Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – 8.725.312 zł:

1. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie:

Plan wydatków został przyjęty w wysokości 3.757.814 zł. W trakcie roku kwota została zmniejszona do 3.749.892 zł. Wykonanie wyniosło 1.989.544,16 zł co stanowi 53,1% planu.

Środki przeznaczono na:

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane (44,5 etatów) – 1.693.717,69 zł,

− odpis na ZFŚS – 116.552 zł,

− pozostałe wydatki bieżące – 179.274,47 zł, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz usługi remontowe - 1.746,60 zł wykorzystano na konserwację windy oraz systemu alarmowego.

2. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach:

Plan wydatków został przyjęty w wysokości 4.056.863 zł, i w okresie sprawozdawczym zmniejszono do 4.046.456 zł. Wykonanie wyniosło 2.027.499,55 zł, co stanowi 50,1% planu.

Środki przeznaczono na:

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane (47,05 etatu) – 1.762.197,82 zł,

− odpis na ZFŚS – 150.298 zł,

− pozostałe wydatki bieżące – 115.003,73 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz usług remontowych - 2.978,45 zł na: konserwację systemów łączności, naprawa traktora gospodarczego, konserwacja i naprawa ksera.

3. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej:

Plan wydatków został przyjęty w wysokości 2.598.488 zł, w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do 2.597.181 zł. Wykonanie wyniosło 1.385.791,84 zł, co stanowi 53,4% planu.

Środki przeznaczono na:

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane (30,75 etatu) – 1.190.636,80 zł,

− odpis na ZFŚS – 94.413 zł,

− pozostałe wydatki bieżące – 100.742,04 zł, które obejmują m.in.: zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usług telekomunikacyjnych.

4. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM”

w Rybniku:

Plan wydatków został przyjęty w wysokości 1.713.943 zł i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do 1.706.781 zł. Wykonanie wyniosło 863.543,14 zł, co stanowi 50,6% planu.

Środki przeznaczono na:

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane (19,25 etatu) – 728.017,30 zł,

− odpis na ZFŚS – 39.204 zł,

− pozostałe wydatki bieżące – 96.321,84 zł, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii oraz usług telekomunikacyjnych, usług remontowych w kwocie 7.500 zł które przeznaczono na modernizację oświetlenia wewnątrz budynku, serwis i wymiana napędów garażowych, przegląd gaśnic, modernizacja oświetlenia.

5. Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny „Metis” w Katowicach:

Plan wydatków został przyjęty w wysokości 4.728.257 zł i w okresie sprawozdawczym uległ zmniejszeniu do 4.685.573 zł. Wykonanie wyniosło 2.458.933,31 zł, co stanowi 52,5% planu.

Środki przeznaczono na:

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane (49,75 etatu) – 2.036.188 zł,

− odpis na ZFŚS – 152.859 zł,

− pozostałe wydatki bieżące – 269.886,31 zł, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych oraz zakup usług remontowych 3.933,99 zł (czyszczenie kanalizacji sanitarnej, montaż pieca c.o.).

II. Wydatki bieżące, związane z wypełnieniem zapisów art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Środki zostały wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w formie konferencji, szkoleń, dofinansowania do studiów oraz studiów podyplomowych, szkoleń Rad Pedagogicznych, zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje. Powyższe wydatki zrealizowano w 23 placówkach. Do dnia 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 53.974,51 zł, co stanowi 13% planu wynoszącego 415.791 zł.

III. Wydatki inwestycyjne na dostosowanie budynków w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego zaplanowano w kwocie 1.300.000 zł i w okresie sprawozdawczym zwiększono do 1.794.834 zł.

W ramach poniesionych wydatków w kwocie 386.726,65 zł, co stanowi 21,5% planu po zmianach dobudowano nową klatkę schodową oraz wykonano prace modernizacyjne w budynku głównym.

Dalsza realizacja przewidziana jest w II połowie 2021 r.

IV. Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Studiach Podyplomowych z Wiedzy o Regionie organizowanych przez Uniwersytet Śląski – na ten cel przyjęto plan w wysokości 39.000 zł.

Wykonanie przewidziano na II połowę br.

62 V. Realizacja projektu pn.: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

„WOM” w Częstochowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. W okresie sprawozdawczym poniesiono m.in. wydatki na: dodatki specjalne do wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się projektem – 2.244,02 zł.

Realizacja projektu w II połowie 2021r.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

W województwie funkcjonują 4 biblioteki pedagogiczne.

Zaplanowana na 2021 rok kwota wydatków, wynosząca 15.603.647 zł, w trakcie roku została zwiększona do 15.676.281 zł.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło 7.663.992,31 zł, co stanowi 48,9% planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek – 7.662.667,95 zł, tj.:

1. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli

„WOM” w Częstochowie:

Plan wydatków został przyjęty w wysokości 2.677.248 zł i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do kwoty 2.670.800 zł. Wykonanie wyniosło 1.344.993,36 zł, co stanowi 50,4% planu.

Środki przeznaczono na:

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31,25 etatu) – 1.190.208,50 zł,

− odpis na ZFŚS – 76.922 zł,

− pozostałe wydatki bieżące – 77.862,86 zł, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług remontowych - 968,75 zł na: konserwację dźwigu, naprawę instalacji hydraulicznej.

2. Pedagogiczna Biblioteka przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku:

Plan wydatków został przyjęty w wysokości 989.384 zł i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do 986.142 zł. Wykonanie wyniosło 450.613,07 zł, (w tym dotacja z miasta Racibórz 4.000 zł) co stanowi 45,7% planu.

Środki przeznaczono na:

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10,5 etatu) – 393.235,82 zł,

− odpis na ZFŚS – 30.651 zł,

− pozostałe wydatki bieżące – 26.726,25 zł, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz usług remontowych - 332,33 zł na przegląd gaśnic, naprawę gniazdek elektrycznych i wtyczki.

3. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach:

Plan wydatków został przyjęty w wysokości 7.955.751 zł i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do 7.934.158 zł (w tym dotacja z miasta Tychy 3.000 zł i miasta Chorzowa 10.000 zł).

Wykonanie wyniosło 3.941.263,82 zł, co stanowi 49,7% planu.

Środki przeznaczono na:

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane (86,5 etatu) – 3.225.909,96 zł,

− odpis na ZFŚS – 223.014 zł,

− pozostałe wydatki bieżące – 492.339,86 zł, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czynsze oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, podróże służbowe krajowe oraz usług telekomunikacyjnych i remontowych. Te ostatnie w wysokości 5.306,58 zł przeznaczono m.in. na: przegląd i naprawę systemu alarmowego, konserwację sygnalizatorów pożaru, przegląd techniczny, naprawę klimatyzatorów i dźwigu w filii PBW Jaworzno, konserwację urządzeń dźwigowych w filii PBW w Masłowicach, naprawę systemu zabezpieczenia technicznego alarmu w filii Sosnowiec, konserwację i naprawę drukarek i kserokopiarek, naprawę zamka kluczowego w sejfie.

4. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku Białej:

Plan wydatków został przyjęty w wysokości 3.981.264, w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu do 3.995.791 zł. Wykonanie wyniosło 1.925.797,70 zł, co stanowi 48,2% planu.

Środki przeznaczono na:

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane (45,92 etatu) – 1.684.259,65 zł,

− odpis na ZFŚS – 112.893,50 zł,

− pozostałe wydatki bieżące – 128.644,55 zł, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czynsze, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych oraz usług remontowych - 1.697,40 zł (m.in. na: konserwację monitoringu i windy, naprawę instalacji elektrycznej w serwerowni PBW w Bielsku-Białej).

II. Realizację projektu pn.: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanego przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w okresie sprawozdawczym poniesiono m.in. wydatki na: dodatki specjalne do wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się projektem – 1.324,36 zł.

Realizacja projektu w II połowie 2021 r.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowana na 2021 rok kwota wydatków, wynosząca 395.257 zł, w trakcie roku została zwiększona do 416.841 zł.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło 131.750,45 zł, co stanowi 31,6% planu po zmianach, a środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie gdzie plan wydatków przyjęto w trakcie roku w kwocie 24.393 zł (w tym dotacja z Budżetu Państwa w kwocie 19.514 zł). W ramach środków realizowany będzie m.in. rządowy program pn.: „Posiłek w szkole i w domu”. Program rozpocznie się w II połowie br.

2. Dla działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusz Kusocińskiego w Raciborzu stołówki szkolnej zaplanowano na 2021 rok środki w wysokości 395.257 zł, które trakcie roku zmniejszono do 392.448 zł. Wydano kwotę 131.750,45 zł, co stanowi 33,6% planu, przeznaczając ją na:

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,25 etatu) – 83.459,80 zł,

− odpis na ZFŚS – 3.779 zł,

− zakup art. żywnościowych – 32.516 zł,

− pozostałe wydatki bieżące – 11.995,65 zł to m.in. na zakup: energii, wody, gazu, materiałów i wyposażenia.

64 Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków na specjalną organizację nauki dwóch uczniów z niepełnosprawnościami Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu wynosił 42.687 zł. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu do 191.506 zł. Wykonanie wyniosło 47.963,44 zł, co stanowi 25% planu, a środki przeznaczono na:

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.805,20 zł,

− odpis na ZFŚS – 2.751 zł,

− pozostałe wydatki bieżące – 34.407,24 zł, obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2021 rok kwota wydatków stanowiła zabezpieczenie funkcjonowania Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, gdzie plan wydatków przyjęto w kwocie 126.349 zł. W trakcie roku kwotę zmniejszono do 122.900 zł, a wydatkowano 32.645,37 zł co stanowi 26,6% planu na:

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane (0,34 etat) – 28.830,37 zł,

− odpis na ZFŚS – 3.815 zł.

W 2021 roku zrealizowano kwalifikacyjne kursy zawodowe opiekuna medycznego dla 11 osób.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2021 rok kwota wydatków 47.785 zł, dotyczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu.

Wydatki wyodrębniono na specjalną organizację nauki dla jednego ucznia z niepełnosprawnościami.