UCHWAŁA NR XXIV-150/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

(1)

UCHWAŁA NR XXIV-150/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 6 oraz art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art.212 ust.2 pkt 1, art. 235, art. 236 ust.1,2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Dobroszyce uchwalonego Uchwałą Nr XIII-86/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy na 2016 r. w sposób następujący:

1) Zmienia się plan dochodów budżetu gmin zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy określone

w § 1 wynoszą 28.328.208 zł

w tym:

- dochody bieżące w wysokości 24.369.139 zł - dochody majątkowe w wysokości 3.959.069 zł

2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy określone

w § 2 wynoszą 27.222.148 zł

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 22.111.387 zł - wydatki majątkowe w wysokości 5.110.761 zł

3) Załącznik nr 4 wymieniony w § 4 uchwały zawierający plan dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik nr 5 wymieniony w § 5 uchwały zawierający wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 6 wymieniony w § 6 uchwały zawierający szczegółowy podział dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 7 wymieniony w § 8 uchwały zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7) § 10 uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie: „ § 10.” 1. Ustala się dochody w wysokości 109.704 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 98.948 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 10.756 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 14.000 zł i wydatki

nimi finansowane w wysokości 14.000 zł.".

(2)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobroszyce.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Palma

(3)

BeSTia Strona 1

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2016 ROK

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIV-.../2016

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 24 listopada 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 3 352 370,00 - 320 590,00 3 031 780,00

01095 Pozostała działalność 3 352 370,00 - 320 590,00 3 031 780,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000,00 22,00 3 022,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości 3 052 955,00 - 320 612,00 2 732 343,00

600 Transport i łączność 573 575,00 - 200 000,00 373 575,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 200 000,00 - 200 000,00 0,00

6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego 200 000,00 - 200 000,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 130 207,00 - 4 240,00 125 967,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 74 470,00 - 4 240,00 70 230,00

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 873,00 12,00 1 885,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości 5 667,00 - 4 752,00 915,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 500,00 2 500,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 440,00 360,00 3 800,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 2 440,00 360,00 2 800,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 360,00 360,00 720,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem 9 045 868,00 174 495,00 9 220 363,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 800,00 - 1 000,00 800,00

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacanego w formie karty podatkowej 1 700,00 - 1 000,00 700,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych 2 711 862,00 25 757,00 2 737 619,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 59 100,00 8 757,00 67 857,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 150 000,00 15 000,00 165 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 2 000,00 12 000,00

(4)

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 539 853,00 149 738,00 689 591,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12 000,00 2 000,00 14 000,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 341 408,00 144 034,00 485 442,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 106 000,00 3 704,00 109 704,00

758 Różne rozliczenia 7 425 162,00 1 000,00 7 426 162,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 77 646,00 1 000,00 78 646,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 22 370,00 1 000,00 23 370,00

801 Oświata i wychowanie 1 375 879,00 411,00 1 376 290,00

80101 Szkoły podstawowe 944 283,00 219,00 944 502,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 219,00 219,00

80195 Pozostała działalność 0,00 192,00 192,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 192,00 192,00

852 Pomoc społeczna 5 846 214,00 - 91 950,00 5 754 264,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 2 024 976,00 - 92 100,00 1 932 876,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 006 976,00 - 92 100,00 1 914 876,00

85295 Pozostała działalność 77 963,00 150,00 78 113,00

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 263,00 150,00 413,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 913 945,00 - 8 182,00 905 763,00

90002 Gospodarka odpadami 875 998,00 - 8 182,00 867 816,00

0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 4 000,00 14 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 2 500,00 5 500,00

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych 18 640,00 - 14 682,00 3 958,00

28 776 904,00 - 448 696,00 28 328 208,00

Razem:

(5)

BeSTia Strona 1

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIV-.../2016

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 24 listopada 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 1 621 900,00 - 384 726,00 1 237 174,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 402 120,00 - 400 000,00 2 120,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00 - 400 000,00 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 525 600,00 1 674,00 527 274,00

4430 Różne opłaty i składki 125 600,00 1 674,00 127 274,00

60016 Drogi publiczne gminne 694 180,00 13 600,00 707 780,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 525,00 1 623,00 2 148,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 182,00 182,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 987,00 1 830,00 19 817,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 102 955,00 - 3 635,00 99 320,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 430 900,00 13 600,00 444 500,00

630 Turystyka 9 099,00 - 2 000,00 7 099,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 9 099,00 - 2 000,00 7 099,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 - 2 000,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 158 822,00 18 000,00 176 822,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 96 892,00 18 000,00 114 892,00

4260 Zakup energii 2 000,00 - 1 000,00 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 37 957,00 19 000,00 56 957,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4 000,00 - 1 000,00 3 000,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 30 421,00 3 000,00 33 421,00

710 Działalność usługowa 82 854,00 - 2 291,00 80 563,00

71035 Cmentarze 30 154,00 - 2 291,00 27 863,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 451,00 - 2 291,00 160,00

(6)

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 6 833,00 6 833,00

750 Administracja publiczna 2 786 660,00 - 4 000,00 2 782 660,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 311 188,00 - 9 500,00 2 301 688,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 39 000,00 500,00 39 500,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 000,00 5 000,00 25 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 - 10 000,00 0,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 47 000,00 5 500,00 52 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 2 000,00 7 000,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 82 938,00 0,00 82 938,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 000,00 - 3 000,00 58 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 020,00 - 500,00 10 520,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 - 560,00 940,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 50,00 350,00

4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 600,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 - 300,00 1 700,00

757 Obsługa długu publicznego 218 892,00 - 43 000,00 175 892,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego 218 892,00 - 43 000,00 175 892,00

8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 10 000,00 - 10 000,00 0,00

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych

przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 208 892,00 - 33 000,00 175 892,00

801 Oświata i wychowanie 11 705 700,00 61 924,00 11 767 624,00

80101 Szkoły podstawowe 7 033 907,00 56 900,00 7 090 807,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 581 944,00 20 000,00 2 601 944,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500 664,00 - 3 000,00 497 664,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 62 010,00 - 8 100,00 53 910,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 - 1 000,00 2 500,00

4260 Zakup energii 54 392,00 - 3 000,00 51 392,00

(7)

BeSTia Strona 3

4270 Zakup usług remontowych 64 127,00 - 5 300,00 58 827,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 5 500,00 - 2 500,00 3 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000,00 - 2 000,00 8 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 - 800,00 4 200,00

4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 - 2 000,00 10 000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 - 300,00 3 700,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 851 340,00 52 000,00 2 903 340,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 220 354,00 12 300,00 232 654,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 378,00 3 200,00 17 578,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 142 283,00 9 600,00 151 883,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 300,00 - 240,00 7 060,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 036,00 1 700,00 29 736,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 017,00 240,00 4 257,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 900,00 - 400,00 7 500,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 800,00 - 1 800,00 1 000,00

80104 Przedszkola 1 827 608,00 37 724,00 1 865 332,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 107 484,00 800,00 108 284,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 - 200,00 300,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 - 250,00 2 250,00

4430 Różne opłaty i składki 154 687,00 26 024,00 180 711,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 - 200,00 800,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 89 589,00 - 45 000,00 44 589,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu

oświaty 89 589,00 - 45 000,00 44 589,00

80110 Gimnazja 1 977 919,00 0,00 1 977 919,00

(8)

4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 4 400,00 34 400,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 - 800,00 700,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 - 600,00 2 400,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 - 3 000,00 2 000,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

0,00 46 933,00

46 933,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 800,00 - 1 200,00 1 600,00

4260 Zakup energii 2 206,00 - 850,00 1 356,00

4270 Zakup usług remontowych 2 104,00 - 850,00 1 254,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 100,00 - 550,00 1 550,00

851 Ochrona zdrowia 172 288,00 3 704,00 175 992,00

85153 Zwalczanie narkomanii 8 400,00 2 356,00 10 756,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 16,00 16,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 97 600,00 1 348,00 98 948,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 740,00 - 500,00 240,00

4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 400,00 3 400,00

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 - 500,00 0,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 - 716,00 284,00

852 Pomoc społeczna 6 670 459,00 - 91 950,00 6 578 509,00

(9)

BeSTia Strona 5

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 400,00 300,00 3 700,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300,00 300,00 1 600,00

85206 Wspieranie rodziny 52 755,00 - 17 170,00 35 585,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 709,00 - 1 911,00 798,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 368,00 - 259,00 109,00

społecznego 2 006 976,00 - 92 100,00 1 914 876,00

3110 Świadczenia społeczne 1 946 767,00 - 89 337,00 1 857 430,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 - 1 567,00 933,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 420 594,00 16 271,00 436 865,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 300,00 2 300,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 113,00 313,00

4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00 3 000,00 10 000,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 56 444,00 599,00 57 043,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 061,00 500,00 34 561,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 263,00 150,00 413,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 144 010,00 - 15 214,00 128 796,00

85401 Świetlice szkolne 123 708,00 - 17 200,00 106 508,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 006,00 - 1 000,00 8 006,00

(10)

85415 Pomoc materialna dla uczniów 20 302,00 1 986,00 22 288,00

3240 Stypendia dla uczniów 19 977,00 1 986,00 21 963,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 276 288,00 10 919,00 2 287 207,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 251 968,00 7 919,00 259 887,00

90002 Gospodarka odpadami 985 270,00 3 000,00 988 270,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 262 206,00 0,00 262 206,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 230 398,00 0,00 1 230 398,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 056 449,00 0,00 1 056 449,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 700,00 3 200,00 27 900,00

926 Kultura fizyczna 68 313,00 - 62,00 68 251,00

92601 Obiekty sportowe 29 113,00 - 62,00 29 051,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 62,00 - 62,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 - 2 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 576,00 - 3 000,00 576,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 11 000,00 11 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 39 200,00 0,00 39 200,00

4190 Nagrody konkursowe 15 000,00 2 000,00 17 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 - 2 000,00 7 000,00

27 670 844,00 - 448 696,00 27 222 148,00

Razem:

(11)

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2016 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV-.../2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 24 listopada 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 296 415,00 0,00 296 415,00

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 296 415,00 0,00 296 415,00

750 Administracja publiczna 39 834,00 0,00 39 834,00

75011 Urzędy wojewódzkie 39 834,00 0,00 39 834,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 4 167,00 0,00 4 167,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 167,00 0,00 4 167,00

752 Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 200,00

75414 Obrona cywilna 1 000,00 0,00 1 000,00

801 Oświata i wychowanie 50 388,00 0,00 50 388,00

80110 Gimnazja 19 875,00 0,00 19 875,00

852 Pomoc społeczna 5 356 193,00 - 91 950,00 5 264 243,00

85211 Świadczenie wychowawcze 3 319 000,00 0,00 3 319 000,00

(12)

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

3 319 000,00 0,00

3 319 000,00

społecznego 2 006 976,00 - 92 100,00 1 914 876,00

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 006 976,00 - 92 100,00 1 914 876,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 15 385,00 0,00 15 385,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 14 569,00 0,00 14 569,00

5 656 247,00

5 748 197,00 - 91 950,00

Razem:

(13)

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2016 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV-.../2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 24 listopada 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 296 415,00 0,00 296 415,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 757,00 0,00 3 757,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 725,00 0,00 1 725,00

4430 Różne opłaty i składki 290 603,00 0,00 290 603,00

750 Administracja publiczna 39 834,00 0,00 39 834,00

75011 Urzędy wojewódzkie 39 834,00 0,00 39 834,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 4 167,00 0,00 4 167,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 167,00 0,00 4 167,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 137,00 0,00 137,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 0,00 800,00

752 Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 200,00

75414 Obrona cywilna 1 000,00 0,00 1 000,00

801 Oświata i wychowanie 50 388,00 0,00 50 388,00

(14)

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 21 449,00 0,00 21 449,00

80110 Gimnazja 19 875,00 0,00 19 875,00

852 Pomoc społeczna 5 356 193,00 - 91 950,00 5 264 243,00

85211 Świadczenie wychowawcze 3 319 000,00 0,00 3 319 000,00

3110 Świadczenia społeczne 3 262 880,00 0,00 3 262 880,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 0,00 1 094,00

społecznego 2 006 976,00 - 92 100,00 1 914 876,00

3110 Świadczenia społeczne 1 946 767,00 - 89 337,00 1 857 430,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 809,00 0,00 2 809,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 - 1 567,00 933,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 15 385,00 0,00 15 385,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 385,00 0,00 15 385,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 14 569,00 0,00 14 569,00

3110 Świadczenia społeczne 14 427,00 0,00 14 427,00

(15)

3110 Świadczenia społeczne 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00

5 748 197,00 - 91 950,00 5 656 247,00

Razem:

(16)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV-150/2016 Rady Gminy Dobroszyce

z dnia 24 listopada 2016 r.

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK

Źródła finansowania

Lp Nazwa zadania Dział Rozdzia

ł

Planowane

nakłady Środki

własne Dotacje Środki UE

Zmiany

1. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic

600 60013 --- --- --- -400.000

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477D w miejscowości Nowica

600 60014 100.000 100.000

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1475D w miejscowości Siekierowice

600 60014 300.000 300.000

4. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Strzelcach 600 60016 160.000 36.100 123.900 + 7.800 5. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Siekierowicach 600 60016 284.500 106.000 178.500 + 5.800

6. Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Siekierowicach 710 71035 6.833 6.833 + 6.833

7. Opracowanie projektowe na termomodernizację Urzędu Gminy Dobroszyce

750 75023 --- --- - 10.000

8. Zakup programu komputerowego Shadow Protect Server SPX 750 75023 3.505 3.505 9. Adaptacja korytarza SP w Dobrzeniu na sale lekcyjne 801 80101 80.000 80.000

10. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dobrzeniu 801 80101 2.752.000 1.852.000 900.000 + 52.000 11. Opracowanie projektu budowlanego dla termomodernizacji

budynków oświatowych w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach

801 80101 71.340 71.340

12. Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach 801 80104 711.500 711.500 + 11.500

13. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 900 90001 16.119 16.119 + 2.119

14. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych 900 90001 115.000 115.000 15. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na

terenie objętym mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlicach -

900 90001 99.968 99.968

(17)

projekt

16. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowica oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Holendry

900 90001 28.800 28.800 + 5.800

17. Rozbiórka PSZOK w Łuczynie i budowa PSZOK w Dobroszycach -projekt

900 90002 25.134 25.134 + 3.000

18. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 900 90015 23.980 23.980

19. Teren rekreacyjny w Sadkowie 900 90095 25.086 25.086

20. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Malerzowie wraz z terenem rekreacyjnym

921 92109 16.850 16.850

21. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Dobroszycach wraz z terenem rekreacyjnym

921 92109 32.000 32.000

22. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach wraz z terenem rekreacyjnym

921 92109 17.000 17.000

23. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Nowosiedlicach wraz z terenem rekreacyjnym

921 92109 17.965 17.965

24. Modernizacja świetlicy w Strzelcach - miejsce wspierania kultury i sztuki ludowej

921 92109 105.424 105.424

25. Wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy świetlicy w Siekierowicach

921 92109 6.993 6.993

26. Utwardzenie gruntu i ułożenie kostki przy świetlicy w Łuczynie

921 92109 8.000 8.000

27. Zakup traktorka do koszenia - Dobrzeń 921 92109 10.000 10.000

28. Zakup traktorka do koszenia - Sadków 921 92109 5.500 5.500

29. Zakup altany - Miodary 921 92109 6.700 6.700

30. Zakup baraku-szatni GCK 921 92109 4.000 4.000

31. Zakup traktorka do koszenia boisk 926 92601 11.000 11.000 + 11.000

R a z e m 5.045.197 3.842.797 1.202.400 - 304.148

(18)

Dane uzupełniające:

Wykaz zadań ujętych w przedsięwzięciach:

1. Infrastruktura oświatowa:

- Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach,

- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu.

2. System oczyszczania ścieków:

- Przydomowe oczyszczalnie ścieków.

3. Infrastruktura kultury:

- Modernizacja świetlicy w Strzelcach – miejsce wspierania kultury i sztuki ludowej, - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobroszycach .

4. Działania służące redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza:

- Opracowanie projektu budowlanego dla termomodernizacji budynków oświatowych w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach, 5. Przebudowa i budowa infrastruktury transportowej"

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic.

(19)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV-150/2016 Rady Gminy Dobroszyce

z dnia 24 listopada 2016 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

wydzielonych rachunków jednostek oświatowych na 2016 rok Jednostka : Szkoły Podstawowe

Stan środków pieniężnych na początek roku 0

801 Oświata i wychowanie 0

80101 Szkoły podstawowe 0

Dochody 48.830

801 Oświata i wychowanie 48.830

80101 Szkoły podstawowe 48.830

0830 Wpływy z usług 48.790

0920 Pozostałe odsetki 40

Wydatki 48.830

801 Oświata i wychowanie 48.830

80101 Szkoły podstawowe 48.830

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23.830

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.000

4260 Zakup energii 5.000

4270 Zakup usług remontowych 9.000

4300 Zakup usług pozostałych 7.000

Stan środków pieniężnych na koniec roku 0

801 Oświata i wychowanie 0

80101 Szkoły podstawowe 0

Jednostka : Gimnazjum Gminne

Stan środków pieniężnych na początek roku 0

801 Oświata i wychowanie 0

80110 Gimnazja 0

Dochody 23.179

801 Oświata i wychowanie 23.179

80110 Gimnazja 23.179

0830 Wpływy z usług 23.159

0920 Pozostałe odsetki 20

Wydatki 23.179

801 Oświata i wychowanie 23.179

(20)

80110 Gimnazja 23.179

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.279

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 400

4260 Zakup energii 6.000

4270 Zakup usług remontowych 2.000

4300 Zakup usług pozostałych 9.500

Stan środków pieniężnych na koniec roku 0

801 Oświata i wychowanie 0

80110 Gimnazja 0

(21)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV-150/2016 Rady Gminy Dobroszyce

z dnia 24 listopada 2016 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI NA 2016 ROK

1. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie Kwota dotacji

( w tys. zł)

1 2

OGÓŁEM 895.546

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.Dotacje dla instytucji kultury - GCK 850.957

2.Punkt Przedszkolny „Tęczowy Pałac” 44.589

2. Dotacje celowe

Wyszczególnienie Kwota dotacji

( w tys. zł)

1 2

OGÓŁEM 4.000

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Dotacje dla instytucji kultury - GCK 4.000

Wyszczególnienie Kwota dotacji

( w tys. zł)

1 2

OGÓŁEM 20.000

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

16.000 1.Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Dolnośląskie 3.200

2.Fundacja Partnerstwo JADWIGA 800

(22)

UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonano:

- w rozdziale 01095 zwiększenia o kwotę 22 zł wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich oraz zmniejszenia o kwotę 320.612 zł wpływów ze sprzedaży nieruchomości,

- w rozdziale 60013 zmniejszenia o kwotę 200.000 zł dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic. Zadanie będzie realizowane w 2017 r,

- w rozdziale 70005 zmniejszenia o kwotę 4.752 zł wpływów ze sprzedaży nieruchomości (mieszkania) oraz zwiększenia o kwotę 12 zł wpływów z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i o kwotę 500 zł wpływów z pozostałych odsetek,

- w rozdziale 75412 zwiększenia o kwotę 360 zł wpływów z różnych dochodów (usuwanie gniazd szerszeni i os),

- w rozdziale 75601 zmniejszenia o kwotę 1.000 zł wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej,

- w rozdziale 75616 zwiększenia o kwotę 25.757 zł, w tym 8.575 zł wpływów z podatku od środków transportowych, 15.000 zł podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 2.000 zł wpływów różnych opłat ( koszty upomnienia),

- w rozdziale 75618 zwiększenia o kwotę 149.738 zł , w tym 144.034 zł wpływów z opłaty eksploatacyjnej, 2.000 zł opłaty skarbowej oraz 3.704 zł wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- w rozdziale 75814 zwiększenia o kwotę 1.000 zł wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych,

- w rozdziale 80101 zwiększenia o kwotę 219 zł wpływów z różnych dochodów – wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki,

- w rozdziale 80195 zwiększenia o kwotę 192 wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – SP w Dobrzeniu,

- w rozdziale 85212 zmniejszenia o kwotę 92.100 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,

- w rozdziale 85295 zwiększenia o kwotę 150 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

- w rozdziale 90002 zmniejszenia o kwotę 14.682 zł środków przyznanych na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w wybranych zabudowaniach Gminy Dobroszyce” z WFOŚ i GW we Wrocławiu oraz zwiększenia o kwotę 4.000 zł wpływów z różnych opłat ( koszty upomnienia) i o 2.500 zł wpływów za odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

W planie wydatków dokonano:

- w rozdziale 60013 zmniejszenia o kwotę 400.000 zł wydatków inwestycyjnych na zadanie pn.

„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic” – zadanie będzie realizowane w 2017 r.,

- w rozdziale 60014 zwiększenia o kwotę 1.674 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego,

- w rozdziale 60016 zwiększenia o kwotę 13.600 zł wydatków inwestycyjnych i przesunięcia między paragrafami,

- w rozdziale 63003 zmniejszenia o kwotę 2.000 zł zakupu usług pozostałych,

- w rozdziale 70005 zwiększenia o kwotę 18.000 zł wydatków bieżących oraz przesunięcia

(23)

między paragrafami,

- w rozdziale 71035 zmniejszenia o kwotę 2.291 zł wynagrodzeń bezosobowych i przesunięcia między paragrafami,

- w rozdziale 75023 zmniejszenia o kwotę 10.000 zł wydatków inwestycyjnych, zwiększenia o kwotę 500 zł wpłat na PFRON oraz przesunięcia między paragrafami,

- w rozdziale 75075 zwiększenia o kwotę 5.500 zł wydatków bieżących przeznaczonych na promocję Gminy,

- w rozdziale 75085 przesunięcia między paragrafami,

- w rozdziale 75702 zmniejszenia o kwotę 43.000 zł środków przeznaczonych na obsługę długu publicznego,

- w rozdziale 80101 zwiększenia o kwotę 52.000 zł wydatków inwestycyjnych, o kwotę 4.900 zł wydatków bieżących oraz przesunięcia między paragrafami,

- w rozdziale 80103 zwiększenia o kwotę 12.300 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składników od nich naliczanych oraz przesunięcia między paragrafami,

- w rozdziale 80104 zwiększenia o kwotę 11.500 zł wydatków inwestycyjnych, o kwotę 26.224 zł opłat za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin oraz przesunięcia między paragrafami,

- w rozdziale 80106 zmniejszenia o kwotę 45.000 zł dotacji podmiotowej dla punktu przedszkolnego „Tęczowy pałac”,

- w rozdziale 80110 przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 80150 przesunięcia między paragrafami,

- w rozdziale 85153 zwiększenia o kwotę 2.356 zł środków na programy profilaktyczne zwalczające narkomanię i szkolenia pracowników,

- w rozdziale 85154 zwiększenia o kwotę 1.348 zł wydatków bieżących oraz przesunięcia między paragrafami,

- w rozdziale 85205 zwiększenia o kwotę 300 zł środków przeznaczonych na szkolenia pracowników,

- w rozdziale 85206 zmniejszenia o kwotę 17.170 zł wynagrodzeń bezosobowych i składników od nich naliczanych,

- w rozdziale 85212 zmniejszenia o kwotę 89.337 zł świadczeń społecznych oraz o kwotę 2.763 zł wydatków na obsługę tego zadania,

- w rozdziale 85219 zwiększenia o kwotę 16.271 zł wydatków na bieżące utrzymanie ośrodka, - w rozdziale 85228 zwiększenia o kwotę 599 zł wynagrodzeń osobowych i składników od nich naliczanych,

- w rozdziale 85295 zwiększenia o kwotę 150 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

- w rozdziale 85401 zmniejszenia o kwotę 17.200 zł wynagrodzeń osobowych i składników od nich naliczanych,

- w rozdziale 85415 zwiększenia o kwotę 1.986 zł środków przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty – 20% udział gminy,

- w rozdziale 90001 zwiększenia o kwotę 7.919 zł wydatków inwestycyjnych, - w rozdziale 90002 zwiększenia o kwotę 3.000 zł wydatków inwestycyjnych, - w rozdziale 90003 przesunięcia między paragrafami,

- w rozdziale 92109 przesunięcia między paragrafami,

- w rozdziale 92601 zwiększenia o kwotę 11.000 zł zakupów inwestycyjnych, zmniejszenia o kwotę 62 zł składek na Fundusz Pracy oraz przesunięcia między paragrafami,

- w rozdziale 92605 przesunięcia między paragrafami.

(24)