UCHWAŁA NR XIX-121/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

(1)

UCHWAŁA NR XIX-121/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4, 6 oraz art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art.212 ust.2 pkt.1, art. 235, art. 236 ust.1,2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm

¹⁾

) Rada Gminy Dobroszyce uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Dobroszyce uchwalonego Uchwałą Nr XIII-86/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy na 2016 r. w sposób następujący:

1) Zmienia się plan dochodów budżetu gmin zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy określone

w § 1 wynoszą 27.139.679 zł

w tym:

- dochody bieżące w wysokości 23.181.057 zł

- dochody majątkowe w wysokości 3.958.622 zł

2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy określone

w § 2 wynoszą 26.033.619 zł

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 21.201.835 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 4.831.784 zł

3) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. 1. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 1.106.060 zł

2. Na wykup obligacji komunalnych przeznacza się kwotę 1.500.000 zł i na spłatę pożyczki z WFOŚ i GW przeznacza się kwotę 172.400 zł. Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 566.340 zł będą źródłem pokrycia rozchodów budżetu. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”;

4) Załącznik nr 4 wymieniony w § 4 uchwały zawierający zwierający plan dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 5 wymieniony w § 5 uchwały zawierający wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

1)

Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189,

1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz.195

(2)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobroszyce.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Palma

(3)

BeSTia Strona 1

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2016 ROK

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIX-121/2016

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 25 maja 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

700 Gospodarka mieszkaniowa 129 807,00 200,00 130 007,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 74 070,00 200,00 74 270,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 200,00 200,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem 8 987 525,00 15 000,00 9 002 525,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych 2 693 862,00 15 000,00 2 708 862,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 5 000,00 15 000,00 20 000,00

758 Różne rozliczenia 7 348 516,00 16 970,00 7 365 486,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 5 000,00 16 970,00 21 970,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 16 970,00 21 970,00

801 Oświata i wychowanie 1 298 092,00 1 687,00 1 299 779,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 19 180,00 1 687,00 20 867,00

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00 1 687,00 1 687,00

852 Pomoc społeczna 5 095 300,00 3 806,00 5 099 106,00

85211 Świadczenie wychowawcze 0,00 2 806 000,00 2 806 000,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

0,00 2 806 000,00 2 806 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 90 700,00 3 806,00 94 506,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 3 806,00 3 806,00

85295 Pozostała działalność 2 865 000,00 - 2 806 000,00 59 000,00

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 806 000,00 - 2 806 000,00 0,00

(4)

BeSTia Strona 2

27 102 016,00 37 663,00 27 139 679,00

Razem:

(5)

BeSTia Strona 1

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIX-121/2016

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 25 maja 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 831 000,00 500 000,00 1 331 000,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 120,00 200 000,00 202 120,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 200 000,00 200 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 225 600,00 300 000,00 525 600,00

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000,00 300 000,00 400 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 158 822,00 0,00 158 822,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 96 892,00 0,00 96 892,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 350,00 1 350,00

4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 - 1 350,00 3 650,00

710 Działalność usługowa 66 021,00 0,00 66 021,00

71035 Cmentarze 13 321,00 0,00 13 321,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 681,00 - 2 230,00 2 451,00

4270 Zakup usług remontowych 0,00 2 230,00 2 230,00

750 Administracja publiczna 2 653 483,00 33 857,00 2 687 340,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 260 949,00 33 857,00 2 294 806,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 359 339,00 32 600,00 1 391 939,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 235 652,00 5 751,00 241 403,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 27 123,00 - 4 494,00 22 629,00

4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 12 000,00 22 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 - 12 000,00 188 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 91 900,00 0,00 91 900,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 90 900,00 0,00 90 900,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 1 100,00 8 300,00

4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 - 1 100,00 6 900,00

801 Oświata i wychowanie 11 400 692,00 13 340,00 11 414 032,00

(6)

BeSTia Strona 2

80101 Szkoły podstawowe 6 989 662,00 48 340,00 7 038 002,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 803 000,00 48 340,00 2 851 340,00

80110 Gimnazja 1 978 044,00 - 35 000,00 1 943 044,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 - 35 000,00 0,00

852 Pomoc społeczna 5 948 875,00 3 806,00 5 952 681,00

3110 Świadczenia społeczne 0,00 2 749 880,00 2 749 880,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 34 906,00 34 906,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 6 502,00 6 502,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 882,00 882,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 8 000,00 8 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 2 736,00 2 736,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 1 094,00 1 094,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 2 000,00 2 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 399 169,00 3 806,00 402 975,00

3110 Świadczenia społeczne 0,00 3 806,00 3 806,00

85295 Pozostała działalność 2 921 232,00 - 2 806 000,00 115 232,00

3110 Świadczenia społeczne 2 865 112,00 - 2 749 880,00 115 232,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 000,00 - 36 000,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 502,00 - 6 502,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 882,00 - 882,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 - 8 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 736,00 - 2 736,00 0,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 - 2 000,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 128 886,00 53 000,00 2 181 886,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 142 000,00 53 000,00 195 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 142 000,00 53 000,00 195 000,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 233 486,00 0,00 233 486,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 159 478,00 2 000,00 161 478,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 012,00 520,00 26 532,00

(7)

BeSTia Strona 3

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 707,00 - 2 520,00 1 187,00

25 429 616,00 604 003,00 26 033 619,00

Razem:

(8)

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp. Treść Klasyfikacja

§ Kwota

w złotych

1 2 3 4

Strona 1 z 1

Przychody ogółem: 566 340,00

1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2

pkt 6 ustawy 950 566 340,00

Rozchody ogółem: 1 672 400,00

1 Wykup innych papierów wartościowych 982 1 500 000,00

2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i

kredytów 992 172 400,00

(9)

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2016 ROK

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX-121/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 25 maja 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 205 513,00 0,00 205 513,00

01095 Pozostała działalność 205 513,00 0,00 205 513,00

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 205 513,00 0,00 205 513,00

750 Administracja publiczna 39 834,00 0,00 39 834,00

75011 Urzędy wojewódzkie 39 834,00 0,00 39 834,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 4 167,00 0,00 4 167,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 167,00 0,00 4 167,00

752 Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 200,00

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 200,00 0,00 200,00

75414 Obrona cywilna 1 000,00 0,00 1 000,00

852 Pomoc społeczna 4 747 200,00 3 806,00 4 751 006,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

2 806 000,00 2 806 000,00

0,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 1 934 000,00 0,00 1 934 000,00

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 934 000,00 0,00 1 934 000,00

(10)

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 7 200,00 0,00 7 200,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 3 806,00 3 806,00

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 3 806,00 3 806,00

85295 Pozostała działalność 2 806 000,00 - 2 806 000,00 0,00

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 806 000,00 - 2 806 000,00 0,00

5 001 720,00

4 997 914,00 3 806,00

Razem:

(11)

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2016 ROK

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX-121/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 25 maja 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 205 513,00 0,00 205 513,00

01095 Pozostała działalność 205 513,00 0,00 205 513,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 694,00 0,00 2 694,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 006,00 0,00 1 006,00

4430 Różne opłaty i składki 201 483,00 0,00 201 483,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 330,00 0,00 330,00

750 Administracja publiczna 39 834,00 0,00 39 834,00

75011 Urzędy wojewódzkie 39 834,00 0,00 39 834,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 860,00 0,00 33 860,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 4 167,00 0,00 4 167,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 167,00 0,00 4 167,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 137,00 0,00 137,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 0,00 800,00

752 Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 200,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 200,00

75414 Obrona cywilna 1 000,00 0,00 1 000,00

852 Pomoc społeczna 4 747 200,00 3 806,00 4 751 006,00

3110 Świadczenia społeczne 0,00 2 749 880,00 2 749 880,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 34 906,00 34 906,00

(12)

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 6 502,00 6 502,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 8 000,00 8 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 2 736,00 2 736,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 1 094,00 1 094,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 2 000,00 2 000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 1 934 000,00 0,00 1 934 000,00

3110 Świadczenia społeczne 1 875 980,00 0,00 1 875 980,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 014,00 0,00 38 014,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 809,00 0,00 2 809,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 0,00 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 024,00 0,00 5 024,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300,00 0,00 1 300,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 7 200,00 0,00 7 200,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 200,00 0,00 7 200,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 3 806,00 3 806,00

3110 Świadczenia społeczne 0,00 3 806,00 3 806,00

85295 Pozostała działalność 2 806 000,00 - 2 806 000,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 2 749 880,00 - 2 749 880,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 000,00 - 36 000,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 502,00 - 6 502,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 882,00 - 882,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 - 8 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 736,00 - 2 736,00 0,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 - 2 000,00 0,00

4 997 914,00 3 806,00 5 001 720,00

Razem:

(13)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX-121/2016 Rady Gminy Dobroszyce

z dnia 25 maja 2016 r.

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK

Źródła finansowania

Lp Nazwa zadania Dział Rozdzia

ł

Planowane

nakłady Środki własne

Dotacje Środki UE

Zmiany

1. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic

600 60013 200.000 200.000 + 200.000

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477D w miejscowości Nowica

600 60014 100.000 100.000

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1475D w miejscowości Siekierowice

600 60014 300.000 300.000 + 300.000

4. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Strzelcach 600 60016 150.000 150.000 5. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Siekierowicach 600 60016 190.000 190.000 6. Opracowanie projektowe na termomodernizację Urzędu

Gminy Dobroszyce

750 75023 10.000 10.000

7. Zakup programu komputerowego Shadow Protect Server SPX 750 75023 3.505 3.505 8. Adaptacja korytarza SP w Dobrzeniu na sale lekcyjne 801 80101 80.000 80.000

9. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dobrzeniu 801 80101 2.700.000 1.800.000 900.000 10. Opracowanie projektu budowlanego dla termomodernizacji

budynków oświatowych w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach

801 80101 71.340 71.340 + 48.340

11. Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach 801 80104 500.000 500.000 12. Opracowanie projektowe na termomodernizację Gimnazjum w

Dobroszycach

801 80110 35.000 35.000 - 35.000

13. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 900 90001 14.000 14.000

14. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych 900 90001 60.000 60.000 + 30.000

15. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie objętym mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlicach - projekt

900 90001 98.000 98.000

16. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 900 90001 23.000 23.000 + 23.000

(14)

Nowica oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Holendry

17. Rozbiórka PSZOK w Łuczynie i budowa PSZOK w Dobroszycach -projekt

900 90002 15.000 15.000

18. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 900 90015 22.400 22.400

19. Teren rekreacyjny w Sadkowie 900 90095 25.086 25.086

20. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Malerzowie wraz z terenem rekreacyjnym

921 92109 16.000 16.000

21. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Dobroszycach wraz z terenem rekreacyjnym

921 92109 32.000 32.000

22. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach wraz z terenem rekreacyjnym

921 92109 17.000 17.000

23. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Nowosiedlicach wraz z terenem rekreacyjnym

921 92109 17.965 17.965

24. Modernizacja świetlicy w Strzelcach - miejsce wspierania kultury i sztuki ludowej

921 92109 105.424 105.424

25. Zakup traktorka do koszenia - Dobrzeń 921 92109 10.000 10.000

26. Zakup traktorka do koszenia - Sadków 921 92109 5.500 5.500

R a z e m 4.766.220 3.866.220 900.000 + 566.340

Dane uzupełniające:

Wykaz zadań ujętych w przedsięwzięciach:

1. Infrastruktura oświatowa:

- Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach,

- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu.

2. System oczyszczania ścieków:

- Przydomowe oczyszczalnie ścieków.

3. Infrastruktura kultury:

- Modernizacja świetlicy w Strzelcach – miejsce wspierania kultury i sztuki ludowej, - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobroszycach .

4. Działania służące redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza:

- Opracowanie projektu budowlanego dla termomodernizacji budynków oświatowych w

(15)

Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach, 5. Przebudowa i budowa infrastruktury transportowej"

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic.

(16)

UZASADNIENIE U z a s a d n i e n i e

W planie dochodów dokonano:

- w rozdziale 70005 zwiększenia o kwotę 200 zł wpływów z różnych dochodów,

- w rozdziale 75616 zwiększenia o kwotę 15.000 zł wpływów z podatku od spadków i darowizn, - w rozdziale 75814 zwiększenia o kwotę 16.970 zł wpływów z pozostałych odsetek (lokaty), - w rozdziale 80106 zwiększenia o kwotę 1.687 zł wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności (Punkt Przedszkolny),

- w rozdziale 85211 zwiększenia o kwotę 2.806.000 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+),

- w rozdziale 85219 zwiększenia o kwotę 3.806 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

- w rozdziale 85295 zmniejszenia o kwotę 2.806.000 zł dotacji celowej w związku z

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – dodano nowy rozdział „85211 Świadczenia

wychowawczy”,

W planie wydatków dokonano:

- w rozdziale 60013 zwiększenia o kwotę 200.000 zł wydatków inwestycyjnych (budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic),

- w rozdziale 60014 zwiększenia o kwotę 300.000 zł dotacji celowej na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

(przebudowa drogi powiatowej nr 1475D w miejscowości Siekierowice), - w rozdziale 70005 przesunięcia między paragrafami,

- w rozdziale 71035 przesunięcia między paragrafami,

- w rozdziale 75023 zwiększenia o kwotę 33.857 zł wynagrodzeń i składników od nich naliczanych oraz przesunięć między paragrafami,

- w rozdziale 75412 przesunięcia między paragrafami,

- w rozdziale 80101 zwiększenia o kwotę 48.340 zł wydatków inwestycyjnych,

- w rozdziale 80110 zmniejszenia o kwotę 35.000 zł wydatków inwestycyjnych i przeniesienia ich do rozdziału 80101,

- w rozdziale 85211 zwiększenia o kwotę 2.806.000 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Rodzina 500 Plus, w tym zgodnie z art.53 ust.2 na wdrożenie wyżej wymienionej ustawy (2%

dotacji przeznaczonej na koszty obsługi zadania),

- w rozdziale 85219 zwiększenia o kwotę 3.806 zł środków przeznaczonych na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 oraz ust.2i3 ustawy o pomocy społecznej,

- w rozdziale 85295 zmniejszenia o kwotę 2.806.000 zł i przeniesienia do rozdziału 85211 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

- w rozdziale 90001 zwiększenia o kwotę 53.000 zł wydatków inwestycyjnych,

- w rozdziale 90003 przeniesienia między paragrafami.

(17)