WYDATKI - tabela Nr 3

(1)

WYDATKI - tabela Nr 3

Zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

a) wydatki majątkowe w uchwale budżetowej Powiatu na 2011 r. to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu,

b) wydatki bieżące to wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym:

➔ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szczególności: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne, wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło itp).

➔ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w szczególności: wpłaty na PFRON, zakup materiałów, wyposażenia, środków żywności, pomocy naukowych, dydaktycznych, energii, usług zdrowotnych, remontowych, usług pozostałych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, rezerwy.

- dotacje na zadania bieżące (w tym na zawarte porozumienia z j.s.t),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w szczególności: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych (w tym diety), wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń, wypłacane funkcjonariuszom, świadczenia społeczne, stypendia dla uczniów,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu,

- obsługa długu Powiatu.

Ponadto zgodnie z art. 237 ust 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157. poz. 1240 z późn. zm.) w planie wydatków budżetu określa się wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj:

a) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.

zm.)

Plan wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011 wynosi 150.594.943 zł., w tym na zadania własne 139.439.423 zł., (z tego z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne 12.144.400 zł.) oraz zadania zlecone finansowane z dotacji celowych 11.155.520 zł.

W budżecie Powiatu na 2011 r. wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 25.582.183 zł., natomiast wydatki bieżące w wysokości 125.012.760 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

- kwotę 7.000 zł. z dotacji celowej na zadania zlecone planuje się przeznaczyć na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów).

Dz. 020 Leśnictwo

rozdział 02001 Gospodarka leśna

- kwotę 3.500 zł. z dotacji celowej na zadania zlecone planuje się przeznaczyć na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z zakresu gospodarki leśnej).

rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

- kwotę 25.000 zł. planuje się przeznaczyć na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (opłacenie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa).

(2)

Dz. 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - kwotę 25.902.932 zł. planuje się przeznaczyć na:

a) wydatki bieżące – 4.053.082 zł., w tym:

➔ wydatki jednostek budżetowych – 3.331.241 zł., w tym na:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 779.461 zł.,

• wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 2.551.780 zł., (w tym wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu – 186.600 zł. oraz wydatki związane z remontami i utrzymaniem dróg powiatowych – 2.365.180 zł.),

➔ dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t) – 711.661 zł. (wymienione w zał. Nr 1 ),

➔ świadczenie na rzecz osób fizycznych – 10.180 zł.

b) wydatki majątkowe – 21.849.850 zł., w tym:

➔ „Koncepcja rozwiązania skrzyżowania ul. Sobieskiego i Legionów w Kętach” - 20.000 zł.,

➔ „Skrzyżowanie ul. Oświęcimskiej z Nowowiejską w Chełmku” - 20.000 zł.,

➔ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1895K ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu – Dworach” - 480.000 zł.,

➔ „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1868K od drogi wojewódzkiej Nr DW 933 w Rajsku do drogi wojewódzkiej Nr DW 949 w Zasolu” - 4 .000.000 zł., (w tym 2.000.000 zł. jako dotacja z budżetu państwa z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”),

➔ „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych od DW 948 w Nowej Wsi do DW 949 w Osieku” - 4.020.000 zł. (w tym 2.010.000 zł. jako dotacja z budżetu państwa z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”),

➔ „Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w Oświęcimiu” - 2.848.500 zł. (w tym 1.125.000 zł.

jako dotacja z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego),

➔ „Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu” - 2.319.596 zł. (w tym 1.125.000 zł.

z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego),

➔ „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1907K, 1902K w Chełmku na odcinku od DW Nr 780 do autostrady A4” - 3.404.599 zł. jako wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu,

➔ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897K (Oświęcim-Głębowice)” - 2.271.478 zł., jako wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu,

➔ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897K (Oświęcim-Głębowice)” - etap II - 2.465.677 zł., jako wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- kwotę 340.000 zł. planuje się przeznaczyć jako:

a) dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Oświęcim na zadanie „Przebudowa ul. 1 Maja w Włosienicy” - 10.000 zł.,

b) dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Zator na zadanie „Remont ciągu komunikacyjnego – ul. Piastowskiej i ul. Zamkowej w Zatorze”– 10.000 zł.,

c) dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Kęty na zadanie „Budowa obwodnicy zachodniej Kęt – etap I odcinek południowo-zachodni” - 10.000 zł.,

d) dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Chełmek na zadanie „Remont ul. Baty i Staicha w Chełmku” - 10.000 zł.,

e) dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Miedźna na zadanie „Przebudowa mostu na rzece Wiśle w Harmężach i Woli” - 300.000 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- środki w kwocie 249.160 zł. planuje się przeznaczyć na wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.360 zł.,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 242.800 zł., (w tym środki w wysokości 146.000 zł. z dotacji na zadania zlecone związane z prowadzeniem nieruchomości Skarbu Państwa, zbywaniem oraz przejmowaniem nieruchomości Skarbu Państwa).

(3)

Dz. 710 Działalność usługowa

rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - kwotę 308.500 zł. planuje się przeznaczyć na:

a) wydatki jednostek budżetowych – 118.500 zł., w tym na:

➔ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.000 zł.,

➔ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 116.500 zł.

b) dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t) – 190.000 zł. (zgodnie z zał. Nr 1).

W.w wydatki finansowane są z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.).

rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

- kwotę 648.800 zł. (w tym 85.300 zł. z dotacji celowej na zadania zlecone) planuje się przeznaczyć na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (tj. prace geodezyjno- kartograficzne).

Środki w wysokości 563.500 zł. stanowią wydatki finansowane z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.).

rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - kwotę 3.209.963 zł. planuje się przeznaczyć na:

a) wydatki bieżące w wysokości 3.061.700 zł., w tym:

➔ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. wydzielenie działek zajętych pod drogi publiczne) – 30.000 zł., (w tym 12.000 zł. z dotacji celowej na zadania zlecone),

➔ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu - wydatki bieżące na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania pn. „Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – 3.031.700 zł.,

b) wydatki majątkowe w kwocie 148.263 zł. z przeznaczeniem na zadanie j.w. jako wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, z czego 18.000 zł. to wydatki finansowane z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.).

rozdział 71015 Nadzór budowlany

- środki z dotacji celowej na zadania zlecone w łącznej kwocie 472.000 zł. planuje się przeznaczyć na:

➔ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu) – 100.000 zł.,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- kwotę 913.838 zł. planuje się przeznaczyć na wydatki jednostek budżetowych w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 891.362 zł. (w tym z dotacji celowej na zadania zlecone – 240.423 zł.),

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 22.476 zł. (w tym 18.400 zł.

z dotacji celowej na zadania zlecone).

rozdział 75019 Rady powiatów

- kwotę 526.430 zł. planuje się przeznaczyć na:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki związane z pracami Rady Powiatu w Oświęcimiu) – 32.000 zł.,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata diet dla radnych) – kwota 494.430 zł.

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

- kwotę 8.468.221 zł. planuje się przeznaczyć na:

a) wydatki jednostek budżetowych – 8.411.964 zł., w tym na:

(4)

➔ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.691.445 zł.,

➔ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 2.720.519 zł., (w tym wydatki związane z działalnością Wydziału Komunikacji i Transportu – 1.400.000 zł.),

b) dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t) - 50.257 zł. (wymienione w zał. Nr 1), c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000 zł.

rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

- środki w wysokości 40.000 zł. z dotacji na zadania zlecone planuje się przeznaczyć są na:

➔ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2011) – 4.172 zł.,

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - kwotę 141.630 zł. planuje się przeznaczyć na:

➔ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia i umowy o dzieło) – 14.250 zł.,

➔ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek (wydatki związane z organizacją imprez i zakupem materiałów promocyjnych) – 124.380 zł.,

Dz.752 Obrona narodowa

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

- środki w wysokości 5.500 zł. z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone planuje się przeznaczyć na wydatki jednostek budżetowych, w tym:

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 3.500 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - kwotę 5.998.000 zł. planuje się przeznaczyć na:

a) wydatki bieżące w wysokości 5.698.000 zł. (jako środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone), w tym:

➔ wydatki jednostek budżetowych – 5.339.400 zł., w tym na:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.726.185 zł.,

• wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu) – 613.215 zł.,

➔ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 358.600 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 300.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą i Centrum Powiadamiania Ratunkowego”.

rozdział 75414 Obrona cywilna

- kwotę 2.300 zł. planuje się przeznaczyć na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki związane z obroną cywilną).

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

- kwotę 33.528 zł. planuje się przeznaczyć na wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 10.000 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządy terytorialnego - kwotę 1.431.111 zł. planuje się przeznaczyć na obsługę długu Powiatu (spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i prowizji od kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2011).

(5)

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- kwota 6.959.259 zł. stanowi zwrot do budżetu państwa nienależnie otrzymanej w latach 2005-2008 części oświatowej subwencji ogólnej (zgodnie z zał. Nr 1).

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- kwotę 34.000 zł. planuje się przeznaczyć na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (zabezpieczenie zwrotu należności w związku z nieprawidłowo pobieraną opłatą za kartę pojazdu zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie - w okresie od 20.08.2003 do 15.04.2006 r.

wydano ogółem 4.065 kart pojazdu po 500 zł., w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 14.01.2006 r. koszty powinny być opłacone w wysokości 75 zł., stąd wnioski do sądu o zwrot środków przez osoby, które w tym okresie rejestrowały pojazdy).

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- planuje się utworzyć rezerwy na nieprzewidziane wydatki w wysokości 2.647.000 zł., w tym:

a) rezerwę ogólną – kwota 300.000 zł., tj. 0,20% wydatków ogółem, b) rezerwę celową oświatową – kwota 1.528.000 zł.,

c) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 262.000 zł.

(zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o Zarządzaniu kryzysowym), d) rezerwę celową na odprawy – 557.000 zł.

Rezerwy celowe w kwocie 2.347.000 zł. stanowią 1,56% wydatków ogółem.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- wydatki w dziale 801 w łącznej kwocie 59.921.697 zł. przeznaczone będą na:

a) wydatki bieżące w kwocie 58.033.310 zł., w tym:

➔ wydatki jednostek budżetowych 48.309.424 zł., w tym na:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.830.067 zł.,

• wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 7.479.357 zł.,

➔ dotacje na zadania bieżące – 8.949.558 zł. (w tym na zawarte porozumienia z j.s.t - 11.859 zł.;

wymienione w zał. Nr 1),

➔ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 204.667 zł.,

➔ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu – 569.661 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 1.888.387 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 1.807.063 zł., w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.804.958 zł., w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.645.200 zł.,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 159.758 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.105 zł.

rozdział 80110 Gimnazja – 1.566.607 zł., w tym:

rozdział 80111 Gimnazja specjalne – 2.013.028 zł., w tym:

rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące – 20.094.607 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 2.899.061 zł., - dotacje na zadania bieżące – 3.520.105 zł.,

(6)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.805 zł.,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu - wydatki bieżące na realizację przez PZ Nr 9 w Kętach programu „Uczenie się prze całe życie Comenius” – 11.955 zł.

rozdział 80123 Licea profilowane – 1.261.412 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 905.939 zł.,

- dotacje na zadania bieżące – 195.358 zł.,

rozdział 80130 Szkoły zawodowe – 26.204.488 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 2.834.867 zł.

- dotacje na zadania bieżące – 5.222.236 zł.,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu - wydatki bieżące na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu projektu „Kształcenie zawodowe Twoją Przyszłością” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 435.137 zł.

rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 2.054.397 zł., w tym:

rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 4.150.585 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 419.190 zł., - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.500 zł.,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu - wydatki bieżące na realizację przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu projektu „Mechanika i mechatronika. Wzmacnianie atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 119.245 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 1.888.387 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. „Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu” jako wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu.

rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 71.602 zł. na wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 68.894 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 2.708 zł., rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 483.984 zł., w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 482.208 zł., w tym na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 236.284 zł., (w tym wydatki na działalność stołówki w PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 107.577 zł. i Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Oświęcimiu – 128.707 zł.).

rozdział 80195 Pozostała działalność – 213.924 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 193.741 zł., - dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t) – 11.859 zł.,

(7)

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu - wydatki bieżące na realizację przez PZ Nr 4 w Oświęcimiu programu „Partnerskie projekty szkół Comenius” - 3.324 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdział 85111 Szpitale ogólne

- kwotę 361.683 zł. planuje się przeznaczyć jako dotację dla ZZOZ w Oświęcimiu na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z modernizacją lądowiska dla helikopterów ZZOZ w Oświęcimiu”. W.w środki stanowią wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu.

rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej - kwotę 76.000 zł. planuje się przeznaczyć na:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 2.000 zł.,

b) dotacje na zadania bieżące (zadania związane z realizacją programów promocji zdrowia) – 74.000 zł.

(zgodnie z zał. Nr 1).

rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

- środki w wysokości 3.806.457 zł. z dotacji celowej na zadania zlecone planuje się przeznaczyć na opłacenie składki zdrowotnej, z tego:

a) składki za uczniów – 15.732 zł. (w tym Dom Dziecka w Oświęcimiu – 8.424 zł., dotacja dla Wioski Dziecięcej w Rajsku – 7.308 zł.),

b) składki za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku – 3.790.725 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

- kwotę 3.924.493 zł. planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące, w tym:

➔ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.424.772 zł., (w tym Dom Dziecka w Oświęcimiu – 798.604 zł., Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kętach – 615.468 zł., Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Oświęcimiu – 10.700 zł. (z przeznaczeniem na ochronę Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Kętach),

➔ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 410.354 zł. (z czego wydatki na bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Oświęcimiu – 210.354 zł., nowej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Kętach – 183.700 zł. oraz Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Oświęcimiu – 16.300 zł. (zabezpieczenie mediów do dnia otwarcia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach), b) dotacje na zadania bieżące – 1.914.867 zł. (w tym dotacje na zawarte porozumienia z j.s.t w związku z przebywaniem dzieci z Powiatu Oświęcimskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 980.000 zł. - wymienione w zał. Nr 1 ),

c) świadczenie na rzecz osób fizycznych – 174.500 zł. (z czego Dom Dziecka w Oświęcimiu – 8.000 zł., Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kętach – 6.500 zł., Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Oświęcimiu – 160.000 zł.)

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- kwotę 7.907.819 zł. planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące, w tym:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku – 4.349.700 zł., (z czego z dotacji celowej z budżetu państwa 3.745.449 zł.)

• wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Bobrku) – 1.507.383 zł. (z czego z dotacji celowej z budżetu państwa – 93.215 zł.),

b) dotacje na zadania bieżące – 2.036.736 zł., (w tym dotacja dla niepublicznego Domu Pomocy Społecznej w Bulowicach – 1.116.288 zł. i Domu Pomocy Społecznej w Zatorze – 920.448 zł. - zgodnie z zał. Nr 1).

c) świadczenie na rzecz osób fizycznych – 14.000 zł.

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

- kwotę 438.240 zł. z dotacji celowej na zadania zlecone planuje się przeznaczyć na:

(8)

➔ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 296.233 zł.

➔ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki na bieżącą działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach) – 141.407 zł.,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600 zł.

rozdział 85204 Rodziny zastępcze

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia dla rodzin zastępczych, usamodzielnienie wychowanków) – 1.950.000 zł.,

c) dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t w związku z przebywaniem dzieci z Powiatu Oświęcimskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów) – 231.400 zł. (wymienione w zał. Nr 1)

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- środki w wysokości 10.000 zł. z dotacji celowej na zadania zlecone planuje się przeznaczyć wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - kwotę 471.169 zł. planuje się przeznaczyć na:

➔ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 414.544 zł. (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 9.000 zł.),

➔ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Oświęcimiu) – 55.125 zł.,

rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

➔ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 51.200 zł., (z czego wydatki na utrzymanie mieszkań chronionych – 11.200 zł., wydatki na działalność Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 40.000 zł.),

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250 zł.

rozdział 85295 Pozostała działalność

- kwotę 6.913 zł. planuje się przeznaczyć na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (odpis na ZFŚS emerytów i rencistów – zadanie realizowane przez Dom Dziecka w Oświęcimiu)

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - środki w wysokości 161.653 zł. planuje się przeznaczyć na:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (dopłata do przewozu osób niepełnosprawnych) – 2.185 zł.,

b) dotacje na zadania bieżące (zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych) – 159.468 zł. - zgodnie z zał. Nr 1, (w tym na zawarte porozumienia z j.s.t – 3.288 zł. - kwota stanowi koszt rehabilitacji w odniesieniu do mieszkańców powiatu oświęcimskiego będących uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Libiążu).

rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - kwotę 229.726 zł. planuje się przeznaczyć na:

➔ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 170.944 zł., (w tym z dotacji celowej na zadania zlecone 118.918 zł.),

➔ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki na bieżącą działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) – 58.582 zł., (w tym z dotacji celowej na zadania zlecone – 53.582 zł.).

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł. (środki z dotacji celowej na zadania zlecone).

(9)

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

➔ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pacy w Oświęcimiu)– 278.347 zł.,

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu - wydatki bieżące na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu zadania „Nowy Standard II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 110.706 zł.

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu - 2.467.050 zł., w tym:

➔ wydatki bieżące na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Oświęcimiu zadania

„Rodzina w Kryzysie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 705.217 zł.,

➔ wydatki bieżące na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zdania „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1.761.833 zł.,

- wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- wydatki w dziale 854 w łącznej kwocie 5.865.943 zł. przeznaczone będą na wydatki bieżące, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 5.174.455 zł., w tym na:

➔ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 693.366 zł., b) dotacje na zadania bieżące – 572.226 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 119.262 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1.961.290 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki na bieżącą działalność internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu) – 260.677 zł.

rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 2.163.173 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.951.290 zł. (w tym m.in. Poradnia Psychologiczo- Pedagogiczna w Kętach – 623.088 zł., Poradnia Psychologiczo-Pedagogiczna w Oświęcimiu – 928.138 zł., Poradnia Psychologiczo-Pedagogiczna w Brzeszczach – 348.971 zł.),

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 207.535 zł. (w tym wydatki na bieżącą działalność Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej w Kętach – 71.115 zł., Poradni Psychologiczo- Pedagogicznej w Oświęcimiu – 96.980 zł., Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej w Brzeszczach – 39.440 zł.)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.348 zł. (w tym Poradnia Psychologiczo-Pedagogiczna w Kętach – 1.000 zł., Poradnia Psychologiczo-Pedagogiczna w Oświęcimiu – 2.528 zł., Poradnia Psychologiczo- Pedagogiczna w Brzeszczach – 820 zł.)

rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – 497.550 zł., w tym:

(10)

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki na bieżącą działalność Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu) – 69.270 zł.

rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – 1.136.150 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki na bieżące funkcjonowanie internatu przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu) – 155.884 zł.

- dotacje na zadania bieżące – 572.226 zł., (jak w załączniku Nr 1).

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 107.780 zł. z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Większość wydatków w dziale 900 (na łączną kwotę 700.000 zł., w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych - 16.000 zł., wydatki majątkowe – 684.000 zł.) finansowanych jest z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- kwotę 530.000 zł. planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, tj.:

a) „Przebudowa mostu na potoku Młynówka Czaniecka w ciągu ul. Fabrycznej (DP1843K) w Kętach”

- 480.000 zł.,

b) „Gruntowna modernizacja Młynówki Czanieckiej w Kętach” jako dotacja dla Gminy Kęty (zgodnie z zał.

Nr 1) – 50.000 zł.

W.w wydatki finansowane są w całości z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (w tym usługi transportu i zbierania odpadów niebezpiecznych) – 5.000 zł.,

b) wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wydatki inwestycyjne z zakresu gospodarowania odpadami, w tym niebezpiecznymi” jako dotacja (zgodnie z zał. Nr 1)

W.w środki stanowią wydatki finansowane z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- kwotę 20.000 zł. planuje się przeznaczyć na zadanie majątkowe pn. „Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu”.

W.w wydatki finansowane są w całości z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 17.000 zł., z czego:

➔ 6.000 zł. stanowią wydatki na pokrycie koszów dojazdu lekarzy w związku z wystawianiem karty zgonu (zgodnie z art. 9 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny) oraz wydatki związane z transportem zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Oświęcimskiego (zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych),

➔

➔ 11.000 zł. stanowią wydatki z zakresu ochrony środowiska - wydatki finansowane są w całości z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

b) wydatki majątkowe w kwocie 34.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska”. W.w środki stanowią wydatki finansowane z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

(11)

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - kwotę 80.400 zł. planuje się przeznaczyć na:

➔ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy o dzieło lub zlecenia) – 5.250 zł.,

➔ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (finansowanie imprez kulturalnych– 51.150 zł.

b) dotacje na zadania bieżące (dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, a realizujących zadania Powiatu w zakresie kultury – zgodnie z zał Nr 1) – 15.000 zł.,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.000 zł.

rozdział 92116 Biblioteki

- kwotę 60.000 zł. planuje się przeznaczyć na dotacje (na zawarte porozumienie z j.s.t - finansowanie zadań Biblioteki Powiatowej, które realizuje Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu (zgodnie z zał Nr 1).

Dz. 926 Kultura fizyczna

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - kwotę 266.500 zł. planuje się przeznaczyć na:

➔ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy o dzieło lub zlecenia) – 3.000 zł.,

➔ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (finansowanie i dofinansowanie imprez w zakresie kultury fizycznej) – 42.500 zł.

b) dotacje na zadania bieżące (dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, a realizujących zadania Powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu – zgodnie z zał Nr 1) – 170.000 zł.,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51.000 zł., (w tym stypendia sportowe – 45.000 zł.) rozdział 92695 Pozostała działalność

- kwotę 140.000 zł. planuje się przeznaczyć na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zajęć sportowych dla uczniów, w tym na:

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 54.392 zł.