UCHWAŁA NR 347/21 ZARZADU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 12 listopada 2021 roku

(1)

UCHWAŁA NR 347/21

ZARZADU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 12 listopada 2021 roku

w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Brzozowskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XLV/222/10 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie określenia trybu uchwalenia budżetu Powiatu Brzozowskiego oraz szczegółowości materiałów informacyjnych objętych projektem budżetu, uchwala się, co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt uchwały budżetowej Powiatu Brzozowskiego na 2022 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Starostę do przedłożenia w imieniu Zarządu Powiatu w Brzozowie projektu uchwały budżetowej Powiatu Brzozowskiego na rok 2022 – Radzie Powiatu w Brzozowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(2)

PROJEKT UCHWAŁA NR ………/21

RADY POWIATU W BRZOZOWIE z dnia ………..2021 roku

Uchwała budżetowa na 2022 rok

Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 211-215, art. 222, 235, 236, 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Powiatu Brzozowskiego w wysokości 74.209.955,50 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 73.319.155,50 zł z tego:

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.366.525 zł,

2) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 33.000,00 zł,

3) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 531.633 zł.

- dochody majątkowe w wysokości 890.800 zł

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

z tego:

bieżące majątkowe

010 Rolnictwo i łowiectwo 18 960,00 18 960,00 0,00

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 18 960,00 18 960,00 0,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

18 960,00 18 960,00

020 Leśnictwo 3 986,00 3 986,00 0,00

02095 Pozostała działalność 3 986,00 3 986,00 0,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

3 986,00 3 986,00

(3)

600 Transport i łączność 9 782,00 9 782,00 0,00

60095 Pozostała działalność 9 782,00 9 782,00 0,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

9 782,00 9 782,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 35 626,00 35 626,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 35 626,00 35 626,00 0,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

35 626,00 35 626,00

710 Działalność usługowa 776 411,00 776 411,00 0,00

71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 6 713,00 6 713,00 0,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

6 713,00 6 713,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 330 608,00 330 608,00 0,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

330 608,00 330 608,00

71015 Nadzór budowlany 439 090,00 439 090,00 0,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

439 090,00 439 090,00

750 Administracja publiczna 28 228,00 28 228,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 2 228,00 2 228,00 0,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2 228,00 2 228,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 26 000,00 26 000,00 0,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

26 000,00 26 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 862 184,00 4 862 184,00 0,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 856 703,00 4 856 703,00 0,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

4 856 703,00 4 856 703,00

75414 Obrona cywilna 5 481,00 5 481,00 0,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

5 481,00 5 481,00

(4)

- 3 -

755 Wymiar sprawiedliwości 198 000,00 198 000,00 0,00

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 198 000,00 198 000,00 0,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

198 000,00 198 000,00

851 Ochrona zdrowia 2 888 900,00 2 888 900,00 0,00

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 888 900,00 2 888 900,00 0,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2 888 900,00 2 888 900,00

852 Pomoc społeczna 8 314,00 8 314,00 0,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 314,00 8 314,00 0,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

8 314,00 8 314,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 408 134,00 408 134,00 0,00

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 408 134,00 408 134,00 0,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

408 134,00 408 134,00

855 Rodzina 128 000,00 128 000,00 0,00

85508 Rodziny zastępcze 103 500,00 103 500,00 0,00

2160

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku

wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w

wychowywaniu dzieci

103 500,00 103 500,00

85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 24 500,00 24 500,00 0,00

2160

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku

wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w

wychowywaniu dzieci

24 500,00 24 500,00

Razem: 9 366 525,00 9 366 525,00 0,00

(5)

2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

z tego:

bieżące majątkowe

750 Administracja publiczna 33.000,00 33.000,00 0,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 33.000,00 33.000,00 0,00

2120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

33.000,00 33.000,00 0,00

3. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

z tego:

bieżące majątkowe

855 Rodzina 531.633,00 531.633,00 0,00

85508 Rodziny zastępcze 531.633,00 531.633,00 0,00

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

531.633,00 531.633,00 0,00

§ 2. Wydatki budżetu Powiatu Brzozowskiego w wysokości 73.709.955,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 71.031.062,50 zł z tego:

4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.366.525 zł,

1) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 33.000,00 zł,

5) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 531.633 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości 2.678.893,00 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

010 Rolnictwo i łowiectwo 18 960,00

01095 Pozostała działalność 18 960,00

⁴⁰¹⁰ Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 179,00

⁴¹¹⁰ Składki na ubezpieczenia społeczne 2 781,00

020 Leśnictwo 3 986,00

⁴¹¹⁰ Składki na ubezpieczenia społeczne 585,00

600 Transport i łączność 9 782,00

(6)

- 5 -

⁴¹²⁰ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 201,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 35 626,00

⁷⁰⁰⁰⁵ Gospodarka gruntami i nieruchomościami 35 626,00

⁴³⁰⁰ Zakup usług pozostałych 9 500,00

⁴⁵¹⁰ Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00

710 Działalność usługowa 776 411,00

71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 6 713,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 611,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 137,00

⁷¹⁰¹² Zadania z zakresu geodezji i kartografii 330 608,00

⁴¹²⁰ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 121,00

⁷¹⁰¹⁵ Nadzór budowlany 439 090,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 800,00

⁴⁰²⁰ Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 220 400,00

⁴⁰⁴⁰ Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 192,00

⁴¹⁷⁰ Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00

⁴²¹⁰ Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00

4260 Zakup energii 4 200,00

⁴²⁷⁰ Zakup usług remontowych 500,00

⁴²⁸⁰ Zakup usług zdrowotnych 400,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100,00

⁴⁴¹⁰ Podróże służbowe krajowe 3 141,00

⁴⁴³⁰ Różne opłaty i składki 2 600,00

⁴⁴⁴⁰ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 315,00

4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 600,00

⁴⁷⁰⁰ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00

750 Administracja publiczna 28 228,00

⁷⁵⁰¹¹ Urzędy wojewódzkie 2 228,00

⁷⁵⁰⁴⁵ Kwalifikacja wojskowa 26 000,00

⁴²¹⁰ Zakup materiałów i wyposażenia 231,00

4300 Zakup usług pozostałych 8 280,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 862 184,00

⁷⁵⁴¹¹ Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 856 703,00

³⁰²⁰ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00

³⁰⁷⁰ Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i

funkcjonariuszom 230 000,00

⁴⁰²⁰ Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 113 926,00

⁴⁰⁴⁰ Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 921,00

⁴⁰⁵⁰ Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 3 480 370,00

⁴⁰⁶⁰ Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do

wynagrodzeń 75 772,00

(7)

⁴⁰⁷⁰ Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla

funkcjonariuszy 279 189,00

4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i

funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 10 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00

⁴¹⁸⁰ Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz

pozostałe należności 365 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00

⁴²²⁰ Zakup środków żywności 2 000,00

⁴²³⁰ Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 3 000,00

⁴²⁶⁰ Zakup energii 35 000,00

⁴²⁷⁰ Zakup usług remontowych 15 000,00

⁴²⁸⁰ Zakup usług zdrowotnych 10 000,00

⁴³⁶⁰ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000,00

⁴⁴¹⁰ Podróże służbowe krajowe 2 453,00

⁴⁴³⁰ Różne opłaty i składki 24 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 435,00

⁴⁴⁸⁰ Podatek od nieruchomości 11 000,00

⁴⁵¹⁰ Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 500,00

⁴⁵⁵⁰ Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 2 000,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4 724,00

⁷⁵⁴¹⁴ Obrona cywilna 5 481,00

755 Wymiar sprawiedliwości 198 000,00

⁷⁵⁵¹⁵ Nieodpłatna pomoc prawna 198 000,00

²³⁶⁰ Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 126 060,00

851 Ochrona zdrowia 2 888 900,00

⁸⁵¹⁵⁶ Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 888 900,00

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 11 774,00

⁴¹³⁰ Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 877 126,00

852 Pomoc społeczna 8 314,00

⁸⁵²⁰⁵ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 314,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 408 134,00

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 408 134,00

³⁰²⁰ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 540,00

³⁰³⁰ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 487,00

⁴²¹⁰ Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00

⁴²⁷⁰ Zakup usług remontowych 900,00

⁴²⁸⁰ Zakup usług zdrowotnych 400,00

(8)

- 7 -

⁴³⁶⁰ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100,00

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 904,00

⁴⁴¹⁰ Podróże służbowe krajowe 500,00

⁴⁴⁴⁰ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 098,00

⁴⁷⁰⁰ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00

855 Rodzina 128 000,00

85508 Rodziny zastępcze 103 500,00

³¹¹⁰ Świadczenia społeczne 102 475,00

⁴³⁰⁰ Zakup usług pozostałych 500,00

⁸⁵⁵¹⁰ Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 24 500,00

³¹¹⁰ Świadczenia społeczne 24 257,00

Razem: 9 366 525,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota

750 Administracja publiczna 33.000,00

75045 Kwalifikacja wojskowe 33.000,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16.565,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.700,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00

4300 Wynagrodzenia bezosobowe 9.935,00

3. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota

855 Rodzina 531.633,00

85508 Rodziny zastępcze 531.633,00

3110 Świadczenia społeczne 456.604,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 996,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 201,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 63 832,00

Razem: 531.633,00

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu Powiatu Brzozowskiego w wysokości 500.000 zł, przeznacza się na sfinansowanie:

- planowanych rozchodów budżetu w kwocie 500 000,00 zł,

2. Rozchody budżetu Powiatu Brzozowskiego w kwocie 500.000,00 zł obejmujące:

- spłatę kredytów długoterminowych z roku 2017 i 2018 - § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na

sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie

1 000 000,00 zł.

(9)

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł.

2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

3) Dokonywania zmian w budżecie w ramach działów polegających na:

a) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące;

b) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na wydatki przeznaczone na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy;

c) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na majątkowe, oraz planu wydatków majątkowych na bieżące;

d) przeniesieniu planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz między rozdziałami z wyłączeniem zadań objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków

europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 6. W planie dochodów budżetu Powiatu Brzozowskiego na 2022 rok wyszczególnia się, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, jak poniżej:

Dział Wyszczególnienie Plan dochodów

ogółem

z tego:

dochody bieżące dochody majątkowe

010 Rolnictwo i łowiectwo 18.960,00 18.960,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat 18.960,00 18.960,00

020 Leśnictwo 165.930,00 165.930,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat 3.986,00 3.968,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

(

Środki pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na ekwiwalenty na zalesianie dla

rolników

) 161.944,00 161.944,00

600 Transport i łączność 980.185,00 90.885,00 889.300,00

(10)

- 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat 9.782,00 9.782,00

Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – za zajęcie pasa drogowego i rozliczenia z lat ubiegłych

(

pobierane przez Zarząd Dróg Powiatowych

) 75.603,00 75.603,00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z

umów wraz z odsetkami

(

kary z tyt. odstąpienia od umowy wraz z odsetkami

) 5.500,00 5.500,00 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora

finansów publicznych 889.300,00 889.300,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 117.586,00 117.586,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

(

25% i 5% dochodów Skarbu Państwa

) 40.750,00 40.750,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat 35.626,00 35.626,00

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

(

Środki przekazane z ZDP, PUP i DPS

) 7 210,00 7 210,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym

charakterze

(

Dochody uzyskane z dzierżawy gruntów i majątku powiatu

) 34.000,00 34.000,00

710 Działalność usługowa 1.549.011,00 1.549.011,00

Wpływy z usług

(

usługi świadczone w ramach gospodarowania zasobem

geodezyjnym i kartograficznym

) 772.500,00 772.500,00

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

(

5% dochodów z realizacji zadań rządowych, grzywny nakładane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru

Budowlanego

) 100,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat 776.411,00 776.411,00

750 Administracja publiczna 1.842.428,00 1.840.928,00 1.500,00, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat 28.228,00 28.228,00

Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.400.000,00 1.400.000,00 Wpływy z opłat za wydane licencje i koncesje 4.500,00 4.500,00 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 150.000,00 150.000,00 Wpływy z różnych opłat

- Wydawanie kart wędkarskich, parking i holowanie

samochodów

5.200,00 5.200,00

(11)

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

(sprzedaż zlikwidowanego majątku)

1.500,00 1.500,00

Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

(z tyt. kar za nieterminowe wykonywanie umów z lat poprzednich oraz kary za nieterminową rejestrację

samochodów)

200.000,00 200.000,00

Wpływy z różnych dochodów

(zwroty ze składek z polis, refundacja za poniesione wydatki, z

tyt. wynagrodzenia z programu „Płatnik”)

20.000,00 20.000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

(dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej)

33.000,00 33.000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.862.234,00 4.862.234,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat 4.862.184,00 4.862.184,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

(5% dochodów z realizacji zadań rządowych)

50,00 50,00

755 Wymiar sprawiedliwości 198.000,00 198.000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane

przez powiat 198.000,00 198.000,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. nieposiadających os. pr. oraz wydatki

związane z ich poborem 9.660.131,00 9.660.131,00

Podatek dochodowy od osób fizycznych 9.376.269,00 9.376.269,00 Podatek dochodowy od osób prawnych 271.862,00 271.862,00 Wpływy z różnych dochodów

(

rozliczenia z tytułu VAT w PCIS w Orzechówce)

12.000,00 12.000,00

758 Różne rozliczenia 44.340.546,00 44.340.546,00

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego 21.883.408,00 21.883.408,00

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 20.139.535,00 20.139.535,00

- część równoważąca 2.317.603,00 2.317.603,00

801 Oświata i wychowanie 14.430,00 14.430,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym

charakterze

(czynsz za sklepik w ZSB i za gabinet stomatologiczny w I LO)

2.710,00 2.710,00 Wpływy z usług

(odpłatność za materiały na egzaminy w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, geodeta,

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)

5.000,00 5.000,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia

w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

(

opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu pobierane od

rodziców)

6.720,00 6.720,00

851 Ochrona zdrowia 2.888.900,00 2.888.900,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 2.888.900,00 2.888.900,00

(12)

- 11 - inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

852 Pomoc społeczna 4.783.798,00 4.783.798,00

Wpływy z usług

(odpłatność za pobyt mieszkańców DPS w Brzozowie, sprzedaż posiłków – warsztat gastronomiczno – gospodarczy

w PCIS w Orzechówce)

3.150.000,00 3.150.000,00

Wpływy ze sprzedaży wyrobów

(wytworzonych przez warsztat rękodzielniczo- rzemieślniczy

w PCIS w Orzechówce)

150.000,00 150.000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat 8.314,00 8.314,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację bieżących zadań własnych powiatu 1.475.484,00 1.475.484,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.519.842,50 1.519.842,50

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat 408.134,00 408.134,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

(5% dochodów z realizacji zadań rządowych- wydawanie kart

parkingowych)

175,00 175,00

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań

wynikających z odrębnych ustaw 602.502,00 602.502,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

(projekt Nowe perspektywy na rynku pracy realizowany przez

PUP w Brzozowie)

509.031,50 509.031,50

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 58.920,00 58.920,00

Wpływy z usług

(odpłatność na wyżywienie i zakwaterowanie uczniów SOSW

w Brzozowie)

58.920,00 58.920,00

855 Rodzina 1.191.580,00 1.191.580,00

Wpływy z usług

(Z tytułu pieczy zastępczej płaconej przez gminy)

531.947,00 531.947,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego 531.633,00 531.633,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz zryczałtowanej kwoty

stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 128.000,00 128.000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17.474,00 17.474,00

Wpływy z różnych opłat

(

Opłaty za korzystanie ze środowiska)

16.474,00 16.474,00

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych 1.000,00 1.000,00

Ogółem 74.209.955,50 73.319.155,50 890.800,00

(13)

1. Plan dochodów

Dział Rozdział § Treść Wartość

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 18 960,00

020 Leśnictwo 165 930,00

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,

pozyskane z innych źródeł 161 944,00

600 Transport i łączność 980 185,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 5 500,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 964 903,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75 603,00

6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

sektora finansów publicznych 889 300,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 117 586,00

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 7 210,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 34 000,00

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 35 626,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 40 750,00

710 Działalność usługowa 1 549 011,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 103 108,00

0830 Wpływy z usług 772 500,00

71015 Nadzór budowlany 439 190,00

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 439 090,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00

750 Administracja publiczna 1 842 428,00

75011 Urzędy wojewódzkie 2 228,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 59 000,00

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 26 000,00 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 33 000,00

75095 Pozostała działalność 1 781 200,00

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 400 000,00

(14)

- 13 -

0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 200 000,00

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 4 500,00

0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 150 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 5 200,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 500,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 862 234,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 856 753,00

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 856 703,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00

75414 Obrona cywilna 5 481,00

755 Wymiar sprawiedliwości 198 000,00

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 198 000,00

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 198 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9 660 131,00

75619 Wpływy z różnych rozliczeń 12 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000,00

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9 648 131,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 376 269,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 271 862,00

758 Różne rozliczenia 44 340 546,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 21 883 408,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 21 883 408,00

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 20 139 535,00

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 317 603,00

801 Oświata i wychowanie 14 430,00

80105 Przedszkola specjalne 6 720,00

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 6 720,00

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 5 810,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 810,00

80120 Licea ogólnokształcące 1 900,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 900,00

851 Ochrona zdrowia 2 888 900,00

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 888 900,00

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 888 900,00

852 Pomoc społeczna 4 783 798,00

85202 Domy pomocy społecznej 4 575 484,00

0830 Wpływy z usług 3 100 000,00

2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 475 484,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 314,00

85232 Centra integracji społecznej 200 000,00

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 150 000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 519 842,50

(15)

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 408 309,00 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 408 134,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 175,00

85333 Powiatowe urzędy pracy 602 502,00

2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 602 502,00

2057

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

455 501,25

2059

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

53 530,25

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 58 920,00

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 58 920,00

855 Rodzina 1 191 580,00

85508 Rodziny zastępcze 836 160,00

2160

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

103 500,00

2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 531 633,00

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 355 420,00

2160

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

24 500,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 474,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska 17 474,00

0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 16 474,00

Razem: 74 209 955,50

(16)

PROJEKT

§ 7. W planie wydatków budżetu Powiatu Brzozowskiego na 2022 rok wyszczególnia się w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków:

Dział Rozdział Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

wydatki jednostek budżetowych,

Z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz

osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne wynagrodzenia

i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

010 Rolnictwo i łowiectwo 18 960,00 18 960,00 18 960,00 18 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01095 Pozostała działalność 18 960,00 18 960,00 18 960,00 18 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Leśnictwo 312 235,00 312 235,00 150 291,00 3 986,00 146 305,00 0,00 161 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 146 305,00 146 305,00 146 305,00 0,00 146 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02095 Pozostała działalność 165 930,00 165 930,00 3 986,00 3 986,00 0,00 0,00 161 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 Transport i łączność 2 702 675,00 1 397 782,00 1 397 782,00 9 782,00 1 388 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 304 893,00 1 304 893,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 692 893,00 1 388 000,00 1 388 000,00 0,00 1 388 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 304 893,00 1 304 893,00

60095 Pozostała działalność 9 782,00 9 782,00 9 782,00 9 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 84 376,00 84 376,00 84 376,00 25 626,00 58 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 84 376,00 84 376,00 84 376,00 25 626,00 58 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710 Działalność usługowa 1 548 911,00 1 548 911,00 1 546 111,00 513 655,00 1 032 456,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 6 713,00 6 713,00 6 713,00 6 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 103 108,00 1 103 108,00 1 103 108,00 103 608,00 999 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71015 Nadzór budowlany 439 090,00 439 090,00 436 290,00 403 334,00 32 956,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 14 932 177,00 14 868 177,00 14 537 048,00 11 839 379,00 2 697 669,00 0,00 331 129,00 0,00 0,00 64 000,00 64 000,00

75011 Urzędy wojewódzkie 2 228,00 2 228,00 2 228,00 2 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75019 Rady powiatów 256 474,00 256 474,00 20 909,00 0,00 20 909,00 0,00 235 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75020 Starostwa powiatowe 13 054 681,00 12 990 681,00 12 919 813,00 10 714 439,00 2 205 374,00 0,00 70 868,00 0,00 0,00 64 000,00 64 000,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 61 131,00 61 131,00 42 435,00 23 189,00 19 246,00 0,00 18 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 177 231,00 177 231,00 177 231,00 5 000,00 172 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 202 819,00 1 202 819,00 1 196 819,00 1 084 523,00 112 296,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75095 Pozostała działalność 177 613,00 177 613,00 177 613,00 10 000,00 167 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 5 104 284,00 4 954 284,00 4 723 284,00 4 400 796,00 322 488,00 0,00 231 000,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 006 703,00 4 856 703,00 4 625 703,00 4 395 315,00 230 388,00 0,00 231 000,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00

75414 Obrona cywilna 5 481,00 5 481,00 5 481,00 5 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 92 100,00 92 100,00 92 100,00 0,00 92 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(17)

755 Wymiar sprawiedliwości 198 000,00 198 000,00 71 940,00 0,00 71 940,00 126 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 198 000,00 198 000,00 71 940,00 0,00 71 940,00 126 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

757 Obsługa długu publicznego 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00

758 Różne rozliczenia 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 24 925 755,00 23 765 755,00 23 682 677,00 21 283 326,00 2 399 351,00 0,00 83 078,00 0,00 0,00 1 160 000,00 1 160 000,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 510 885,00 3 510 885,00 3 498 792,00 3 201 365,00 297 427,00 0,00 12 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80105 Przedszkola specjalne 319 658,00 319 658,00 318 625,00 288 308,00 30 317,00 0,00 1 033,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80115 Technika 6 288 828,00 6 288 828,00 6 265 728,00 5 644 568,00 621 160,00 0,00 23 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 4 033 193,00 2 873 193,00 2 850 193,00 2 492 351,00 357 842,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 1 160 000,00 1 160 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 7 519 852,00 7 519 852,00 7 501 682,00 6 814 989,00 686 693,00 0,00 18 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2 402 868,00 2 402 868,00 2 397 186,00 2 283 485,00 113 701,00 0,00 5 682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 116 128,00 116 128,00 116 128,00 0,00 116 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

601 991,00 601 991,00 601 991,00 558 260,00 43 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80195 Pozostała działalność 132 352,00 132 352,00 132 352,00 0,00 132 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 Ochrona zdrowia 2 923 900,00 2 923 900,00 2 877 126,00 0,00 2 877 126,00 46 774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 888 900,00 2 888 900,00 2 877 126,00 0,00 2 877 126,00 11 774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85195 Pozostała działalność 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 7 991 996,00 7 991 996,00 6 941 880,00 5 298 279,00 1 643 601,00 1 027 296,00 22 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 5 414 466,00 5 414 466,00 4 371 170,00 3 470 000,00 901 170,00 1 027 296,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 314,00 8 314,00 8 314,00 0,00 8 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 822 513,00 822 513,00 819 033,00 738 979,00 80 054,00 0,00 3 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa,

mieszkania chronione i ośrodki interwencji

kryzysowej 113 948,00 113 948,00 113 508,00 104 345,00 9 163,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85232 Centra integracji społecznej 1 632 755,00 1 632 755,00 1 629 855,00 984 955,00 644 900,00 0,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(18)

- 17 -

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej 5 500 002,50 5 500 002,50 4 738 338,00 4 275 936,00 462 402,00 230 593,00 22 040,00 509 031,50 0,00 0,00 0,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 230 593,00 230 593,00 0,00 0,00 0,00 230 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 470 378,00 470 378,00 468 338,00 414 936,00 53 402,00 0,00 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 4 290 000,00 4 290 000,00 4 270 000,00 3 861 000,00 409 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85395 Pozostała działalność 509 031,50 509 031,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509 031,50 0,00 0,00 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 452 813,00 3 452 813,00 2 900 318,00 2 441 817,00 458 501,00 0,00 552 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 338 995,00 1 338 995,00 1 334 100,00 1 037 389,00 296 711,00 0,00 4 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 462 075,00 462 075,00 462 075,00 441 993,00 20 082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 060 793,00 1 060 793,00 1 056 193,00 962 435,00 93 758,00 0,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 543 000,00 543 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 891,00 10 891,00 10 891,00 0,00 10 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85495 Pozostała działalność 37 059,00 37 059,00 37 059,00 0,00 37 059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina 2 661 271,00 2 661 271,00 483 321,00 465 740,00 17 581,00 1 104 081,00 1 073 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85508 Rodziny zastępcze 1 687 638,00 1 687 638,00 483 078,00 465 740,00 17 338,00 261 986,00 942 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 973 633,00 973 633,00 243,00 0,00 243,00 842 095,00 131 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 37 474,00 37 474,00 17 474,00 0,00 17 474,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska 17 474,00 17 474,00 17 474,00 0,00 17 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90095 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 216 348,00 216 348,00 115 000,00 6 500,00 108 500,00 93 848,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 152 500,00 152 500,00 115 000,00 6 500,00 108 500,00 30 000,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92116 Biblioteki 16 500,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 47 348,00 47 348,00 0,00 0,00 0,00 47 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna 828 778,00 828 778,00 828 778,00 5 000,00 823 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92604 Instytucje kultury fizycznej 727 925,00 727 925,00 727 925,00 0,00 727 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 100 853,00 100 853,00 100 853,00 5 000,00 95 853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki ogółem: 73 709 955,50 71 031 062,50 65 314 704,00 50 588 782,00 14 725 922,00 2 648 652,00 2 488 675,00 509 031,50 70 000,00 2 678 893,00 2 678 893,00

(19)

1. Plan wydatków

Dział Rozdział § Treść Wartość

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 781,00

020 Leśnictwo 312 235,00

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 146 305,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 161 944,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 585,00

600 Transport i łączność 2 702 675,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 2 692 893,00

4270 Zakup usług remontowych 80 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 304 893,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 84 376,00

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 800,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00

710 Działalność usługowa 1 548 911,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 965,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 103 108,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 121,00

71015 Nadzór budowlany 439 090,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 800,00

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 220 400,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 192,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6 640,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00

4270 Zakup usług remontowych 500,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00