UCHWAŁA NR XX/154/2012 RADY GMINY W SIENNICY
z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215,art. 239,art. 258 ,art. 264 ust 3ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm), Rada Gminy w Siennicy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 22.255.603,00 zł, w tym: dochody bieżące 19.235.119,00 zł, dochody majątkowe 3.020.484,00 zł zgodnie z tabelą nr 1.
§ 2. Wydatki gminy w wysokości 23.394.437,00 zł, w tym: wydatki bieżące 19.134.808,00 zł, wydatki majątkowe 4.259.629,00 zł zgodnie z tabelą nr 2.
§ 3. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 3, 3a.
2. Ustala się plan dochodów odprowadzanych do budżetu państwa z realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
§ 4. 1. Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2013 zgodnie z tabelą nr 4.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z tabelą Nr 4a.
§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.138.834,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.038.834,00 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 100.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3.766.483,00 zł, rozchody w wysokości 2.627.649,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.
§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.038.834,00 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - w kwocie 2.627.649,00 zł, 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 600.000,00 zł.
§ 7. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 140.000,00 zł w tym:
1) ogólną w wysokości - 98.644,00 zł,
2) celową w wysokości - 41.356,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 94.000,00 zł z tytułuwydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:
1) w kwocie 92.000,00 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
2) w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonym w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z tabelą nr 6.
2. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań związanych z recyklingiem odpadów opakowaniowych zgodnie z tabelą
nr 7.
§ 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z Tabelą nr 8.
§ 11. Upoważnia się Wójta do :
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 6 pkt 3,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na zmianach w planie wydatków majątkowych w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne(Tabela Nr 4), o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub likwidacji istniejącego zadania inwestycyjnego.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Witold Sokół
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/154/2012 Rady Gminy w Siennicy
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
Dział Rozdział § Treść Kwota
852 Pomoc społeczna 43.000,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego
43.000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 3000,00
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 40.000,00
Przewodniczący Rady Gminy
Witold Sokół
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/154/2012 Rady Gminy w Siennicy
z dnia 27 grudnia 2012 r.
DOTACJE UDZIELONE W 2013 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Kwota dotacji w zł L
p Dzia
ł Rozdział §
Treść
podmiotowej celowej
1 2 3 4 5 6
Jednostki nie należące do sektora
finansów publicznych Nazwa jednostki/zadania 1. 801 80101 2540 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dłużewie
- dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie
oświaty 118.000,00
2. 801 80101 2590
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli -dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie
oświaty 430.000,00
3 801 80103 2540 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dłużewie
- dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty 4.000,00
4. 801 80103 2590 Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Pogorzeli
- dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty 50.000,00
5. 801 80104 2540 Niepubliczne Przedszkole w Siennicy „Akademia Smyka”
-dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty 230.000,00
6. 801 80104 2540 Niepubliczne Przedszkole w Siennicy „Chatka Puchatka”
- dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty 105.000,00
7. 801 80106 2540 Punkt Przedszkolny Niepubliczne przedszkole w Dłużewie
-dotacja podmiotowa zgodnie z ustawa o systemie oświaty 10.000,00
8. 926 92605 2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych- dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej
21000,00
9. 926 92695 2360 Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25.000,00
Jednostki sektora finansów
publicznych Nazwa jednostki /zadania
10
. 851 85154 2320 Starostwo Mińsk Mazowiecki
-dotacja celowa na działalność punktu konsultacyjno-
informatycznego przy PCPR 1.800,00
11
. 851 85154 2570 Zespół Szkół w Żakowie
-finansowanie programów profilaktycznych 8.000,00
12
. 921 92116 2480 Samorządowe Instytucje Kultury
- Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy 174.000,00
O g ó ł e m : 1.129.000,00 47.800,00
Przewodniczący Rady Gminy
Witold Sokół
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XX/154/2012 Rady Gminy w Siennicy
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Planowane dochody budżetu na 2013 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 20 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
01008 Melioracje wodne 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 500,00
0920 Pozostałe odsetki 100,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2700
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
20 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę 402 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
40002 Dostarczanie wody 402 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 500,00
0830 Wpływy z usług 400 000,00
0920 Pozostałe odsetki 1 500,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 108 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 108 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości 1 500,00
0690 Wpływy z różnych opłat 100,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
107 000,00
0920 Pozostałe odsetki 100,00
710 Działalność usługowa 20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
71035 Cmentarze 20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 20 000,00
750 Administracja publiczna 44 611,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 44 611,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
44 611,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 210,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 1 210,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 210,00
752 Obrona narodowa 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
500,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75414 Obrona cywilna 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
300,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
7 028 253,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej 20 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat 100,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
403 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0310 Podatek od nieruchomości 380 000,00
0320 Podatek rolny 5 000,00
0330 Podatek leśny 7 000,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
10 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat 200,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
2 483 160,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0310 Podatek od nieruchomości 710 000,00
0320 Podatek rolny 564 000,00
0330 Podatek leśny 60 000,00
0340 Podatek od środków transportowych 150 000,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 15 000,00
0370 Opłata od posiadania psów 3 160,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 4 000,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw 330 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 140 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat 5 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 500 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 124 240,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 94 000,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
240,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa 3 997 553,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 972 553,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 25 000,00
758 Różne rozliczenia 8 855 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 7 827 972,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 827 972,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 957 828,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 957 828,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 69 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Pozostałe odsetki 300,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin) 69 000,00
801 Oświata i wychowanie 643 779,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
106 749,00
80104 Przedszkola 222 510,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 40 000,00
0830 Wpływy z usług 82 400,00
0920 Pozostałe odsetki 10,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 100 100,00
80110 Gimnazja 9 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
8 200,00
0830 Wpływy z usług 800,00
80130 Szkoły zawodowe 93 999,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
93 999,00
2701
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
93 999,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 263 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00
0830 Wpływy z usług 260 100,00
80195 Pozostała działalność 55 170,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
12 750,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
32 500,00
0920 Pozostałe odsetki 70,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 850,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
10 837,50
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
1 912,50
2710
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
8 000,00
852 Pomoc społeczna 1 830 666,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 642 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Pozostałe odsetki 1 500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 9 000,00
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń
z funduszu alimentacyjnego 4 000,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 613 000,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
15 000,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
6 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 600,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin) 5 000,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 11 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin) 11 000,00
85216 Zasiłki stałe 48 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
48 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 88 066,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Pozostałe odsetki 270,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 96,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
87 700,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 4 500,00
85295 Pozostała działalność 30 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
30 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
85395 Pozostała działalność 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2710
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
10 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 249 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 125 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 125 000,00
0920 Pozostałe odsetki 100,00
90002 Gospodarka odpadami 60 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 60 000,00
0920 Pozostałe odsetki 100,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat produktowych 4 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0400 Wpływy z opłaty produktowej 4 000,00
90095 Pozostała działalność 60 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 60 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
92195 Pozostała działalność 20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2700
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
20 000,00
bieżące razem: 19 235 119,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 106 749,00
majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 860 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 360 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 860 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 360 000,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
1 360 000,00
6290
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
500 000,00
600 Transport i łączność 274 504,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
274 504,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 274 504,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
274 504,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
274 504,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 10 000,00
758 Różne rozliczenia 31 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 31 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin (związków gmin) 31 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 844 980,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 844 980,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 552 878,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 552 878,00
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 552 878,00
90095 Pozostała działalność 292 102,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 292 102,00
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 292 102,00
majątkowe razem: 3 020 484,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 479 484,00
Ogółem: 22 255 603,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2 586 233,00
Przewodniczący Rady Gminy
Witold Sokół
Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XX/154/2012 Rady Gminy w Siennicy
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Planowane wydatki budżetu na 2013 r.
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki
jednostek budżetowych,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
10 Rolnictwo i łowiectwo
2542500 42500 42500 0 42500 0 0 0 0 0 2500000 2500000 2500000 0
01010 Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi
2500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500000 2500000 2500000 0
6057 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
1360000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1360000 1360000 1360000 0
6059 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
1140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1140000 1140000 1140000 0
01030 Izby rolnicze
11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01095 Pozostała działalność
31500 31500 31500 0 31500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów
i wyposażenia
1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych
30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Przetwórstwo przemysłowe
3285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3285 3285 3285 0
15011 Rozwój przedsiębiorczości
3285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3285 3285 3285 0
6639
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
3285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3285 3285 3285 0
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę
329626 309626 309326 119818 189508 0 300 0 0 0 20000 20000 0 0
40002 Dostarczanie wody
329626 309626 309326 119818 189508 0 300 0 0 0 20000 20000 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
300 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
94148 94148 94148 94148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
7369 7369 7369 7369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne
16574 16574 16574 16574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy
1727 1727 1727 1727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów
i wyposażenia
10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii
60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych
34000 34000 34000 0 34000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych
200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych
50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki
jednostek budżetowych,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii
2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki
30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
3008 3008 3008 0 3008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0
600 Transport i łączność
379961 280178 280178 10115 270063 0 0 0 0 0 99783 99783 0 0
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
341 341 341 0 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
341 341 341 0 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60014 Drogi publiczne powiatowe
57450 1445 1445 0 1445 0 0 0 0 0 56005 56005 0 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
1445 1445 1445 0 1445 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
56005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56005 56005 0 0
60016 Drogi publiczne gminne
302170 278392 278392 10115 268277 0 0 0 0 0 23778 23778 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne
100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy
15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów
i wyposażenia
178277 178277 178277 0 178277 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych
26000 26000 26000 0 26000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych
62000 62000 62000 0 62000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki
2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
20263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20263 20263 0 0
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
3515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3515 3515 0 0
60095 Pozostała działalność
20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0
700 Gospodarka mieszkaniowa
9300 9300 9300 0 9300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
9300 9300 9300 0 9300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów
i wyposażenia
500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii
5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych
800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych
3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Z tego
z tego: z tego:
w tym: z tego:
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki jednostek budżetowy
ch, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń
i gwarancji obsługa długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowan
e z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3, zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handloweg
o.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
710
Działalnoś ć
usługowa
92000 92000 92000 0 92000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71004
Plany zagospodar owania przestrzenn ego
90000 90000 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałyc h
90000 90000 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71035 Cmentarze
2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposaże nia
1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałyc h
1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
750
Administra cja publiczna
223490 6
222326 6
204979
4 1743593 306201 0 67200 106272 0 0 11640 11640 11640 0
75011 Urzędy
wojewódzk
ie
136297 136297 136297 133289 3008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrod zenia osobowe pracownik ów
103862 103862 103862 103862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040
Dodatkowe wynagrodz enie roczne
8465 8465 8465 8465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110
Składki na ubezpiecze nia społeczne
19209 19209 19209 19209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz
Pracy
1753 1753 1753 1753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
3008 3008 3008 0 3008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75022
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
55200 55200 11000 0 11000 0 44200 0 0 0 0 0 0 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
44200 44200 0 0 0 0 44200 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposaże nia
5500 5500 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałyc h
5500 5500 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
186716
9 186716
9 186416
9 1610304 253865 0 3000 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczon e do wynagrodz eń
3000 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrod zenia osobowe pracownik ów
117220
0 117220
0 117220
0 1172200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040
Dodatkowe wynagrodz enie roczne
88000 88000 88000 88000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4100 Wynagrod zenia agencyjno-
prowizyjne
115000 115000 115000 115000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110
Składki na ubezpiecze nia społeczne
203400 203400 203400 203400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120
Składki na Fundusz
Pracy
29704 29704 29704 29704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitac ji Osób Niepełnosp rawnych
33000 33000 33000 0 33000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrod zenia bezosobow e
2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposaże nia
75000 75000 75000 0 75000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup
energii
9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowy ch
2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Z tego
z tego: z tego:
w tym: z tego:
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki
jednostek
budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatki majątkowe inwestycje
i zakupy inwestycyj ne
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
zakup i objęcie
akcji i udziałów
5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handloweg
o.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4280 Zakup usług zdrowotny ch
1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałyc h
75000 75000 75000 0 75000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni kacyjnych świadczon ych w ruchome j publicznej sieci telefoniczn ej
2800 2800 2800 0 2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomuni kacyjnych świadczon ych w stacjonar nej publicznej sieci telefoniczn ej.
9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe
krajowe
5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty
i składki
3400 3400 3400 0 3400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
26165 26165 26165 0 26165 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4610 Koszty postępowa nia sądowego i prokurato rskiego
2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracownik ów niebędącyc h członkami korpusu służby cywilnej
7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialne go
9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposaże nia
6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałyc h
3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75095
Pozostała
działalność
167240 155600 29328 0 29328 0 20000 106272 0 0 11640 11640 11640 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
20000 20000 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposaże nia
2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałyc h
27328 27328 27328 0 27328 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet
106272 106272 0 0 0 0 0 106272 0 0 0 0 0 0
6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województ wa na inwestycje i zakupy inwestycyj ne realizowan e na podstawie porozumie ń (umów) między jednostkam i samorządu terytorialne go
11640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11640 11640 11640 0
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowe j, kontroli i ochrony prawa oraz sądownict wa
1210 1210 1210 0 1210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowe j, kontroli i ochrony prawa
1210 1210 1210 0 1210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów
i wyposaże
500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nia
4300 Zakup usług pozostałyc h
710 710 710 0 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
752 Obrona
narodowa
500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75212 Pozostałe
wydatki
obronne
500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposaże nia
500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki
jednostek budżetowych,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
166905 166905 166905 65405 101500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75412 Ochotnicze straże pożarne
166605 166605 166605 65405 101200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne
7170 7170 7170 7170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy
1035 1035 1035 1035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe
57200 57200 57200 57200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów
i wyposażenia
54200 54200 54200 0 54200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii
8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych
20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych
14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki
5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75414 Obrona cywilna
300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów
i wyposażenia
300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
757 Obsługa długu publicznego
216000 216000 6000 0 6000 0 0 0 0 210000 0 0 0 0
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
216000 216000 6000 0 6000 0 0 0 0 210000 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych
6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
210000 210000 0 0 0 0 0 0 0 210000 0 0 0 0
758 Różne rozliczenia
147200 147200 147200 0 147200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75814 Różne rozliczenia
finansowe
7200 7200 7200 0 7200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych
7200 7200 7200 0 7200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75818 Rezerwy ogólne i celowe
140000 140000 140000 0 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4810 Rezerwy
140000 140000 140000 0 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
801 Oświata i wychowanie
11289662 11269662 9664474 7703469 1961005 947000 551439 106749 0 0 20000 20000 0 0
80101 Szkoły podstawowe
4503370 4483370 3696791 3342445 354346 548000 238579 0 0 0 20000 20000 0 0
2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
118000 118000 0 0 0 118000 0 0 0 0 0 0 0 0
2590
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
430000 430000 0 0 0 430000 0 0 0 0 0 0 0 0
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
238579 238579 0 0 0 0 238579 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
2520589 2520589 2520589 2520589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki
jednostek budżetowych,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
209531 209531 209531 209531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne
503359 503359 503359 503359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy
64166 64166 64166 64166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe
44800 44800 44800 44800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów
i wyposażenia
100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii
52000 52000 52000 0 52000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych
4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 4300 4300 0 4300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych
32500 32500 32500 0 32500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4350 Zakup usług dostępu do
sieci Internet
3260 3260 3260 0 3260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
4800 4800 4800 0 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki
2800 2800 2800 0 2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
150186 150186 150186 0 150186 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0
80103 Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych
649032 649032 557899 481145 76754 54000 37133 0 0 0 0 0 0 0
2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
4000 4000 0 0 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0
2590
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
50000 50000 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
37133 37133 0 0 0 0 37133 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
369998 369998 369998 369998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
25883 25883 25883 25883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne
74661 74661 74661 74661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy
10603 10603 10603 10603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów
i wyposażenia
43500 43500 43500 0 43500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii
8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych
500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych
1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Wydatki
bieżące wydatki
jednostek budżetowych,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
21254 21254 21254 0 21254 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80104 Przedszkola
936981 936981 576770 434042 142728 335000 25211 0 0 0 0 0 0 0
2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
335000 335000 0 0 0 335000 0 0 0 0 0 0 0 0
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
25211 25211 0 0 0 0 25211 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
327492 327492 327492 327492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
31448 31448 31448 31448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne
65690 65690 65690 65690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy
9412 9412 9412 9412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów
i wyposażenia
3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4220 Zakup środków żywności
82400 82400 82400 0 82400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii
20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych
500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych
200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych
9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4350 Zakup usług dostępu do
sieci Internet
500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
1600 1600 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki
100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
19428 19428 19428 0 19428 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80106 Inne formy wychowania
przedszkolnego
158362 158362 136131 118931 17200 10000 12231 0 0 0 0 0 0 0
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
10000 10000 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
12231 12231 0 0 0 0 12231 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
91030 91030 91030 91030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
6502 6502 6502 6502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne
18718 18718 18718 18718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy
2681 2681 2681 2681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki
jednostek budżetowych,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4210 Zakup materiałów
i wyposażenia
10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
7200 7200 7200 0 7200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80110 Gimnazja
2270158 2270158 2129158 1807381 321777 0 141000 0 0 0 0 0 0 0
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
141000 141000 0 0 0 0 141000 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
1380049 1380049 1380049 1380049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
117320 117320 117320 117320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne
267843 267843 267843 267843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy
39169 39169 39169 39169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
9600 9600 9600 0 9600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe
3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów
i wyposażenia
