ZMIANY PLANU DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Budżet na rok 2020

(1)

(2)

(3)

Budżet na rok 2020

ZMIANY PLANU DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

DOCHODY

Załącznik nr 1 do uchwały Nr / /20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia września 2020 r.

Dział Rozdział § Nazwa zwiększenia zmniejszenia

DOCHODY ogółem 28 081 603 24 959 705

11 434 192 14 987 212 16 647 411 9 972 493 bieżące

majątkowe z tego:

Przetwórstwo przemysłowe

150 5 302 0

Rozwój przedsiębiorczości

15011 5 302 0

Bieżące 5 302 0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2058 5 302 0

Transport i łączność

600 17 931 737 4 600 000

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

60001 15 428 709 4 600 000

Bieżące 3 228 709 4 600 000

Wpływy z różnych dochodów

0970 0 4 600 000

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

2950 3 228 709 0

Majątkowe 12 200 000 0

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0870 12 200 000 0

Drogi publiczne wojewódzkie

60013 2 503 028 0

Majątkowe 2 503 028 0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

6258 2 503 028 0

Turystyka

630 62 639 94 237

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

63003 62 639 94 237

Bieżące 0 94 237

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2058 0 94 237

Majątkowe 62 639 0

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

6309 62 639 0

Administracja publiczna

750 0 94 114

Urzędy marszałkowskie

75018 0 94 114

Bieżące 0 94 114

(4)

Dział Rozdział § Nazwa zwiększenia zmniejszenia Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2058 0 89 564

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2059 0 4 550

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

756 2 295 144 0

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

75618 2 295 144 0

Bieżące 2 295 144 0

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

0460 2 121 748 0

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

0480 172 500 0

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

2910 896 0

Różne rozliczenia

758 6 883 808 9 992 707

Różne rozliczenia finansowe

75814 3 938 000 0

Bieżące 3 938 000 0

Wpływy z pozostałych odsetek

0920 578 000 0

Wpływy z różnych dochodów

0970 3 360 000 0

Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

75863 2 945 808 9 992 707

Bieżące 1 064 064 20 214

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2057 1 064 064 20 214

Majątkowe 1 881 744 9 972 493

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z

wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

6209 1 881 744 0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

6257 0 9 972 493

Oświata i wychowanie

801 720 0

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

80146 720 0

Bieżące 720 0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2057 607 0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2059 113 0

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853 0 26 772

Pozostała działalność

85395 0 26 772

Bieżące 0 26 772

(5)

Dział Rozdział § Nazwa zwiększenia zmniejszenia Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2057 0 25 243

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2059 0 1 529

Rodzina

855 0 59 282

Pozostała działalność

85595 0 59 282

Bieżące 0 59 282

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2057 0 51 490

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2059 0 7 792

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900 150 000 120 790

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

90005 0 120 790

Bieżące 0 120 790

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

2460 0 120 790

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

90019 150 000 0

Bieżące 150 000 0

Wpływy z różnych opłat

0690 150 000 0

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921 752 253 9 971 803

Teatry

92106 0 9 767 531

Bieżące 0 9 767 531

Wpływy z różnych dochodów

0970 0 9 767 531

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

92109 0 28 212

Bieżące 0 28 212

Wpływy z różnych dochodów

0970 0 28 212

Muzea

92118 752 253 176 060

Bieżące 752 253 176 060

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

0940 752 253 0

Wpływy z różnych dochodów

0970 0 176 060

(6)

Budżet na rok 2020

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia września 2020 r.

Dział Rozdział § Nazwa zwiększenia zmniejszenia

WYDATKI ogółem 14 490 054 40 615 825

1 353 372 3 143 560 13 136 682 37 472 265 bieżące

majątkowe z tego:

Przetwórstwo przemysłowe

150 500 15 000

Rozwój przedsiębiorczości

15011 500 15 000

Bieżące 500 15 000

Zakup usług pozostałych

4308 0 12 750

Zakup usług pozostałych

4309 0 2 250

Różnice kursowe

4959 500 0

Transport i łączność

600 11 854 267 754 613

Drogi publiczne wojewódzkie

60013 11 854 267 754 613

Bieżące 0 22 386

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4017 0 16 172

Składki na ubezpieczenia społeczne

4117 0 3 481

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4127 0 494

Zakup materiałów i wyposażenia

4217 0 2 015

Zakup energii

4267 0 224

Majątkowe 11 854 267 732 227

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6050 10 000 000 0

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6057 868 734 0

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6058 0 378 797

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6059 985 533 353 430

Turystyka

630 1 272 415 12 991 251

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

63003 1 272 415 12 991 251

Bieżące 0 10 000

Zakup usług pozostałych

4308 0 8 500

Zakup usług pozostałych

4309 0 1 500

Majątkowe 1 272 415 12 981 251

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6057 1 022 053 9 869 372

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6059 250 362 3 111 879

Działalność usługowa

710 783 090 183 466

Biura planowania przestrzennego

71003 783 090 183 466

Bieżące 783 090 183 466

(7)

Dział Rozdział § Nazwa zwiększenia zmniejszenia Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010 0 135 210

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4017 383 932 0

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4018 40 374 0

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4019 74 887 0

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040 0 3 324

Składki na ubezpieczenia społeczne

4117 65 652 0

Składki na ubezpieczenia społeczne

4118 6 904 0

Składki na ubezpieczenia społeczne

4119 12 805 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4127 9 407 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4128 989 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4129 1 835 0

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4140 0 10 840

Zakup materiałów i wyposażenia

4210 0 8 056

Zakup materiałów i wyposażenia

4217 49 299 0

Zakup materiałów i wyposażenia

4218 1 428 0

Zakup materiałów i wyposażenia

4219 8 953 0

Zakup usług pozostałych

4300 0 1 636

Zakup usług pozostałych

4307 12 750 0

Zakup usług pozostałych

4308 3 063 0

Zakup usług pozostałych

4309 2 790 0

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

4388 10 132 0

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

4389 1 788 0

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

4407 73 059 0

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

4408 2 896 0

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

4409 13 406 0

Podróże służbowe krajowe

4410 0 8 200

Podróże służbowe krajowe

4417 5 525 0

Podróże służbowe krajowe

4418 26 0

Podróże służbowe krajowe

4419 979 0

Podróże służbowe zagraniczne

4420 0 10 200

Podróże służbowe zagraniczne

4428 179 0

Podróże służbowe zagraniczne

4429 32 0

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4700 0 6 000

Administracja publiczna

750 419 751 179 340

Urzędy marszałkowskie

75018 0 168 840

Bieżące 0 94 901

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3028 0 6 137

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3029 0 1 083

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4018 0 47 340

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4019 0 735

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4048 0 2 570

(8)

Dział Rozdział § Nazwa zwiększenia zmniejszenia Składki na ubezpieczenia społeczne

4118 0 7 398

Składki na ubezpieczenia społeczne

4119 0 138

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4128 0 1 128

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4129 0 20

Zakup materiałów i wyposażenia

4218 0 2 849

Zakup materiałów i wyposażenia

4219 0 503

Podróże służbowe krajowe

4418 0 4 200

Podróże służbowe krajowe

4419 0 600

Podróże służbowe zagraniczne

4428 0 12 500

Podróże służbowe zagraniczne

4429 0 1 500

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4708 0 4 600

Różnice kursowe

4950 0 1 600

Majątkowe 0 73 939

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6059 0 73 939

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

75075 409 751 0

Bieżące 409 751 0

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4017 25 444 0

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4019 4 491 0

Składki na ubezpieczenia społeczne

4117 5 443 0

Składki na ubezpieczenia społeczne

4119 960 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4127 776 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4129 137 0

Zakup usług pozostałych

4307 316 625 0

Zakup usług pozostałych

4309 55 875 0

Pozostała działalność

75095 10 000 10 500

Bieżące 0 10 500

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

2360 0 10 000

Różnice kursowe

4950 0 500

Majątkowe 10 000 0

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

6190 10 000 0

Obsługa długu publicznego

757 0 2 251 974

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

75704 0 2 251 974

Bieżące 0 2 251 974

Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji

8030 0 2 251 974

Różne rozliczenia

758 0 273 926

Rezerwy ogólne i celowe

75818 0 273 926

Bieżące 0 61 521

Rezerwy

4810 0 61 463

Rezerwy

4819 0 58

Majątkowe 0 212 405

(9)

Dział Rozdział § Nazwa zwiększenia zmniejszenia Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

6800 0 204 598

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

6809 0 7 807

Oświata i wychowanie

801 720 9 311

Szkoły podstawowe specjalne

80102 0 8 311

Bieżące 0 8 311

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110 0 7 000

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4120 0 1 311

Licea ogólnokształcące specjalne

80121 0 1 000

Bieżące 0 1 000

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4120 0 1 000

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

80146 720 0

Bieżące 720 0

Wynagrodzenia bezosobowe

4177 506 0

Wynagrodzenia bezosobowe

4179 94 0

Zakup środków żywności

4227 101 0

Zakup środków żywności

4229 19 0

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853 0 26 772

Pozostała działalność

85395 0 26 772

Bieżące 0 26 772

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4017 0 18 829

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4019 0 1 141

Składki na ubezpieczenia społeczne

4117 0 3 237

Składki na ubezpieczenia społeczne

4119 0 196

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4127 0 461

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4129 0 28

Podróże służbowe krajowe

4417 0 2 716

Podróże służbowe krajowe

4419 0 164

Edukacyjna opieka wychowawcza

854 9 311 200 000

Placówki wychowania pozaszkolnego

85407 9 311 0

Bieżące 9 311 0

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4440 9 311 0

Internaty i bursy szkolne

85410 0 200 000

Majątkowe 0 200 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6050 0 200 000

Rodzina

855 0 316 786

Pozostała działalność

85595 0 316 786

Bieżące 0 316 786

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4017 0 30 317

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4019 0 5 655

Składki na ubezpieczenia społeczne

4117 0 5 211

Składki na ubezpieczenia społeczne

4119 0 972

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4127 0 744

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4129 0 139

(10)

Dział Rozdział § Nazwa zwiększenia zmniejszenia Zakup usług pozostałych

4307 0 222 667

Zakup usług pozostałych

4309 0 41 532

Podróże służbowe krajowe

4417 0 8 048

Podróże służbowe krajowe

4419 0 1 501

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900 150 000 120 790

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

90005 0 120 790

Bieżące 0 120 790

Zakup usług pozostałych

4300 0 120 790

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

90019 150 000 0

Bieżące 150 000 0

Zakup materiałów i wyposażenia

4210 150 000 0

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921 0 23 292 596

Teatry

92106 0 20 657 707

Bieżące 0 20 153

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

2800 0 20 153

Majątkowe 0 20 637 554

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów

publicznych

6220 0 20 637 554

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

92109 0 2 634 889

Majątkowe 0 2 634 889

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów

publicznych

6220 0 2 634 889

(11)

Dział Par. Wyszczególnienie Plan

1 3 4 5

163 704 436

z tego:

96 995 166

6 221 750 6 221 750 14 500 14 500 4 317 000 4 317 000 1 890 250 1 890 250 100 000 100 000 100 000 100 000 80 000 80 000 80 000 80 000 200 000 200 000 200 000 200 000 8 524 091 8 524 091 4 056 818

4 056 818

477 273

3 570 000 3 570 000 420 000 420 000 4 200 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / /20

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia września 2020 r.

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2020 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Rozdział 2

DOTACJE CELOWE

232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Ochrona gruntów rolnych

661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Ochrona gruntów rolnych 010 - Rolnictwo i łowiectwo

01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Ochrona gruntów rolnych 600 - Transport i łączność

60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Pomoc finansowa dla j.s.t

700 - Gospodarka mieszkaniowa 70095 - Pozostała działalność

630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 630 - Turystyka

63095 - Pozostała działalność

Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu

710 - Działalność usługowa 71095 - Pozostała działalność

WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące

WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ 662 7 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ 662 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza

280 7 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Odpowiedzialny społecznie Proto_lab w ramach Osi I RPO WZ 2014-2020

1

(12)

1 3 4 5

Rozdział 2

200 000 200 000 200 000 2 716 500 2 716 500 694 025 694 025 122 475 122 475 1 900 000 1 800 000 100 000 29 206 933 15 767 980 1 505 935 1 505 935 14 262 045

5 806 816 4 405 229 1 900 000 2 150 000 1 133 883 948 763 948 763 185 120 185 120 36 646 36 646

36 646 10 935 090 10 935 090 6 435 090 4 500 000 400 000 400 000

400 000 933 334 223 334 223 334 710 000 710 000 1 500 880 1 500 880 747 180 747 180 533 700 533 700 73095 - Pozostała działalność

WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim

Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich

Wspomaganie aktywności społecznej. Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo.

622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. Centrum Nauki i Informacji Politechniki Koszalińskiej "Cognitarium"

750 - Administracja publiczna 75095 - Pozostała działalność

851 - Ochrona zdrowia 85111 - Szpitale ogólne

280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19 - wydatki bieżące

Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia

WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży

Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19 - wydatki majątkowe 85112 - Szpitale kliniczne

Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19 - wydatki majątkowe 85118 - Szpitale uzdrowiskowe

Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego 85141 - Ratownictwo medyczne

WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

85149 - Programy polityki zdrowotnej

Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych

WPF - Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie 85148 - Medycyna pracy

Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego

Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie

2

(13)

1 3 4 5

Rozdział 2

150 000 150 000 70 000 70 000 42 745 012 9 420 548 900 000 500 000 400 000 12 398 12 398 8 508 150 6 861 170 0 1 646 980 350 000 350 000 350 000 6 067 031 250 000 50 000 200 000 5 817 031 300 000 2 517 031 500 000 2 500 000 24 322 263 24 322 263 24 322 263 2 333 670 1 216 159 425 000 791 159 1 117 511 220 000 406 114 491 397 251 500 251 500 251 500 1 500 000 1 500 000 402 200 402 200 1 097 800 1 097 800 661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego

Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe

662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

92118 - Muzea

Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie

WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Dotacja celowa na odbudowę skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 92114 - Pozostałe instytucje kultury

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92106 - Teatry

Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie

280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA

WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ

WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą

Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA

Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych

WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020

WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 926 - Kultura fizyczna

Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej

WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej

3

(14)

1 3 4 5

Rozdział 2

66 709 270

800 000 500 000 500 000 500 000 300 000 300 000 300 000 56 800 56 800 56 800 56 800 46 035 000 46 035 000 46 035 000

46 035 000 500 000 500 000 500 000 500 000 4 198 935 200 000 200 000 200 000 3 998 935 3 988 935 245 000 3 743 935 10 000

10 000 980 000 660 000 660 000 320 000 60 000 280 000 200 000 200 000 200 000 120 000 120 000 120 000 338 491 40 000 40 000

40 000

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa

283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dofinansowanie działalności spółek wodnych

150 - Przetwórstwo przemysłowe 010 - Rolnictwo i łowiectwo

01009 - Spółki wodne

15011 - Rozwój przedsiębiorczości

Wspieranie przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów 600 - Transport i łączność

73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza

Odpowiedzialny społecznie Proto_lab w ramach Osi I RPO WZ 2014-2020 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz

730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich

619 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe 750 - Administracja publiczna

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Promocja województwa i kreowanie marki regionu 75095 - Pozostała działalność

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego

Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego

Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego 851 - Ochrona zdrowia

85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Realizacja zadań z zakresu równego traktowania 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

4

(15)

1 3 4 5

Rozdział 2

79 791 79 791 79 791 173 000 173 000 173 000 45 700 45 700 25 700 20 000 800 000 100 000 100 000 100 000 700 000 700 000 300 000 150 000 250 000 6 171 544 2 575 120 276 000 276 000 280 000 280 000 1 939 120 1 939 120 80 000 80 000 3 596 424 285 894 60 000 225 894 1 104 515 1 104 515 206 015 206 015 842 800 842 800 157 200 157 200 842 800 842 800 157 200 157 200 1 455 000 920 000 920 000 920 000 85153 - Zwalczanie narkomanii

Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom

852 - Pomoc społeczna

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie

Ośrodki adopcyjne

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER

281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie

623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Razem dla DPS w ramach działania 2.8 PO WER 855 - Rodzina

85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych

Realizacja zadań z zakresu równego traktowania

Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego

282 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Razem dla DPS w ramach działania 2.8 PO WER

Razem dla DPS w ramach działania 2.8 PO WER

WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER

282 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Razem dla DPS w ramach działania 2.8 PO WER

5

(16)

1 3 4 5

Rozdział 2

535 000 535 000 535 000 100 000 100 000 100 000 100 000 2 178 500 630 000 630 000 630 000 1 548 500 1 548 500 1 548 500 3 095 000 2 865 000 2 865 000 2 725 000 140 000 230 000 230 000 80 000 150 000

153 287 552

z tego:

58 109 421

32 000 32 000 32 000 32 000 58 077 421 20 637 500 20 637 500 7 099 000 13 538 500 9 997 874 9 997 874 9 597 874 400 000 1 433 500 1 433 500 1 433 500 13 476 642 13 476 642 13 476 642 11 597 640 11 597 640 11 597 640 934 265 934 265 934 265

DOTACJE PODMIOTOWE

Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Pozostałe zadania w zakresie kultury 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

926 - Kultura fizyczna

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej

851 - Ochrona zdrowia

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92106 - Teatry

248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie

92114 - Pozostałe instytucje kultury

248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie 92116 - Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin

248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie 92118 - Muzea

248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie 92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

6

(17)

1 3 4 5

Rozdział 2

95 178 131

95 178 131 95 178 131 95 178 131 95 178 131

316 991 988 155 104 587 161 887 401 OGÓŁEM DOTACJE

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

600 - Transport i łączność

60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich

7

(18)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr / /20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Dział Par. Plan

1 3 5

128 355 019 700 000

700 000 286 185

163 815

158 815

91 185

311 650

31 650

31 650

280 000

280 000

2 930 489

2 930 489

2 930 489

876 000

876 000 5 000

141 000

730 000

705 000

705 000 5 000

700 000

405 000

405 000 405 000

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2020 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA

WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

z dnia września 2020 r.

Rozdział Wyszczególnienie

2 4

205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

600 - Transport i łączność

60095 - Pozostała działalność

OGÓŁEM 010 - Rolnictwo i łowiectwo

01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

700 - Gospodarka mieszkaniowa

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625

630 - Turystyka

63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza

710 - Działalność usługowa

730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

1

(19)

Dział Par. Plan

1 3 5

Rozdział Wyszczególnienie

2 4

476 000

476 000

476 000

85 000

85 000

85 000

425 867

220 000

220 000

205 867

205 867

8 906 744

8 456 744 25 000

8 293 282

138 462 450 000 382 500

67 500

160 250

62 620 1 020

61 600 97 630 2 051

178

54 091

41 310

108 390 110

536 000 536 000

107 854 110 49 914 103

6 857 187

750 - Administracja publiczna

85111 - Szpitale ogólne

200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625

801 - Oświata i wychowanie

80104 - Przedszkola

851 - Ochrona zdrowia

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625

85203 - Ośrodki wsparcia

620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625

852 - Pomoc społeczna

85202 - Domy pomocy społecznej

85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

2