 6.0.111 Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy

Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR)

12 060 779 767 12 070 958 148 10 178 381

15 02 01 10 Południowe sąsiedztwo 1 460 009 385 1 470 187 766 10 178 381

6.0.12 Pomoc humanitarna (HUMA) 1 478 000 000 1 503 000 000 25 000 000

15 03 01 Pomoc humanitarna 1 391 512 450 1 416 512 450 25 000 000

6.0.1SPEC Prerogatywy 91 394 973 93 023 514 1 628 541

15 20 04 03 Polityka informacyjna i komunikacja strategiczna w odniesieniu do działań zewnętrznych

41 756 023 43 384 564 1 628 541

przygotowawcze

175 000

Ogółem 36 981 922

W następstwie niedawnego porozumienia politycznego z dnia 10 listopada 2020 r. między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie WRF na lata 2021-2027 oraz w oczekiwaniu na zatwierdzenie odpowiednich tekstów wzmocnienie pomocy humanitarnej stanowi część ogólnego dodatkowego finansowania w wysokości 0,5 mld EUR (w cenach z 2018 r.) uzgodnionego na szczeblu politycznym w tym kontekście, pozostawiając kwotę 476,4 mln EUR (w cenach z 2018 r.) dostępną na lata 2022-2027.

W rezultacie kwotę środków na zobowiązania określa się w wysokości 16 097,2 mln EUR, pozostawiając margines 149,8 mln EUR w ramach pułapu wydatków dla działu.

(18)

3.2.8. Dział 7 – Europejska administracja publiczna

W przypadku działu 7 liczbę stanowisk w planie zatrudnienia instytucji oraz środki proponuje się określić na poziomie przewidzianym w pierwotnym projekcie budżetu w wersji zmienionej listem w sprawie poprawek nr 1/2021, z następującymi wyjątkami:

• sekcja dotycząca Parlamentu Europejskiego, w odniesieniu do której zatwierdzono i dostosowano jej brzmienie w celu uwzględnienia (i) wpływu zmienionej aktualizacji wynagrodzeń zgodnie z listem w sprawie poprawek nr 1/2021 oraz (ii) przeniesienia dwóch stanowisk stałych z Parlamentu Europejskiego (PE) do Komisji Europejskiej w celu wsparcia działań CERT-UE zgodnie z listem w sprawie poprawek nr 1/2021;

• sekcja dotycząca Rady, w odniesieniu do której zatwierdzono i dostosowano jej brzmienie w celu uwzględnienia wpływu zmienionej aktualizacji wynagrodzeń zgodnie z listem w sprawie poprawek nr 1/2021;

• sekcja dotycząca Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO), w odniesieniu do której uzgodniono aktualizację techniczną po zmianie planów zatrudnienia w następstwie odwołania się do art. 53 ust. 1 rozporządzenia finansowego. Operacja ta obejmowała przekształcenie jednego stałego stanowiska AST11, jednego stałego stanowiska AST8, jednego stałego stanowiska AST7, dwóch stałych stanowisk AST5, jednego stałego stanowiska AST4 i jednego stanowiska czasowego AST/SC3 w odpowiednio trzy stałe stanowiska AD7 i cztery stałe stanowiska AD5 bez wpływu na poziom środków;

• sekcja dotycząca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES), dla której poziom środków na zobowiązania i środków na płatności zwiększono o 590 854 EUR;

• sekcja dotycząca Europejskiego Komitetu Regionów (KR), dla której poziom środków na zobowiązania i środków na płatności zwiększono o 564 796 EUR;

• sekcja dotycząca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD), w odniesieniu do której uzgodniono aktualizację techniczną po zmianie planów zatrudnienia w następstwie odwołania się do art. 53 ust. 1 rozporządzenia finansowego. Operacja ta obejmowała przekształcenie jednego stałego stanowiska AST5 w jedno stałe stanowisko AST/SC6, bez wpływu na poziom środków;

• sekcja dotycząca Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), dla której poziom środków na zobowiązania i środków na płatności zwiększono o 1,0 mln EUR na zespół ds. strategicznej komunikacji.

Ponadto w związku z pandemią COVID-19 poziom środków na zobowiązania i środków na płatności związanych z podróżami służbowymi wszystkich instytucji z wyjątkiem Parlamentu Europejskiego zostaje zmniejszony o 10 %.

Łączne korekty, skutkujące ogólnym zmniejszeniem środków w dziale 7 o 8,8 mln EUR, przedstawiono w poniższych tabelach w podziale na sekcje:

Sekcja 1 - Parlament Europejski

Program / Linia

budżetowa Nazwa

Drugi projekt

1 4 0 0 Inni pracownicy — Sekretariat Generalny

i grupy polityczne 63 837 727 65 039 727 1 202 000

1 4 0 1 Inni pracownicy — Bezpieczeństwo 38 084 545 34 584 545 -3 500 000

2 0 0 0 Czynsze 26 301 000 27 301 000 1 000 000

(19)

2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami 16 030 000 19 530 000 3 500 000 3 0 2 Wydatki na przyjęcia i cele

reprezentacyjne 845 500 858 500 13 000

3 0 4 2 Posiedzenia, kongresy, konferencje

i delegacje 2 780 000 2 857 000 77 000

3 2 0 Pozyskiwanie opinii ekspertów 6 629 500 7 491 500 862 000

2 1 2 Meble 5 910 000 4 910 000 -1 000 000

10 1 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki 4 500 000 2 346 000 -2 154 000

Ogółem 0

Sekcja 2 – Rada Europejska i Rada

Program / Linia

Drugi projekt

1 3 3 1 Koszty delegacji Sekretariatu

Generalnego Rady 3 600 000 3 240 000 -360 000

1 3 3 2 Koszty podróży pracowników w związku

z Radą Europejską 1 650 000 1 485 000 -165 000

2 2 0 0 Koszty podróży służbowych 17 228 000 15 505 000 -1 723 000

2 2 0 1 Inne koszty podróży służbowych 570 000 513 000 -57 000

2 2 1 3 Informacje i akcje o charakterze

publicznym 5 095 000 4 585 500 -509 500

Ogółem -2 814 500

Sekcja 3 – Komisja

Program / Linia

Drugi projekt

20 02 06 01 Wydatki na podróże służbowe i cele

reprezentacyjne 59 145 000 53 230 000 -5 915 000

20 02 07 01 Wydatki na podróże służbowe i cele

reprezentacyjne 6 083 000 5 475 000 -608 000

20 03 15 01 - O1 01 03 01

Urząd Publikacji - wydatki na podróże

służbowe i cele reprezentacyjne 235 000 212 000 -23 000

20 03 15 02 - O2 01 03 01

Europejski Urząd Doboru Kadr - wydatki na podróże służbowe i cele

reprezentacyjne 401 000 361 000 -40 000

20 03 16 01 - O3 01 03 01

Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych - wydatki na podróże służbowe i cele reprezentacyjne

153 000 138 000 -15 000

20 03 16 02 - O4 01 03 01

Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli — wydatki na podróże

służbowe i cele reprezentacyjne 138 000 124 000 -14 000

20 03 16 03 - O5 01 03 01

Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu — wydatki na podróże służbowe i cele reprezentacyjne

111 000 100 000 -11 000

20 03 17 - O6 01 03 01

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) - wydatki na

podróże służbowe i cele reprezentacyjne 1 460 000 1 314 000 -146 000

Ogółem -6 772 000

Sekcja 4 - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

(20)

Program / Linia

Drugi projekt

1 6 2 Podróże służbowe 450 000 405 000 -45 000

Ogółem -45 000

Sekcja 5 – Europejski Trybunał Obrachunkowy

Program / Linia

Drugi projekt

1 6 2 Podróże służbowe 3 320 000 2 988 000 -332 000

Ogółem -332 000

Sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Program / Linia

Drugi projekt

2 5 4 8 Tłumaczenia ustne 6 735 709 7 326 563 590 854

Ogółem 548 746

Sekcja 7 – Europejski Komitet Regionów

Program / Linia

Drugi projekt

2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne 1 097 271 1 262 067 164 796

2 5 4 1 Osoby trzecie 104 100 304 100 200 000

2 6 4 Działania komunikacyjne grup

politycznych KR-u 195 049 395 049 200 000

Ogółem 533 650

Sekcja 8 - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Program / Linia

Drugi projekt

3 0 0

Koszty podróży służbowych

pracowników i przejazdów pomiędzy

trzema miejscami pracy 150 000 135 000 -15 000

Ogółem -15 000

Sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych

Program / Linia

tym list

Drugi projekt

(21)

w sprawie poprawek nr 1) 1 1 2 0 Koszty delegacji, podróży służbowych

i inne wydatki towarzyszące 155 000 139 500 -15 500

3 0 3 0 Koszty delegacji, podróży służbowych

i inne wydatki towarzyszące 50 000 45 000 -5 000

3 0 4 8 Wydatki przewodniczącego

i wiceprzewodniczących EROD 59 000 53 100 -5 900

Ogółem -26 400

Sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Program / Linia

Drugi projekt

1 4 0 Podróże służbowe 9 132 050 8 229 645 -902 405

2 2 1 4 Zespół ds. strategicznej komunikacji 3 000 000 4 000 000 1 000 000

Ogółem 97 595

W rezultacie kwotę środków na zobowiązania określa się w wysokości 10 448,3 mln EUR, pozostawiając margines 186,7 mln EUR w ramach pułapu wydatków dla działu 7.

3.2.9. Tematyczne instrumenty szczególne: EFG i SEAR

Środki na zobowiązania na Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) oraz rezerwę na rzecz solidarności i pomocy nadzwyczajnej (SEAR) ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu w wersji zmienionej listem w sprawie poprawek nr 1/2021.

3.3. Ogólne podejście do środków na płatności

Ogólny poziom środków na płatności proponuje się określić na poziomie przewidzianym w pierwotnym projekcie budżetu w wersji zmienionej listem w sprawie poprawek nr 1/2021, z następującymi zmianami:

1. po pierwsze, uwzględnia się proponowany poziom środków na zobowiązania przeznaczonych na wydatki niezróżnicowane, w przypadku których proponowany poziom środków na płatności jest równy poziomowi środków na zobowiązania. Obejmuje to zmniejszenie kosztów finansowania Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy (EURI) o 71,9 mln EUR oraz korektę wkładu Unii na rzecz agencji zdecentralizowanych. Daje to łączny wynik w postaci zmniejszenia środków o 123,0 mln EUR;

2. Łączne korekty w dziale 7 skutkujące ogólnym zmniejszeniem środków o 8,8 mln EUR;

3. Środki na płatności na wszystkie nowe projekty pilotażowe i działania przygotowawcze ujęte w drugim projekcie budżetu określa się na poziomie 25 % odpowiednich środków na zobowiązania lub na poziomie zaproponowanym przez Parlament, jeżeli jest on niższy.

W przypadku przedłużenia istniejących projektów pilotażowych i działań przygotowawczych poziom środków na płatności jest poziomem określonym w projekcie budżetu powiększonym o 25 % odpowiednich nowych środków na zobowiązania lub na poziomie zaproponowanym przez Parlament, jeżeli jest niższy. Daje to łączny wynik w postaci zwiększenia środków o 17,9 mln EUR;

4. W efekcie zmian w zakresie środków na zobowiązania przeznaczonych na wydatki zróżnicowane proponuje się korekty w następujących liniach budżetowych: