W mieście funkcjonują następujące spółki komunalne:
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ełku
Na 2019 r. w spółce przewidziano wpływy w wysokości 27 546 000,00 zł, w tym zwłaszcza wpływy z usług wodociągowych, usług kanalizacyjnych. Przewidziano wydatki w wysokości 27 466 000,00 zł, w tym zwłaszcza wynagrodzenia osobowe, amortyzacja, zużycie materiałów i energii elektrycznej, podatki i opłaty. Wskazane założenia zostały wykonane, gdyż uzyskany został w roku 2019 dodatni wynik finansowy.
Zysk spółki za 2018 r. wyniósł 1 840 010,16 zł i został przeznaczony na kapitał rezerwowy, kapitał zapasowy, mecenat.
Rada nadzorcza spółki składała się z 5 osób, w tym dwóch przedstawicieli pracowników.
Poszczególni członkowie rady nadzorczej osiągnęli następujące wynagrodzenie za 2019 r.:
Przewodniczący Rady Nadzorczej (zmiana przewodniczącego) – 22 689,62 zł;
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 18 199,68 zł;
Sekretarz Rady Nadzorczej – 18 199,68 zł;
Członek Rady Nadzorczej – 17 062,20 zł;
Członek Rady Nadzorczej – 17 062,20 zł.
W spółce zatrudnione były 122 osoby. Struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco:
Rodzaj umowy Liczba zatrudnionych
(stan na dzień 31.12.2019)
umowy o pracę 122
umowy cywilno-prawne -
kontrakty menadżerskie 1
staże i umowy wspierane z PUP
-
Tabela 48
Struktura płac w spółce w 2019 r. wyglądała następująco:
Grupy zawodowe Średnie wynagrodzenie
podstawowe Dodatki
Nagroda / Część zmienna wygrodzenia8
Zarząd 15 372,56 - 1 300,50
Kadra kierownicza 5 188,01 2 385,12 1 278,17
Szeregowi pracownicy 3 640,85 1 298,88 1003,84
Tabela 49
8 Członkowie organu zarządzającego spółki mogą otrzymać zmienną część wynagrodzenia będącą wynagrodzeniem uzupełniającym za rok obrotowy spółki. Część zmienna i część stała (wynagrodzenie miesięczne podstawowe) stanowią wynagrodzenie całkowite.
W ramach sponsoringu i CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) spółka udzieliła wsparcia w łącznej kwocie 171 639,80 zł, w formie darowizny, z przeznaczeniem na:
działalność sportową - 94 300,00 zł, w tym: MKS MAZUR Ełk 75 000,00 zł;
działalność kulturalno – oświatową – 43 250,00 zł;
pomoc leczniczą, opiekuńczą i charytatywną – 34 089,80 zł,
RAPORT O STANIE GMINY MIASTA EŁK ZA 2019 ROK
Strona 104
2. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.
Na 2019 r. w spółce przewidziano wpływy w wysokości 26 237 393,84 zł, w tym zwłaszcza wpływy z tytułu sprzedaży energii cieplnej. Przewidziano wydatki w wysokości 25 735 075,12 zł., w tym zwłaszcza na zużycie materiałów i energii oraz wynagrodzenia osobowe. Wskazane założenia zostały wykonane, gdyż uzyskany został w roku 2019 dodatni wynik finansowy.
Zysk spółki za 2018 r. wyniósł 521 642,69 zł i został on przeznaczony na finansowanie inwestycji własnych spółki.
Rada nadzorcza spółki składała się z 5 osób, w tym 2 przedstawicieli pracowników.
Poszczególni członkowie rady nadzorczej osiągnęli następujące wynagrodzenie za 2019 r.:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – 23 007,05 zł;
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 18 405,65zł;
Sekretarz Rady Nadzorczej – 18 234,83 zł;
Członek Rady Nadzorczej –17 095,16 zł;
Członek Rady Nadzorczej – 17 095,16 zł.
W spółce w 2019 r. zatrudnione były 73 osoby. Struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco:
Rodzaj umowy Liczba zatrudnionych
(stan na dzień 31.12.2019)
umowy o pracę 73
umowy cywilno-prawne -
kontrakty menadżerskie 1
staże i umowy wspierane z PUP
-
Tabela 50
Struktura płac w spółce w 2019 r. wyglądała następująco:
Grupy zawodowe Średnie wynagrodzenie
podstawowe Dodatki
Nagroda / Część zmienna wygrodzenia
Zarząd 15 413,23 - 1 541,32
Kadra kierownicza 4 947,42 1 610,17 798,87
Szeregowi pracownicy 3 499,23 1 772,63 457,56
Tabela 51
W ramach sponsoringu i CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) spółka zrealizowała następujące działania:
wsparcie finansowe Mazurskiego Klubu Sportowego w Ełku - 15 000 zł;
wsparcie finansowe SP7 Ełk - 2 000 zł.
3. ”ADMINISTRATOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Na 2019 r. w spółce przewidziano wpływy w wysokości 2 310 100 zł, w tym zwłaszcza wpływy z usług zarządzania nieruchomościami. Przewidziano wydatki w wysokości 2 307 000 zł, w tym zwłaszcza na zużycie materiałów, energii i wynagrodzenia osobowe. Wskazane założenia zostały wykonane, gdyż uzyskany został w roku 2019 dodatni wynik finansowy.
Zysk spółki za 2018 r. wyniósł 28 167,17 zł i został on przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego i rezerwowego oraz na mecenat.
Rada nadzorcza spółki składała się z 3 osób. Poszczególni członkowie rady nadzorczej osiągnęli następujące wynagrodzenie za 2019 r.:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – 24 342,00 zł;
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 19 473,60 zł;
Sekretarz Rady Nadzorczej – 19 473,60 zł
W spółce zatrudnione było 23 osoby. Struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco:
Rodzaj umowy Liczba zatrudnionych
(stan na dzień 31.12.2019)
umowy o pracę 21
umowy cywilno-prawne 1
kontrakty menadżerskie 1
staże i umowy wspierane z PUP
-
Tabela 52
Struktura płac w spółce w 2019 r. wyglądała następująco:
Grupy zawodowe Średnie wynagrodzenie
podstawowe Dodatki
Nagroda / Część zmienna wygrodzenia
Zarząd 12 787,90 zł - 916,67 zł
Kadra kierownicza 6 708,00 zł - 500,00 zł
Szeregowi pracownicy 3 839,97 - -
Tabela 53
W ramach sponsoringu i CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) spółka zrealizowała następujące działania:
Ełckie Centrum Kultury – 4000 zł na współfinansowanie działalności kulturalnej na rzecz społeczności Miasta Ełku,
Miejski Klub Sportowy „Mazur” – 6000 zł na cele sportu.
RAPORT O STANIE GMINY MIASTA EŁK ZA 2019 ROK
Strona 106
4. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Ełku
Na 2019 r. w spółce przewidziano wpływy w wysokości 10 421 591 zł, w tym zwłaszcza wpływy ze sprzedaży biletów oraz dopłat do wozokilometra. Przewidziano wydatki w wysokości 10 462 506 zł, w tym zwłaszcza wynagrodzenia osobowe, ubezpieczenia społeczne, zużycie materiałów i energii. Wskazane założenia zostały wykonane, gdyż uzyskany został w roku 2019 dodatni wynik finansowy, przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.
Strata spółki za 2018 r. wyniosła 22 043,97 zł.
Rada nadzorcza spółki składała się z 3 osób. Poszczególni członkowie rady nadzorczej osiągnęli następujące wynagrodzenie za 2019 r.:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – 23 212,44 zł;
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 17 455,56 zł;
Sekretarz Rady Nadzorczej – 17 455,56 zł.
W spółce zatrudnione były 92 osoby. Struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco:
Rodzaj umowy Liczba zatrudnionych
(stan na dzień 31.12.2019)
umowy o pracę 92
umowy cywilno-prawne 1
kontrakty menadżerskie 1
staże i umowy wspierane z PUP
-
Tabela 54
Struktura płac w spółce w 2019 r. wyglądała następująco:
Grupy zawodowe Średnie wynagrodzenie
podstawowe Dodatki
Nagroda / Część zmienna wygrodzenia
Zarząd 13 800,00 - 1 104,00
Kadra kierownicza 5 961,60 - -
Szeregowi pracownicy 4 004,25 - -
Tabela 55
W ramach sponsoringu i CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) spółka nie realizowała żadnych działań.
5. „Zespół Inwestycji” Sp. z o.o. w Ełku
Na 2019 r. w spółce przewidziano wpływy w wysokości 1 090 021,99 zł, w tym zwłaszcza wpływy ze sprzedaży usług. Przewidziano wydatki w wysokości 889 843,73 zł, w tym zwłaszcza zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia osobowe, ubezpieczenia społeczne, pozostałe koszty rodzajowe oraz koszty operacyjne. Wskazane założenia zostały wykonane, gdyż uzyskany został w roku 2019 dodatni wynik finansowy.
Zysk spółki za 2018 r. wyniósł 401 366,54 zł i został przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych i kapitał zapasowy.
Rada nadzorcza spółki składała się z 3 osób. Poszczególni członkowie rady nadzorczej osiągnęli następujące wynagrodzenie za 2019 r.:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – 19 954,44 zł;
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 16 910,52 zł;
Sekretarz Rady Nadzorczej – 16 910,52 zł.
W spółce zatrudnionych było 10 osób. Struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco:
Rodzaj umowy Liczba zatrudnionych
(stan na dzień 31.12.2019)
umowy o pracę 7
umowy cywilno-prawne 2
kontrakty menadżerskie 1
staże i umowy wspierane z PUP
-
Tabela 56
Struktura płac w spółce w 2019 r. wyglądała następująco:
Grupy zawodowe Średnie wynagrodzenie
podstawowe Dodatki
Nagroda / Część zmienna wygrodzenia
Zarząd 13 000,00 - 958,10
Kadra kierownicza - - -
Szeregowi pracownicy 3 963,67 1 578,92 -
Tabela 57
W ramach sponsoringu i CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) spółka nie zrealizowała żadnych działań.
RAPORT O STANIE GMINY MIASTA EŁK ZA 2019 ROK
Strona 108
6. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.
Na 2019 r. w spółce przewidziano wpływy w wysokości 10 641 600,00 zł, w tym zwłaszcza wpływy ze sprzedaży usług wywozu odpadów komunalnych i płynnych, prowadzenia akcji letniej i zimowej na terenie miasta, administracji cmentarzami komunalnymi, usług pogrzebowych, zakładania i pielęgnacji zieleni, administracji targowiskiem i toaletą.
Przewidziano wydatki w wysokości 10 372 500,00 zł, w tym zwłaszcza koszty zużycia materiałów, usług obcych, podatków, wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników, amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wartości sprzedanych akcesoriów pogrzebowych. Wskazane założenia zostały wykonane, gdyż uzyskany został w roku 2019 dodatni wynik finansowy.
Zysk spółki za 2018 r. wyniósł 160 992,30 zł i został on przeznaczony na odpis na kapitał zapasowy, odpis na nagrody z zysku dla pracowników, mecenat.
Rada nadzorcza spółki składała się z 5 osób, w tym dwóch przedstawicieli pracowników.
Poszczególni członkowie rady nadzorczej osiągnęli następujące wynagrodzenie za 2019 r.:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – 23 007,05 zł;
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 16 102,36 zł;
Sekretarz Rady Nadzorczej – 18 405,65 zł;
Członek Rady Nadzorczej – 16 409,23 zł;
Członek Rady Nadzorczej – 17 255,31 zł.
W spółce zatrudnionych było 112 osób. Struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco:
Rodzaj umowy Liczba zatrudnionych
(stan na dzień 31.12.2019)
umowy o pracę 109
umowy cywilno-prawne 2
kontrakty menadżerskie 1
staże i umowy wspierane z PUP
7 (prace interwencyjne)
Tabela 58
Struktura płac w spółce w 2019 r. wyglądała następująco:
Grupy zawodowe Średnie wynagrodzenie
podstawowe Dodatki
Nagroda / Część zmienna wygrodzenia
Zarząd 13 255,67 - 1 126,25
Kadra kierownicza 6 592,82 - 467,00
Szeregowi pracownicy 3 065,06 - 3 596,17
Tabela 59
W ramach sponsoringu i CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) spółka zrealizowała następujące działania:
promowanie Spółki podczas rozgrywanych meczów piłki nożnej MKS Mazur Ełk – 5 000 zł.
7. Pro-Medica Sp. z o.o. w Ełku
Na 2019 r. w spółce przewidziano wpływy w wysokości 64 857 228,82 zł, w tym zwłaszcza wpływy z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Olsztynie. Przewidziano wydatki w wysokości 64 779 389,33 zł, w tym zwłaszcza wynagrodzenia dla pracowników.
Wskazane założenia zostały wykonane, gdyż uzyskany został w roku 2019 dodatni wynik finansowy.
Zysk spółki za 2018 r. wyniósł 327 618,29 zł i został on przeznaczony na podwyższenia kapitału zapasowego oraz mecenat.
Rada nadzorcza spółki składała się z 3 osób. Poszczególni członkowie rady nadzorczej osiągnęli następujące wynagrodzenie za 2019 r.:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – 21 379,03 zł;
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 18 513,08 zł;
Sekretarz Rady Nadzorczej – 18 513,08 zł.
W spółce zatrudnione były 664 osoby. Struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco:
Rodzaj umowy Liczba zatrudnionych
(stan na dzień 31.12.2019)
umowy o pracę 543
umowy cywilno-prawne 121
kontrakty menadżerskie 2
staże i umowy wspierane z PUP 3
Tabela 60
Struktura płac w spółce w 2019 r. wyglądała następująco:
Grupy zawodowe
Średnie wynagrodzenie
podstawowe Dodatki Nagroda /
Część zmienna wygrodzenia Pracownik
medyczny
Pracownik niemedyczny
Pracownik medyczny
Pracownik niemedyczny
Zarząd 15 568,10 - -
Kadra kierownicza
5 186,97 3 874,44 2 686,08 1 972,71 -
Szeregowi pracownicy
3 363,37 2 365,51 1 490,71 433,57 -
Tabela 61
W ramach sponsoringu i CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) spółka nie realizowała żadnych działań.
RAPORT O STANIE GMINY MIASTA EŁK ZA 2019 ROK
Strona 110
8. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Miasto Ełk posiada 65 000 akcji Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., co stanowi 32,55% udziału w kapitale zakładowym i 18,23% głosów w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (ze względu na uprzywilejowanie akcji Skarbu Państwa).
W 2019 r. spółka osiągnęła przychody w wysokości 5,891 tys. zł, w tym zwłaszcza przychody ze sprzedaży gruntów, czynszów i dzierżaw, wynagrodzeń za świadczenie usług i opłat partycypacyjnych. Poniesiono koszty w wysokości 4 702 tys. zł, w tym zwłaszcza na wynagrodzenia, materiały i energię, podatki i opłaty, usługi obce.
Założenia na rok 2019 zostały wykonane.
Dodatni wynik finansowy spółki za 2019 r. wyniósł 702 tys. zł przy planowanym 538 tys. zł i zarząd wnioskuje o jego przekazanie na kapitał zapasowy.
Rada nadzorcza spółki składała się z 5 osób. Poszczególni członkowie rady nadzorczej osiągnęli następujące wynagrodzenie za 2019 r.:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – 43 597,42 zł;
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 39 634,02 zł;
Sekretarz Rady Nadzorczej – 39 634,02 zł;
Członek Rady Nadzorczej – 39 634,02 zł;
Członek Rady Nadzorczej – 39 634,02 zł.
W spółce zatrudnionych na umowę o prace było 16 osób. Struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco:
Rodzaj umowy Liczba zatrudnionych
(stan na dzień 31.12.2019)
umowy o pracę 16
umowy cywilno-prawne -
kontrakty menadżerskie 3
staże i umowy wspierane z PUP -
Tabela 62
Struktura płac w spółce w 2019 r. wyglądała następująco:
Grupy zawodowe Średnie wynagrodzenie
Dodatki średniomiesięcznie
Nagroda / Część zmienna wygrodzenia
Zarząd (3 os.) 14 679,27 zł - -
Pozostali pracownicy 5 045,98 zł - -
W ramach sponsoringu i CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) spółka wsparła 39 działań na kwotę 65 327,61 zł.
Udziały Miasta Ełku w spółkach:
Zmiany w stosunku do roku ubiegłego 1. Przedsiębiorstwo
Energetyki 2. Przedsiębiorstwo
Wodociągów i 3. Przedsiębiorstwo
Usług 5. "Pro-Medica" w
Ełku 20 475 20 475 000 bez zmian bez zmian 7. "Administrator" w
Ełku
Wartości udziałów w spółkach miejskich nie uległy zmianie w 2019 r.
RAPORT O STANIE GMINY MIASTA EŁK ZA 2019 ROK
Strona 112
W mieście funkcjonują także następujące jednostki organizacyjne.
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku.
W planie finansowym na rok 2019 przewidziano wydatki na poziomie 9 103 371 zł oraz wpływy w wysokości 2 463 000 zł. Zostały one wykonane w wysokości:
Wydatki 8 364 027,91 zł zgodnie z założeniami;
Wpływy 2 740 982,63 zł, przekroczono plan dochodów o 277 982,63 zł.
Zwiększenie dochodów o 277 982,63 zł związane było m.in. z otwarciem w czerwcu 2019 r.
krytych kortów tenisowych. Przyczyniło się to do wzrostu sprzedaży na obiekcie Plaża Miejska o ok. 80%, tj. 60 tys. zł. Ponadto, w stosunku do roku 2018, zwiększyło się zainteresowanie pozostałymi obiektami: w Parku Wodnym wzrost wpływów z usług wyniósł 8,5%, w Parku Linowym 13%, na Stadionie Miejskim 4,4%, w Hali Sportowo-Widowiskowej 6,4%. Łącznie zwiększenie dochodu z tytułu usług do 2018 roku wyniosło 204 568,06 zł, a w stosunku do planu na 2019 r. o 256 019,52 zł. Poza tym wystąpiła sprzedaż środków trwałych w wysokości 22 058,00 zł.
Struktura zatrudnienia w 2019 r. przedstawiała się następująco:
Rodzaj umowy Liczba zatrudnionych
umowy o pracę 67
umowy cywilno-prawne 65
kontrakty menadżerskie 0
staże i umowy wspierane z PUP
0
Tabela 64
Struktura wynagrodzeń w 2019 r. przedstawiała się następująco:
Średnie wynagrodzenie podstawowe:
o Dyrektor – 5 147,00 zł;
o Kadra kierownicza – 3 759,00 zł;
o Szeregowi pracownicy – 2 844,00 zł.
Dodatki (średnia miesięczna/pracownika):
o Dyrektor – 2 250,00 zł;
o Kadra kierownicza – 1 910,00 zł;
o Szeregowi pracownicy – 870,00 zł.
Nagrody (średnia miesięczna/pracownika):
o Dyrektor – 250,00 zł;
o Kadra kierownicza – 306,00 zł;
o Szeregowi pracownicy – 200,00 zł.
2. Park Naukowo-Technologiczny
W planie finansowym PNT na rok 2019 przewidziano wydatki na poziomie 1 599 888,00 zł oraz wpływy w wysokości 420 000,00 zł. Wydatki nie zostały wykonane zgodnie z założeniami, gdyż zostały zmniejszone od założonych o 123 599 zł, natomiast wpływy był niższe od zamierzonych o 27 280 zł. Niższe wydatki wynikają z oszczędności na energii elektrycznej oraz na wynagrodzeniach pracowniczych, wynikających z zasiłków chorobowych pracowników oraz z przerw w zatrudnieniu nowych pracowników. Niższe dochody wynikają z wyłączenia pomieszczenia PNT z wynajmu celem udostępnienia powierzchni firmom typu startup biorącym udział w projekcie „Startup Heroes Platformy startowe dla nowych pomysłów” oraz ze zmiany sposobu realizowania usług towarzyszących wynajmom krótkotrwałym pomieszczeń konferencyjnych - została usunięta możliwość zapewnienia usługi cateringowej, która generowała zwiększone wydatki z budżetu PNT.
Struktura zatrudnienia w 2019 r. przedstawiała się następująco:
Rodzaj umowy Liczba zatrudnionych
(stan na dzień 31.12.2019)
umowy o pracę 10
umowy cywilno-prawne 1
kontrakty menadżerskie 0
staże i umowy wspierane z PUP
1
Tabela 65
Struktura wynagrodzeń w 2019 r. wyglądała następująco:
Średnie wynagrodzenie podstawowe:
o Dyrektor – 5 982,62 zł;
o Kadra kierownicza – 3 974,50 zł;
o Szeregowi pracownicy – 3 395,96 zł.
Dodatki (średnia miesięczna/pracownika):
o Dyrektor – 1 836,25 zł;
o Kadra kierownicza - 688,33 zł;
o Szeregowi pracownicy - 156,13 zł.
Nagrody (średnia miesięczna/pracownika):
o Dyrektor - 166,67 zł;
o Kadra kierownicza -194,38 zł;
o Szeregowi pracownicy - 106,53 zł.
RAPORT O STANIE GMINY MIASTA EŁK ZA 2019 ROK
Strona 114
3. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku
W planie finansowym jednostki na rok 2019 przewidziano wydatki na poziomie 1 484 642,00 zł oraz wpływy w wysokości 1 504 642,00 zł. Zostały one wykonane zgodnie z założeniami.
Struktura zatrudnienia w 2019 r. przedstawiała się następująco:
Rodzaj umowy Liczba zatrudnionych
umowy o pracę 23
umowy cywilno-prawne 0
kontrakty menadżerskie 0
staże i umowy wspierane z PUP
1
Tabela 66
Struktura wynagrodzeń w 2019 r. wyglądała następująco:
Średnie wynagrodzenie podstawowe:
o Dyrektor – 5 720,00 zł;
o Kadra kierownicza – 3 046,00 zł;
o Szeregowi pracownicy – 2 240,00 zł.
Dodatki (średnia miesięczna/pracownika):
o Dyrektor – 0 zł;
o Kadra kierownicza – 430,00 zł;
o Szeregowi pracownicy – 78,00 zł.
Nagrody (średnia miesięczna/pracownika):
o Dyrektor – 333,00 zł;
o Kadra kierownicza – 283,00 zł;
o Szeregowi pracownicy – 283,00 zł.
4. Muzeum Historyczne w Ełku
W planie finansowym jednostki na rok 2019 przewidziano wydatki na poziomie 3 350 400,00 zł oraz wpływy w wysokości 3 350 400,00. Zostały one wykonane zgodnie z założeniami.
W 2019 r. zakończono trzy dotacje celowe z budżetu miasta Ełku.
Struktura zatrudnienia w 2019 r. w jednostce przedstawiała się następująco:
Rodzaj umowy Liczba zatrudnionych
umowy o pracę 19,5
umowy cywilno-prawne 48
kontrakty menadżerskie 0
staże i umowy wspierane z PUP
0
Tabela 67
Struktura wynagrodzeń w 2019 r. wyglądała następująco:
Średnie wynagrodzenie podstawowe (średnia miesięczna/etat) o Dyrektor – 6 304,00 zł;
o Kadra kierownicza – 5 230,00 zł;
o Szeregowi pracownicy – 3 324,00 zł.
Dodatek funkcyjny (średnia miesięczna/etat) o Dyrektor - 0 zł;
o Kadra kierownicza – 457,00 zł.
Nagrody (średnia miesięczna/etat) o Dyrektor – 417,00 zł;
o Kadra kierownicza – 238,00 zł;
o Szeregowi pracownicy – 203,00 zł.
RAPORT O STANIE GMINY MIASTA EŁK ZA 2019 ROK
Strona 116
5. Ełckie Centrum Kultury
W planie finansowym na rok 2019 przewidziano wydatki na poziomie 5 589 827,00 zł oraz wpływy w wysokości 1 005 000,00 zł. Zostały one wykonane w wysokości:
Wydatki 5 174 080,06 zł - wydatki zrealizowane w mniejszym zakresie, ponieważ:
o nastąpiło przesunięcie zaplanowanych płatności z 2019 r. na 2020 r. z powodu wydłużenia okresu rozliczenia wniosków o płatność przez instytucję zarządzającą, związane z realizacją inwestycji „„Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury”;
o projekt „Otwarta kultura – wzmocnione zdolności instytucjonalne w sektorze kultury” nie został zatwierdzony do realizacji;
o przesunięto realizację projektu „Razem – współpraca kulturalna na polsko – rosyjskim pograniczu” na 2020 r. z powodu charakteru działań, które wymagają określonych warunków pogodowych (remont dachu u partnera projektu).
Wpływy 1 224 682,23 zł (o 219 682,23 zł więcej w stosunku do planu). Wzrost wynikał z większego zainteresowania odbiorców ofertą Ełckiego Centrum Kultury, co przełożyło się na wyższe wpływy niż planowano ze sprzedaży biletów do kina i na inne wydarzenia organizowane przez ECK oraz na wpływy za zajęcia edukacyjne.
Struktura zatrudnienia i wynagrodzeń w 2019 r. przedstawiała się następująco:
Rodzaj umowy Liczba zatrudnionych
umowy o pracę 43
umowy cywilno-prawne (okresowe) 110
kontrakty menadżerskie 0
staże i umowy wspierane z PUP 1
Tabela 68
Struktura wynagrodzeń w 2019 r. wyglądała następująco:
Średnie wynagrodzenie podstawowe brutto:
o Dyrektor – 7 000,00 zł;
o Kadra kierownicza – 3 483,00 zł;
o Szeregowi pracownicy – 2 590,89 zł.
Dodatki (średnia miesięczna brutto/pracownika):
o Dyrektor – 0,00 zł;
o Kadra kierownicza – 1 428,00 zł;
o Szeregowi pracownicy – 588,85 zł.
Nagrody (średnia miesięczna brutto/pracownika):
o Dyrektor – 541,67 zł;
o Kadra kierownicza – 157,30 zł;
o Szeregowi pracownicy – 121,52 zł.
6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
W planie finansowym jednostki na rok 2019 przewidziano wydatki na poziomie 16 998 706,00 zł. Zostały one wykonane na poziomie 95,90%, ponieważ:
powstały oszczędności w wyniku refundacji kosztów pośrednich w kwocie 26 774,73 zł w ramach realizacji projektu z udziałem środków Unii Europejskiej pn. Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia;
niższy niż zaplanowano koszt realizacji prac społecznie użytecznych. Plan wydatków na rok 2019 w tym zakresie wynosił 140 200,00 zł, natomiast łączna kwota świadczeń pieniężnych w okresie objętym porozumieniem przewidziana do wypłaty osobom skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych wynosiła 65 113,50 zł ( 46,4% planu);
pozyskano dofinansowanie do wynagrodzeń 2 asystentów z projektu pn. „Wsparcie ełckich rodzin” na kwotę 30 000,00 zł.
Struktura zatrudnienia w 2019 r. przedstawiała się następująco:
Rodzaj umowy Liczba zatrudnionych
umowy o pracę 120, w tym 12 osób w ŚDS Lawendowy Zakątek umowy cywilno-prawne 25, w tym 9 w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej
kontrakty menadżerskie 0
staże i umowy wspierane z PUP
4
inne 18 osób skierowanych przez sąd realizowało
prace społeczne;
9 osób, w tym 2 na rzecz ŚDS Lawendowy Zakątek, realizowało praktyki zawodowe;
10 osób, w tym 6 osób na rzecz ŚDS Lawendowy Zakątek, realizowało praktyki zawodowe w ramach zajęć w centrum integracji społecznej;
2 osoby świadczyły pracę w ramach wolontariatu;
1 osoba zatrudniona na umowę o pracę w ramach robót publicznych (dofinansowanie ze środków PUP, wliczona w ogólna liczbę osób zatrudnionych w MOPS);
1 osoba zatrudniona na umowę o pracę w ramach prac interwencyjnych (dofinansowanie ze środków PUP, umowę rozwiązano)
Tabela 69
Struktura wynagrodzeń w 2019 r. wyglądała następująco:
Średnie wynagrodzenie podstawowe:
o Dyrekcja (Dyrektor i Zastępca Dyrektora) – 4 600,00 zł;
o Kadra kierownicza – 3 358,00 zł;
o Szeregowi pracownicy
pracownicy socjalni:
RAPORT O STANIE GMINY MIASTA EŁK ZA 2019 ROK
Strona 118
2 550,00 zł – pracownik socjalny,
2 650,00 zł – starszy pracownik socjalny, 2 800,00 zł – specjalista pracy socjalnej,
3 040,00 zł – starszy specjalista pracy socjalnej;
asystenci rodziny - 2 370,55 zł;
opiekunowie:
2 300,00 zł specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
2 250,00 zł usługi własne;
administracja i obsługa – 2 500,00 zł.
Dodatki (średnia miesięczna/pracownika):
o Dyrekcja (Dyrektor i Zastępca Dyrektora) – 1 761,00 zł;
o Kadra kierownicza – 1 925,41 zł;
o Szeregowi pracownicy:
pracownicy socjalni - 782,96 zł;
asystenci rodziny - 135,92 zł;
opiekunowie – 353,26 zł;
administracja i obsługa - 423,55 zł.
Nagrody (średnia miesięczna/pracownika):
o Dyrekcja (Dyrektor i Zastępca Dyrektora) – 208,33 zł;
o Kadra kierownicza – 545,80 zł;
o Szeregowi pracownicy
pracownicy socjalni - 1 003,83 zł,
asystenci rodziny – 100,00 zł,
opiekunowie – 200,97 zł,
administracja i obsługa - 189,60 zł.
Premie (średnia miesięczna/pracownika):
o Dyrekcja (Dyrektor i Zastępca Dyrektora) – 404,00 zł;
o Kadra kierownicza – 644,02 zł;
o Szeregowi pracownicy
pracownicy socjalni - 621,29 zł;
asystenci rodziny - 522,02 zł;
opiekunowie – 205,83 zł;
administracja i obsługa - 473,91 zł.
7. Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Kasztanami”
W planie finansowym jednostki przewidziano wydatki na poziomie 841 944,00 zł. Wydatki wykonano na poziomie 813 037,13 zł. Różnica to wynik między założeniem 100 % frekwencji uczestników ŚDS, a faktyczną obecnością uczestników. ŚDS finansowany jest z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Ze środków własnych finansowano posiłki dla uczestników ŚDS "Pod Kasztanami".
Struktura zatrudnienia i wynagrodzeń w 2019 r. przedstawiała się następująco:
Rodzaj umowy Liczba zatrudnionych
umowy o pracę 12 (w tym 1 osoba na urlopie rodzicielskim)
umowy cywilno-prawne 4
kontrakty menadżerskie 0
staże i umowy wspierane z PUP
1
Tabela 70
Struktura wynagrodzeń w 2019 r. wyglądała następująco:
Średnie wynagrodzenie podstawowe o Dyrektor – 3.158,90 zł;
o Kadra kierownicza – 0,00 zł;
o Szeregowi pracownicy – 2.625,04 zł.
Dodatki (średnia miesięczna/pracownika):
o Dyrektor – 1.395,56 zł;
o Kadra kierownicza – 0,00 zł;
o Szeregowi pracownicy – 792,84 zł.
Nagrody (średnia miesięczna/pracownika):
o Dyrektor –137,50 zł;
o Kadra kierownicza – 0,00 zł;
o Szeregowi pracownicy - 196,76 zł.
RAPORT O STANIE GMINY MIASTA EŁK ZA 2019 ROK
Strona 120
W mieście funkcjonuje 16 oświatowych jednostek budżetowych.
1. Miejskie Przedszkole "PEREŁKA" im. Jana Brzechwy, ul. Armii Krajowej 4, 19-300 Ełk;
2. Miejskie Przedszkole "Niezapominajka", ul. J. Słowackiego 18, 19 - 300 Ełk;
3. Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki", ul. J. Kilińskiego 48, 19 - 300 Ełk;
4. Miejskie Przedszkole "Bajka", ul. Ks. J. Popiełuszki 6, 19 - 300 Ełk;
5. Miejskie Przedszkole "Światełko", ul. Toruńska 8a, 19 - 300 Ełk;
6. Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy", ul. M. Kajki 8a, 19 - 300 Ełk;
7. Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka", ul. Mjr H. Dobrzańskiego 3, 19 - 300 Ełk;
8. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Koszykowa 1, 19 - 300 Ełk;
9. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki”, ul. J. i H. Małeckich 1, 19 - 300 Ełk;
10. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Grodzieńska 1, 19 - 300 Ełk;
11. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Profesora Władysława Szafera, ul. Prof. Wł. Szafera 2, 19 - 300 Ełk;
12. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej, ul. Św. M.M. Kolbego 11, 19 - 300 Ełk;
13. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. J. Kilińskiego 48, 19 - 300 Ełk;
14. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II, ul. J. Piwnika "Ponurego" 1, 19 - 300 Ełk;
15. Zespół Szkół Sportowych, ul. Suwalska 15, 19 - 300 Ełk;
16. Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Parkowa 12, 19 - 300 Ełk.
W planach finansowych na rok 2019 tych jednostek przewidziano wydatki na poziomie 86 508 218,00 zł oraz wpływy w wysokości 48 576 996,00.
W miejskich oświatowych jednostek budżetowych ogółem zatrudnionych jest 1212 osób, 826 nauczycieli (826,43 etatów) oraz 386 administracji i obsługi (361 etatów). Struktura zatrudnienia i wynagrodzeń w 2019 r. w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiała się następująco:
Tabela 71 Liczba osób zatrudnionych z podziałem na etaty.
Lp. Nazwa placówki
Etaty
Ogółem Nauczyciele
Administracja i obsługa Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani
1.
Miejskie Przedszkole
„Perełka” im. Jana Brzechwy
1,00 9,00 2,35 8,18 20,75 41,28
2. Miejskie Przedszkole
„Niezapominajka” 0,00 1,05 1,46 8,54 12,00 23,05
3.
Miejskie Przedszkole i
Żłobek „Ekoludki” 0,00 16,10 8,10 11,17 55,00 90,37
4. Miejskie
Przedszkole „Bajka” 4,36 5,57 6,43 6,13 26,50 48,99
Lp. Nazwa placówki
Etaty
Ogółem Nauczyciele
Administracja i obsługa Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani
5. „Miejskie Przedszkole
„Światełko”
0,00 5,10 2,42 12,76 20,00 40,28
6. Miejskie
Przedszkole „Mali
Odkrywcy” 0,00 2,46 4,17 8,37 15,50 30,50
7.
Miejskie Przedszkole
„Słoneczna Ósemka”
3,00 14,39 4,11 8,77 26,00 56,27
8. Szkoła Podstawowa
nr 1 1,21 10,46 13,79 34,45 19,00 78,91
9. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty
Siedzikówny „Inki” 2,22 14,26 18,15 85,71 33,00 153,34
Siedzikówny „Inki” 2,22 14,26 18,15 85,71 33,00 153,34