w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c, lit.d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm. 1) ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1.
Dochody budżetu gminy w wysokości 95 563 247,08 zł z tego:
a) dochody bieżące 89 600 912,00 zł b) dochody majątkowe 5 962 335,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2.
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 94 913 247,08 zł z tego:
a) wydatki bieżące 85 026 914,51 zł b) wydatki majątkowe 9 886 332,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 641 875,00 zł
a) wydatki majątkowe w wysokości 440 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 3.
1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 650 000,00 zł przeznacza się na:
1) spłatę kredytów w kwocie 650 000,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 3 100 000,00 zł, rozchody w wysokości 3 750 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 4.
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 120 000,00 zł
2) celową w wysokości - 250 000,00 zł
odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
3.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 6.
Ustala się dochody w kwocie 550 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 550 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7.
Ustala się dochody w kwocie 673 500,00 zł oraz wydatki w kwocie 673 500,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j.
Dz. U. z 2017 roku poz. 519 z późniejszymi zmianami).
§ 8.
Ustala się dochody w kwocie 2 430 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 2 430 000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
§ 9.
1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych:
przychody – 713 080,16 zł, koszty – 713 080,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody - 1 824 083,55 zł; wydatki - 1 824 083,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 10.
1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 12.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 13.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 14.
§ 11.
Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:
1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
a) z tytułu kredytów w kwocie 3 000 000,00 zł, z tego:
- kredyt krótkoterminowy odnawialny w rachunku podstawowym budżetu Gminy Staszów w kwocie 1 000 000,00 zł
2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie
3 100 000,00 zł, w tym:
w § 11 pkt 1 i 2.
§ 13.
Upoważnia się Burmistrza do:
1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
3) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 14.
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 593 687,06 zł przeznaczone na zadania własne.
§ 15.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.
§ 16.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Staszów.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dominik Rożek
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2017 r., poz. 2232
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
700 Gospodarka mieszkaniowa 426 500,00
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 426 500,00
0,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 500,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 175 000,00
0750 250 000,00
710 Działalność usługowa 6 000,00
0,00
71035 Cmentarze 6 000,00
0,00
2020 6 000,00
750 Administracja publiczna 244 068,00
0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 244 068,00
0,00
2010 244 068,00
751 5 463,00
Strona 1 z 8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
0,00
2010 5 463,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00
0,00
75416 Straż gminna (miejska) 10 000,00
0,00
0570 10 000,00
756 32 659 100,00
0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 000,00
0,00
0350 15 000,00
75615 7 248 500,00
0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 750 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 18 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 220 500,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 250 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10 000,00
75616 5 307 000,00
0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 300 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 400 000,00
75618 1 000 000,00
0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 400 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 550 000,00
0490 50 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19 088 600,00
0,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 18 688 600,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 400 000,00
758 Różne rozliczenia 26 043 471,00
0,00
75801 18 790 545,00
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 18 790 545,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7 046 736,00
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 046 736,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 206 190,00
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 206 190,00
801 Oświata i wychowanie 1 088 545,00
0,00
80101 Szkoły podstawowe 22 335,00
0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 216 210,00
2030 800 000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 50 000,00
0,00
2310 50 000,00
852 Pomoc społeczna 1 487 636,00
0,00
85203 Ośrodki wsparcia 332 470,00
0,00
2010 332 470,00
85213 120 709,00
0,00
2010 53 551,00
2030 67 158,00
85214 47 365,00
0,00
2030 47 365,00
85216 Zasiłki stałe 422 438,00
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)
85219 Ośrodki pomocy społecznej 211 687,00
0,00
2030 211 687,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25 373,00
0,00
2010 25 373,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 327 594,00
0,00
2030 327 594,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 158 375,00
158 375,00
85395 Pozostała działalność 158 375,00
158 375,00
2057 158 375,00
855 Rodzina 24 198 254,00
0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 15 817 326,00
0,00
Strona 5 z 8 powiatowo-gminnych)
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
85502 8 098 468,00
0,00
2010 8 098 468,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 221 740,00
0,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 147 600,00
0670 74 140,00
85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 60 720,00
0,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 33 000,00
0670 27 720,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 103 500,00
0,00
90002 Gospodarka odpadami 2 430 000,00
0,00
0490 2 430 000,00
90019 673 500,00
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 673 500,00
926 Kultura fizyczna 170 000,00
0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 170 000,00
Strona 6 z 8 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
bieżące razem: 89 600 912,00
158 375,00
majątkowe
700 Gospodarka mieszkaniowa 4 855 620,31
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 927 000,00
0,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 927 000,00
70095 Pozostała działalność 2 928 620,31
0,00
6290 2 696 552,00
6300 232 068,31
801 Oświata i wychowanie 400 000,00
0,00
80101 Szkoły podstawowe 400 000,00
0,00
6330 400 000,00
855 Rodzina 350 665,17
350 665,17
85504 Wspieranie rodziny 350 665,17
350 665,17 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
92601 Obiekty sportowe 296 700,00
0,00
6330 296 700,00
92695 Pozostała działalność 59 349,60
0,00
6290 59 349,60
majątkowe razem: 5 962 335,08
350 665,17
Ogółem: 95 563 247,08
509 040,17
Strona 8 z 8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w złotych
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
z tego: z tego:
w tym:
z tego:
obsługa długu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
010 Rolnictwo i łowiectwo 469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01095 Pozostała działalność 469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69,00 69,00 69,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Leśnictwo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
72 693,46 62 693,46 57 153,46 56 684,46 5 540,00 10 000,00 10 000,00
10 000,00 10 000,00 10 000,00
10 000,00 10 000,00 10 000,00
14 760,00 14 760,00 14 760,00 14 760,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego 14 760,00 14 760,00 14 760,00 14 760,00
47 933,46 47 933,46 42 393,46 41 924,46 5 540,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do
wynagrodzeń 5 540,00 5 540,00 5 540,00
41 924,46 41 924,46 41 924,46 41 924,46
26 300,00 26 300,00 26 300,00 26 300,00
26 300,00 26 300,00 26 300,00 26 300,00
26 300,00 26 300,00 26 300,00 26 300,00
2 334 016,95 715 751,99 715 751,99 715 751,99 1 618 264,96 1 618 264,96
150 000,00 150 000,00 150 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
150 000,00 150 000,00 150 000,00
94 475,00 94 475,00 94 475,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
94 475,00 94 475,00 94 475,00
2 039 541,95 715 751,99 715 751,99 715 751,99 1 323 789,96 1 323 789,96
44 863,13 44 863,13 44 863,13 44 863,13
252 874,35 252 874,35 252 874,35 252 874,35
418 014,51 418 014,51 418 014,51 418 014,51
1 323 789,96 1 323 789,96 1 323 789,96
50 000,00 50 000,00 50 000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
630 Turystyka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 Cmentarze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720 Informatyka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 2 z 24
50 000,00 50 000,00 50 000,00
5 000,00 5 000,00 5 000,00
5 000,00 5 000,00 5 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
5 000,00 5 000,00 5 000,00
3 512 270,31 3 512 270,31 3 512 270,31
3 512 270,31 3 512 270,31 3 512 270,31
3 512 270,31 3 512 270,31 3 512 270,31
23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00
23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00
1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00
354 000,00 319 000,00 319 000,00 319 000,00 35 000,00 35 000,00
354 000,00 319 000,00 319 000,00 319 000,00 35 000,00 35 000,00
35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00
218 000,00 218 000,00 218 000,00 218 000,00
66 000,00 66 000,00 66 000,00 66 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 35 000,00 35 000,00 35 000,00
8 503 616,32 8 503 616,32 8 097 616,32 6 607 257,00 1 490 359,32 9 000,00 397 000,00
244 068,00 244 068,00 244 068,00 244 068,00
188 677,00 188 677,00 188 677,00 188 677,00
16 044,00 16 044,00 16 044,00 16 044,00
34 554,00 34 554,00 34 554,00 34 554,00
4 793,00 4 793,00 4 793,00 4 793,00
241 500,00 241 500,00 1 500,00 1 500,00 240 000,00
240 000,00 240 000,00 240 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
7 473 864,32 7 473 864,32 7 316 864,32 6 282 055,00 1 034 809,32 157 000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 3 z 24
34 000,00 34 000,00 34 000,00
123 000,00 123 000,00 123 000,00
4 907 055,00 4 907 055,00 4 907 055,00 4 907 055,00
410 000,00 410 000,00 410 000,00 410 000,00
850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00
90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
173 119,42 173 119,42 173 119,42 173 119,42
200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00
8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00
20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00
148 669,90 148 669,90 148 669,90 148 669,90
120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 6 020,00 6 020,00 6 020,00 6 020,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
283 550,00 283 550,00 283 550,00 6 000,00 277 550,00
6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
86 940,00 86 940,00 86 940,00 86 940,00
124 710,00 124 710,00 124 710,00 124 710,00
65 900,00 65 900,00 65 900,00 65 900,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
75095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 696,00 696,00 696,00 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 802,00 802,00 802,00 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 111,00 111,00 111,00 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75414 Obrona cywilna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 4 z 24
260 634,00 260 634,00 251 634,00 75 134,00 176 500,00 9 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
9 000,00 9 000,00 9 000,00
45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00
5 438,00 5 438,00 5 438,00 5 438,00
24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00
17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00
148 500,00 148 500,00 148 500,00 148 500,00
11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 463,00 5 463,00 5 463,00 5 463,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 5 463,00 5 463,00 5 463,00 5 463,00
4 550,00 4 550,00 4 550,00 4 550,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 823 975,40 823 975,40 781 725,40 259 473,50 522 251,90 1 250,00 41 000,00
362 145,90 362 145,90 322 145,90 68 394,00 253 751,90 40 000,00
40 000,00 40 000,00 40 000,00
5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
62 694,00 62 694,00 62 694,00 62 694,00
87 187,42 87 187,42 87 187,42 87 187,42
27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00
25 186,48 25 186,48 25 186,48 25 186,48
50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
37 878,00 37 878,00 37 878,00 37 878,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75416 Straż gminna (miejska) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75495 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 5 z 24
1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
207 079,50 207 079,50 206 079,50 191 079,50 15 000,00 1 000,00
1 000,00 1 000,00 1 000,00
147 338,50 147 338,50 147 338,50 147 338,50
12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00
27 874,00 27 874,00 27 874,00 27 874,00
3 867,00 3 867,00 3 867,00 3 867,00
10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
1 250,00 1 250,00 1 250,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1 250,00 1 250,00 1 250,00
1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00
120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00
120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00
120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00
30 357 237,40 28 320 237,40 27 123 190,28 22 436 262,98 4 686 927,30 622 650,00 574 397,12 2 037 000,00 2 037 000,00
15 340 293,49 13 353 293,49 13 031 096,69 11 179 771,87 1 851 324,82 322 196,80 1 987 000,00 1 987 000,00
322 196,80 322 196,80 322 196,80
8 450 800,09 8 450 800,09 8 450 800,09 8 450 800,09
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 690,00 690,00 690,00 0,00 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 6 z 24 763 336,35 763 336,35 763 336,35 763 336,35
1 652 910,05 1 652 910,05 1 652 910,05 1 652 910,05
230 547,38 230 547,38 230 547,38 230 547,38
82 178,00 82 178,00 82 178,00 82 178,00
326 560,00 326 560,00 326 560,00 326 560,00
57 860,00 57 860,00 57 860,00 57 860,00
346 854,00 346 854,00 346 854,00 346 854,00
94 081,10 94 081,10 94 081,10 94 081,10
12 590,00 12 590,00 12 590,00 12 590,00
139 040,00 139 040,00 139 040,00 139 040,00
18 500,00 18 500,00 18 500,00 18 500,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00
10 550,00 10 550,00 10 550,00 10 550,00
17 900,00 17 900,00 17 900,00 17 900,00
787 990,60 787 990,60 787 990,60 787 990,60
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 19 220,00 19 220,00 19 220,00 19 220,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 16 989,12 16 989,12 16 989,12 16 989,12
1 987 000,00 1 987 000,00 1 987 000,00
207 408,24 207 408,24 198 426,24 164 561,69 33 864,55 8 982,00
8 982,00 8 982,00 8 982,00
126 977,55 126 977,55 126 977,55 126 977,55
9 343,30 9 343,30 9 343,30 9 343,30
24 606,27 24 606,27 24 606,27 24 606,27
3 634,57 3 634,57 3 634,57 3 634,57
14 900,00 14 900,00 14 900,00 14 900,00
2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4260 Zakup energii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 360,00 360,00 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 7 z 24
4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00
2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00
9 054,55 9 054,55 9 054,55 9 054,55
5 640 063,70 5 590 063,70 5 324 831,78 4 521 063,57 803 768,21 165 000,00 100 231,92 50 000,00 50 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
165 000,00 165 000,00 165 000,00
100 231,92 100 231,92 100 231,92
3 457 751,69 3 457 751,69 3 457 751,69 3 457 751,69
327 629,43 327 629,43 327 629,43 327 629,43
625 717,37 625 717,37 625 717,37 625 717,37
92 765,08 92 765,08 92 765,08 92 765,08
17 200,00 17 200,00 17 200,00 17 200,00
154 720,62 154 720,62 154 720,62 154 720,62
31 100,00 31 100,00 31 100,00 31 100,00
175 009,00 175 009,00 175 009,00 175 009,00
31 680,00 31 680,00 31 680,00 31 680,00
7 850,00 7 850,00 7 850,00 7 850,00
68 435,10 68 435,10 68 435,10 68 435,10
8 624,00 8 624,00 8 624,00 8 624,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4 250,00 4 250,00 4 250,00 4 250,00
5 667,00 5 667,00 5 667,00 5 667,00
296 278,49 296 278,49 296 278,49 296 278,49
1 296,00 1 296,00 1 296,00 1 296,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 12 128,00 12 128,00 12 128,00 12 128,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80105 Przedszkola specjalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80110 Gimnazja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 8 z 24 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 6 530,00 6 530,00 6 530,00 6 530,00
50 000,00 50 000,00 50 000,00
250 000,00 250 000,00 250 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 250 000,00 250 000,00 250 000,00
200 000,00 200 000,00 200 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 200 000,00 200 000,00 200 000,00
4 590 334,29 4 590 334,29 4 505 532,33 3 897 150,26 608 382,07 84 801,96
84 801,96 84 801,96 84 801,96
2 908 891,94 2 908 891,94 2 908 891,94 2 908 891,94
336 444,36 336 444,36 336 444,36 336 444,36
550 763,71 550 763,71 550 763,71 550 763,71
79 450,25 79 450,25 79 450,25 79 450,25
21 600,00 21 600,00 21 600,00 21 600,00
112 220,00 112 220,00 112 220,00 112 220,00
19 500,00 19 500,00 19 500,00 19 500,00
177 200,00 177 200,00 177 200,00 177 200,00
30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
6 400,00 6 400,00 6 400,00 6 400,00
63 740,00 63 740,00 63 740,00 63 740,00
6 400,00 6 400,00 6 400,00 6 400,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
6 400,00 6 400,00 6 400,00 6 400,00
12 600,00 12 600,00 12 600,00 12 600,00
155 102,07 155 102,07 155 102,07 155 102,07
1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 9 900,00 9 900,00 9 900,00 9 900,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 6 720,00 6 720,00 6 720,00 6 720,00
923 189,55 923 189,55 923 189,55 151 189,55 772 000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 610,00 610,00 610,00 0,00 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 860,00 860,00 860,00 0,00 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 9 z 24
21 782,16 21 782,16 21 782,16 21 782,16
2 597,39 2 597,39 2 597,39 2 597,39
126 810,00 126 810,00 126 810,00 126 810,00
75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00
697 000,00 697 000,00 697 000,00 697 000,00
70 535,10 70 535,10 70 535,10 70 535,10
2 562,00 2 562,00 2 562,00 2 562,00
39 079,51 39 079,51 39 079,51 39 079,51
7 359,00 7 359,00 7 359,00 7 359,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 21 534,59 21 534,59 21 534,59 21 534,59
365 792,05 365 792,05 364 292,05 273 801,75 90 490,30 1 500,00
1 500,00 1 500,00 1 500,00
210 814,26 210 814,26 210 814,26 210 814,26
18 805,88 18 805,88 18 805,88 18 805,88
40 964,09 40 964,09 40 964,09 40 964,09
3 217,52 3 217,52 3 217,52 3 217,52
24 560,00 24 560,00 24 560,00 24 560,00
29 270,00 29 270,00 29 270,00 29 270,00
10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
12 610,00 12 610,00 12 610,00 12 610,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
9 880,30 9 880,30 9 880,30 9 880,30
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
80149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 360,00 360,00 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 120,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 120,00 120,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 10 z 24 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
746 622,60 746 622,60 746 622,60 673 458,39 73 164,21
464 983,87 464 983,87 464 983,87 464 983,87
39 060,35 39 060,35 39 060,35 39 060,35
118 981,64 118 981,64 118 981,64 118 981,64
50 432,53 50 432,53 50 432,53 50 432,53
12 791,14 12 791,14 12 791,14 12 791,14
8 803,07 8 803,07 8 803,07 8 803,07
25 240,00 25 240,00 25 240,00 25 240,00
13 900,00 13 900,00 13 900,00 13 900,00
6 800,00 6 800,00 6 800,00 6 800,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
1 348 436,56 1 348 436,56 1 326 351,24 1 177 421,03 148 930,21 22 085,32
22 085,32 22 085,32 22 085,32
914 858,53 914 858,53 914 858,53 914 858,53
64 312,70 64 312,70 64 312,70 64 312,70
173 348,26 173 348,26 173 348,26 173 348,26
24 781,54 24 781,54 24 781,54 24 781,54
20 084,00 20 084,00 20 084,00 20 084,00
14 112,00 14 112,00 14 112,00 14 112,00
39 688,00 39 688,00 39 688,00 39 688,00
19 077,43 19 077,43 19 077,43 19 077,43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 840,00 840,00 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 530,00 530,00 530,00 0,00 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 230,00 230,00 230,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 15,00 15,00 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 850,00 850,00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 11 z 24
14 088,00 14 088,00 14 088,00 14 088,00
37 909,18 37 909,18 37 909,18 37 909,18
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 1 456,60 1 456,60 1 456,60 1 456,60
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
449 247,82 449 247,82 444 648,70 397 144,87 47 503,83 4 599,12
4 599,12 4 599,12 4 599,12
324 986,89 324 986,89 324 986,89 324 986,89
6 224,43 6 224,43 6 224,43 6 224,43
57 708,63 57 708,63 57 708,63 57 708,63
8 224,92 8 224,92 8 224,92 8 224,92
9 626,00 9 626,00 9 626,00 9 626,00
5 432,25 5 432,25 5 432,25 5 432,25
10 772,00 10 772,00 10 772,00 10 772,00
10 800,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00
3 652,00 3 652,00 3 652,00 3 652,00
7 071,58 7 071,58 7 071,58 7 071,58
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
225 314,00 225 314,00 187 664,00 186 964,00 7 650,00 30 000,00
