Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wydział Polityki Społecznej
WP-III.431.4.7.2013
Protokół
z kontroli kompleksowej w siedzibie placówki - DOM OPIEKI IM. BŁOGOSŁAWIONEJ SIOSTRY BERNARDYNY w Zakopanem przy ul. A. Struga 4, przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie:
Teresą Łochmańczyk – inspektora wojewódzkiego oraz Elżbietę Nowak – starszego inspektora wojewódzkiego. Kontrolę przeprowadzono 19 sierpnia 2013 roku, na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 54 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia nr WP-III.0030.91.2013 z 23 lipca 2013 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
Przedmiotem kontroli był standard usług socjalno-bytowych, przestrzeganie praw osób przebywających w placówce oraz sprawdzenie czy placówka realizuje całodobową opiekę zgodnie z wydanym zezwoleniem Wojewody Małopolskiego.
Zgromadzenie Sióstr Albertynek Dom Zakonny w Zakopanem posiada zezwolenie na prowadzenie działalności statutowej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę nad 20 osobami niepełnoprawnymi, przewlekle chorymi i osobami w podeszłym wieku.
Od 01 września 2012 r. Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest siostra Bernarda - Dorota Kostka, która udzielała informacji podczas kontroli. Kontrolujący poinformowali siostrę Bernardę o konieczności informowania Wojewody Małopolskiego o zmianach wprowadzanych w placówce, mających wpływ na informacje zawarte w Księdze Rejestrowej placówki.
Placówka usytuowana jest w wielokondygnacyjnym budynku, wyposażonym w windę obsługującą cztery kondygnacje. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych jest ogrodzony i otoczony zagospodarowanym terenem. Placówka oferuje pokoje mieszkalne jedno- i dwuosobowe. Pokoje wyposażone są wymagane na mocy ustawy sprzęty. Łazienki i toalety wyposażone są w uchwyty umożliwiające korzystanie z tych pomieszczeń osobom o obniżonej sprawności ruchowej. Dom spełnia warunki w zakresie liczby i wyposażenia pomieszczeń sanitarnych, tj. gwarantuje jedną łazienkę dla nie więcej niż pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niż czterech osób.
Usytuowanie poszczególnych pomieszczeń oferowanych przez placówkę obrazuje poniższa tabela:
Nr kondygnacji: PARTER nr pokoju pow. mieszkalna
w m²
liczba miejsc mieszkalnych w
pokoju
liczba mieszkańców w
pokoju łazienka wc
22 8,9 1 1
23 8,6 1 1
1 1
24 9,1 1 1 1 1
25 9,9 1 1
26 8,9 1 1
1 1
inne pomieszczenia na kondygnacji:
nazwa lub przeznaczenie pomieszczenia metraż
gabinet medycznej pomocy doraźnej 13,1
gabinet do rehabilitacji 12,1
2
pokój gościnny 8,6
kaplica 81,2
portiernia
wc obok pokoju gościnnego i portierni
łazienka wraz z wc obok gabinetów
Nr kondygnacji: I PIĘTRO
nr pokoju pow. mieszkalna w m²
liczba miejsc mieszkalnych w
pokoju
liczba mieszkańców w
pokoju łazienka wc
32 9,4 1 1 1 1
33 9,4 1 1 1
34 9,4 1 1
35 12,3 2 2
1
1
36 9,9 1 1
37 9,9 1 1
1 1
38 9,7 1 1 1 1
39 12,3 2 2
40 11,75 2 2
1 1
42 10,1 1 1
43 10,1 1 1
1 1
44 10,1 1 1
45 8,6 1 1
1 1
inne pomieszczenia na kondygnacji:
nazwa lub przeznaczenie pomieszczenia metraż
kuchenka oddziałowa 4
świetlica 20,2
Nr kondygnacji: przyziemie
nazwa lub przeznaczenie pomieszczenia metraż
kuchnia wraz zapleczem
jadalnia mieszkańców 28
wc obok jadalni mieszkańców
inne pomieszczenia pomocnicze
Większość pokoi mieszkalnych spełnia wymogi art. 68 ust 4 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej tj. pokoje jednoosobowe są niemniejsze niż 9 m2, natomiast pokoje dwuosobowe mają powierzchnię niemniejszą niż po 6 m2 na osobę. Pięć pokoi mieszkalnych uznaje się za spełniające wymaganą normę gdyż odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%.
W dniu kontroli w placówce obecnych było 20 mieszkańców, jedna osoba przebywała na turnusie rehabilitacyjnym. Umową na czas nieokreślony posiada 6 osób, natomiast umowę na czas określony podpisano z 15 osobami.
Cztery mieszkanki nie opuszczają łóżek, cztery poruszają się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Pięć mieszkanek porusza się przy pomocy innego sprzętu pomocniczego (balkoniki, kula, etc.).
3
Struktura wiekowa mieszkańców przedstawia się następująco: od 30 do 42 lat - 2 osoby, od 61 – 74 lat – 3 osoby, 75 lat i powyżej – 16 mieszkańców. W placówce mieszka 20 kobiet oraz 1 mężczyzna. Zgodnie z uzyskanymi informacjami w Domu nie przebywają osoby z zaburzeniami psychicznymi.
Liczba mieszkańców przyjętych do placówki wynosi 21, a więc przekracza o 1 osobę liczbę miejsc na jaką wydano zezwolenie. Powyższa sytuacja spowodowana jest interwencyjnym przyjęciem mieszkanki, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej. Jednakże przebywanie większej liczby osób w placówce nie wpływa niekorzystnie na jakość świadczonych usług gdyż zarówno powierzchnia mieszkaniowa pokoi jak również liczba toalet i łazienek nadal spełnia wymagania ustawy w tym zakresie.
Deklarację do pobliskiego lekarza POZ złożyło 20 mieszkańców (1 mieszkanka pozostaje pod opieką lekarza rodzinnego w miejscu poprzedniego zamieszkania), opiekę lekarską w ramach podstawowej opieki zdrowotnej finansowaną ze środków NFZ świadczy sześciu lekarzy.
Usługi na rzecz mieszkańców, całodobową opiekę i pielęgnację zapewniają pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę oraz siostry zakonne pracujące w ramach działalności statutowej Zgromadzenia.
Lp. Nazwisko i imię Stanowisko forma zatrudnienia wraz z wymiarem czasu
pracy zatrudniony od:
1. C. Magdalena pokojowa umowa o pracę, cały etat 01.12.2011r.
2. J. Helena pokojowa umowa o pracę, cały etat 01.01.2012r.
3. S. Katarzyna pokojowa umowa o pracę, cały etat 01.01.2008r.
4. s. Bernadetta pielęgniarka działalność statutowa Zgromadzenia 04.09.2006 r.
5. s. Maksymiliana opiekunka działalność statutowa Zgromadzenia 26.08.2011 r.
6. s. Samuela pielęgniarka działalność statutowa Zgromadzenia 04.10.2007 r.
WYKAZ POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW Lp. Nazwisko i imię Stanowisko forma zatrudnienia wraz z wymiarem czasu
pracy zatrudniony od:
1. s. Bernarda kierownik umowa o pracę, cały etat 01.01.2013 r.
2. C. Teresa kucharka umowa o pracę, cały etat 01.11.2011 r.
3. s. Magdalena kucharka działalność statutowa Zgromadzenia 25.08.2012 r.
4. s. Antonia portierka działalność statutowa Zgromadzenia 21.10.2010 r.
5. s. Gerarda zakrystianka działalność statutowa Zgromadzenia 20.03.2013 r.
6. s. Edyta terapeutka
zajęciowa
działalność statutowa Zgromadzenia 28.08.2012 r.
7. konserwator umowa zlecenie
8. ks. Mieczysław S. kapelan wolontariat od 2008 r.
Zgodnie z udzieloną informacją oraz analizą grafiku dyżurów na dyżurze nocnym przebywa jedna pielęgniarka, a w razie potrzeby wzywane są siostry mieszkające w tym samym budynku.
W porze dziennej w placówce usługi na rzecz mieszkańców świadczą: pielęgniarka, opiekunka, pokojowa oraz pracownicy kuchni jak również siostra realizująca terapię. Ponadto trzy razy w tygodniu, w ramach wizyt prywatnych, mieszkańców usprawnia rehabilitant.
Zgodnie z postanowieniami ustawy placówka gwarantuje udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych opiekę pielęgniarską całodobową, opiekę lekarską lekarza rodzinnego oraz mieszkańcy w miarę potrzeb zagwarantowaną mają opiekę lekarzy specjalistów.
Dom oferuje: pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu, pomoc w porannej i wieczornej toalecie, zmianę środków higienicznych, pielęgnację w czasie choroby, pomoc w zakupie leków, pomiar temperatury ciała, glikemii, ciśnienia krwi, podawanie insuliny, zmianę opatrunków, podawanie lekarstw, toaletę chorego itp.
4
Placówka zapewnia opiekę higieniczną (zapewnienie całodobowej pielęgnacji mieszkańcom w zakresie: mycia, kąpania, ubierania, karmienia, zmiany bielizny pościelowej, osobistej i odzieży według potrzeb), sprzątanie pomieszczeń. Dom organizuje konsultacje u lekarzy specjalistów (okulista, kardiolog, urolog, dermatolog), zapewnia w czasie wizyty u lekarzy opiekę i transport.
W placówce organizowane są zajęcia z terapii zajęciowej, które odbywają się w godzinach od 900 do 1130 oraz od 1400 do 1600 . Dom Opieki oferuje zajęcia manualne oraz terapię kulturalno – oświatową (zajęcia muzyczne, biblioterapię, wspólne seanse filmowe i dyskusje), ergoterapię.
W ramach zajęć pensjonariusze wykonują ozdoby z bibuły, słuchają czytanych książek i czasopism, korzystają z biblioteki, oglądają telewizję, słuchają muzyki, rozmawiają przy kawie. Organizowane są imieniny Seniorów, obchody świąt i uroczystości okazjonalne takie jak Wigilia, „Mikołaj”,
„Andrzejki”, zabawy karnawałowe itp.
Mieszkańcy mają także możliwość kontaktu z kapłanem oraz udziału w nabożeństwach w przydomowej kaplicy, która jest również dostępna dla osób z zewnątrz.
Posiłki przygotowywane są na miejscu przez zatrudnione kucharki. Godziny wydawania posiłków:
śniadanie: od 8:00, obiad : od 12:00, podwieczorek: o 14:30 kolacja: od 18:00.
Dom gwarantuje żywienie dietetyczne wg wskazań lekarza, w placówce obecnie stosowane są diety cukrzycowa oraz lekkostrawna. Dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami zagwarantowany jest w podręcznej kuchence. Placówka zapewnia możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, w razie potrzeby mieszkańcy są karmieni. W dniu kontroli 4 osoby wymagały karmienia.
W razie potrzeby Dom zapewnia środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej. Pieluchomajtki są częściowo refundowane przez NFZ i dostarczane przez firmę MEDIREH. Placówka świadczy pomoc w zakupie odzieży i obuwia.
Zgodnie z zapisami ustawy Dom prowadzi szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą:
a) umowę o świadczenie usług w placówce,
b) dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL ,
c) imię i nazwisko opiekuna prawnego lub pełnomocnika osoby przebywającej w placówce, jeżeli został ustanowiony
d) informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, w szczególności:
– informacje o wydanych orzeczeniach – zalecenia lekarskie
e) ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych,
f) nie jest prowadzona ewidencja przypadków stosowania przymusu bezpośredniego, gdyż nie było takiego przypadku,
g) dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce.
W Domu Opieki udostępniony jest zeszyt skargi wniosków, w którym do dnia kontroli nie odnotowano żadnych adnotacji.
W widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzona jest placówka zamieszczono tablicę zawierającą informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek
5
zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
Na tablicy ogłoszeń umieszczonej w widocznym miejscu na parterze budynku, znajdują się informacje dotyczące:
a) zakresu działalności prowadzonej w placówce,
b) podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu.
W stosunku do skontrolowanej dokumentacji nie wniesiono zastrzeżeń,
Podczas kontroli przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami, którzy wyrażali zadowolenie z jakości świadczonych usług, pozytywne się wypowiadali na temat zakresu świadczonych usług przez Dom. Pensjonariusze byli czysto i estetycznie ubrani, pomieszczenia były zadbane i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Zaobserwowano przyjazne, ciepłe relacje zarówno pomiędzy mieszkańcami jak również pomiędzy personelem a mieszkańcami.
Stwierdzono, że sposób świadczenia usług uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osób przebywających w placówce, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa
Pouczenie
Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 w związku z § 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U.
z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu – do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Ponadto zgodnie z § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu – z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania – pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy.
Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń/wniesiono zastrzeżenia.
Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.
Data otrzymania protokołu: 21.08.2013 r.
Data i miejsce podpisania protokołu: 21.08.2013 r. Kraków
Podpis przedstawiciela placówki kontrolowanej: Podpisy osób kontrolujących Przełożona Domu Zakonnego Starszy inspektor wojewódzki
Zgromadzenia Sióstr Albertynek
Posługujących Ubogim (-) mgr Elżbieta Nowak
(-) s. Bernarda-Dorota Kostka
Starszy Inspektor (-) mgr Teresa Łochmańczyk
