Środki wydano na poziomie 34,6%, tj. w wysokości 22.832,01 zł na:
− wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.342,16 zł,
− odpis na ZFŚS – 540 zł.
− pozostałe wydatki bieżące – 17.949,85 zł – na zakup materiałów i wyposażenia, energii.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Kwota wydatków na 2021 rok, wynosząca pierwotnie 16.117.454 zł, uległa zwiększeniu i na koniec czerwca 2021 r. wyniosła 16.316.995 zł. Wykonanie w wysokości 6.267.966,54 zł stanowi 38,4%
planu po zmianach, a w ramach wydatków ujęto:
I. Środki w kwocie 359.235,76 zł na :
− udzielenie dotacji Województwu Opolskiemu na wspólną realizację zadania pn.: „Program Niwki”, dotyczącego doskonalenia zawodowego, w którym uczestniczą nauczyciele Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku – 35.000 zł,
− stypendia dla uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego (wypłacane przez okres od stycznia do czerwca po 500 zł miesięcznie dla 29 osób) – 87.000 zł,
− otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2019-2021 – 120.000 zł,
− otwarty konkurs na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej – 31.500 zł:
− Fundacja „Gniazdo” w Rudniku – 8.600 zł,
− Fundacja Sztuka w Żorach – 7.000 zł,
− Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska w Chorzowie – 12.400 zł,
− Fundacja Bliżej Marzeń w Dąbrowie Górniczej – 3.500 zł.
− zadania przekazane do realizacji jednostkom oświatowym dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie – 85.735,76 zł, z tego na:
a) dofinansowanie konferencji, jubileuszy oraz innych przedsięwzięć organizowanych przez placówki oświatowe – 43.635,76 zł,
b) wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej (20 placówek – 114 nauczycieli) – 42.100 zł,
II. Zadania przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, na które zaplanowano po zmianach kwotę 14.907.420 zł. Zrealizowane do końca okresu sprawozdawczego wydatki w wysokości 5.908.730,78 zł (w tym wydatki majątkowe 198.668,91 zł), stanowiły 39,6% planu po zmianach, przeznaczone zostały na:
1. Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs – w kwocie dotacji celowej z budżetu państwa 870.507,73 zł (w tym wydatki majątkowe 20.027,22 zł), co stanowi 37,2% planu wynoszącego po zmianach 2.340.000 zł. Środki przekazano do 56 beneficjentów na realizację 71 projektów.
2. Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów – w kwocie 4.941.828,11 zł (w tym wydatki majątkowe 82.246,75 zł), co stanowi 40,8% planu wynoszącego po zmianach 12.105.943 zł, w tym na:
− Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa 348.899,57 zł. Środki przekazano do 10 beneficjentów na realizację 13 projektów.
− Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa 174.719,72 zł. Środki przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów.
− Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa 1.403.444,76 zł. Środki przekazano do 17 beneficjentów na realizację 30 projektów.
Ponadto w ramach ww. Poddziałania wydatkowano środki w wysokości 3.014.764,06 zł na projekt własny pn.: „Śląskie. Zawodowcy”. Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na: wypłatę środków Partnerom projektu (Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A., Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach oraz Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach), szkolenia nauczycieli oraz pokrycie kosztów kampanii społecznej.
3. Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT – kwocie dotacji celowej z budżetu państwa 96.394,94 zł (w tym wydatki majątkowe 96.394,94 zł), co stanowi 20,9% planu wynoszącego po zmianach 461.377 zł. Środki przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów, których celem jest zwiększenie potencjału edukacyjnego uczniów z niepełnosprawnościami dążących do lepszego startu na rynku pracy.
III. Realizację zadania, w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego pn.: ”Robotyka baw się i buduj”. Wydatki w wysokości 164.500 zł przewidziano na II półrocze 2021 r. (zgodnie z opisem w punkcie 7).
66 DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2021 rok wydatki w kwocie 84.721.261 zł w trakcie roku uległy zwiększeniu do wysokości 135.070.500 zł. Wykonanie planu w okresie sprawozdawczym wyniosło 6.720.837,56 zł, co stanowi 5% planu po zmianach.
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne
Przyjęty plan wydatków w wysokości 65.696.361 zł w następstwie zmian budżetu zwiększono do 116.040.544 zł, w tym:
– wydatki bieżące – 75.034.000 zł, – wydatki majątkowe – 41.006.544 zł.
W celu realizacji zadań wydatkowano kwotę 1.502.286,72 zł, co stanowi 1,3% planu po zmianach, a środki przeznaczono na:
I. Wydatki bieżące – 6.640,00 zł w ramach których udzielono dotacji celowej na wkład własny do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie opieki zdrowotnej – konkurs, zadanie pn.: „Wskazujemy najlepszą drogę do sprawności” – rehabilitacja osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego dla Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu.
II. Wydatki majątkowe – 1.495.646,72 zł, kwotę przekazano Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w formie dotacji celowych na:
1) wkład własny do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 210.222,72 zł:
a) Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie opieki zdrowotnej – 180.000 zł na realizację zadania pn.: „Dobra ergonomia pracy = przyjazny Pracodawca!” realizowanego w "REPTY"
Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, b) Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – 30.222,72 zł na zadanie pn.: „Organizacja
Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu”,
2) pozostałe zadania inwestycyjne – 1.285.424 zł, dla:
a) Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej – 446.000 zł na Przebudowę i dostosowanie oddziałów: neurologicznego z pododdziałem udarowym i chirurgii ogólnej i naczyniowej do aktualnych potrzeb poprzez zmianę lokalizacji oddziałów,
b) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie – 839.424 zł na Doposażenie zakładów radioterapii - wymianę akceleratora.
Niskie wykonanie planu w I półroczu 2021 r. wynika między innymi z trwających procedur związanych z realizacją zadań przez podmioty lecznicze. Zabezpieczono środki na pozostałe zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych oraz przeznaczone na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych. Przekazanie dotacji celowych dla podmiotów leczniczych nastąpi w II półroczu 2021 roku.
Ponadto, w budżecie Województwa zabezpieczono środki na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych podmiotów leczniczych, w tym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
oraz w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego (zgodnie z opisem w punkcie 7), uruchomienie środków nastąpi w II półroczu 2021 roku.
Rozdział 85117 – Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze i Pielęgnacyjno-Opiekuńcze
W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano kwotę 100.000 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach na Zakup traktora wielozadaniowego celem poprawy jakości pielęgnacji terenów zielonych w tym rekreacyjnych dla pacjentów oraz utrzymania czystości chodników i dróg dojazdowych w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (zgodnie z opisem w punkcie 7).
Środki zostaną przekazane w II półroczu 2021 roku.
Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne
W uchwale budżetowej na 2021 rok zabezpieczone zostały środki w kwocie 1.161.000 zł, które w ciągu roku uległy zmniejszeniu do kwoty 161.000 zł, którą przeznacza się na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala Psychiatrycznego w Toszku na Rewitalizację parku szpitalnego wraz z budową tężni solankowej dla pacjentów, rodzin pacjentów, pracowników oraz mieszkańców Powiatu Gliwickiego” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (zgodnie z opisem w punkcie 7). Środki zostaną przekazane w II półroczu 2021 roku..
Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne
Wydatki na rok 2021 ustalono w kwocie 15.800 zł. Środki w całości zabezpieczają przejęte zobowiązania zlikwidowanego Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach, które mogą stać się konieczne do pokrycia w wyniku zakończenia trwających procesów sądowych. Do 30 czerwca 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków.
Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne
W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie 511.880 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 4.904,78 zł, co stanowi 1% planu, na zapłatę dwóch wyroków sądowych (wypłata rent wyrównawczych, zadośćuczynienia pieniężnego wraz z pozostałymi kosztami) na rzecz dwóch byłych pracownic Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim.
Ponadto, w uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano kwotę 500.000 zł na dotację celową na zadanie pn.: „Zakup karetki typu P wraz z wyposażeniem dla Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu (stacja pogotowia Jaworzno)” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (zgodnie z opisem w punkcie 7). Środki zostaną przekazane w II półroczu br.
Rozdział 85148 – Medycyna pracy
Na zakup świadczeń zdrowotnych zaplanowano w 2021 roku kwotę w wysokości 9.000.000 zł.
Wydatkowanie środków wyniosło 33,7%, tj. 3.033.250 zł, z czego sfinansowano świadczenia zdrowotne wynikające z umów z:
– Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach – 2.882.850 zł, na działalność orzeczniczą i diagnostyczną, badania uczniów i studentów, koszty badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz pozostałe zadania statutowe.
– Instytutem Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi – 150.400 zł, na działalność konsultacyjną, diagnostyczną i orzeczniczą w zakresie chorób zawodowych, jako jednostka orzecznicza II stopnia.
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
Uchwała budżetowa na rok 2021 ujmowała wydatki w wysokości 493.900 zł. W wyniku zmian, plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty 832.900 zł.
68 W II półroczu 2021 roku środki zostaną przeznaczone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na realizację Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2021-2030, w szczególności na prowadzenie skutecznych oddziaływań profilaktycznych, wzmocnienie działalności terapeutycznej, modernizację bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej podmiotów leczniczych oraz innych działań służących rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniem.
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki zaplanowane na rok 2021 w kwocie 1.006.100 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości 1.671.988 zł.
W II półroczu 2021 roku planowane jest poniesienie wydatków przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na realizację Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2021-2030, w szczególności na wsparcie przedsięwzięć z zakresu profilaktyki uzależnień, terapii, modernizację bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej podmiotów leczniczych oraz innych działań służących rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu.
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Uchwała budżetowa nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę 168 zł.
Wydatkowano 167,40 zł, co stanowi 99,6% planu po zmianach jako zwrot do Wojewody Śląskiego niewykorzystanej dotacji przekazanej w związku z dokonaną przez Regionalną Placówkę Opiekuńczo – Terapeutyczną w Gliwicach korektą ubezpieczenia zdrowotnego dzieci przebywających w placówce instytucjonalnej pieczy zastępczej Województwa Śląskiego.
Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne
Uchwała budżetowa nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę 20.000 zł, którą w 68,2%, tj. 13.632,13 zł, przeznaczono na umowę zlecenie za usługę przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia umów z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy medycyny.
Rozdział 85195 – Pozostała działalność
Przyjęty plan wydatków w wysokości 6.736.220 zł w następstwie dokonanych zmian uległ zmniejszeniu do wysokości 6.716.220 zł. Środki wydatkowano w 32,3% planu po zmianach, tj. w kwocie 2.166.596,53 zł i przeznaczono na:
I. Wypłatę renty wyrównawczej po odbytym leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 im. Prof. Józefa w Tychach w związku z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 listopada 2020 roku oraz prawomocnym Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 20 grudnia 2019 roku – 21.694,14 zł.
II. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – 2.144.902,39 zł (wydatki majątkowe – 2.045.837,37 zł). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 17 beneficjentów na realizację 17 projektów dotyczących wsparcia zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowy obiektów kubaturowych w związku pandemią COVID-19 na terenie województwa śląskiego. Kolejne płatności przewidziane są na II półrocze 2021 roku
Ponadto w II półroczu 2021 roku planuje się m.in. wydatkowanie środków zabezpieczonych w budżecie z przeznaczeniem na zadania w ramach:
1) Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022, 2) Krajowego Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, 3) Narodowego Program Zdrowia na lata 2021-2025,
4) Regionalnej Polityki Zdrowia Województwa Śląskiego,
5) II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (zgodnie z opisem w punkcie 7).
W II półroczu 2021 roku przewiduje się również wydatkowanie środków w ramach udzielonej pomocy finansowej powiatowi bielskiemu.