w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2019.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1.
Dochody budżetu Miasta w wysokości 102 870 362 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego:
a) dochody bieżące w wysokości 91 447 931,00zł, b) dochody majątkowe w wysokości 11 422 431,00 zł.
§ 2.
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 108 505 960,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości 85 702 960,00 zł, b) wydatki majątkowe w wysokości 22 803 000,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 21 393 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi , zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5, 5a
b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 3.
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 635 598 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 5 635 598 zł,
§ 4.
Przychody budżetu – 11 943 258 zł, rozchody w wysokości 6 307 660 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5.
1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 5 000 000 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 6 307 660 zł,
c) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości – 5 635 598 zł.
§ 6.
1. Ustala się dochody w kwocie 530 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 509 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 20 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7.
1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.):
a) dochody w wysokości 65 000 zł, b) wydatki w wysokości 65 000 zł .
2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r.
, poz. 1454 ze zm.):
a) dochody w wysokości 3 150 000 zł, b) wydatki w wysokości 3 300 000 zł.
§ 8.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.
§ 9.
1. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 56 800 zł; wydatki – 56 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 10.
1. Rezerwa ogólna wynosi 121 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 317 000 zł, z tego na:
a) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 267 000 zł,
b) rezerwa na niedoszacowane wydatki inwestycyjne – 50 000 zł.
§ 11.
1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
c) finansowanie planowanego deficytu finansowego w wysokości 5 635 598 zł 2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:
a) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
b) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.
Id: F0F1C291-E33D-430D-BD94-FC5140F1C535. Podpisany Strona 2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 14.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
Przewodnicząca Rady Miasta
Wioletta Machniewska
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/8/2018 Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
600 Transport i łączność 20 000,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 20 000,00
2330
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
20 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 3 237 000,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 680 000,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
1 680 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 557 000,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 72 000,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości 340 000,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
1 135 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00
710 Działalność usługowa 178 000,00
71035 Cmentarze 178 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 175 000,00
2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
3 000,00
750 Administracja publiczna 308 518,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
30 000,00
75011 Urzędy wojewódzkie 238 518,00
0690 Wpływy z różnych opłat 100,00
Id: F0F1C291-E33D-430D-BD94-FC5140F1C535. Podpisany Strona 1
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 40 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000,00
75095 Pozostała działalność 30 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
30 000,00
2057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
30 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 900,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa 4 900,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
4 900,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 000,00
75416 Straż gminna (miejska) 15 000,00
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych
od osób fizycznych 15 000,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
31 305 870,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 000,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 15 000,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
6 336 500,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 100 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 8 500,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 1 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 197 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 20 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat 10 000,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
3 603 000,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 350 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 33 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 310 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 100 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 80 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 60 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 660 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat 10 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 017 000,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 250 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych 530 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 235 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa 20 309 370,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 19 909 370,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 400 000,00
75624 Dywidendy 25 000,00
0730
Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych,
jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego
25 000,00
758 Różne rozliczenia 24 969 794,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego 18 257 025,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 18 257 025,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 105 894,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 105 894,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 424 967,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 404 967,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 181 908,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 181 908,00
801 Oświata i wychowanie 2 065 312,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
138 595,00
80101 Szkoły podstawowe 3 500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500,00
Id: F0F1C291-E33D-430D-BD94-FC5140F1C535. Podpisany Strona 3
80104 Przedszkola 1 941 677,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
138 595,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 324 000,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 515 000,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
185 000,00
0830 Wpływy z usług 85 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
693 082,00
2057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
138 595,00
80110 Gimnazja 21 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 21 000,00
80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
25 254,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
25 254,00
80195 Pozostała działalność 36 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 36 000,00
851 Ochrona zdrowia 2 505,00
85195 Pozostała działalność 2 505,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
2 505,00
852 Pomoc społeczna 5 107 415,00
85203 Ośrodki wsparcia 1 223 961,00
0830 Wpływy z usług 60 000,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
1 163 961,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
148 615,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
148 615,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 346 114,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
1 346 114,00
85216 Zasiłki stałe 1 285 045,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
1 285 045,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 354 776,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
20 000,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
334 776,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 266 760,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 190 000,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
76 760,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 292 144,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
292 144,00
85295 Pozostała działalność 190 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 190 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 276 535,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
276 535,00
85395 Pozostała działalność 276 535,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
276 535,00
Id: F0F1C291-E33D-430D-BD94-FC5140F1C535. Podpisany Strona 5
2059
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
28 123,61
855 Rodzina 20 468 082,00
85501 Świadczenie wychowawcze 11 417 705,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
11 417 705,00
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
8 017 457,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
8 017 457,00
85504 Wspieranie rodziny 622 882,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
622 882,00
85507 Dzienni opiekunowie 314 000,00
0830 Wpływy z usług 314 000,00
85513
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie
z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
96 038,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
96 038,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 261 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 3 175 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 150 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 3 000,00
2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
3 000,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej 13 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00
0830 Wpływy z usług 10 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska 65 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 65 000,00
90095 Pozostała działalność 5 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000,00
92116 Biblioteki 20 000,00
2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
20 000,00
926 Kultura fizyczna 208 000,00
92604 Instytucje kultury fizycznej 160 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 160 000,00
92695 Pozostała działalność 48 000,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
30 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 18 000,00
bieżące 91 447 931,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
445 130,00
majątkowe
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę 787 688,00
Id: F0F1C291-E33D-430D-BD94-FC5140F1C535. Podpisany Strona 7
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
787 688,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
787 688,00
600 Transport i łączność 500 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 500 000,00
6300
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
500 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 3 425 661,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
563 150,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 425 661,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
563 150,00
0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
150 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 802 000,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
563 150,00
6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych
910 511,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 182 182,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
4 182 182,00
90095 Pozostała działalność 4 182 182,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
4 182 182,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
4 182 182,00
926 Kultura fizyczna 2 526 900,00
92601 Obiekty sportowe 2 526 900,00
6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych
2 526 900,00
majątkowe 11 422 431,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5 533 020,00
Ogółem: 102 870 362,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5 978 150,00
Id: F0F1C291-E33D-430D-BD94-FC5140F1C535. Podpisany Strona 9
Z tego:
z tego: z tego:
Dz iał
Rozdzi ał
§ / gru pa
Nazwa Plan
Wydatki
bieżące wydatki
jednostek budżetowych,
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
zakup i objęcie akcji
i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
01
0 Rolnictwo i łowiectwo 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
285 0
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
74 400,00 74 400,00 74 400,00 0,00 74 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40002 Dostarczanie wody 74 400,00 74 400,00 74 400,00 0,00 74 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
427
0 Zakup usług remontowych 74 400,00 74 400,00 74 400,00 0,00 74 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60
0 Transport i łączność 2 200 500,00 1 200 500,00 1 200 500,00 0,00 1 200 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 800 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
421 0
Zakup materiałów
i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
430
0 Zakup usług pozostałych 780 000,00 780 000,00 780 000,00 0,00 780 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 020 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00
430
0 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
630 0
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 324 500,00 324 500,00 324 500,00 0,00 324 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
421 0
Zakup materiałów
i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
427
0 Zakup usług remontowych 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
430
0 Zakup usług pozostałych 104 500,00 104 500,00 104 500,00 0,00 104 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60053 Infrastruktura
telekomunikacyjna 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
426
0 Zakup energii 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
427
0 Zakup usług remontowych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
430
0 Zakup usług pozostałych 3 700,00 3 700,00 3 700,00 0,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
436
0 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440 0
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443
0 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60095 Pozostała działalność 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443
0 Różne opłaty i składki 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63
0 Turystyka 180 200,00 180 200,00 178 900,00 142 300,00 36 600,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63001 Ośrodki informacji turystycznej 180 200,00 180 200,00 178 900,00 142 300,00 36 600,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302 0
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
401 0
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 111 000,00 111 000,00 111 000,00 111 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: F0F1C291-E33D-430D-BD94-FC5140F1C535. Podpisany Strona 2
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 404
0
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 9 300,00 9 300,00 9 300,00 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
411 0
Składki na ubezpieczenia
społeczne 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
412
0 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
421
0 Zakup materiałów
i wyposażenia 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
426
0 Zakup energii 13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
428
0 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
430
0 Zakup usług pozostałych 14 700,00 14 700,00 14 700,00 0,00 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
436 0
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440 0
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
441
0 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443
0 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
470 0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70
0 Gospodarka mieszkaniowa 4 583 000,00 2 473 000,00 2 473 000,00 0,00 2 473 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 110 000,00 2 110 000,00 0,00 0,00 0,00
70004 Różne jednostki obsługi
gospodarki mieszkaniowej 2 255 500,00 2 255 500,00 2 255 500,00 0,00 2 255 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
426
0 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
427
0 Zakup usług remontowych 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
430
0 Zakup usług pozostałych 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440 0
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443
0 Różne opłaty i składki 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
458
0 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
459 0
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
460 0
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
461 0
Koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami 2 327 500,00 217 500,00 217 500,00 0,00 217 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 110 000,00 2 110 000,00 0,00 0,00 0,00
430
0 Zakup usług pozostałych 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440 0
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443
0 Różne opłaty i składki 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
448
0 Podatek od nieruchomości 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
452 0
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: F0F1C291-E33D-430D-BD94-FC5140F1C535. Podpisany Strona 4
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
459 0
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
460 0
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
605
0 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 2 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 110 000,00 2 110 000,00 0,00 0,00 0,00
71
0 Działalność usługowa 666 600,00 66 600,00 66 600,00 1 600,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania
przestrzennego 58 600,00 58 600,00 58 600,00 1 600,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
411
0 Składki na ubezpieczenia
społeczne 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
412
0 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
417
0 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
430
0 Zakup usług pozostałych 57 000,00 57 000,00 57 000,00 0,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 Cmentarze 608 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00
430
0 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
605 0
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00
75
0 Administracja publiczna 7 182 066,00 7 182 066,00 6 771 866,00 5 786 405,00 985 461,00 0,00 321 200,00 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 238 418,00 238 418,00 238 418,00 238 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
401 0
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 161 202,00 161 202,00 161 202,00 161 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404
0 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 37 000,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
411
0 Składki na ubezpieczenia
społeczne 35 444,00 35 444,00 35 444,00 35 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
412
0 Składki na Fundusz Pracy 4 772,00 4 772,00 4 772,00 4 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu) 332 100,00 332 100,00 52 100,00 0,00 52 100,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303
0 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
421 0
Zakup materiałów
i wyposażenia 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
430
0 Zakup usług pozostałych 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
436 0
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu) 5 708 755,00 5 708 755,00 5 669 655,00 4 871 105,00 798 550,00 0,00 39 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302 0
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń 39 000,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303 0
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
401 0
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 3 782 805,00 3 782 805,00 3 782 805,00 3 782 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404 0
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 253 000,00 253 000,00 253 000,00 253 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
411
0 Składki na ubezpieczenia
społeczne 720 000,00 720 000,00 720 000,00 720 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
412
0 Składki na Fundusz Pracy 99 300,00 99 300,00 99 300,00 99 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: F0F1C291-E33D-430D-BD94-FC5140F1C535. Podpisany Strona 6
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 417
0 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
421 0
Zakup materiałów
i wyposażenia 132 000,00 132 000,00 132 000,00 0,00 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
422
0 Zakup środków żywności 4 700,00 4 700,00 4 700,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
426
0 Zakup energii 103 000,00 103 000,00 103 000,00 0,00 103 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
427
0 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
428
0 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
430
0 Zakup usług pozostałych 249 700,00 249 700,00 249 700,00 0,00 249 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
436 0
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
439 0
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440 0
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
441
0 Podróże służbowe krajowe 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
442
0 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443
0 Różne opłaty i składki 82 000,00 82 000,00 82 000,00 0,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
444
0 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 118 000,00 118 000,00 118 000,00 0,00 118 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
458
0 Pozostałe odsetki 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
459 0
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
460 0
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
461 0
Koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
470 0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
421 0
Zakup materiałów
i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
430
0 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75085 Wspólna obsługa jednostek
samorządu terytorialnego 754 793,00 754 793,00 752 693,00 676 782,00 75 911,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302 0
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
401 0
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 526 100,00 526 100,00 526 100,00 526 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404 0
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 38 100,00 38 100,00 38 100,00 38 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
411 0
Składki na ubezpieczenia
społeczne 92 558,00 92 558,00 92 558,00 92 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
412
0 Składki na Fundusz Pracy 12 624,00 12 624,00 12 624,00 12 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
417
0 Wynagrodzenia bezosobowe 7 400,00 7 400,00 7 400,00 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
421 0
Zakup materiałów
i wyposażenia 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: F0F1C291-E33D-430D-BD94-FC5140F1C535. Podpisany Strona 8
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 427
0 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
428
0 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
430
0 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
436 0
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
441
0 Podróże służbowe krajowe 3 214,00 3 214,00 3 214,00 0,00 3 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443
0 Różne opłaty i składki 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
444 0
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 16 797,00 16 797,00 16 797,00 0,00 16 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
470 0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 128 000,00 128 000,00 39 000,00 100,00 38 900,00 0,00 0,00 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
417
0 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
421
0 Zakup materiałów
i wyposażenia 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
430
0 Zakup usług pozostałych 14 800,00 14 800,00 14 800,00 0,00 14 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
430
7 Zakup usług pozostałych 89 000,00 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443
0 Różne opłaty i składki 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 1
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
4 900,00 4 900,00 4 900,00 3 900,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
4 900,00 4 900,00 4 900,00 3 900,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
401
0 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 3 236,00 3 236,00 3 236,00 3 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
411
0 Składki na ubezpieczenia
społeczne 584,00 584,00 584,00 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
412
0 Składki na Fundusz Pracy 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
421 0
Zakup materiałów
i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75
4 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 457 307,00 457 307,00 448 007,00 385 307,00 62 700,00 0,00 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75405 Komendy powiatowe Policji 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
230 0
Wpłaty jednostek na państwowy
fundusz celowy 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75406 Straż Graniczna 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
230
0 Wpłaty jednostek na państwowy
fundusz celowy 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
426
0 Zakup energii 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75416 Straż gminna (miejska) 424 707,00 424 707,00 415 707,00 385 307,00 30 400,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302 0
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
401 0
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 301 607,00 301 607,00 301 607,00 301 607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404 0
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
411
0 Składki na ubezpieczenia
społeczne 51 000,00 51 000,00 51 000,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: F0F1C291-E33D-430D-BD94-FC5140F1C535. Podpisany Strona 10
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 412
0 Składki na Fundusz Pracy 7 700,00 7 700,00 7 700,00 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
421 0
Zakup materiałów
i wyposażenia 13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
427
0 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
428
0 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
430
0 Zakup usług pozostałych 5 600,00 5 600,00 5 600,00 0,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
436
0 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
441
0 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
470 0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 4 000,00 4 000,00 3 700,00 0,00 3 700,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302 0
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
421 0
Zakup materiałów
i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
426
0 Zakup energii 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
430
0 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
441
0 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75495 Pozostała działalność 5 800,00 5 800,00 5 800,00 0,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
419
0 Nagrody konkursowe 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
421 0
Zakup materiałów
i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
430
0 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75
7 Obsługa długu publicznego 787 000,00 787 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
811 0
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75704
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
87 000,00 87 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
803
0 Wypłaty z tytułu krajowych
poręczeń i gwarancji 87 000,00 87 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75
8 Różne rozliczenia 918 000,00 868 000,00 868 000,00 0,00 868 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 480 000,00 480 000,00 480 000,00 0,00 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
453 0
Podatek od towarów i usług
(VAT). 480 000,00 480 000,00 480 000,00 0,00 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 438 000,00 388 000,00 388 000,00 0,00 388 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
481
0 Rezerwy 388 000,00 388 000,00 388 000,00 0,00 388 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
680 0
Rezerwy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
80
1 Oświata i wychowanie 25 819 628,00 25 664 628,00 24 445 623,00 20 983 836,00 3 461 787,00 1 050 000,00 30 410,00 138 595,00 0,00 0,00 155 000,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 11 775 354,00 11 693 354,00 11 688 754,00 10 492 393,00 1 196 361,00 0,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 82 000,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00
Id: F0F1C291-E33D-430D-BD94-FC5140F1C535. Podpisany Strona 12
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 302
0
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń 4 600,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
401 0
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 8 270 960,00 8 270 960,00 8 270 960,00 8 270 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404 0
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 570 227,00 570 227,00 570 227,00 570 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
411
0 Składki na ubezpieczenia
społeczne 1 434 354,00 1 434 354,00 1 434 354,00 1 434 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
412
0 Składki na Fundusz Pracy 216 742,00 216 742,00 216 742,00 216 742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
417
0 Wynagrodzenia bezosobowe 110,00 110,00 110,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
421
0 Zakup materiałów
i wyposażenia 300 100,00 300 100,00 300 100,00 0,00 300 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
424
0 Zakup środków dydaktycznych
i książek 24 600,00 24 600,00 24 600,00 0,00 24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
426
0 Zakup energii 320 000,00 320 000,00 320 000,00 0,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
427
0 Zakup usług remontowych 30 100,00 30 100,00 30 100,00 0,00 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
428
0 Zakup usług zdrowotnych 5 820,00 5 820,00 5 820,00 0,00 5 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
430
0 Zakup usług pozostałych 101 900,00 101 900,00 101 900,00 0,00 101 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
436 0
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
441
0 Podróże służbowe krajowe 3 450,00 3 450,00 3 450,00 0,00 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443
0 Różne opłaty i składki 12 017,00 12 017,00 12 017,00 0,00 12 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
444 0
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 386 874,00 386 874,00 386 874,00 0,00 386 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
470 0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
605 0
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00
606 0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00
80103 Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych 350 701,00 350 701,00 350 701,00 325 981,00 24 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
401 0
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 255 582,00 255 582,00 255 582,00 255 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404
0 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 16 854,00 16 854,00 16 854,00 16 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
411
0 Składki na ubezpieczenia
społeczne 46 868,00 46 868,00 46 868,00 46 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
412
0 Składki na Fundusz Pracy 6 677,00 6 677,00 6 677,00 6 677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
430
0 Zakup usług pozostałych 9 600,00 9 600,00 9 600,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
444
0 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 15 120,00 15 120,00 15 120,00 0,00 15 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 6 479 801,00 6 406 801,00 5 214 356,00 4 054 430,00 1 159 926,00 1 050 000,00 3 850,00 138 595,00 0,00 0,00 73 000,00 73 000,00 0,00 0,00 0,00
254 0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302
0 Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń 3 850,00 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
401 0
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 3 066 239,00 3 066 239,00 3 066 239,00 3 066 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: F0F1C291-E33D-430D-BD94-FC5140F1C535. Podpisany Strona 14
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 401
7
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 90 139,19 90 139,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 139,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404 0
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 254 100,00 254 100,00 254 100,00 254 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
411 0
Składki na ubezpieczenia
społeczne 638 587,00 638 587,00 638 587,00 638 587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
411
7 Składki na ubezpieczenia
społeczne 15 478,05 15 478,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 478,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
412
0 Składki na Fundusz Pracy 94 554,00 94 554,00 94 554,00 94 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
412
7 Składki na Fundusz Pracy 2 208,50 2 208,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 208,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
417
0 Wynagrodzenia bezosobowe 950,00 950,00 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
421 0
Zakup materiałów
i wyposażenia 70 319,00 70 319,00 70 319,00 0,00 70 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
422
0 Zakup środków żywności 515 000,00 515 000,00 515 000,00 0,00 515 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
424
0 Zakup środków dydaktycznych
i książek 5 300,00 5 300,00 5 300,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
426
0 Zakup energii 189 000,00 189 000,00 189 000,00 0,00 189 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
427
0 Zakup usług remontowych 49 652,00 49 652,00 49 652,00 0,00 49 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
428
0 Zakup usług zdrowotnych 4 105,00 4 105,00 4 105,00 0,00 4 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
430
0 Zakup usług pozostałych 50 500,00 50 500,00 50 500,00 0,00 50 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
430
7 Zakup usług pozostałych 27 469,26 27 469,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 469,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
433 0
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
436
0 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 9 822,00 9 822,00 9 822,00 0,00 9 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
441
0 Podróże służbowe krajowe 1 150,00 1 150,00 1 150,00 0,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
441
7 Podróże służbowe krajowe 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443
0 Różne opłaty i składki 6 800,00 6 800,00 6 800,00 0,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
444
0 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 186 868,00 186 868,00 186 868,00 0,00 186 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
470 0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 1 410,00 1 410,00 1 410,00 0,00 1 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
605
0 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 000,00 73 000,00 0,00 0,00 0,00
80110 Gimnazja 2 525 270,00 2 525 270,00 2 519 570,00 2 056 244,00 463 326,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302 0
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń 5 700,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
401 0
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 1 511 181,00 1 511 181,00 1 511 181,00 1 511 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404
0 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 208 727,00 208 727,00 208 727,00 208 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
411 0
Składki na ubezpieczenia
społeczne 294 641,00 294 641,00 294 641,00 294 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
412
0 Składki na Fundusz Pracy 41 695,00 41 695,00 41 695,00 41 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414 0
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
421 0
Zakup materiałów
i wyposażenia 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: F0F1C291-E33D-430D-BD94-FC5140F1C535. Podpisany Strona 16
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 426
0 Zakup energii 274 000,00 274 000,00 274 000,00 0,00 274 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
427
0 Zakup usług remontowych 7 900,00 7 900,00 7 900,00 0,00 7 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
428
0 Zakup usług zdrowotnych 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
430
0 Zakup usług pozostałych 59 500,00 59 500,00 59 500,00 0,00 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
436 0
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 6 600,00 6 600,00 6 600,00 0,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
441
0 Podróże służbowe krajowe 1 570,00 1 570,00 1 570,00 0,00 1 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443
0 Różne opłaty i składki 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
444 0
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 92 106,00 92 106,00 92 106,00 0,00 92 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
470 0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
2 550,00 2 550,00 2 550,00 0,00 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
430
0 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli 82 900,00 82 900,00 82 900,00 5 000,00 77 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
417
0 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
424 0
Zakup środków dydaktycznych
i książek 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
430
0 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
441
0 Podróże służbowe krajowe 3 150,00 3 150,00 3 150,00 0,00 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
470 0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 47 750,00 47 750,00 47 750,00 0,00 47 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
1 230 964,00 1 230 964,00 1 230 864,00 1 162 747,00 68 117,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302
0 Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
401 0
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 899 460,00 899 460,00 899 460,00 899 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404 0
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 68 261,00 68 261,00 68 261,00 68 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
411 0
Składki na ubezpieczenia
społeczne 170 695,00 170 695,00 170 695,00 170 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
412
0 Składki na Fundusz Pracy 24 331,00 24 331,00 24 331,00 24 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
421 0
Zakup materiałów
i wyposażenia 3 900,00 3 900,00 3 900,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
424 0
Zakup środków dydaktycznych
i książek 5 200,00 5 200,00 5 200,00 0,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
426
0 Zakup energii 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
427
0 Zakup usług remontowych 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
428
0 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
430
0 Zakup usług pozostałych 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
436
0 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
