UCHWAŁA NR XVIII/109/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 21 marca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art.
258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2016 roku; Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 lutego 2016 roku;
Zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 lutego 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:
§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 13 920,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 25 488 325,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 24 957 009,00 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 531 316,00 zł.
§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 2 982 076,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 29 964 506,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 24 026 939,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 5 937 567,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. § 3 otrzymuje nowe brzmienie :
„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2016 w kwocie 4 476 181,00 zł , 2. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych – emisja obligacji komunalnych oraz innych rozliczeń krajowych – wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
3. Ustala się przychody budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2016 w kwocie 5 468 156,00 zł, 4. Ustala się rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. Na rok 2016 w kwocie 991 975,00 zł,
5. Planowane przychody i rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.”.
§ 4. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę 299 853,00 zł, plan po zmianie wynosi 3 342 492,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
§ 7. W załącznikach Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 21 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§ 8. Załączniki Nr 3, 7, 8 i 12 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 21 grudnia 2015 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 1 016,00 1 016,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 1 016,00 1 016,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 1 016,00 1 016,00
756 7 892 445,00 15 917,00 7 908 362,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 108 556,00 15 917,00 4 124 473,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 032 700,00 15 917,00 4 048 617,00
758 Różne rozliczenia 12 092 570,00 - 16 621,00 12 075 949,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 351 950,00 - 16 621,00 8 335 329,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 351 950,00 - 16 621,00 8 335 329,00
852 Pomoc społeczna 3 220 984,00 13 608,00 3 234 592,00
85295 Pozostała działalność 69 204,00 13 608,00 82 812,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 13 608,00 13 608,00
Razem: 25 474 405,00 13 920,00 25 488 325,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 21 marca 2016 r.
Zmiany w planie dochodów na rok 2016
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 098 046,00 1 470 000,00 3 568 046,00
01010 2 000 000,00 1 470 000,00 3 470 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000 000,00 1 470 000,00 3 470 000,00
600 Transport i łączność 1 021 097,00 633 804,00 1 654 901,00
60017 324 682,00 633 804,00 958 486,00
4270 Zakup usług remontowych 60 932,00 - 16 196,00 44 736,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 650 000,00 900 000,00
750 Administracja publiczna 2 598 117,00 82 000,00 2 680 117,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 164 462,00 82 000,00 2 246 462,00
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 60 000,00 70 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 22 000,00 32 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 175 400,00 24 016,00 199 416,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 168 600,00 14 016,00 182 616,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 016,00 1 016,00
6230 0,00 13 000,00 13 000,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00 10 000,00 10 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 10 000,00 10 000,00
801 Oświata i wychowanie 11 832 985,00 581 220,00 12 414 205,00
80101 Szkoły podstawowe 5 255 871,00 114 296,00 5 370 167,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 063,00 - 3 000,00 2 063,00
4270 Zakup usług remontowych 104 128,00 117 296,00 221 424,00
80104 Przedszkola 1 798 779,00 466 924,00 2 265 703,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 629 356,00 286 853,00 916 209,00
4560 0,00 180 071,00 180 071,00
80150 456 975,00 0,00 456 975,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 318 105,00 - 4 100,00 314 005,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4 100,00 4 100,00
851 Ochrona zdrowia 114 862,00 18 223,00 133 085,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 90 962,00 18 223,00 109 185,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 977,00 8 223,00 13 200,00
4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 10 000,00 34 000,00
852 Pomoc społeczna 4 409 698,00 13 608,00 4 423 306,00
85295 Pozostała działalność 197 296,00 13 608,00 210 904,00
3110 Świadczenia społeczne 158 380,00 13 608,00 171 988,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 999 450,00 86 222,00 2 085 672,00
90002 Gospodarka odpadami 855 631,00 86 222,00 941 853,00
4300 Zakup usług pozostałych 610 905,00 86 222,00 697 127,00
90095 Pozostała działalność 73 700,00 0,00 73 700,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 600,00 2 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 800,00 - 600,00 27 200,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 891 955,00 9 983,00 901 938,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 560 964,00 9 983,00 570 947,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 065,00 9 983,00 48 048,00
926 Kultura fizyczna 546 197,00 63 000,00 609 197,00
92695 Pozostała działalność 387 655,00 63 000,00 450 655,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 264 489,00 51 000,00 315 489,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 169,00 12 000,00 21 169,00
Razem: 26 982 430,00 2 982 076,00 29 964 506,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Drogi wewnetrzne
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 21 marca 2016 r.
Zmiany w planie wydatków na rok 2016
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo
01010
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp.
Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp.
600 Transport i łączność
60014 Drogi publiczne powiatowe
6300
Zadania
60017
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
Przebudowa drogi gminnej w Chrząstowie
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
60095 Pozostała działalność
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
Zakup Zakup 4 wiat przystankowych
700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
Zakup gruntów
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
Adaptacja pomieszczenia OSP we Włościejewicach na WC 6230
Zadania
Dotacja na zakup samochodu dla OSP Włościejewice 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
3 470 000,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 470 000,00 3 470 000,00 2 470 000,00
1 000 000,00 1 215 750,00 280 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
280 000,00
Dotacja - przebudowa chodnika w Mchach w ciągu drogi
powiatowej Nr 4087P oraz nawierzchni w ciągu drogi Nr 4082P 280 000,00
Drogi wewnetrzne 903 750,00
900 000,00 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy
Ksiąz Wlkp. 250 000,00
550 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Jarosławkach 100 000,00
3 750,00
Zakup wiaty przystankowej w Zakrzewicach f.soł. 3 750,00 32 000,00 32 000,00
32 000,00 494 600,00 494 600,00 494 600,00
494 600,00 43 000,00 33 000,00 20 000,00
20 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
13 000,00
13 000,00 10 000,00
Zakup silnika spalinowego do łodzi na potrzeby
przeciwpowodziowe. 10 000,00
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 21 marca 2016 r.
Plan wydatków majątkowych na rok 2016
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90002 Gospodarka odpadami
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
90013 Schroniska dla zwierząt
6610
Zadania
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
90019
6230
Zadania
Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Ogrodzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Konarzycach
Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Chwałkowie
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej w Kiełczynku
92195 Pozostała działalność
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
Budowa altany drewnianej w Sroczewie Budowa sceny na działce gminnej w Mchach Modernizacja miejsca pamięci (mogiły z 1848)
926 Kultura fizyczna
92695 Pozostała działalność
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
Zakup sześciokąta sprawnościowego - plac zabaw Kiełczynek Razem
230 000,00 70 000,00 70 000,00
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne w miejscowości Włościejewki 70 000,00
21 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
21 000,00
Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju. Budowa
budynku edukacyjno-szkoleniowego 21 000,00
100 000,00 100 000,00
Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Ksiąz Wlkp. 100 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska 39 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
39 000,00
39 000,00 147 559,00 52 812,00 48 048,00 13 322,00
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy wiejskiej w
Radoszkowie 8 610,00
6 116,00 Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i wypoczynkowej przy
świetlicy wiejskiej w Gogolewie z wykorzystaniem naturalnych walorów przyrody
20 000,00
4 764,00
4 764,00 94 747,00 94 747,00
9 372,00 25 375,00 60 000,00 336 658,00 336 658,00 315 489,00
Budowa szaletu publicznego wraz z zapleczem w Jarosławkach 250 000,00 Relaks pod chmurką- odnowa centrum wsi poprzez oczyszczenie
stawu i przygotowanie terenu pod miejsce rekreacji i integracji społecznej mieszkańców
38 000,00
Sport to zdrowie- każdy Chwałkowianin dziś to powie.
Zagodpodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Chwałkowie Kościelnym
18 000,00
Wykonanie i montaż okiennic oraz częściowe odeskowanie altany
drewnianej w Sebastianowie 9 489,00
21 169,00
Zakup pomostu pływajacego w Gogolewie przy rzece Warta 12 000,00 4 500,00 Zakup urzadzeń do siłowni zewnętrznej w Kiełczynku 4 669,00 5 937 567,00
L.p. Treść § Plan
1 2 3 4
Przychody ogółem 5 468 156,00
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
952 0,00
2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 2 500 000,00 3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6
ustawy o fin publicznych
950 2 968 156,00
Rozchody ogółem 991 975,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek krajowych 992 91 975,00
5. Wykup innych papierów wartościowych 982 900 000,00
saldo 4 476 181,00
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 21 marca 2016 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku
1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe
Dział Rozdział §
1 2 3 4 5 6
600 Transport i łączność 280 000,00
60014 Drogi publ. powiatowe 280 000,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst własnych zadań inwestycyjnych
280 000,00
801 Oświata i wychowanie 38 150,00
80104 Przedszkola 38 150,00
2310 Dotacja celowa dla gminy Śrem , Poznań– na dzieci przedszkolne
38 150,00
852 Pomoc społeczna 39 692,00
85203 Ośrodki wsparcia 39 692,00
2310 Dotacja celowa dla gminy Śrem – Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych
39 692,00
900 Gospodarka komunalna o ochrona
środowiska
60 575,00
90002 Gospodarka odpadami 870,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
870,00
90013 Schronisko dla zwierząt 49 705,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
28 705,00
6610 Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst
21 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska
10 000,00
2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
10 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
617 188,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby
432 227,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 432 227,00
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 21 marca 2016 r.
DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2016
samorządowej instytucji kultury
92116 Biblioteki 184 961,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
184 961,00
Ogółem 617 188,00 418 417,00
2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe
Dzia ł
Rozdzi ał
§
1 2 3 4 5 6
010 Rolnictwo i łowiectwo 84 000,00
01009 Spółki wodne 84 000,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
84 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
118 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 118 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
105 000,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego dla jedn. Nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – samochód pożarniczy dla OSP Włościejewice
13 000,00
801 Oświata i wychowanie 1 903 887,00
80101 Szkoły podstawowe 670 272,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
670 272,00
80104 Przedszkola 916 209,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
916 209,00
80110 Gimnazja 250 290,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
250 290,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
44 744,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 44 744,00
niepublicznej jednostki systemu oświaty
852 Pomoc społeczna 48 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
48 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
48 000,00
900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska 39 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska
39 000,00
6230 Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
39 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 45 000,00
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i
konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
45 000,00
926 Kultura fizyczna 69 000,00
92695 Pozostała działalność 69 000,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
26 000,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
43 000,00
Ogółem 1 903 887,00 403 000,00
Ogółem wszystkie dotacje 3 342 492,00
Klasyfikacja
Nazwa Ogółem
Dział Rozdział §
1 2 3 4 5
600 Transport i łączność 75 034,00
60016
Drogi publiczne gminne 16 548,00
4270 Zakup usług remontowych
Sołectwo Świączyń 9548,00
9 548,00
4300 Zakup usług pozostałych
Sołectwo Chwałkowo Kośc. 7000,00
7 000,00
60017 Drogi wewnętrzne 58 486,00
4270
Zakup usług remontowych
Sołectwo Brzóstownia 12200,00 Sołectwo Chrząstowo 18888,00 Sołectwo Włościejewki 13648,00
44 736,00
4300 Zakup usług pozostałych
Sołectwo Chwałkowo Kośc. 7000,00 Sołectwo Ługi 3000,00
10 000,00
6060 Wydatki inwestycyjne jb
Zakrzewice 3750,00
3 750,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 9 600,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 600,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jb
Sołectwo Jarosławki 9600,00
9 600,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 53 730,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 2 705,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Sołectwo Chrząstowo 500,00 Sołectwo Brzóstownia 394,00 Sołectwo Konarskie 287,00 Sołectwo Zaborowo 1524,00
2 705,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 51 025,00
6050 Wydatki inwestycyjne jb
Sołectwo Konarskie 6800,00 Sołectwo Łężek 9870,00
51 025,00 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 21 marca 2016 r.
PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2016
Klasyfikacja
Nazwa Ogółem
Dział Rozdział §
1 2 3 4 5
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 102 892,00
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 64 862,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Sołectwo Konarzyce 2200,00 Sołectwo Kiełczynek 2798,00 Sołectwo Mchy 1130,00 Sołectwo Radoszkowo 3867,00 Sołectwo Zakrzewice 1838,00
11 833,00
4270 Zakup usług remontowych
Sołectwo Zakrzewice 8200,00
8 200,00
4300 Zakup usług pozostałych
Kiełczynek 2000,00
2 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jb
Sołectwo Chwałkowo Kośc. 6116,00 Sołectwo Konarzyce 13322,00 Sołectwo Radoszkowo 8610,00 Sołectwo Gogolewo 10 017,00
38 065,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jb
Sołectwo Kiełczynek 4764,00
4 764,00
92195 Pozostała działalność 38 030,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Sołectwo Zaborowo 1783,00 Sołectwo Zakrzewice 1500,00
3 283,00
6050 Wydatki inwestycyjne jb
Sołectwo Mchy 25375,00 Sołectwo Sroczewo 9372,00
34 747,00
926 Kultura fizyczna 55 817,00
92695 Pozostała działalność 55 817,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Sołectwo Chwałkowo Kośc. 3000,00 Sołectwo Konarskie 850,00 Sołectwo Zaborowo 10363,00
14 213,00
4300 Zakup usług pozostałych
Sołectwo Kiełczynek 1450,00 Sołectwo Zaborowo 300,00
1 750,00
6050 Wydatki inwestycyjne jb
Sołectwo Sebastianowo 9489,00 Sołectwo Chwałkowo Kościelne 5 000,00 Sołectwo Kołacin 16 196,00
30 685,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jb
Sołectwo Kiełczynek 9169,00
9 169,00
Ogółem: 297 073,00
UZASADNIENIE
W budżecie na rok 2016 dochody zostały zwiększone o kwotę 13 920,00 zł z tego:
1/ tytułu sprzedaży samochodu Daewoo Lanos służącego Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałkowie Kościelnym do wyjazdów w celu likwidacji owadów w kwocie 1 016,00 zł.
Po stronie wydatków zaplanowano zakupy sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałkowie Kościelnym.
2/ Refundacja z Funduszu Pracy na rok 2016 za prace społeczno użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej o kwotę 13 608,00 zł.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
3/ Ministerstwo Finansów podało do wiadomości ostateczna kwotę subwencji ogólnej dla gmin na 2016 rok. Zmniejszono plan części subwencji oświatowej o kwotę 16 621,00 zł, natomiast uległ zwiększeniu plan udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok o kwotę 15 917,00 zł. Różnica pomiędzy niniejszymi planami w wysokości 704,00 zł po stronie wydatków zmniejszono plan remontów w szkołach podstawowych.
Ponadto wprowadzono do budżetu po stronie wydatków kwotę 2 968 156,00 zł jako inne rozliczenia krajowe – wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Przeznaczono je na:
1/ zwiększono środki o kwotę 1 470 000,00 zł na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. – odcinek Radoszkowo Drugie – Kiełczyn na terenach inwestycyjnych i mieszkaniowych.
2/ Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Jarosławkach w kwocie 100 000,00 zł.
3/ Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we wsi Chrząstowo w kwocie 550 000,00 zł.
4/ Zakup pomostu pływającego w Gogolewie przy rzece Warta w kwocie 12 000,00 zł.
5/ Dołożono środki do Budowy siłowni w Chwałkowie Kościelnym w wysokości 13 000,00 zł.
Zmieniono nazwę zadania na „ Sport to zdrowie – każdy Chwałkowianin dziś to powie.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Chwałkowie Kościelnym”.
6/ Dołożono środki do utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Gogolewie w wysokości 9 983,00 zł. Zmieniono nazwę na „ Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i wypoczynkowej przy świetlicy wiejskiej w Gogolewie z wykorzystaniem naturalnych walorów przyrody”.
7/ Zmniejszono środki w funduszu sołeckim wsi Kołacin zaplanowane na remont chodnika w wysokości 16 196,00 zł i przeznaczono je zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół stawu wsi Kołacin oraz dołożono środki w wysokości 21 804,00 zł. Łączny wkład na niniejszą inwestycję wynosi 38 000,00 zł. zmieniono nazwę przedsięwzięcia na „ relaks pod chmurką – odnowa centrum wsi poprzez oczyszczenie stawu i przygotowanie terenu pod miejsce rekreacji i integracji społecznej mieszkańców”.
Na inwestycje wymienione w punkcie 5, 6 i 7 – złożono wnioski do Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „ Wielkopolska Odnowa wsi 2013-2020 - konkurs na dofinansowania pn „ Pięknieje wielkopolska wieś”
8/ Zabezpieczono kwotę 10 000,00 zł na doposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego - zakup silnika spalinowego marki Honda BF8DK2SHU *KM do łodzi.
9/ Kwotę 13 000,00 zł przeznacza się na udzielenie dotacji dla OSP Włościejewice na zakup
kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.
11/ Niewykorzystane środki z roku 2015 w wysokości 18 223,00 zł z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznacza się na realizację programu zwalczania alkoholizmu.
12/ kwotę 60 000,00 zł przeznacza się na remont pozostałych pomieszczeń Urzędu Miejskiego.
13/ kwotę 114 296 ,00 zł przeznacza się na remonty budynków oświatowych.
14/ Po otrzymaniu wyroku – NIEPRAWOMOCNY sądu cywilnego - z tytułu niedopłaconej dotacji dla niepublicznego przedszkola w Chrząstowie za lata 2009 do 2013 - zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania wraz z odsetkami w kwocie 466 924,00 zł. Złożono odwołanie od niniejszego wyroku. Zwiększono koszty postępowań sądowych o kwotę 22 000,00 zł
Różnica wynikła z wyliczenia dotacji wydatków z przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi.
Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami tego samego działu i rozdziału w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp. i w Zespole Szkół w Mchach.
