Bieżące wykonanie w jednostkach oświatowych – 4.105.979,57 zł:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie:

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2021 r. wynosiła 44 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości 2.116.962 zł, w okresie sprawozdawczym został zwiększony do 2.120.799 zł. Wykonanie wyniosło 1.044.509,36 zł, co stanowi 49,3% planu.

Środki przeznaczono na:

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane (19,61 etatu) – 963.069,77 zł,

− odpis na ZFŚS – 47.187 zł,

− pozostałe wydatki bieżące – 34.252,59 zł, w tym m.in.: zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych oraz zakup usług remontowych (naprawa systemu alarmowego w kwocie 184,50 zł).

2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej:

Liczba uczniów w placówce w ostatnim dniu czerwca br. wynosiła 0 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości 576.506 i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do 468.753 zł. W I półroczu nie wydatkowano środków, realizacja w II połowie roku.

3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie:

Liczba uczniów w placówce na 30.06.2021 r. wynosiła 15 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości 710.622 zł, w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do 704.830 zł. Wykonanie wyniosło 294.349,46 zł, co stanowi 41,8% planu.

Środki przeznaczono na:

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4,80 etatu) – 238.526,79 zł,

58

− odpis na ZFŚS – 18.466 zł,

− pozostałe wydatki bieżące – 37.356,67 zł, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii.

4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie:

Liczba uczniów w placówce na koniec czerwca 2021 r. wynosiła 31 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości 852.682 zł, w okresie sprawozdawczym został zmniejszony 847.116 zł. Wykonanie wyniosło 463.840,17 zł, co stanowi 54,8% planu.

Środki przeznaczono na:

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7,52 etatu) – 355.470,87 zł,

− odpis na ZFŚS – 33.467 zł,

− pozostałe wydatki bieżące – 74.902,30 zł, w tym m.in.: zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii.

5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu

Liczba uczniów w placówce na 30 czerwca 2021 r. wynosiła 0 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości 233.829 zł i w okresie sprawozdawczym pozostał na takim samym poziomie. Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

6. Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu:

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2021 r. wynosiła 94 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości 4.628.912 zł, w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do 4.626.167 zł. Wykonanie wyniosło 2.303.280,58 zł, co stanowi 49,8% planu.

Środki przeznaczono na:

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane (40,13 etatu) – 2.179.057,98 zł,

− odpis na ZFŚS – 82.813 zł,

− pozostałe wydatki bieżące – 41.409,60 zł, w ramach których sfinansowano m.in.: stypendia, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług telekomunikacyjnych.

II. Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego, projekty pn.:

− „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu m.in. na: dodatki specjalne do wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się projektem, zakup materiałów dydaktycznych oraz prowizje bankowe – 76.379,84 zł,

− „Lepszy Start” realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie m.in. na: dodatki specjalne do wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się projektem, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla koordynatora, stypendia dla uczniów oraz zakup materiałów dydaktycznych – 100.522,45 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2021 rok kwota wydatków 19.888.894 zł zabezpiecza funkcjonowanie Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu oraz Centrów Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Województwa Śląskiego w Katowicach, Gliwicach, Raciborzu i Zabrzu.

Liczba uczniów i słuchaczy w wymienionych placówkach w omawianym okresie wyniosła 1704 osoby.

W wyniku dokonanych zmian kwota planu uległa zmniejszeniu i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 19.795.099 zł. Środki wydano na poziomie 48%, tj. w wysokości 9.509.199,53 zł, przeznaczając je na wydatki w jednostkach oświatowych:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach:

Liczba uczniów w placówce na ostatni dzień czerwca 2021 roku wynosiła 348 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości 4.810.009 zł i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do kwoty 4.803.867 zł. Wykonanie wyniosło 2.342.117,71 zł, co stanowi 48,7% planu.

Środki przeznaczono na:

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane (47 etatu) – 1.980.910,50 zł,

− odpis na ZFŚS – 188.842 zł,

− pozostałe wydatki bieżące – 172.365,21 zł, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz zakup usług remontowych 1.804,11 zł (usunięcie awarii na instalacji c.o. i wody, naprawa monitoringu, naprawa obcinarki do gipsu, naprawa unitu).

2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach:

Liczba uczniów w placówce na koniec I połowy 2021 rok wynosiła 131 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości 2.503.024 zł i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do 2.474.653 zł. Wykonanie wyniosło 1.108.408,28 zł, co stanowi 44,8% planu.

Środki przeznaczono na:

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane (22,61 etatu) –905.177,96 zł,

− odpis na ZFŚS – 98.396 zł,

− pozostałe wydatki bieżące – 104.834,32 zł, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz zakup usług remontowych – naprawa urządzenia do elektroterapii (492 zł).

3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu:

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2021 r. wynosiła 726 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości 4.334.880 zł i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony 4.330.243 zł. Wykonanie wyniosło 2.126.407,66 zł, co stanowi 49,1% planu.

Środki przeznaczono na:

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane (38,52 etatu) – 1.807.457,88 zł,

− odpis na ZFŚS – 186.354 zł,

− pozostałe wydatki bieżące – 132.595,78 zł, w tym m.in.: stypendia dla uczniów, zakupy:

materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz zakup usług remontowych – malowanie pomieszczeń (6.854,90 zł).

4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu:

Liczba uczniów w placówce na ostatni dzień czerwca 2021 r. wynosiła 226 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości 4.282.073 zł i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony 4.252.146 zł. Wykonanie wyniosło 2.100.884,81 zł, co stanowi 49,4% planu.

Środki przeznaczono na:

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane (45,79 etatu) – 1.804.426,66 zł,

− odpis na ZFŚS – 147.975 zł,

− pozostałe wydatki bieżące – 148.483,15 zł, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, opłaty czynszu oraz zakup usług remontowych - 9.077,59 zł,

60 (konserwacja i naprawa: systemu oddymiania, monitoringu, systemu alarmowego i p.poż., naprawa kserokopiarki, sprzętu medycznego, usunięcie awarii centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym).

5. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu:

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2021 r. wynosiła 273 osoby. Plan wydatków został przyjęty w wysokości 3.829.082 zł i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do 3.804.364 zł.

Wykonanie wyniosło 1.831.381,07 zł, co stanowi 48,1% planu.

Środki przeznaczono na:

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane (40,63 etatu) – 1.600.073,50 zł,

− odpis na ZFŚS – 139.187 zł,

− pozostałe wydatki bieżące – 92.120,57 zł. w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz zakup usług remontowych - 301,33 zł, (naprawa gaśnic GP oraz kosiarki).

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach budżetu Województwa finansowana jest działalność 5 placówek oraz dofinansowane jest dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Plan wydatków na 2021 rok, przyjęty uchwałą budżetową w wysokości 18.610.156 zł i w trakcie roku został zwiększony do 19.182.841 zł. Wykonanie w tym okresie osiągnęło poziom 47,8%, co stanowi kwotę 9.168.257,18 zł, na którą składają się: