planu po zmianach, z czego:
a) wydatki bieżące – 10.716.146,77 zł, b) wydatki majątkowe – 73.070 zł.
Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe
Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 4.678.100 zł w trakcie roku uległa zwiększeniu do poziomu 5.651.495 zł (z czego wydatki majątkowe – 660.500 zł). Wykonanie w tym okresie stanowi 32,3% planu, co daje kwotę 1.824.331,55 zł (w tym 986.874,73 zł dotacja z budżetu państwa).
Środki przeznaczono na funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych, z tego:
− wynagrodzenia i składki od nich naliczane (46 etatów) – 1.380.936,16 zł,
− umowy zlecenia za: obsługę techniczno-gospodarczą, sprzątanie Biura i Oddziałów Parków Krajobrazowych – 29.847,30 zł,
− odpisy na ZFŚS – 63.560,69 zł,
− świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (umundurowanie pracowników) – 29.463,16 zł,
− zakup: m.in. materiałów biurowych i edukacyjnych, eksploatacyjnych, wyposażenia, paliwa, środków czystości, prenumerat wydawnictw fachowych, akcesoriów komputerowych, wody źródlanej – 69.547,50 zł (6.150,06 zł na przeciwdziałanie COVID-19),
− usługi remontowe (naprawa sprzętu biurowego i samochodów) – 19.777,56 zł,
− zakup: energii, wody, gazu – 46.752,27 zł,
− najem pomieszczeń garażowych – 3.275 zł,
− opłaty za: ubezpieczenie mienia, korzystanie ze środowiska, za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie – 84.129,51 zł,
− podatki: od nieruchomości, leśny, rolny – 14.629 zł,
− podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników – 720 zł,
− pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: wpłaty na PFRON, badania okresowe, usługi telekomunikacyjne i kominiarskie, wywóz śmieci, przeglądy techniczne, opłaty za RTV, obsługa informatyczna systemów, usługi w zakresie BHP, przeglądy p.poż, klimatyzatorów i systemu
alarmowego, mycie i przegląd samochodów, wymiana opon, koszty i prowizje bankowe – w łącznej kwocie 81.693,40 zł.
W ramach wydatków bieżących realizowane były zadania:
− utrzymanie w latach 2019–2023 efektu ekologicznego – projekt LIFE+: Beskidy – 33.245,25 zł,
− utrzymanie w latach 2017–2021 efektu ekologicznego – projekt LIFE+: Jura – 17.380,67 zł.
W II półroczu 2021 roku planowane są zadania zakresu czynnej ochrony przyrody dofinansowane z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach w tym: „Czynna ochrona siedliska nieleśnych w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd”, „Kampania edukacyjno-informacyjna ZPKWŚ #zaPARKujMY!
w województwie śląskim”, „Mini ogród botaniczny roślin stanowisk kserotermicznych”, „Ocena stanu populacji gatunków ptaków strefowych, dla których istnieje potrzeba wdrożenia działań z zakresu ochrony czynnej terenów otwartych wraz z monitoringiem siedlisk nieleśnych”, „Ocena stanu wybranych gatunków i siedlisk na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego”.
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne
Plan wydatków na 2021 rok w wysokości 19.395.788 zł w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do kwoty 19.430.974 zł (z czego wydatki majątkowe – 380.486 zł). Do końca okresu sprawozdawczego wydano 8.964.885,22 zł, co stanowi 46,1% planu po zmianach na:
I. Pokrycie kosztów związanych z działalnością Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie – 8.927.001,22 zł, z tego:
a) wydatki bieżące – 8.891.815,22 zł, w tym:
− wynagrodzenia i składki od nich naliczane (150,5 etatu) – 4.731.484,11 zł,
− umowy zlecenia i umowy o dzieło z tytułu koordynacji i nadzoru nad działami w dniach wolnych i świątecznych, sezonowa obsługa mini-zoo, sezonowa sprzedaż i kontrola biletów – 55.387,69 zł,
− odpisy na ZFŚS – 169.754 zł,
− świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (m.in. zakup odzieży) – 251.489,08 zł,
− szkolenia, badania profilaktyczne, delegacje, wpłaty na PFRON – 57.726,34 zł,
− dzierżawa nieruchomości (umowa z Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku S.A.) – 1.249.994,88 zł,
− zakup: energii, wody, gazu – 906.060,75 zł,
− zakup: materiałów i wyposażenia (m.in. materiały elektryczne, budowlane, biurowe), żywności dla zwierząt, leków i materiałów medycznych – 830.044,03 zł (6.016,20 zł na przeciwdziałanie COVID-19),
− usługi remontowe w tym m.in. naprawy i konserwacje sprzętu ogrodniczego i elektrosprzętu – 18.431,29 zł,
− opłaty i składki, w tym m.in.: opłaty skarbowe, ubezpieczenie majątku (budynków i samochodów), opłaty z tytułu członkostwa w EAZIE (Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów) i Radzie Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów – 62.969,25 zł,
− usługi m.in.: pocztowe, ochrony mienia, telekomunikacyjne, koszty i prowizje bankowe, prawne, transportowe, komunalne, przeglądy techniczne budynków i urządzeń, utylizacja, dezynfekcja, deratyzacja oraz badania weterynaryjne – 558.473,80 zł,
b) wydatek majątkowy – 35.186 zł na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja wybiegu dla pampasowców grzywiastych (wilków grzywiastych)”.
II. „Śląskie ZOO w ochronie cietrzewia, głuszca i dropia oraz ginących gatunków bażantów - budowa wolier” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – 37.884 zł, zgodnie z opisem w punkcie 7.
Dalsza realizacja zadań nastąpi w II połowie 2021 roku.
92 DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA
Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków wynosiła 51.537.814 zł. W wyniku wprowadzonych zmian plan uległ zwiększeniu i na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł 55.497.814 zł.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 39.934.241,21 zł, co stanowiło 72% planu po zmianach.
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
W uchwale budżetowej plan wydatków w rozdziale wyniósł 43.050.000 zł a w trakcie półrocza uległ zwiększeniu do kwoty 47.050.000 zł. W I połowie roku wydatkowano 72,5% planu po zmianach, tj. kwotę 34.108.825,21 zł na:
1. Wypłatę rekompensat dla Spółki Stadion Śląski sp. z o.o., w ramach zawartych umów wykonawczych, w tym z tytułu:
a) eksploatacji i zarządzania obiektem Stadionu Śląskiego – 10.000.000 zł,
b) prowadzenia działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz organizacji imprez na obiekcie Stadionu Śląskiego w Chorzowie – 24.000.000 zł, w tym organizacja z World Athletics oraz Ministerstwem Sportu: „5 World Athletics Relays 2021” (Mistrzostwa Świata w Sztafetach Lekkoatletycznych) - 13.500.000 zł oraz pozostałe wydarzenia odbywające się na stadionie mające charakter jednorazowy, tj. m.in.: Drużynowe Mistrzostwa Europy 2021, Bieg dla Słonia, Bieg Wiosenny, Drużynowe Zawody w Lekkiej Atletyki Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego oraz cykliczne z zakresu: biegania na stadionie, Nordic Walking, Drużynowe Mistrzostwa Śląska Seniorów i Juniorów w Szachach – 10.500.000 zł.
2. Obsługę prawną sporów sądowych wynikłych w trakcie prowadzonej inwestycji na Stadionie Śląskim w Chorzowie – 108.825,21 zł.
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan wydatków, wynoszący początkowo 8.387.814 zł, został w trakcie roku zmniejszony do kwoty 8.347.814 zł. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie 5.825.416 zł, co stanowi 69,8%
planu, a środki przeznaczono na:
− sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 148.750 zł,
− sporty lotnicze – 75.000 zł,
− szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików – 800.000 zł,
− udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych – 250.000 zł,
− sporty motorowe – 90.000 zł,
− organizację i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych, organizację przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk o niskim statusie materialnym, badania diagnostyczne i ogólnolekarskie dla młodzieży uzdolnionej sportowo Województwa Śląskiego – 1.567.472 zł,
− zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej, tzw. „małe granty” – 18.000 zł,
− nagrody pieniężne dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe – 99.792 zł,
− realizację zadań które wybrano w głosowaniu mieszkańców w II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – 2.776.402 zł:
− "Akademie piłkarskie pokoleń gmin Krzepice, Popów, Żarki oraz Częstochowa w dzielnicy
„Stare Miasto”" - 400.430 zł,
− "Młodzieżowi Mistrzowie Sportu"– 352.100 zł,
− "Mobilne zaplecze sportów obronnych dla celów treningowych i zawodniczych" – 99.500 zł,
− "Siatkarskie Mistrzostwa powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego oraz miast na prawach powiatu Częstochowa"- 353.770 zł,
− "Siatkarskie Mistrzostwa powiatów mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz miast na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory" – 353.770 zł,
− "Bezpieczne miasto - samoobrona dla każdego - kontynuacja" – 71.200 zł,
− "Bieg Orląt Lwowskich" – 53.500 zł,
− "Siatkarskie Mistrzostwa powiatów: bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego oraz miast na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy" – 353.770 zł,
− "Śląskie kocha siatkówkę!" – 674.512 zł,
− "Rozwój sportów wodnych w podregionie nr 5"- 63.850 zł.
Zgodnie z opisem w punkcie 7.
Rozdział 92695 – Pozostała działalność
Plan wydatków przyjęto w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na:
− przygotowanie dokumentu Ewaluacja Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim w latach 2021-2020,
− powołanie konsultanta/-ów ds. przygotowania Strategii Rozwoju Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w Województwie Śląskim.
Wydatkowanie przewidziano w II połowie roku.
5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2021 ROKU
Na realizację zadań zaplanowano w ustawie budżetowej na 2021 rok środki w wysokości 43.399.079 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie I półrocza plan zwiększono do kwoty 72.792.375 zł i zabezpiecza on zadania:
— zlecone z zakresu administracji rządowej – 64.333.036 zł,
— realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 8.459.339 zł.
Wydatki wykonano w kwocie 24.020.292,05 zł, co stanowi 33% planu po zmianach.
A. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W uchwalonej na 2021 rok ustawie budżetowej zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 35.023.000 zł. W wyniku decyzji Wojewody Śląskiego plan dotacji w I półroczu 2021 r.
wzrósł do kwoty 64.333.036 zł, z czego wydatkowano 20.798.232,85 zł, tj. 32,3% planu po zmianach.
Realizacja zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Planowana na rok 2021 kwota dotacji w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynosząca 797.000 zł, decyzjami Wojewody wzrosła i na dzień 30 czerwca wyniosła 1.247.762 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano 802.207,33 zł, co stanowi 64,3% planu po zmianach.
Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Na wykonanie Prac geodezyjno – urządzeniowych zaplanowano dotację w wysokości 730.000 zł.
W trakcie półrocza plan nie uległ zmianie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 46,2% planu po zmianach, tj. kwotę 336.985,71 zł, z czego:
a) Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 164.039,65 zł, na opracowanie Programu prac urządzeniowo-rolnych dla gminy Zbrosławice oraz Pszczyna, w szczególności na:
— wynagrodzenia i składki od nich naliczone (30,4 etatów) – 160.846,17 zł,
94
— wpłaty na PPK – 1.574,42 zł,
— zakup materiałów i wyposażenia – 480,02 zł,
— delegacje służbowe – 1.080 zł,
— usługi telekomunikacyjne i Internet – 59,04 zł,
b) Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – 172.946,06 zł, na Program prac urządzeniowo-rolnych dla gminy Panki oraz Wręczyca Wielka, w szczególności na:
— wynagrodzenia i składki od nich naliczone (50,625 etatów) – 141.222,56 zł,
— wpłaty na PPK – 4.000 zł,
— zakup materiałów i wyposażenia – 3.222,02 zł,
— zakup energii – 9.009,61 zł,
— usługi telekomunikacyjne – 158,67 zł,
— pozostałe wydatki bieżące – 15.333,20 zł.
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
Wydatki przewidziane w kwocie 67.000 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono do wysokości 517.762 zł. W I półroczu 2021 r. wykonanie ukształtowało się na poziomie 89,9%, co stanowi kwotę 465.221,62 zł. Środki przeznaczono na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (1,5 etatu) – 52.817,44 zł, odpisy na ZFŚS – 2.325 zł oraz wpłaty na PFRON – 547,80 zł, wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.),
b) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 409.531,38 zł.
DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
Rozdział 05095 – Pozostała działalność
Kwotę wydatków na 2021 rok ustalono w wysokości 84.000 zł. Do 30 czerwca wydatkowano 42.276,65 zł, co stanowi 50,3% planu po zmianach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (1 etat) – 40.235,73 zł, odpisy na ZFŚS – 1.550 zł, wpłaty na PFRON – 365,22 zł oraz wpłaty na PPK – 125,70 zł, wynikające z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2168).
DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
Rozdział 10095 – Pozostała działalność
Planowana na rok 2021 kwota dotacji wynosiła 345.000 zł, z czego wydatkowano 227.822,72 zł, co stanowi 66% planu po zmianach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (5,75 etatów) – 216.488,43 zł, odpisy na ZFŚS – 8.526 zł, wpłaty na PFRON – 2.143,55 zł oraz wpłaty na PPK – 664,74 zł, wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 ze zm.).
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Na 2021 rok uchwalono wydatki w wysokości 24.146.000 zł. W trakcie I półrocza wydatkowano 3.046.938,56 zł, tj. 12,6% planu.
Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
Plan dotacji na dopłaty do biletów ustawowo ulgowych wynosił 24.000.000 zł. W okresie sprawozdawczym na rzecz 55 przewoźników, z którymi Województwo Śląskie zawarło stosowne umowy, przekazano kwotę 2.987.966,42 zł, co stanowi 12,4% planu.
W ramach tej kwoty uregulowano:
a) dopłaty za miesiąc grudzień 2020 roku – 172.567,13 zł,
b) dopłaty za miesiące od stycznia do maja 2021 roku – 2.815.399,29 zł.
Rozdział 60095 – Pozostała działalność
W 2021 r. na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem i przesyłaniem kierowcom zaświadczeń dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) i wtórników ADR przyznano dotację w wysokości 146.000 zł. W I półroczu br. w ramach rozdziału wydatkowano 58.972,14 zł, tj. 40,4% planu po zmianach.