INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2013 R.
(w zł)
Dział Rozdział Nazwa
§
Nazwa Plan Wykonanie%
(7/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000 0 0,0
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 30 000 0 0,0
600 Transport i łączność 3 884 589 12 396 0,3
60014 Drogi publiczne powiatowe 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 850 10 850 100,0
0920 Pozostałe odsetki 800 236 29,5
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 530 1 310 85,6
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych 3 871 409 0 0,0
700 Gospodarka mieszkaniowa 63 179 339 3 209 759 5,1
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 29 652 29 652 100,0 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości 59 610 924 0 0,0
0920 Pozostałe odsetki 550 822 149,5
0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000 6 878 68,8
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 398 713 283 713 71,2 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 129 500 2 888 694 92,3
710 Działalność usługowa 3 180 397 1 313 694 41,3
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 30 529 30 529 100,0
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 50 000 0 0,0
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 50 000 0 0,0
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9 213 9 213 100,0
0690 Wpływy z różnych opłat 2 129 700 902 081 42,4
0920 Pozostałe odsetki 0 81
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 55 000 0 0,0 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 200 000 0 0,0
71015 Nadzór budowlany 0920 Pozostałe odsetki 1 000 557 55,7
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 654 955 371 233 56,7
750 Administracja publiczna 1 768 655 829 757 46,9
75011 Urzędy wojewódzkie 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000 0 0,0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 393 361 211 624 53,8 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez
powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 17 000 8 496 50,0
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 185 000 16 000 8,6
75020 Starostwa powiatowe 0690 Wpływy z różnych opłat 25 000 11 000 44,0
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 632 499 286 075 45,2
0830 Wpływy z usług 0 500
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 11 000 8 892 80,8
0920 Pozostałe odsetki 371 000 191 103 51,5
0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000 13 682 54,7
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich 5 795 0 0,0
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 70 000 52 500 75,0
75045 Kwalifikacja wojskowa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 31 000 29 885 96,4
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 5 447 943 3 656 217 67,1
75404 Komendy wojewódzkie Policji 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 91 000 31 800 34,9
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0920 Pozostałe odsetki 18 000 6 030 33,5 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 310 143 3 611 587 68,0 75414 Obrona cywilna 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 800 800 100,0 75421 Zarządzanie kryzysowe 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 28 000 6 000 21,4
756 Dochody od osób prawnych, od os. fiz. 77 961 676 34 313 228 44,0
i od innych jedn nie pos.osobow.prawn.
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 870 000 1 961 304 50,7
0490 Wpływy z innych lokalnyh opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw 210 000 140 923 67,1
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 914 914 100,0
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 312 3 444 149,0
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 80 000 53 731 67,2
0920 Pozostałe odsetki 700 487 69,6
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochodów
budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 70 817 750 29 546 289 41,7
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 980 000 2 606 136 87,5
758 Różne rozliczenia 44 229 345 27 306 816 61,7
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 39 288 488 24 177 528 61,5 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt. 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiat.i wojew.oraz na drogach
powiat.wojew.i kraj.w granicach miast na prawach powiatu 1 384 800 1 384 800 100,0
75814 Różne rozliczenia finansowe 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego 67 078 0 0,0
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 488 979 1 744 488 50,0
801 Oświata i wychowanie 2 882 636 415 634 14,4
80102 Szkoły podstawowe specjalne 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 4 500 0 0,0
0920 Pozostałe odsetki 3 000 1 127 37,6
0970 Wpływy z różnych dochodów 3 800 721 19,0
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6 000 6 000 100,0 2400 Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na
wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. 33 32 97,0
80120 Licea ogólnokształcące 0690 Wpływy z różnych opłat 300 53 17,7
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 279 436 145 442 52,0
0920 Pozostałe odsetki 3 700 3 147 85,1
0970 Wpływy z różnych dochodów 16 269 15 751 96,8
2400 Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na
wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. 5 5 100,0
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 150 000 0 0,0
80130 Szkoły zawodowe 0690 Wpływy z różnych opłat 2 800 1 269 45,3
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 297 460 203 046 68,3
0830 Wpływy z usług 18 000 13 820 76,8
0920 Pozostałe odsetki 22 200 14 448 65,1
0970 Wpływy z różnych dochodów 8 231 4 832 58,7
2400 Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na
wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. 5 942 5 941 100,0
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych 2 000 000 0 0,0
80195 Pozostała działalność 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich 54 035 0 0,0
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich 6 925 0 0,0
851 Ochrona zdrowia 3 186 168 1 826 188 57,3
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 186 168 1 826 188 57,3
852 Pomoc społeczna 22 972 976 12 492 520 54,4
85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 6 848 4 125 60,2
0830 Wpływy z usług 1 000 726 72,6
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 29 29 100,0
0920 Pozostałe odsetki 1 800 600 33,3
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 000 2 749 91,6
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 988 1 188 59,8
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 200 000 183 708 91,9
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 25 350 14 004 55,2
85202 Domy pomocy społecznej 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 65 000 39 393 60,6
0830 Wpływy z usług 11 460 000 6 197 088 54,1
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000 341 11,4
0920 Pozostałe odsetki 8 500 3 617 42,6
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 9 700 8 750 90,2
0970 Wpływy z różnych dochodów 7 164 7 003 97,8
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 10 488 000 5 685 164 54,2 85204 Rodziny zastępcze 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowawnków)
w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych 200 165 82,5
0690 Wpływy z różnych opłat 14 9 64,3
0920 Pozostałe odsetki 80 53 66,3
0970 Wpływy z różnych dochodów 725 186 25,7
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 28 433 28 433 100,0 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 590 000 288 966 49,0
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 31 500 15 249 48,4 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 980 0 0,0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 200 0 0,0
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0920 Pozostałe odsetki 2 000 389 19,5
0970 Wpływy z różnych dochodów 300 94 31,3
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 5 965 3 481 58,4
0920 Pozostałe odsetki 600 349 58,2
0970 Wpływy z różnych dochodów 600 561 93,5
85231 Pomoc dla cudzoziemców 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 000 6 100 30,5
853 Pozostałe zadania w zakresie 649 388 333 448 51,3
polityki społecznej
85311 Rechabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 288 2 466 75,0
85321 Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 100 000 51 592 51,6
85324 Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 345 17 594 34,9
85333 Powiatowe urzędy pracy 0920 Pozostałe odsetki 9 200 2 393 26,0
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 160 538 46,4
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich 180 116 95 586 53,1
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników
powiatowego urzędu pracy 280 000 138 000 49,3
85334 Pomoc dla repatiantów 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 25 279 25 279 100,0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 335 15 644 76,9
85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 0920 Pozostałe odsetki 3 000 1 240 41,3
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 360 36,0
2400 Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na
wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. 2 284 2 283 100,0
85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne 0920 Pozostałe odsetki 2 000 508 25,4
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 202 20,2
85410 Internaty i bursy szkolne 2400 Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na
wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. 51 51 100,0
85415 Pomoc materialna dla uczniów 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 11 000 11 000 100,0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
400 000 130 191 32,590019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 400 000 130 191 32,5
926 Kultura fizyczna
16 000 16 000 100,092605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 16 000 16 000 100,0
DOCHODY OGÓŁEM 229 809 447 85 871 492 37,4
w tym:
dochody bieżące 162 917 435 84 466 580 51,8
dochody majątkowe 66 892 012 1 404 912 2,1
INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Część I W I PÓŁROCZU 2013 R.
(w zł)
Dział Rozdział Nazwa Cel wydatkowania Plan Wykonanie %
(6/5)
1 2 3 4 5 6 7
010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000 0 0,0
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wydatki bieżące 30 000 0 0,0
020 Leśnictwo 90 000 45 000 50,0
02002 Nadzór nad gospodarką leśną Wydatki bieżące 90 000 45 000 50,0
150 Przetwórstwo przemysłowe 105 657 105 657 100,0
15011 Rozwój przedsiębiorczości Wydatki majątkowe 105 657 105 657 100,0
600 Transport i łączność 14 238 557 2 913 941 20,5
60014 Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące 5 465 598 2 446 568 44,8
Wydatki majątkowe 8 764 959 467 373 5,3
60016 Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe 8 000 0 0,0
700 Gospodarka mieszkaniowa 827 713 365 845 44,2
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące 827 713 365 845 44,2
710 Działalność usługowa 3 980 585 1 493 500 37,5
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki bieżące 200 000 0 0,0
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące 2 919 630 1 131 729 38,8
Wydatki majątkowe 206 000 0 0,0
71015 Nadzór budowlany Wydatki bieżące 654 955 361 771 55,2
750 Administracja publiczna 14 939 991 6 701 285 44,9
75011 Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące 3 037 086 1 428 578 47,0
75019 Rady powiatów Wydatki bieżące 547 333 243 201 44,4
75020 Starostwa powiatowe Wydatki bieżące 11 215 546 4 969 946 44,3
Wydatki majątkowe 8 500 0 0,0
75045 Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące 31 000 29 885 96,4
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 40 000 19 149 47,9
75095 Pozostała działalność Wydatki majątkowe 60 526 10 526 17,4
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż 5 800 918 3 025 941 52,2
75404 Komendy wojewódzkie Policji Wydatki bieżące 94 600 34 400 36,4
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące 5 310 143 2 833 416 53,4
75414 Obrona cywilna Wydatki bieżące 800 0 0,0
75421 Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące 388 675 151 428 39,0
Wydatki majątkowe 6 700 6 697 100,0
757 Obsługa długu publicznego 4 630 000 1 837 749 39,7
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 4 630 000 1 837 749 39,7
758 Różne rozliczenia 38 196 086 18 737 043 49,1
75818 Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna 22 000 0 0,0
Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania
oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 50 000 0 0,0
Rezerwa celowa dotycząca kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego 3 000 0 0,0
Rezerwa celowa dotycząca zarządzania
kryzysowego 405 000 0 0,0
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne
dotycząca ochrony środowiska 242 000 0 0,0
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Wydatki bieżące 37 474 086 18 737 043 50,0
801 Oświata i wychowanie 46 466 540 20 591 978 44,3
80102 Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące 6 284 840 3 355 142 53,4
80111 Gimnazja specjalne Wydatki bieżące 3 653 129 1 902 952 52,1
80120 Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące 11 105 962 5 007 750 45,1
80121 Licea ogólnokształcące specjalne Wydatki bieżące 135 813 75 450 55,6
80123 Licea profilowane Wydatki bieżące 948 441 525 018 55,4
80130 Szkoły zawodowe Wydatki bieżące 16 283 488 8 160 569 50,1
Wydatki majątkowe 5 020 000 0 0,0
80134 Szkoły zawodowe specjalne Wydatki bieżące 2 384 305 1 271 877 53,3
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące 234 817 73 158 31,2
80195 Pozostała działalność Wydatki bieżące 415 745 220 062 52,9
851 Ochrona zdrowia 3 186 168 1 820 756 57,1
85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego Wydatki bieżące 3 186 168 1 820 756 57,1
852 Pomoc społeczna 35 054 673 17 065 832 48,7
85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Wydatki bieżące 3 646 816 1 519 417 41,7
Wydatki majątkowe 986 050 0 0,0
85202 Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące 25 839 924 13 440 850 52,0
85204 Rodziny zastępcze Wydatki bieżące 2 662 816 1 157 774 43,5
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące 10 980 0 0,0
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące 200 0 0,0
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki bieżące 1 109 642 516 229 46,5
85220 Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione
i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące 758 767 414 606 54,6
85231 Pomoc dla cudzoziemców Wydatki bieżące 20 000 6 097 30,5
85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące 5 600 450 8,0
85295 Pozostała działalność Wydatki bieżące 13 878 10 409 75,0
853 Pozostałe zadania w zakresie 2 413 187 1 241 712 51,5
polityki społecznej
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące 80 272 49 731 62,0
85321 Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieżące 100 000 58 267 58,3
85333 Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące 2 207 636 1 108 435 50,2
85334 Pomoc dla repatriantów Wydatki bieżące 25 279 25 279 100,0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 125 815 4 688 270 51,4
85401 Świetlice szkolne Wydatki bieżące 327 305 112 435 34,4
85402 Specjalne ośrodki wychowawcze Wydatki bieżące 1 862 435 949 640 51,0
85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Wydatki bieżące 1 613 122 861 627 53,4
85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne Wydatki bieżące 1 952 638 938 054 48,0
85410 Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące 874 982 484 364 55,4
85415 Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące 101 000 53 790 53,3
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Wydatki bieżące 2 354 442 1 271 552 54,0
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące 24 000 4 890 20,4
85495 Pozostała działalność Wydatki bieżące 15 891 11 918 75,0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 225 078 0 0,0
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych Wydatki bieżące 15 000 0 0,0
90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji Wydatki bieżące 15 000 0 0,0
90095 Pozostała działalność Wydatki bieżące 175 078 0 0,0
Wydatki majątkowe 20 000 0 0,0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 267 000 126 966 47,6
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące 67 000 26 964 40,2
92116 Biblioteki Wydatki bieżące 200 000 100 002 50,0
926 Kultura fizyczna 136 000 41 393 30,4
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące 136 000 41 393 30,4
WYDATKI OGÓŁEM 179 713 968 80 802 868 45,0
w tym:
wydatki bieżące 164 285 576 80 212 615 48,8
wydatki majątkowe 15 428 392 590 253 3,8
INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Część IIW I PÓŁROCZU 2013 R.
(w zł)
DZIAŁ ROZDZ. § NAZWA PLAN WYKONANIE %
(6/5)
1 2 3 4 5 6 7
010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000 0 0,0
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000 0 0,0
4300 Zakup usług pozostałych 30 000 0 0,0
020 Leśnictwo 90 000 45 000 50,0
02002 Nadzór nad gospodarką leśną 90 000 45 000 50,0
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90 000 45 000 50,0
150 Przetwórstwo przemysłowe 105 657 105 657 100,0
15011 Rozwój przedsiębiorczości 105 657 105 657 100,0
6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami
samorządu terytorialnego 105 657 105 657 100,0
600 Transport i łączność 14 238 557 2 913 941 20,5
60014 Drogi publiczne powiatowe 14 230 557 2 913 941 20,5
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego 75 000 75 000 100,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 36 500 18 176 49,8
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 834 000 818 097 44,6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 134 800 130 836 97,1
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 341 650 139 344 40,8
4120 Składki na fundusz pracy 47 900 16 583 34,6
4140 Wpłaty na PFRON 45 000 17 764 39,5
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 700 5 910 37,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 473 300 411 684 27,9
4260 Zakup energii 100 000 49 591 49,6
4270 Zakup usług remontowych 42 490 16 808 39,6
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 400 597 11,1
4300 Zakup usług pozostałych 362 958 281 826 77,6
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 8 539 3 284 38,5
4360 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej 12 500 4 417 35,3
4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 4 961 769 15,5
4390 Zakup usług obejm.wykon.ekspert., analiz i opinii 28 000 27 552 98,4
4410 Podróże służbowe krajowe 700 280 40,0
4430 Różne opłaty i składki 110 376 83 723 75,9
4440 Odpisy na ZFŚS 50 700 37 877 74,7
4480 Podatek od nieruchomości 23 820 11 910 50,0
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t 14 304 6 348 44,4
4590 Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizycznych 390 000 221 616 56,8
4600 Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób prawnych 300 000 62 648 20,9
4700 Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil. 7 000 3 928 56,1
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 245 709 48 123 0,6
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000 0 0,0
6660 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokosci, dotyczących wydatków majątkowych 419 250 419 250 100,0
60016 Drogi publiczne gminne 8 000 0 0,0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 8 000 0 0,0
700 Gospodarka mieszkaniowa 827 713 365 845 44,2
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 827 713 365 845 44,2
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44 000 8 675 19,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000 460 3,5
4260 Zakup energii 67 000 28 723 42,9
4270 Zakup usług remontowych 80 000 0 0,0
4300 Zakup usług pozostałych 225 000 73 563 32,7
4390 Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii 10 000 0 0,0
4430 Różne opłaty i składki 45 000 26 868 59,7
4480 Podatek od nieruchomości 150 000 72 794 48,5
4580 Pozostałe odsetki 1 032 1 032 100,0
4590 Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizycznych 147 681 137 681 93,2
4600 Kary i odszkod.wypł.na rzecz osób praw.i in.jedn.org. 10 000 0 0,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 000 16 049 53,5
4700 Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil. 5 000 0 0,0
710 Działalność usługowa 3 980 585 1 493 500 37,5
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) 200 000 0 0,0
4300 Zakup usług pozostałych 150 000 0 0,0
4390 Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 50 000 0 0,0
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3 125 630 1 131 729 36,2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 611 800 648 071 40,2
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 92 000 81 326 88,4
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 247 300 110 762 44,8
4120 Składki na fundusz pracy 34 600 12 187 35,2
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 98 000 44 021 44,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 151 000 74 462 49,3
4260 Zakup energii 100 000 52 666 52,7
4270 Zakup usług remontowych 15 000 5 203 34,7
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500 0 0,0
4300 Zakup usług pozostałych 466 000 47 349 10,2
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 25 000 10 102 40,4
4360 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej 1 500 202 13,5
4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 26 000 9 876 38,0
4410 Podróże służbowe krajowe 5 000 1 829 36,6
4440 Odpisy na ZFŚS 39 930 29 948 75,0
4700 Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil. 5 000 3 725 74,5
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 206 000 0 0,0
71015 Nadzór budowlany 654 955 361 771 55,2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 000 52 913 52,9
4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywil. 347 703 181 391 52,2
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 029 43 029 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 080 41 876 51,0
4120 Składki na fundusz pracy 11 000 5 579 50,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 612 4 271 36,8
4260 Zakup energii 15 000 8 942 59,6
4270 Zakup usług remontowych 2 000 0 0,0
4280 Zakup usług zdrowotnych 500 0 0,0
4300 Zakup usług pozostałych 20 053 10 787 53,8
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 000 214 21,4
4360 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej 300 0 0,0
4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 4 000 1 725 43,1
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 117 11,7
4430 Różne opłaty i składki 1 352 1 352 100,0
4440 Odpisy na ZFŚS 12 766 9 575 75,0
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 780 0 0,0
4700 Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil. 780 0 0,0
750 Administracja publiczna 14 939 991 6 701 285 44,9
75011 Urzędy wojewódzkie 3 037 086 1 428 578 47,0
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego 96 000 48 000 50,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 024 052 887 438 43,8
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 170 520 170 516 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 370 215 158 706 42,9
4120 Składki na fundusz pracy 51 905 15 971 30,8
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 2 700 27,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 444 38 947 43,1
4260 Zakup energii 40 000 24 666 61,7
4270 Zakup usług remontowych 15 000 191 1,3
4300 Zakup usług pozostałych 73 000 35 971 49,3
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 15 000 4 055 27,0
4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 30 000 6 954 23,2
4440 Odpisy na ZFŚS 45 950 34 463 75,0
4700 Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil. 5 000 0 0,0
75019 Rady powiatów 547 333 243 201 44,4
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 522 333 239 428 45,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000 3 773 16,4
4300 Zakup usług pozostałych 2 000 0 0,0
75020 Starostwa powiatowe 11 224 046 4 969 946 44,3
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 18 000 6 360 35,3
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 839 380 2 511 202 43,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 419 120 419 115 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 983 000 447 539 45,5
4120 Składki na fundusz pracy 106 720 45 583 42,7
4140 Wpłaty na PFRON 176 400 88 914 50,4
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 110 000 34 117 31,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 072 000 780 586 37,7
4260 Zakup energii 230 000 187 911 81,7
4270 Zakup usług remontowych 59 000 16 912 28,7
4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000 3 398 34,0
4300 Zakup usług pozostałych 624 000 217 051 34,8
4307 Zakup usług pozostałych 4 848 818 16,9
4309 Zakup usług pozostałych 2 078 350 16,8
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 80 000 15 368 19,2
4360 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej 20 000 14 645 73,2
4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 120 000 34 259 28,5
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 000 1 507 37,7
4390 Zakup usług obejm.wykon.ekspert., analiz i opinii 25 000 2 485 9,9
4410 Podróże służbowe krajowe 60 000 21 628 36,0
4420 Podróże służbowe zagraniczne 10 000 0 0,0
4430 Różne opłaty i składki 30 000 10 555 35,2
4440 Odpisy na ZFŚS 132 000 99 000 75,0
4530 Podatek od towarów i usług VAT 50 000 0 0,0
4700 Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil. 30 000 10 665 35,6
4990 0 -22
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 500 0 0,0
75045 Kwalifikacja wojskowa 31 000 29 885 96,4
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13 440 13 440 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 632 1 702 64,7
4120 Składki na fundusz pracy 329 144 43,8
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 400 13 400 100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 199 1 199 100,0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40 000 19 149 47,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 2 245 22,5
4300 Zakup usług pozostałych 30 000 16 904 56,3
75095 Pozostała działalność 60 526 10 526 17,4
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładow do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy
statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 50 000 0 0,0 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami
samorządu terytorialnego 10 526 10 526 100,0
754 Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż 5 800 918 3 025 941 52,2
75404 Komendy wojewódzkie Policji 94 600 34 400 36,4
3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 94 600 34 400 36,4
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 310 143 2 833 416 53,4
3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń 187 422 102 950 54,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 566 10 156 47,1
4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywil. 72 853 34 049 46,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 026 7 449 92,8
4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 3 422 252 1 604 734 46,9 4060 Pozost.należności żołn.zawodowych oraz funkcjonariuszy 584 688 360 944 61,7 4070 Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody roczne dla funkcjon. 277 865 268 271 96,5 4080 Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funk.zwolnionym ze służby 155 504 77 272 49,7
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 610 7 826 44,4
4120 Składki na fundusz pracy 2 510 680 27,1
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 450 450 100,0
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołn.i funk. 123 060 123 060 100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 173 258 87 283 50,4
4220 Zakup środków żywności 6 000 3 070 51,2
4260 Zakup energii 145 000 87 616 60,4
4270 Zakup usług remontowych 15 000 5 273 35,2
4280 Zakup usług zdrowotnych 25 000 8 102 32,4
4300 Zakup usług pozostałych 40 000 24 440 61,1
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2 500 1 247 49,9
4360 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej 3 500 1 330 38,0
4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 4 000 1 728 43,2
4410 Podróże służbowe krajowe 13 000 10 317 79,4
4440 Odpisy na ZFŚS 3 279 2 459 75,0
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 800 0 0,0
4700 Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil. 5 000 2 710 54,2
75414 Obrona cywilna 800 0 0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800 0 0,0
75421 Zarządzanie kryzysowe 395 375 158 125 40,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 268 200 103 538 38,6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 000 19 964 99,8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 100 18 866 40,9
4120 Składki na fundusz pracy 6 570 2 220 33,8
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200 0 0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 300 1 912 12,5
4270 Zakup usług remontowych 3 000 0 0,0
4300 Zakup usług pozostałych 22 510 535 2,4
4430 Różne opłaty i składki 300 271 90,3
4440 Odpisy na ZFŚS 5 495 4 122 75,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 700 6 697 100,0
757 Obsługa długu publicznego 4 630 000 1 837 749 39,7
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 4 630 000 1 837 749 39,7 jednostek samorządu terytorialnego
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostke samorządu terytorialnego
kredytów i pożyczek 4 630 000 1 837 749 39,7
758 Różne rozliczenia 38 196 086 18 737 043 49,1
75818 Rezerwy ogólne i celowe 722 000 0 0,0
4810 Rezerwa ogólna 22 000 0 0,0
4810 Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz
edukacyjnej opieki wychowawczej 50 000 0 0,0
4810 Rezerwa celowa dotycząca kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego 3 000 0 0,0
4810 Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego 405 000 0 0,0
6800 Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dotycząca
ochrony środowiska 242 000 0 0,0
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 37 474 086 18 737 043 50,0
2930 Wpłaty jedn.sam.teryt.do budżeu państwa 37 474 086 18 737 043 50,0
801 Oświata i wychowanie 46 466 540 20 591 978 44,3
80102 Szkoły podstawowe specjalne 6 284 840 3 355 142 53,4
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 164 087 92 343 56,3
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 140 236 2 146 836 51,9
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 307 782 307 780 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 826 021 428 544 51,9
4120 Składki na fundusz pracy 103 158 37 620 36,5
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 0 0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 500 8 762 53,1
4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek 9 500 7 371 77,6
4260 Zakup energii 180 000 110 097 61,2
4270 Zakup usług remontowych 226 755 3 058 1,3
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 800 160 3,3
4300 Zakup usług pozostałych 75 000 45 484 60,6
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 700 650 38,2
4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 4 580 3 249 70,9
4410 Podróże służbowe krajowe 2 300 0 0,0
4430 Różne opłaty i składki 5 900 1 577 26,7
4440 Odpisy na ZFŚS 214 521 160 891 75,0 4700 Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil. 1 500 720 48,0
80111 Gimnazja specjalne 3 653 129 1 902 952 52,1
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 913 081 518 704 56,8
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 82 220 40 881 49,7
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 895 560 853 987 45,1
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 143 473 143 471 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 371 560 181 798 48,9
4120 Składki na fundusz pracy 52 006 21 140 40,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 500 8 935 61,6
4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek 3 000 77 2,6
4260 Zakup energii 64 000 53 233 83,2
4270 Zakup usług remontowych 3 980 2 136 53,7
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 700 0 0,0
4300 Zakup usług pozostałych 12 500 10 637 85,1
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 050 151 14,4
4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 3 380 404 12,0
4410 Podróże służbowe krajowe 2 340 1 972 84,3
4430 Różne opłaty i składki 1 480 327 22,1
4440 Odpisy na ZFŚS 86 799 65 099 75,0
4700 Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil. 500 0 0,0
80120 Licea ogólnokształcące 11 105 962 5 007 750 45,1
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 1 229 896 474 599 38,6
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 18 800 5 836 31,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 803 994 2 847 891 41,9
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 470 558 470 554 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 242 520 498 010 40,1
4120 Składki na fundusz pracy 174 248 56 439 32,4
4140 Wpłaty na PFRON 8 500 0 0,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 600 879 19,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 81 769 27 925 34,2
4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek 9 100 6 254 68,7
4260 Zakup energii 494 265 258 765 52,4
4270 Zakup usług remontowych 35 900 17 339 48,3
4280 Zakup usług zdrowotnych 8 400 4 225 50,3
4300 Zakup usług pozostałych 127 000 69 713 54,9
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 4 805 2 193 45,6
4360 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej 2 000 374 18,7
4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 16 470 7 206 43,8
4390 Zakup usług obejm.wykon.ekspert., analiz i opinii 100 0 0,0
4410 Podróże służbowe krajowe 10 840 4 760 43,9
4430 Różne opłaty i składki 15 550 3 672 23,6
4440 Odpisy na ZFŚS 334 447 250 836 75,0
4530 Podatek od towarów i usług VAT 10 200 0 0,0
4700 Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil. 2 000 280 14,0
80121 Licea ogólnokształcące specjalne 135 813 75 450 55,6
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 400 121 30,3
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 360 51 171 51,5
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 151 6 151 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 500 11 761 60,3
4120 Składki na fundusz pracy 2 700 969 35,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 1 000 100,0
4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek 1 000 0 0,0
4440 Odpisy na ZFŚS 5 702 4 277 75,0
80123 Licea profilowane 948 441 525 018 55,4
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9 300 5 314 57,1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 580 884 288 942 49,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 706 67 705 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 108 800 55 903 51,4
4120 Składki na fundusz pracy 15 600 6 341 40,6
4140 Wpłaty na PFRON 1 000 0 0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 900 2 432 22,3
4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek 1 200 33 2,8
4260 Zakup energii 89 000 62 592 70,3
4270 Zakup usług remontowych 2 000 590 29,5
4300 Zakup usług pozostałych 19 000 8 142 42,9
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 590 200 33,9
4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 1 300 592 45,5
4410 Podróże służbowe krajowe 3 600 251 7,0
4430 Różne opłaty i składki 3 000 0 0,0
4440 Odpisy na ZFŚS 34 321 25 741 75,0
4700 Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil. 240 240 100,0
80130 Szkoły zawodowe 21 303 488 8 160 569 38,3
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 1 585 848 534 660 33,7
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 23 500 4 502 19,2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 464 157 4 565 971 48,2
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 740 457 740 454 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 755 304 838 443 47,8
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 942 2 761 93,8
4120 Składki na fundusz pracy 242 837 91 531 37,7
4121 Składki na fundusz pracy 419 394 94,0
4140 Wpłaty na PFRON 40 000 2 677 6,7
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 500 5 000 43,5
4171 Wynagrodzenia bezosobowe 23 790 23 786 100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 134 000 75 800 56,6
4211 Zakup materiałów i wyposażenia 2 570 1 985 77,2
4220 Zakup środków żywności 26 000 11 538 44,4
4230 Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych 4 000 637 15,9
4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek 38 400 21 259 55,4
4260 Zakup energii 848 000 372 758 44,0
4270 Zakup usług remontowych 69 880 34 038 48,7
4280 Zakup usług zdrowotnych 19 900 5 966 30,0
4300 Zakup usług pozostałych 360 000 128 098 35,6
4301 Zakup usług pozostałych 245 581 245 292 99,9
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 11 450 4 400 38,4
4360 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej 5 600 2 017 36,0
4361 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej 250 0 0,0
4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 25 390 10 061 39,6
4390 Zakup usług obejm.wykon.ekspert., analiz i opinii 400 0 0,0
4410 Podróże służbowe krajowe 26 730 9 215 34,5
4430 Różne opłaty i składki 33 322 29 007 87,1
4431 Różne opłaty i składki 2 858 2 838 99,3
4440 Odpisy na ZFŚS 524 903 393 678 75,0
4530 Podatek od towarów i usług VAT 11 000 23 0,2
4700 Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil. 2 500 1 780 71,2
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 020 000 0 0,0
80134 Szkoły zawodowe specjalne 2 384 305 1 271 877 53,3
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 1 095 365 548 420 50,1
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 48 000 23 942 49,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 833 632 425 330 51,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 858 67 857 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 167 200 87 371 52,3
4120 Składki na fundusz pracy 23 000 8 936 38,9
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000 6 136 55,8
4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek 2 000 0 0,0
4260 Zakup energii 67 000 56 096 83,7
4270 Zakup usług remontowych 3 980 1 500 37,7
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 300 0 0,0
4300 Zakup usług pozostałych 17 000 14 347 84,4
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 500 151 30,2
4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 2 000 448 22,4
4410 Podróże służbowe krajowe 200 0 0,0
4430 Różne opłaty i składki 2 300 0 0,0
4440 Odpisy na ZFŚS 41 470 31 103 75,0
4700 Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil. 500 240 48,0
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 234 817 73 158 31,2
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500 135 27,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 001 29 512 44,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 930 4 920 99,8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 768 5 729 44,9
4120 Składki na fundusz pracy 1 738 817 47,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 2 500 50,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 0 0,0
4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek 500 0 0,0
4300 Zakup usług pozostałych 5 000 2 310 46,2
4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 1 000 600 60,0
4410 Podróże służbowe krajowe 4 000 2 135 53,4
4440 Odpisy na ZFŚS 2 880 2 160 75,0
4700 Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil. 130 000 22 340 17,2
80195 Pozostała działalność 415 745 220 062 52,9
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 25 000 11 150 44,6
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 127 0 0,0
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 785 0 0,0
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 053 0 0,0
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 135 0 0,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000 1 500 5,0
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 19 438 0 0,0
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 492 0 0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 500 9 314 81,0
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 7 535 0 0,0
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 965 0 0,0
4247 Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek 15 556 0 0,0
4249 Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek 1 994 0 0,0
4300 Zakup usług pozostałych 21 794 1 230 5,6
4307 Zakup usług pozostałych 4 326 0 0,0
4309 Zakup usług pozostałych 554 0 0,0
4440 Odpisy na ZFŚS 262 491 196 868 75,0
4700 Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil. 4 000 0 0,0
851 Ochrona zdrowia 3 186 168 1 820 756 57,1
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 3 186 168 1 820 756 57,1 dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 2 250 1 311 58,3
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 183 918 1 819 445 57,1
852 Pomoc społeczna 35 054 673 17 065 832 48,7
85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 4 632 866 1 519 417 32,8
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego 620 000 238 126 38,4 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 000 0 0,0
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 000 350 35,0
3110 Świadczenia społeczne 192 126 32 474 16,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 623 590 693 269 42,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 139 000 125 974 90,6
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 305 000 131 494 43,1
4120 Składki na fundusz pracy 37 000 14 555 39,3
4140 Wpłaty na PFRON 15 600 5 737 36,8
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600 1 540 42,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 500 29 065 40,1
4220 Zakup środków żywności 115 000 42 827 37,2
4230 Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych 12 500 5 062 40,5
4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek 17 000 978 5,8
4260 Zakup energii 150 000 71 829 47,9
4270 Zakup usług remontowych 42 000 15 894 37,8
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000 913 30,4
4300 Zakup usług pozostałych 137 050 45 747 33,4
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2 000 782 39,1
4360 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej 500 155 31,0
4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 11 000 4 006 36,4
4410 Podróże służbowe krajowe 2 600 9 0,3
4430 Różne opłaty i składki 10 983 3 947 35,9
4440 Odpisy na ZFŚS 68 327 51 245 75,0
4480 Podatek od nieruchomości 243 243 100,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt. 3 197 3 196 100,0
4700 Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil. 2 000 0 0,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 986 050 0 0,0
85202 Domy pomocy społecznej 25 839 924 13 440 850 52,0
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom 273 600 136 800 50,0
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 322 400 666 900 50,4
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 25 000 10 020 40,1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 218 854 6 461 858 48,9
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 072 266 1 063 292 99,2
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 435 250 1 252 150 51,4
4120 Składki na fundusz pracy 282 540 115 197 40,8
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 113 400 50 735 44,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 683 500 306 946 44,9
4220 Zakup środków żywności 1 714 500 884 857 51,6
4230 Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych 508 450 186 101 36,6
4260 Zakup energii 1 907 500 1 188 191 62,3
4270 Zakup usług remontowych 353 664 120 250 34,0
4280 Zakup usług zdrowotnych 19 000 8 884 46,8
4300 Zakup usług pozostałych 1 015 000 414 701 40,9
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 6 000 1 314 21,9
4360 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej 5 000 1 961 39,2
4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 33 000 12 956 39,3
4410 Podróże służbowe krajowe 6 500 1 610 24,8
4430 Różne opłaty i składki 41 000 16 737 40,8
4440 Odpisy na ZFŚS 599 000 449 250 75,0
4480 Podatek od nieruchomości 32 000 11 373 35,5
4700 Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil. 20 000 11 950 59,8
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 152 500 66 817 43,8
85204 Rodziny zastępcze 2 662 816 1 157 774 43,5
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego 330 000 99 383 30,1
3110 Świadczenia społeczne 2 100 570 1 001 202 47,7
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 101 4 890 17,4
4120 Składki na fundusz pracy 3 998 696 17,4
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 180 147 51 542 28,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 61 3,1
4300 Zakup usług pozostałych 18 000 0 0,0
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10 980 0 0,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 980 0 0,0
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej 200 0 0,0
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 200 0 0,0
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 109 642 516 229 46,5
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 400 300 12,5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 798 641 355 306 44,5
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 100 54 189 96,6
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 139 303 59 876 43,0
4120 Składki na fundusz pracy 18 500 7 100 38,4
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 200 4 669 30,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 500 5 213 49,6
4260 Zakup energii 15 000 4 020 26,8
4270 Zakup usług remontowych 1 000 111 11,1
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 589 58,9
4300 Zakup usług pozostałych 28 100 9 566 34,0
4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 3 000 546 18,2
4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 1 551 77,6
4430 Różne opłaty i składki 2 000 1 045 52,3
4440 Odpisy na ZFŚS 15 398 11 548 75,0
4700 Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil. 1 500 600 40,0
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 758 767 414 606 54,6
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500 0 0,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 467 531 233 635 50,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 984 36 912 99,8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 450 43 879 57,4
4120 Składki na fundusz pracy 12 407 3 369 27,2
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 0 0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000 7 349 33,4
4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt., książ. 1 271 0 0,0
4260 Zakup energii 41 000 21 315 52,0
4270 Zakup usług remontowych 10 000 7 519 75,2
4280 Zakup usług zdrowotnych 700 124 17,7
4300 Zakup usług pozostałych 30 661 15 794 51,5
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 000 751 75,1
4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 4 500 1 193 26,5
4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 1 399 46,6
4430 Różne opłaty i składki 2 000 1 930 96,5
4440 Odpisy na ZFŚS 12 307 9 231 75,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.teryt. 26 456 26 456 100,0
4700 Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil. 7 000 3 750 53,6
85231 Pomoc dla cudzoziemców 20 000 6 097 30,5
3110 Świadczenia społeczne 20 000 6 097 30,5
85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 600 450 8,0
4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 5 600 450 8,0
85295 Pozostała dzialalność 13 878 10 409 75,0
4440 Odpisy na ZFŚS 13 878 10 409 75,0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 413 187 1 241 712 51,5
85311 Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnospr. 80 272 49 731 62,0
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego 16 944 4 110 24,3
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych 63 328 45 621 72,0
85321 Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności 100 000 58 267 58,3
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 200 22 477 48,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 931 3 930 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 152 4 152 50,9
4120 Składki na fundusz pracy 1 159 582 50,2
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 000 14 668 77,2
4300 Zakup usług pozostałych 21 558 12 458 57,8
85333 Powiatowe urzędy pracy 2 207 636 1 108 435 50,2
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 500 1 220 48,8
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 363 000 633 280 46,5
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 147 008 67 818 46,1
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 943 11 968 46,1
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 115 000 110 887 96,4
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 810 11 730 91,6
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 260 2 070 91,6
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 240 308 128 679 53,5
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 438 13 309 48,5
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 842 2 349 48,5
4120 Składki na fundusz pracy 33 692 10 854 32,2
4127 Składki na fundusz pracy 4 005 1 240 31,0
4129 Składki na fundusz pracy 707 219 31,0
4140 Wpłaty na PFRON 7 200 0 0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000 8 787 51,7
4260 Zakup energii 49 000 22 439 45,8
4270 Zakup usług remontowych 8 360 293 3,5
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 700 1 313 77,2
4300 Zakup usług pozostałych 47 000 24 621 52,4
4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 17 000 5 332 31,4
4400 Opłaty za admin.i czynsze za bud.lokale i pom.garażowe 32 000 14 483 45,3
4410 Podróże służbowe krajowe 1 200 577 48,1
4430 Różne opłaty i składki 4 000 2 730 68,3
4440 Odpisy na ZFŚS 42 663 31 997 75,0
4700 Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil. 1 000 240 24,0
85334 Pomoc dla repatriantów 25 279 25 279 100,0
3110 Świadczenia społeczne 25 279 25 279 100,0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 125 815 4 688 270 51,4
85401 Świetlice szkolne 327 305 112 435 34,4
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 16 224 2 846 17,5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 225 830 69 976 31,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 812 14 811 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 644 15 240 31,3
4120 Składki na fundusz pracy 6 822 1 332 19,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 0 0,0
4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt., książ. 2 000 0 0,0
4440 Odpisy na ZFŚS 10 973 8 230 75,0
85402 Specjalne ośrodki wychowawcze 1 862 435 949 640 51,0
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 1 862 435 949 640 51,0
85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 1 613 122 861 627 53,4
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 763 293 402 390 52,7
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 500 945 27,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 481 636 248 023 51,5
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 881 27 880 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99 000 46 692 47,2
4120 Składki na fundusz pracy 12 800 4 132 32,3
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 300 3 372 78,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 7 637 76,4
4220 Zakup środków żywności 11 000 2 175 19,8
4230 Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych 1 000 37 3,7
4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek 1 000 0 0,0
4260 Zakup energii 90 000 77 399 86,0
4270 Zakup usług remontowych 49 245 1 852 3,8
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 300 65 2,8
4300 Zakup usług pozostałych 13 000 11 493 88,4
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 700 302 43,1
4360 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej 1 800 0 0,0
4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 2 000 889 44,5
4410 Podróże służbowe krajowe 2 700 620 23,0
4430 Różne opłaty i składki 2 600 1 074 41,3
4440 Odpisy na ZFŚS 32 867 24 650 75,0
4700 Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil. 500 0 0,0
85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne 1 952 638 938 054 48,0
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 1 837 0 0,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 386 554 612 888 44,2
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 104 000 103 445 99,5
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 249 000 105 838 42,5
4120 Składki na fundusz pracy 29 000 8 963 30,9
4140 Wpłaty na PFRON 19 000 7 796 41,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500 2 527 33,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 500 7 610 46,1
4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek 3 220 1 996 62,0
4260 Zakup energii 26 500 16 704 63,0
4270 Zakup usług remontowych 5 000 416 8,3
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500 1 543 61,7
4300 Zakup usług pozostałych 16 000 7 250 45,3
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 000 465 46,5
4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 5 500 2 180 39,6
4410 Podróże służbowe krajowe 2 400 663 27,6
4430 Różne opłaty i składki 1 200 1 200 100,0
4440 Odpisy na ZFŚS 75 427 56 570 75,0
4700 Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu sł.cywil. 500 0 0,0
85410 Internaty i bursy szkolne 874 982 484 364 55,4
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 555 219 292 542 52,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 373 49 372 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 89 018 44 351 49,8
4120 Składki na fundusz pracy 14 444 6 302 43,6
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 0 0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 6 231 62,3
4260 Zakup energii 95 000 52 474 55,2
4270 Zakup usług remontowych 9 155 3 851 42,1
4300 Zakup usług pozostałych 14 000 3 913 28,0
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 500 119 23,8
4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej 1 300 479 36,8
4440 Odpisy na ZFŚS 32 973 24 730 75,0
85415 Pomoc materialna dla uczniów 101 000 53 790 53,3
3240 Stypendia dla uczniów 101 000 53 790 53,3
85421 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii 2 354 442 1 271 552 54,0
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 2 354 442 1 271 552 54,0
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24 000 4 890 20,4
4700 Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil. 24 000 4 890 20,4
85495 Pozostała działalność 15 891 11 918 75,0
4440 Odpisy na ZFŚS 15 891 11 918 75,0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 225 078 0 0,0
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 15 000 0 0,0
4300 Zakup usług pozostałych 15 000 0 0,0
90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 15 000 0 0,0
4300 Zakup usług pozostałych 15 000 0 0,0
90095 Pozostała działalność 195 078 0 0,0
4300 Zakup usług pozostałych 155 078 0 0,0
4390 Zakup usług obejm.wykon.ekspert., analiz i opinii 20 000 0 0,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000 0 0,0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 267 000 126 966 47,6
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 67 000 26 964 40,2
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 1 000 0 0,0
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom 6 000 0 0,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000 4 631 66,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000 2 129 35,5
4300 Zakup usług pozostałych 47 000 20 204 43,0
92116 Biblioteki 200 000 100 002 50,0
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury 200 000 100 002 50,0
926 Kultura fizyczna 136 000 41 393 30,4
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 136 000 41 393 30,4
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom 44 000 0 0,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 100 447 21,3
4120 Składki na fundusz pracy 300 63 21,0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 700 3 574 30,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 900 325 3,0
4300 Zakup usług pozostałych 67 000 36 984 55,2
