UCHWAŁA NR XXVI-160/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

(1)

UCHWAŁA NR XXVI-160/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.

poz.446 i 1579) oraz art. 212 ust.2 pkt 1, art. 235, art. 236 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Dobroszyce uchwalonego Uchwałą Nr XIII-86/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy na 2016 r. w sposób następujący:

1) Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy określone

w § 1 wynoszą 28.361.015 zł

w tym:

- dochody bieżące w wysokości 24.597.971 zł

- dochody majątkowe w wysokości 3.763.044 zł

2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy określone

w § 2 wynoszą 27.254.955 zł

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 22.126.504 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 5.128.451 zł

3) Załącznik nr 4 wymieniony w § 4 uchwały zawierający plan dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały 4) Załącznik nr 5 wymieniony w § 5 uchwały zawierający wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych

do realizacji otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 7 wymieniony w § 8 uchwały zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6) § 10 uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie: „ § 10.” 1. Ustala się dochody w wysokości 111.336 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 100.580 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 10.756 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 14.237 zł i wydatki nimi finansowane

w wysokości 14.237 zł."

(2)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobroszyce.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Palma

(3)

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2016 ROK

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVI-160/2016

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 3 031 780,00 - 199 916,00 2 831 864,00

01095 Pozostała działalność 3 031 780,00 - 199 916,00 2 831 864,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości 2 732 343,00 - 200 000,00 2 532 343,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 84,00 84,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 125 967,00 - 23 218,00 102 749,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70 230,00 909,00 71 139,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 909,00 1 109,00

70095 Pozostała działalność 55 737,00 - 24 127,00 31 610,00

2058

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

47 376,00 - 20 507,00 26 869,00

2059

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

8 361,00 - 3 620,00 4 741,00

710 Działalność usługowa 18 000,00 4 899,00 22 899,00

71035 Cmentarze 18 000,00 4 899,00 22 899,00

0830 Wpływy z usług 18 000,00 3 500,00 21 500,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 399,00 1 399,00

750 Administracja publiczna 69 844,00 - 1 904,00 67 940,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30 000,00 - 1 904,00 28 096,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00 - 1 904,00 28 096,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem 9 220 363,00 - 9 781,00 9 210 582,00

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych 2 150 564,00 - 12 599,00 2 137 965,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 952 759,00 - 12 599,00 1 940 160,00

(4)

BeSTia Strona 2 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i

darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych 2 737 619,00 - 3 032,00 2 734 587,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 67 857,00 1 320,00 69 177,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 - 4 352,00 15 648,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 689 591,00 5 850,00 695 441,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 14 000,00 1 000,00 15 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 109 704,00 1 632,00 111 336,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 78 257,00 3 218,00 81 475,00

758 Różne rozliczenia 7 426 162,00 4 500,00 7 430 662,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 78 646,00 4 500,00 83 146,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 23 370,00 4 500,00 27 870,00

801 Oświata i wychowanie 1 376 290,00 187,00 1 376 477,00

80101 Szkoły podstawowe 944 502,00 187,00 944 689,00

852 Pomoc społeczna 5 780 741,00 206 330,00 5 987 071,00

85211 Świadczenie wychowawcze 3 319 000,00 90 000,00 3 409 000,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

3 319 000,00 90 000,00 3 409 000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 1 941 695,00 116 330,00 2 058 025,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 923 695,00 116 330,00 2 040 025,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 905 763,00 25 173,00 930 936,00

90002 Gospodarka odpadami 867 816,00 1 000,00 868 816,00

0690 Wpływy z różnych opłat 14 000,00 1 000,00 15 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 697,00 361,00 1 058,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 697,00 361,00 1 058,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska 14 000,00 237,00 14 237,00

0690 Wpływy z różnych opłat 14 000,00 237,00 14 237,00

(5)

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

produktowych 600,00 - 400,00 200,00

0400 Wpływy z opłaty produktowej 600,00 - 400,00 200,00

90095 Pozostała działalność 0,00 23 975,00 23 975,00

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

bieżących 0,00 20 000,00 20 000,00

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 3 975,00 3 975,00

926 Kultura fizyczna 138,00 60,00 198,00

92601 Obiekty sportowe 138,00 60,00 198,00

28 354 685,00 6 330,00 28 361 015,00

Razem:

(6)

BeSTia Strona 1

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVI-160/2016

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 1 237 174,00 0,00 1 237 174,00

60016 Drogi publiczne gminne 707 780,00 0,00 707 780,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99 320,00 - 14 000,00 85 320,00

4270 Zakup usług remontowych 85 567,00 14 000,00 99 567,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 176 822,00 - 26 808,00 150 014,00

4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 518,00 1,00 7 519,00

4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 558,00 - 271,00 1 287,00

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 479,00 - 83,00 396,00

4128 Składki na Fundusz Pracy 185,00 - 74,00 111,00

4178 Wynagrodzenia bezosobowe 3 460,00 - 2 141,00 1 319,00

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 063,00 - 658,00 405,00

4218 Zakup materiałów i wyposażenia 1 530,00 - 988,00 542,00

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 470,00 - 300,00 170,00

4308 Zakup usług pozostałych 17 825,00 - 13 209,00 4 616,00

4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 300,00 - 3 825,00 11 475,00

4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 700,00 - 1 175,00 3 525,00

710 Działalność usługowa 80 563,00 0,00 80 563,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 52 700,00 0,00 52 700,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 4 000,00 4 900,00

750 Administracja publiczna 2 782 660,00 0,00 2 782 660,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 305 700,00 0,00 305 700,00

(7)

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 - 200,00 5 800,00

4300 Zakup usług pozostałych 10 650,00 200,00 10 850,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 52 500,00 0,00 52 500,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 82 938,00 0,00 82 938,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 000,00 - 200,00 57 800,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 940,00 200,00 1 140,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 108 980,00 0,00 108 980,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 107 980,00 0,00 107 980,00

4300 Zakup usług pozostałych 26 565,00 1 000,00 27 565,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 100,00 200,00

801 Oświata i wychowanie 11 767 624,00 7 091,00 11 774 715,00

80101 Szkoły podstawowe 7 090 807,00 0,00 7 090 807,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 53 910,00 2 000,00 55 910,00

4260 Zakup energii 51 392,00 - 2 000,00 49 392,00

80104 Przedszkola 1 865 332,00 5 000,00 1 870 332,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37 386,00 - 820,00 36 566,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 550,00 1 150,00 21 700,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500,00 - 500,00 3 000,00

4260 Zakup energii 8 000,00 - 150,00 7 850,00

4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 300,00 1 100,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 20,00 820,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 711 500,00 5 000,00 716 500,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 44 589,00 1 411,00 46 000,00

(8)

BeSTia Strona 3 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu

oświaty 44 589,00 1 411,00 46 000,00

80110 Gimnazja 1 977 919,00 0,00 1 977 919,00

4270 Zakup usług remontowych 34 400,00 - 4 000,00 30 400,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 489 390,00 680,00 490 070,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 842,00 680,00 5 522,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

0,00 46 933,00

46 933,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 20,00 1 520,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 200,00 - 520,00 26 680,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 243,00 - 290,00 4 953,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 600,00 1 855,00 3 455,00

4260 Zakup energii 1 356,00 - 230,00 1 126,00

4270 Zakup usług remontowych 1 254,00 - 300,00 954,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 550,00 - 240,00 1 310,00

851 Ochrona zdrowia 175 992,00 1 632,00 177 624,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 98 948,00 1 632,00 100 580,00

852 Pomoc społeczna 6 604 986,00 206 330,00 6 811 316,00

3110 Świadczenia społeczne 3 262 880,00 88 200,00 3 351 080,00

społecznego 1 923 695,00 116 330,00 2 040 025,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 203,00 1 700,00 40 903,00

(9)

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 287 207,00 - 198 310,00 2 088 897,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 259 887,00 5 800,00 265 687,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 259 887,00 5 800,00 265 687,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12 040,00 0,00 12 040,00

4270 Zakup usług remontowych 2 024,00 976,00 3 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 6 976,00 - 976,00 6 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 617 076,00 - 200 000,00 417 076,00

4260 Zakup energii 580 656,00 - 200 000,00 380 656,00

4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 - 100,00 4 900,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 086,00 - 4 110,00 20 976,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 230 398,00 15 395,00 1 245 793,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 056 449,00 15 395,00 1 071 844,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 900,00 253,00 28 153,00

4260 Zakup energii 14 100,00 2 200,00 16 300,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 200,00 10 000,00 32 200,00

926 Kultura fizyczna 68 251,00 1 000,00 69 251,00

92601 Obiekty sportowe 29 051,00 1 000,00 30 051,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 000,00 1 000,00 12 000,00

27 248 625,00 6 330,00 27 254 955,00

Razem:

(10)

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2016 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI - 160/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 296 415,00 0,00 296 415,00

01095 Pozostała działalność 296 415,00 0,00 296 415,00

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 296 415,00 0,00 296 415,00

750 Administracja publiczna 39 834,00 0,00 39 834,00

75011 Urzędy wojewódzkie 39 834,00 0,00 39 834,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 4 167,00 0,00 4 167,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 167,00 0,00 4 167,00

752 Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 200,00

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 200,00 0,00 200,00

75414 Obrona cywilna 1 000,00 0,00 1 000,00

801 Oświata i wychowanie 50 388,00 0,00 50 388,00

80110 Gimnazja 19 875,00 0,00 19 875,00

852 Pomoc społeczna 5 271 062,00 206 330,00 5 477 392,00

(11)

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

3 409 000,00 90 000,00

3 319 000,00

społecznego 1 923 695,00 116 330,00 2 040 025,00

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 923 695,00 116 330,00 2 040 025,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 13 385,00 0,00 13 385,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 14 569,00 0,00 14 569,00

85295 Pozostała działalność 413,00 0,00 413,00

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 413,00 0,00 413,00

5 869 396,00

5 663 066,00 206 330,00

Razem:

(12)

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2016 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI - 160/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 296 415,00 0,00 296 415,00

01095 Pozostała działalność 296 415,00 0,00 296 415,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 757,00 0,00 3 757,00

4430 Różne opłaty i składki 290 603,00 0,00 290 603,00

750 Administracja publiczna 39 834,00 0,00 39 834,00

75011 Urzędy wojewódzkie 39 834,00 0,00 39 834,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 796,00 0,00 796,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 4 167,00 0,00 4 167,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 167,00 0,00 4 167,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 137,00 0,00 137,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 0,00 800,00

752 Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 200,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 200,00

75414 Obrona cywilna 1 000,00 0,00 1 000,00

801 Oświata i wychowanie 50 388,00 0,00 50 388,00

(13)

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 21 449,00 0,00 21 449,00

80110 Gimnazja 19 875,00 0,00 19 875,00

852 Pomoc społeczna 5 271 062,00 206 330,00 5 477 392,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 0,00 1 094,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0,00 2 000,00

społecznego 1 923 695,00 116 330,00 2 040 025,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 203,00 1 700,00 40 903,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 809,00 0,00 2 809,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300,00 0,00 1 300,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 13 385,00 0,00 13 385,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 13 385,00 0,00 13 385,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 14 569,00 0,00 14 569,00

(14)

85295 Pozostała działalność 413,00 0,00 413,00

3110 Świadczenia społeczne 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00

5 663 066,00 206 330,00 5 869 396,00

Razem:

(15)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI-160/2016 Rady Gminy Dobroszyce

z dnia 29 grudnia 2016 r.

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK

Źródła finansowania

Lp Nazwa zadania Dział Rozdzia

ł

Planowane

nakłady Środki własne

Dotacje Środki UE

Zmiany

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477D w miejscowości Nowica

600 60014 100.000 100.000

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1475D w miejscowości Siekierowice

600 60014 300.000 300.000

3. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Strzelcach 600 60016 160.000 36.100 123.900 4. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Siekierowicach 600 60016 284.500 106.000 178.500 5. Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Siekierowicach 710 71035 6.833 6.833

6. Zakup programu komputerowego Shadow Protect Server SPX 750 75023 3.505 3.505 7. Adaptacja korytarza SP w Dobrzeniu na sale lekcyjne 801 80101 80.000 80.000

8. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dobrzeniu 801 80101 2.752.000 1.852.000 900.000 9. Opracowanie projektu budowlanego dla termomodernizacji

budynków oświatowych w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach

801 80101 71.340 71.340

10. Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach 801 80104 716.500 716.500 + 5.000

11. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 900 90001 16.119 16.119

12. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych 900 90001 115.000 115.000 13. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na

terenie objętym mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlicach - projekt

900 90001 99.968 99.968

14. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowica oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Holendry

900 90001 34.600 34.600 + 5.800

15. Rozbiórka PSZOK w Łuczynie i budowa PSZOK w Dobroszycach -projekt

900 90002 25.134 25.134

(16)

16. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 900 90015 23.980 23.980

17. Teren rekreacyjny w Sadkowie 900 90095 20.976 17.001 3.975 - 4.110

18. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Malerzowie wraz z terenem rekreacyjnym

921 92109 16.850 16.850

19. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Dobroszycach wraz z terenem rekreacyjnym

921 92109 32.000 32.000

20. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach wraz z terenem rekreacyjnym

921 92109 17.000 17.000

21. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Nowosiedlicach wraz z terenem rekreacyjnym

921 92109 17.965 17.965

22. Modernizacja świetlicy w Strzelcach - miejsce wspierania kultury i sztuki ludowej

921 92109 105.424 105.424

23. Wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy świetlicy w Siekierowicach

921 92109 6.993 6.993

24. Utwardzenie gruntu i ułożenie kostki przy świetlicy w Łuczynie

921 92109 8.000 8.000

25. Zakup traktorka do koszenia - Dobrzeń 921 92109 10.000 10.000

26. Zakup traktorka do koszenia - Sadków 921 92109 5.500 5.500

27. Zakup traktorka do koszenia - Strzelce 921 92109 10.000 10.000 + 10.000

28. Zakup altany - Miodary 921 92109 6.700 6.700

29. Zakup baraku-szatni GCK 921 92109 4.000 4.000

30. Zakup traktorka do koszenia boisk 926 92601 12.000 12.000 + 1.000

R a z e m 5.062.887 3.856.512 1.206.375 + 17.690

Dane uzupełniające:

Wykaz zadań ujętych w przedsięwzięciach:

1. Infrastruktura oświatowa:

- Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach,

- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu.

2. System oczyszczania ścieków:

- Przydomowe oczyszczalnie ścieków.

3. Infrastruktura kultury:

- Modernizacja świetlicy w Strzelcach – miejsce wspierania kultury i sztuki ludowej,

(17)

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobroszycach .

4. Działania służące redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza:

- Opracowanie projektu budowlanego dla termomodernizacji budynków oświatowych w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach, 5. Przebudowa i budowa infrastruktury transportowej"

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic.

(18)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI-160/2016 Rady Gminy Dobroszyce

z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI NA 2016 ROK

1. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie Kwota dotacji

( w tys. zł)

1 2

OGÓŁEM 896.957

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.Dotacje dla instytucji kultury - GCK 850.957

2.Punkt Przedszkolny „Tęczowy Pałac” 46.000

2. Dotacje celowe

Wyszczególnienie Kwota dotacji

( w tys. zł)

1 2

OGÓŁEM 4.000

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Dotacje dla instytucji kultury - GCK 4.000

Wyszczególnienie Kwota dotacji

( w tys. zł)

1 2

OGÓŁEM 20.000

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

16.000 1.Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Dolnośląskie 3.200

2.Fundacja Partnerstwo JADWIGA 800

(19)

UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonano:

- w rozdziale 01095 zwiększenia o kwotę 84 zł wpływów z różnych dochodów

(zwrot podatku VAT) oraz zmniejszenie o kwotę 200.000 zł wpływów ze sprzedaży działek, - w rozdziale 70005 zwiększenia o kwotę 909 zł wpływów z różnych dochodów (zwrot kosztów sądowych z lat ubiegłych),

- w rozdziale 70095 zmniejszenia o kwotę 24.127 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich („Rewitalizacja Gminy Dobroszyce”),

- w rozdziale 71035 zwiększenia o kwotę 3.500 zł wpływów z usług (opłaty za usługi cmentarne) oraz o kwotę 1.399 zł wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku VAT),

- w rozdziale 75023 zmniejszenia o kwotę 1.904 zł wpływów ze zwrotów podatku VAT i przeniesienie ich na inne rozdziały,

- w rozdziale 75615 zmniejszenia o kwotę 12.599 zł wpływów z podatku od nieruchomości,

- w rozdziale 75616 zwiększenia o kwotę 1.320 zł wpływów z podatku od środków transportowych oraz zmniejszenie o kwotę 4.352 zł wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat,

- w rozdziale 75618 zwiększenia o kwotę 5.850 zł, w tym: wpływów z opłaty skarbowej

o 1.000 zł, wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 1.632 zł oraz wpływów z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego) o kwotę 3.218 zł,

- w rozdziale 75814 zwiększenia o kwotę 4.500 zł wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych,

- w rozdziale 80101 zwiększenia o kwotę 187 zł wpływów z różnych dochodów – wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki,

- w rozdziale 85211 zwiększenia o kwotę 90.000 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją

świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,

- w rozdziale 85212 zwiększenia o kwotę 116.330 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

- w rozdziale 90002 zwiększenia o kwotę 1.000 zł wpływów z różnych opłat(koszty upomnienia), - w rozdziale 90015 zwiększenia o kwotę 361 zł wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku VAT),

- w rozdziale 90019 zwiększenia o kwotę 237 zł wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, - w rozdziale 90020 zmniejszenia o kwotę 400 zł wpływów z opłaty produktowej,

- w rozdziale 90095 zwiększenia o kwotę 23.975 zł dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Teren rekreacyjny w Sadkowie”,

- w rozdziale 92601 zwiększenia o kwotę 60 zł wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku VAT).

W planie wydatków dokonano:

- w rozdziale 60016 przeniesienia między paragrafami,

- w rozdziale 70095 zmniejszenia o kwotę 26.808 zł środków przeznaczonych na zadanie pn:

„Rewitalizację Gminy Dobroszyce”,

- w rozdziale 71004 przeniesienia między paragrafami,

- w rozdziale 75022 przeniesienia między paragrafami,

- w rozdziale 75075 przeniesienia między paragrafami,

(20)

- w rozdziale 75085 przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale 75412 przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale 80101 przeniesienia między paragrafami,

- w rozdziale 80104 zwiększenia o kwotę 5.000 zł wydatków inwestycyjnych na budowę przedszkola gminnego w Dobroszycach oraz przeniesienia między paragrafami,

- w rozdziale 80106 zwiększenia o kwotę 1.411 zł dotacje podmiotową dla punktu przedszkolnego

„Tęczowy Pałac”,

- w rozdziale 80110 przeniesienia między paragrafami,

- w rozdziale 80113 zwiększenia o kwotę 680 zł składek na ubezpieczenia społeczne, - w rozdziale 80150 przeniesienia między paragrafami,

- w rozdziale 85154 zwiększenia o kwotę 1.632 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- w rozdziale 85211 zwiększenia o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie

zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

- w rozdziale 85212 zwiększenia o kwotę 116.330 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie

zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów oraz obsługę tego zadania,

- w rozdziale 90001 zwiększenia o kwotę 5.800 zł wydatków inwestycyjnych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Holendry,

- w rozdziale 90004 przeniesienia między paragrafami,

- w rozdziale 90015 zmniejszenia o kwotę 200.000 zł środków przeznaczonych na zakup energii oraz przeniesienia między paragrafami,

- w rozdziale 90095 zmniejszenia o kwotę 4.110 zł wydatków inwestycyjnych na teren rekreacyjny w Sadkowie,

- w rozdziale zwiększenia o kwotę 15.395 zł, w tym: o 10.000 zł wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup traktorka do koszenia w Strzelcach), o kwotę 5.395 zł środków przeznaczonych na wydatki bieżące oraz przeniesienia między paragrafami,