II. ANALIZA SWOT
5. BUDŻET
5.3 CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW
Leśnictwo – ujęte są dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (7.000 zł).
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – ujęte są dochody z tytułu dostarczenia wody (1.560.000 zł)
Transport i Łączność – środki na dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy i modernizacji gminnych dróg publicznych oraz infrastruktury telekomunikacyjnej (światłowody) pozyskane ze źródeł pozabudżetowych (675.800).
Tabela nr 13 Gospodarka Mieszkaniowa
Nazwa Wartość w zł %
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.924.000 100%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpływy z różnych opłat
300.000 6,1%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
2.326.000 47,2%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
10.000 0,2%
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
2.280.000 46,3%
Pozostałe odsetki oraz wpływy z różnych dochodów 8.000 0,2%
Działalność usługowa prowadzona przez Zakład Gospodarki Komunalnej, przynosi dochody w wysokości 200.000 zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wynoszą 90.000 zł (45%), a wpływy z usług 110.000 zł (55%).
ZGK w Gryficach prowadzi działalność w zakresie:
• dostawa wody i odprowadzanie ścieków,
• wywóz i unieszkodliwianie odpadów stałych i płynnych,
• utrzymanie obiektów rekreacyjno – wypoczynkowych
• utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Gryfice,
• pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych,
• roboty publiczne i interwencyjne.
Administracja publiczna – 290.500 zł z czego większość stanowią dochodu związane z zadaniami przekazywanymi przez urząd wojewódzki 215.500 zł – 74%, a pozostałe 26% stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 75.000 zł.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 4.092 zł.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody pochodzą z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności w wysokości 80.000 zł.
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 28.882.402 zł
Wykres nr 14
Struktura dochodów z podatków w budżecie gminy Gryfice w 2014r.
0% 26%
16%
15%
43%
poda t e k od dzia ła ln oś ci gos poda rcze j os ób fizyczn ych
W p ływ y z p od a tk u r oln e go, p od a tk u le ś n e go, p od a tk u od c zyn n oś c i c yw iln op r a w n yc h , p od a tk ów i op ła t lok a ln yc h od os ób p r a w n yc h i in n yc h je d n os te k or ga n iza c yjn yc h
W p ływ y z p od a tk u r oln e go, p od a tk u le ś n e go, p od a tk u od s p a d k ów i d a r ow izn , p od a tk u od c zyn n oś c i c yw iln op r a w n yc h or a z p od a tk ów i op ła t lok a ln yc h od os ób fizyc zn yc h
Wpływy z in n ych opła t
Udzia ły gmin w poda t ka ch s t a n owią cych doch ód bu dże t u pa ń s t wa
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej stanowi 0,1% tj. 20.000 zł
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, które stanowią 26% tj.
7.396.370 zł składają się z:
Podatek od nieruchomości 6.370.590
Podatek rolny 816.900
Podatek leśny 147.000
Podatek od środków transportowych 54.380
Podatek od czynności cywilnoprawnych 2.000
Wpływy różne i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 5.500
Razem 7.396.370
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych stanowią 16%, tj.
4.748.300 zł.
Tabela nr 15 Wpływy z podatku
Nazwa Wartość w zł
Podatek od nieruchomości 2.813.000
Podatek rolny 1.060.000
Podatek leśny 5.200
Podatek od środków transportowych 347.100
Podatek od spadków i darowizn 80.000
Wpływy z opłaty targowej 10.000
Podatek od czynności cywilnoprawnych 380.000
Wpływy z różnych opłat 13.000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 40.000
Razem 4.748.300
Wpływy z innych opłat stanowią 15% tj. 4.210.000 zł, a składają się na nie:
Tabela nr 16 Wpływy z innych opłat
Nazwa Wartość w zł
Wpływy z opłaty skarbowej 450.000
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 60.000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 500.000
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3.200.000
Razem 4.210.000
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowi 43%, zaś jego wartość wynosi 12.507.732 zł, z czego na podatek dochodowy od osób fizycznych przypada 12.257.732 zł, zaś na podatek dochodowy od osób prawnych 250.000.
Różne rozliczenia – w skład tej pozycji, która stanowi 24% dochodów gminy (17.833.518 zł) wchodzą: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z subwencji ogólnej z budżetu państwa z kwotą 13.412.573 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin z subwencji ogólnej z budżetu państwa z kwotą 3.231.856zł, różne rozliczenia finansowe w tym pozostałe odsetki z kwotą 20.000 zł oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin z subwencji ogólnej z budżetu państwa z kwotą 1.169.089 zł
Oświata i wychowanie – stanowi 2% dochodów gminy z kwotą 1.318.743 zł, w skład której wchodzą m.in. dochody z najmu i dzierżawy składników majątku w wysokości, na które składają się:
Tabela nr 17 Wpływy z placówek oświatowych
Nazwa Wartość w zł
Szkoły Podstawowe – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
24.851
Przedszkola – wpływy z różnych opłat i dochodów 1.280.232
Gimnazja – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 12.960
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - – dochody z
najmu i dzierżawy składników majątkowych 700.000
Razem 1.318.743
Pomoc społeczna stanowi 18% dochodów gminy z kwotą 12.978.896 zł, a składają się na nią:
Tabela nr 18 Pomoc społeczna
Nazwa Wartość w zł
Wpływy z usług Domu Pomocy Społecznej 59.000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z dotacji celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
10.305.000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
142.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 564.500
Zasiłki stałe 957.000
Ośrodki pomocy społecznej z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin 436.000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 232.600
Dotacje celowe na pozostałą działalność 282.796
Razem 12.978.896
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - stanowi 1% dochodów gminy z kwotą 1.057.466 zł, a składają się na nią dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – stanowi 5% dochodów gminy z kwotą 4.028.070 zł, a składają się na nią:
Tabela nr 19 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Nazwa Wartość w zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy z usług 3.060.000
Oświetlenie ulic, placów i dróg - dotacji celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
82.300
Zakład Gospodarki Komunalnej – wpływy ze zwrotów dotacji oraz
płatności 685.770
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska 200.000
Razem 4.028.070
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na pozycje tą składa się dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania związane z utrzymaniem Biblioteki Powiatowej, realizowane na podstawie porozumienia między jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 10.800 zł.