Funkcjonowanie jednostek oświatowych – 12.177.722,98 zł:

1. Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o.:

Średnia liczba uczniów w placówce na ostatni dzień czerwca 2021 r. wynosiła 50 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości 2.261.053 zł i w okresie sprawozdawczym uległ zmianom i wyniósł ostatecznie 2.231.145 zł. Wykonanie wyniosło 1.006.415,69 zł, co stanowi 45,1% planu.

Środki przeznaczono na:

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane (20,35 etatu) – 731.468,97 zł,

− odpis na ZFŚS – 74.634 zł,

− pozostałe wydatki bieżące – 200.312,72 zł obejmują min.: zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, zakup energii oraz usług zdrowotnych.

2. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice - Zdrój sp. z o.o.:

Średnia liczba uczniów w placówce na koniec I połowy roku wynosiła 64 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości 1.543.531 zł w okresie sprawozdawczym uległ zmniejszeniu do kwoty 1.538.860 zł. Wykonanie wyniosło 736.258,83 zł, co stanowi 47,8% planu.

Środki przeznaczono na:

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane (15,70 etatu) – 648.191,36 zł,

− odpis na ZFŚS – 42.192 zł,

− pozostałe wydatki bieżące – 45.875,47 zł, w tym m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe.

3. Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu - Zdroju:

Średnia liczba uczniów w placówce w I półroczu 2021 roku wynosiła 44 osoby.

52 Plan wydatków został przyjęty w wysokości 1.326.210 zł i w okresie sprawozdawczym uległ zmniejszeniu do 1.314.820 zł. Wydatkowano 598.977,67 zł, co stanowi 45,6% planu.

Środki przeznaczono na:

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane (13,41 etatu) – 544.600,48 zł,

− odpis na ZFŚS – 31.269 zł,

− pozostałe wydatki bieżące – 23.108,19 zł, obejmujące zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych oraz naprawę sprzętu infrastruktury komputerowej (320 zł).

4. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu:

Średnia liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2021 r. wynosiła 49 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości 2.089.814 zł i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do 2.042.001 zł. Wykonanie wyniosło 1.030.052,19 zł, co stanowi 50,4% planu.

Środki przeznaczono na:

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane (19,33 etatu) – 907.456,62 zł,

− odpis na ZFŚS – 49.701 zł,

− pozostałe wydatki bieżące – 72.894,57 zł, w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, czynsze, podróże służbowe krajowe oraz naprawa drukarki (453 zł).

5. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo - Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec”

sp. z o.o. w Kamieńcu:

Średnia liczba uczniów w placówce na koniec czerwca br. wynosiła 94 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości 3.029.303 zł i w okresie sprawozdawczym zmniejszony do kwoty 3.005.037 zł. Wykonanie wyniosło 1.463.717,20 zł, co stanowi 48,7% planu.

Środki przeznaczono na:

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29,09 etatu) – 1.296.367,50 zł,

− odpis na ZFŚS – 77.846 zł,

− pozostałe wydatki bieżące – 89.503,70 zł, które obejmują: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług telekomunikacyjnych, usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 1.273,05 zł przeznaczono na naprawę i konserwację kserokopiarek.

6. Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej:

Średnia liczba uczniów w placówce na ostatni dzień czerwca br. wynosiła 49 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości 1.704.498 zł a w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do kwoty 1.703.362 zł. Wykonanie wyniosło 834.451,92 zł, co stanowi 49% planu.

Środki przeznaczono na:

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane (17,34 etatu) – 711.813,08 zł,

− odpis na ZFŚS – 62.598 zł,

− pozostałe wydatki bieżące – 60.040,84 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów i wyposażenia, energii, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług telekomunikacyjnych.

7. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie:

Średnia liczba uczniów w placówce na 30 czerwca 2021 roku wynosiła 180 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości 5.810.873 zł i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do 5.818.184 zł (w tym dotacja WFOŚiGW w kwocie 40.000 zł). Wykonanie wyniosło 2.726.799,95 zł, co stanowi 46,9% planu.

Środki przeznaczono na:

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane (59,74 etatu) – 2.490.549,05 zł,

− odpis na ZFŚS – 129.972 zł,

− pozostałe wydatki bieżące – 106.278,90 zł, obejmują: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, energii, usług telekomunikacyjnych, usług remontowych które w kwocie 1.629,80 zł wykorzystano na: konserwację, czyszczenie, przegląd klimatyzatorów oraz malowanie ściany w szatni uczniowskiej, naprawy: systemu alarmowego, kserokopiarki, pokrowców na pomoc dydaktyczną do zajęć rewalidacyjnych – Integracji Sensorycznej oraz usługi w zakresie wydania warunków technicznych do przebudowy sieci teleinformatycznej.

W ramach środków z dotacji WFOŚiGW realizowany będzie projekt, który pozwoli stworzyć nowoczesną pracownię, niezbędną do nauki przedmiotów z zakresu nauk przyrodniczych. Realizacja zadania przewidziana w II połowie 2021 r.

8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej:

Liczba uczniów w placówce na koniec czerwca wynosiła 38 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości 1.010.480 zł na koniec okresu sprawozdawczego uległ zmniejszeniu do poziomu 1.007.276 zł. Wykonanie wyniosło 498.733,37 zł, co stanowi 49,5% planu.

Środki przeznaczono na:

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9,73 etatu) – 468.362,97 zł,

− odpis na ZFŚS – 25.350 zł,

− pozostałe wydatki bieżące – 5.020,40 zł, w tym zakupy: materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych.

9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie:

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2021 r. wynosiła 15 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości 642.578 zł i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do 632.335 zł. Wykonanie wyniosło 262.128,85 zł, co stanowi 41,5% planu.

Środki przeznaczono na:

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4,44 etatu) –214.992,25 zł,

− odpis na ZFŚS – 19.034 zł,

− pozostałe wydatki bieżące – 28.102,60 zł, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii.

10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie:

Liczba uczniów w placówce w czerwcu 2021 roku wynosiła 18 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości 695.726 zł i w okresie sprawozdawczym zmniejszony do 687.179 zł. Wykonanie wyniosło 297.155,24 zł, co stanowi 43,2% planu.

Środki przeznaczono na:

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,75 etatu) – 198.150,57 zł,

− odpis na ZFŚS – 13.219 zł,

− pozostałe wydatki bieżące – 85.785,67 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu:

Liczba uczniów w placówce w I połowie 2021 roku wynosiła 36 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości 784.016 zł i w okresie sprawozdawczym zmniejszony do kwoty 777.328 zł. Wykonanie wyniosło 407.869,84 zł, co stanowi 52,5% planu.

Środki przeznaczono na:

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6,59 etatu) – 354.619,69 zł,

− odpis na ZFŚS – 25.232 zł,

54

− pozostałe wydatki bieżące – 28.018,15 zł, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii oraz usług remontowych w kwocie 2.123 zł dotyczących konserwacji systemu alarmowego, remontu instalacji ściekowej szkoły.

12. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu:

Liczba uczniów w placówce na ostatni dzień czerwca 2021 roku wynosiła 69 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości 4.493.963 zł i w okresie sprawozdawczym zmniejszony do 4.478.541 zł. Wykonanie wyniosło 2.315.162,23 zł, co stanowi 51,7% planu.

Środki przeznaczono na:

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane (48,13 etatu) – 2.101.791,07 zł,

− odpis na ZFŚS – 92.252 zł,

− pozostałe wydatki bieżące – 121.119,16 zł, w tym: stypendia, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych oraz usług remontowych, które w kwocie 1.537,50 zł przeznaczono na konserwację dźwigu.