Projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta

(1)

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta

(2)

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta

SPIS TREŚCI Strona

1. Wstęp 3

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej

prognozy finansowej 4

Załączniki do wieloletniej prognozy finansowej Miasta:

- załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa 6 Miasta Wrocławia na lata 2013-2043

- załącznik nr 2 - Wykaz planowanych przedsięwzięć 14

- załącznik nr 3 - Objaśnienia wartości przyjętych 27

w wieloletniej prognozie finansowej Miasta

(3)

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta

WSTĘP

Wieloletnia prognoza finansowa (zwana w dalszej części WPF) jest podstawą długoterminowego zarządzania finansami Miasta. Dokument ten ujmuje w perspektywie wieloletniej planowane wartości dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, z uwzględnieniem podziału na charakter bieżący i majątkowy danej pozycji. Pozycje zawarte w WPF nie tylko określają przeznaczenie środków (na przedsięwzięcia inwestycyjne, realizację zadań własnych, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań) w kolejnych latach, ale również możliwości ich sfinansowania.

Przedstawiona w niniejszym dokumencie wieloletnia prognoza finansowa Miasta została sporządzona na lata 2013-2043, co wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, jak również z wieloletnich przedsięwzięć.

WPF sporządzono w oparciu o przewidywaną realizację dochodów i wydatków w roku bieżącym, prognozę wpływu środków unijnych i harmonogram wydatków inwestycyjnych oraz na podstawie założeń dotyczących podstawowych wskaźników makroekonomicznych, z uwzględnieniem prognoz w zakresie wysokości inflacji, wzrostu PKB, realnych wynagrodzeń oraz wysokości stóp procentowych w kolejnych latach, zawartych m.in. w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2012-2015 i Projekcie Budżetu Państwa na rok 2013. Przy planowaniu dochodów na rok 2013 do projektu budżetu Miasta i WPF uwzględniono bardzo niekorzystne zmiany zachodzące w gospodarce narodowej w końcówce 2012 roku: najniższe od trzech lat tempo wzrostu PKB, niskie nakłady inwestycyjne, wzrost bezrobocia, wysoki poziom inflacji i realny spadek wynagrodzeń. Z tego powodu Miasto zaplanowało na rok 2013 ostrożnie dochody z udziału w podatku PIT (na poziomie niższym niż plan określony przez Ministerstwo Finansów dla Miasta Wrocławia o kwotę 10 mln zł), CIT (na poziomie planu roku 2012), ze sprzedaży mienia oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych (na poziomie niższym niż w planie roku 2012). Podobnie jak w roku bieżącym dla zobowiązań walutowych Miasta, których udział wynosi 24% ogółu zobowiązań, przyjęto wyższe kursy PLN/EUR niż średnie przyjęte przez Ministerstwo Finansów, w celu zabezpieczenia przed skutkami dużej aprecjacji kursu walutowego.

Projekcja poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach 2013-2043 oraz wynikający z nich poziom przychodów, rozchodów i zadłużenia, zostały przedstawione w załączniku nr 1 do WPF. Uzupełnieniem załącznika nr 1 w części dotyczącej wieloletnich przedsięwzięć jest załącznik nr 2, w którym to w sposób szczegółowy przedstawiono projekty i zadania wynikające z podpisanych przez Miasto wieloletnich umów zarówno o charakterze bieżącym jak i majątkowym.

Wszystkie wartości przedstawione w WPF zostały opisane w załączniku nr 3.

WPF jest narzędziem średnio- i długookresowej polityki finansowej Miasta.

Jej priorytetami pozostają zagwarantowanie pełnego sfinansowania zadań własnych

i przedsięwzięć inwestycyjnych, kontrolowanie poziomu zadłużenia i planowanie

jego obsługi w kolejnych latach, przy uwzględnieniu ryzyk zewnętrznych (ryzyko

zmiany poziomu stóp procentowych oraz kursów walutowych) i ustawowych limitów

zadłużenia. Powyższe priorytety będą realizowane poprzez obniżanie poziomu

zadłużenia, a także poprawę wyników operacyjnych.

(4)

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta

projekt UCHWAŁA NR…..

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia...

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.

zm.

¹⁾

, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.

²⁾

, art. 226-229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

³⁾

oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.

⁴⁾

Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta na lata 2013-2043, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 niniejszej uchwały.

§ 3 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.

1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567.

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.

3)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291 poz. 1707.

4)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96,

poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578,

z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170., z 2012 r. poz. 986.

(5)

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wrocławia uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 5 Z dniem 1 stycznia 2013 r. traci moc uchwała Nr XX/418/11 Rady Miejskiej Wrocławia z 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Wrocławia

(6)

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej M 2008 rok2009 rok 2010 rok2011 rok 123456789101112 1.2 621 775 3472 737 507 2013 169 243 2933 504 771 7053 881 597 7043 696 050 5463 566 243 5203 548 379 7103 647 957 5693 674 364 565 1.1.2 282 098 3362 360 008 4792 564 550 0872 874 434 3062 944 545 2062 949 676 0432 983 050 5383 225 219 8313 389 623 9663 474 364 565 1.2.339 677 011377 498 721604 693 206630 337 399937 052 498746 374 503583 192 982323 159 879258 333 603200 000 000 1.3. 239 106 429218 492 563343 173 284312 318 869426 853 204332 253 204248 006 485242 200 000192 300 000192 600 000 2. 2 088 019 3572 249 572 5652 365 171 2752 671 564 3832 707 237 0522 723 549 8062 643 011 2002 817 859 3972 871 966 9112 930 758 546 2.1. naliczanych)656 357 509714 414 650722 096 882775 342 679832 759 805842 159 758840 049 507859 370 646880 854 912902 523 943 2.2. 169 262 759177 962 231170 537 295173 222 561184 096 859184 063 464185 329 123189 591 693194 331 485199 112 040 2.3. 41 893 52935 116 74035 190 96139 067 24121 001 03314 617 37112 012 287 17 283 08919 506 17919 579 71617 124 7225 530 3371 037 3940 wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym00 20 724 17315 400 20015 400 2009 900 0004 688 9002 816 5001 269 800 3 886 267210 361211 04512 042 51910 781 79610 763 47710 742 487 3. 533 755 990487 934 635804 072 018833 207 3211 174 360 652972 500 740923 232 320730 520 312775 990 657743 606 019 4. 129 475 952109 026 542102 791 10092 592 68441 319 89941 319 8990000 4.1.00 4.2.129 475 95279 026 542101 071 10092 301 68441 319 89941 319 899 4.3. 30 000 0001 720 000291 0000 5.¡ ¢ £663 231 942596 961 177906 863 118925 800 0051 215 680 5511 013 820 639923 232 320730 520 312775 990 657743 606 019 6. £114 935 618196 833 123435 885 983386 551 667339 633 544339 633 544374 925 479369 837 353413 440 027483 420 845 6.1. 27 563 84054 420 96569 080 08282 477 474114 000 000114 000 000115 000 000106 000 000114 000 000130 000 000 6.1.1.- odsetki i dyskonto27 563 84054 420 96569 080 08282 477 474114 000 000114 000 000115 000 000106 000 000114 000 000130 000 000 ¢¤ 6 617 5323 359 4118 917 43312 869 21514 797 281842 643xx 6.1.2. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp) 6.1.3. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp) 6.2. 87 371 778142 412 159366 805 901304 074 193225 633 544225 633 544259 925 479263 837 353299 440 027353 420 845 których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)24 535 1724 388 31124 363 68523 987 41245 217 3651 991 870 7. 87 107 1351 000 0000 8.¡ ¤548 296 324313 020 919469 977 135539 248 338876 047 007674 187 095548 306 841360 682 959362 550 631260 185 173 9.1 078 070 2801 313 191 361849 874 862879 810 7241 106 360 6521 018 500 740767 232 320593 263 947911 300 801721 766 404 9.1. 705 711 929952 515 690864 060 813570 497 470473 059 011785 756 324584 197 499 436 991 032582 915 281495 427 744257 953 612239 513 92581 503 26023 414 961 wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym00 268 720 897369 600 409368 633 069312 543 858233 545 086704 253 064560 782 538 10. 608 800 4981 027 349 000472 562 900382 183 805230 313 645344 313 645218 925 479232 580 987548 750 170461 581 230 których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)225 000 00090 406 519126 322 1770114 000 00000 11. ¥¦£79 026 54227 178 55892 665 17341 621 419000000

2012 rok (wg sprawozdania WyszczególnienieWykonanie PW 2012 rok2015 rok2016 rokPROJEKT 2013 rokLp2014 rok

(7)

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej M 2008 rok2009 rok 2010 rok2011 rok 123456789101112 12.947 682 2211 830 142 5961 924 088 6122 193 838 3162 216 994 8772 330 994 8822 216 327 2192 137 910 0162 339 154 6392 424 386 267 których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)0241 460 624299 372 309165 790 690151 831 308242 594 074197 364 59812 055 761 13. 87 371 778142 412 159366 805 901304 074 193225 633 544225 633 544259 925 479263 837 353299 440 027353 420 845 których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)24 535 1724 388 31124 363 68523 987 41245 217 3651 991 870 14. 87 371 778142 412 159366 805 901304 074 193225 633 544225 633 544259 925 479263 837 353299 440 027353 420 845 0041 000 00031 256 36600 0101 071 10092 301 68441 319 89941 319 899 01 720 000291 000 87 371 778142 412 159264 014 801211 481 510184 313 645184 313 645218 925 479232 580 987299 440 027353 420 845 15. xxxxxxxxxx których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)xxxxxxxxxx 16. xxxxxxxxxx których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)xxxxxxxxxx 17. 17.1. ¡ ¢4,38%7,19%13,75%11,03%8,75%9,19%10,51%xxx Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po £¡¤4,38%7,19%12,77%10,81%7,89%8,19%8,83%xxx 17.2. ¥ ¡ ¢36,15%66,85%60,71%62,60%57,12%63,07%62,15%xxx Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po £¤36,15%58,03%51,27%57,87%53,20%56,50%56,61%xxx 17.3. ¦§¨ poz.1.]15,47%10,03%14,94%12,35%14,17%12,02%13,26%15,32%16,34%16,50% 17.4. ¥ ¤xxx13,48%x12,44%13,82%12,54%13,54%14,97% 17.5. ¥ ¤¢ xxx11,03%x9,19%10,51%10,42%11,33%13,16% Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po xxx10,90%x8,54%9,25%10,37%11,33%13,16% PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI , PRZYCHODY I ROZCHODY W LATACH 2013-2043 2008 rok2009 rok 2010 rok2011 rok 123456789101112 18.2 621 775 3472 737 507 2013 169 243 2933 504 771 7053 881 597 7043 696 050 5463 566 243 5203 548 379 7103 647 957 5693 674 364 565 19.3 193 653 4783 617 184 8913 284 126 2193 633 852 5813 927 597 7043 856 050 5463 525 243 5203 517 123 3443 897 267 7123 782 524 950 ¨ 000747 605 457987 632 430899 251 774609 564 711494 060 044800 373 695596 209 786 20.§©-571 878 130-879 677 690-114 882 926-129 080 877-46 000 000-160 000 00041 000 00031 256 366-249 310 143-108 160 385 21.738 276 4501 136 375 542575 354 000474 776 489271 633 544385 633 544218 925 479232 580 987548 750 170461 581 230 22. 87 371 778229 519 294367 805 901304 074 193225 633 544225 633 544259 925 479263 837 353299 440 027353 420 845

WyszczególnienieLp.

Lp.Wykonanie Wykonanie

2012 rok (wg sprawozdania 2012 rok (wg sprawozdania

WyszczególnieniePW 2012 rok2015 rokPROJEKT 2013 rok2014 rok PROJEKT 2013 rok2015 rok2016 rok2014 rok

2016 rok PW 2012 rok

(8)

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej M 12 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. naliczanych) 2.2. 2.3. wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5.¡ ¢ £ 6. £ 6.1. 6.1.1.- odsetki i dyskonto ¢¤ 6.1.2. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp) 6.1.3. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp) 6.2. których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp) 7. 8.¡ ¤ 9. 9.1. wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym 10. których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp) 11. ¥¦£

WyszczególnienieLp 13141516171819202122 3 761 223 6793 854 293 0473 949 079 6804 046 006 2534 142 864 7714 241 849 1994 339 062 1754 438 272 3154 539 410 0884 642 858 696 3 561 223 6793 646 693 0473 734 213 6803 823 834 8093 913 694 9274 005 666 7584 095 794 2604 187 949 6304 282 178 4974 378 527 513 200 000 000207 600 000214 866 000222 171 444229 169 844236 182 442243 267 915250 322 685257 231 591264 331 183 193 000 000200 334 000207 345 690214 395 443221 256 098228 115 037234 958 488241 772 284248 541 908255 501 081 2 994 441 2423 060 710 7173 128 453 1203 197 701 3333 268 488 9753 338 822 9883 409 411 9803 481 500 4403 557 271 9003 634 695 739 924 726 032946 919 456969 645 523992 917 0161 016 747 0241 041 148 9531 065 095 3791 089 592 5721 114 653 2021 140 290 225 204 010 196208 906 441213 920 195219 054 280224 311 583229 695 061234 978 047240 382 542245 911 340251 567 301 11 132 78710 923 68710 882 78710 841 78710 800 7878 074 0650000 0000000000 390 300181 200140 30099 30058 30017 2000000 10 742 48710 742 48710 742 48710 742 48710 742 4878 056 8650000 766 782 437793 582 330820 626 561848 304 920874 375 797903 026 211929 650 194956 771 875982 138 1881 008 162 957 0000000000 766 782 437793 582 330820 626 561848 304 920874 375 797903 026 211929 650 194956 771 875982 138 1881 008 162 957 522 459 295580 663 115575 132 698557 164 123577 107 814588 195 386612 586 492635 254 281657 077 862647 937 989 142 000 000157 000 000159 000 000159 000 000164 000 000165 000 000166 000 000167 000 000167 000 000166 000 000 142 000 000157 000 000159 000 000159 000 000164 000 000165 000 000166 000 000167 000 000167 000 000166 000 000 xxxxxxxxxx 380 459 295423 663 115416 132 698398 164 123413 107 814423 195 386446 586 492468 254 281490 077 862481 937 989 244 323 142212 919 216245 493 862291 140 797297 267 983314 830 824317 063 702321 517 594325 060 327360 224 969 874 228 003653 179 101673 307 111693 684 504713 335 480733 022 528752 667 067772 334 387792 411 769813 787 861 729 776 671289 000 734700 734700 734700 734559 1120000 207 589000000000 729 569 082289 000 734700 734700 734700 734559 1120000 629 904 862440 259 885427 813 249402 543 707416 067 497418 191 703435 603 365450 816 793467 351 442453 562 893 0000000000

2023 rok2020 rok2017 rok2018 rok2021 rok2024 rok2025 rok2019 rok2022 rok2026 rok

(9)

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej M 12 12. których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp) 13. których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp) 14. 15. których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp) 16. których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp) 17. 17.1. ¡ ¢ Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po £¡¤ 17.2. ¥ ¡ ¢ Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po £¤ 17.3. ¦§¨ poz.1.] 17.4. ¥ ¤ 17.5. ¥ ¤¢ Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI , PRZYCHODY I ROZCHODY W LATACH 2013-2043 12 18. 19. ¨ 20.§© 21. 22.

Lp.Wyszczególnienie 13141516171819202122 2 668 371 7652 684 267 8022 695 247 6182 698 926 4682 701 185 4182 695 622 6232 684 639 4962 667 202 0092 644 475 5892 616 100 493 380 459 295423 663 115416 132 698398 164 123413 107 814423 195 386446 586 492468 254 281490 077 862481 937 989 380 459 295423 663 115416 132 698398 164 123413 107 814423 195 386446 586 492468 254 281490 077 862481 937 989 000005 003 68310 983 12717 437 48822 726 41928 375 096 380 459 295423 663 115416 132 698398 164 123413 107 814418 191 703435 603 365450 816 793467 351 442453 562 893 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 16,43%16,33%16,56%16,84%16,96%17,21%17,41%17,60%17,77%17,95% 16,05%16,42%16,42%16,44%16,58%16,79%17,00%17,19%17,41%17,59% 13,89%15,07%14,56%13,77%13,93%13,87%14,12%14,31%14,47%13,96% 13,89%15,07%14,56%13,77%13,93%13,87%14,12%14,31%14,47%13,96% 13141516171819202122 3 761 223 6793 854 293 0473 949 079 6804 046 006 2534 142 864 7714 241 849 1994 339 062 1754 438 272 3154 539 410 0884 642 858 696 4 010 669 2463 870 889 8183 960 760 2314 050 385 8374 145 824 4554 236 845 5164 328 079 0484 420 834 8274 516 683 6684 614 483 600 740 909 458299 924 42111 583 52111 542 52111 501 5218 633 1770000 -249 445 567-16 596 771-11 680 550-4 379 584-2 959 6845 003 68310 983 12717 437 48822 726 41928 375 096 629 904 862440 259 885427 813 249402 543 707416 067 497418 191 703435 603 365450 816 793467 351 442453 562 893 380 459 295423 663 115416 132 698398 164 123413 107 814423 195 386446 586 492468 254 281490 077 862481 937 989

2023 rok2018 rok2022 rok2021 rok2017 rok2019 rok2020 rok2026 rok 2020 rok2019 rok2021 rok

2024 rok2025 rok 2022 rok2023 rok2024 rok2025 rok2026 rok2017 rok2018 rok

(10)

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta

WyszczególnienieLp 23242526272829303132 4 748 671 1064 852 600 5354 958 810 9675 067 352 6315 177 982 9845 291 033 0485 401 573 9475 514 114 5195 629 004 6245 745 960 601 4 477 044 3824 573 748 5414 672 541 5104 773 468 4064 876 575 3244 981 909 3515 084 536 6835 189 278 1395 296 177 2695 405 278 520 271 626 723278 851 994286 269 457293 884 225301 407 661309 123 697317 037 263324 836 380332 827 355340 682 081 262 655 112269 746 800277 029 963284 509 772291 907 026299 496 609307 283 521314 965 609322 839 749330 587 903 3 713 808 0643 790 931 9663 869 660 9963 950 028 6354 032 069 0654 115 817 1794 197 192 7874 280 181 2094 364 814 4874 451 125 304 1 166 516 9001 192 180 2721 218 408 2381 245 213 2201 272 607 9101 300 605 2841 327 917 9951 355 804 2731 384 276 1631 413 345 962 257 353 349263 015 123268 801 456274 715 088280 758 820286 935 514292 961 159299 113 344305 394 724311 808 013 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 1 034 863 0411 061 668 5691 089 149 9711 117 323 9951 145 913 9201 175 215 8681 204 381 1591 233 933 3111 264 190 1371 294 835 297 0000000000 1 034 863 0411 061 668 5691 089 149 9711 117 323 9951 145 913 9201 175 215 8681 204 381 1591 233 933 3111 264 190 1371 294 835 297 646 136 155622 059 292615 037 043607 056 325598 197 608582 184 473565 472 195536 154 150504 928 407472 537 844 165 000 000161 000 000158 000 000154 000 000150 000 000145 000 000139 000 000131 000 000123 000 000114 000 000 165 000 000161 000 000158 000 000154 000 000150 000 000145 000 000139 000 000131 000 000123 000 000114 000 000 xxxxxxxxxx 481 136 155461 059 292457 037 043453 056 325448 197 608437 184 473426 472 195405 154 150381 928 407358 537 844 388 726 886439 609 277474 112 927510 267 670547 716 312593 031 395638 908 964697 779 161759 261 730822 297 453 817 863 116839 646 676862 119 001885 095 988907 919 128931 233 657955 254 951978 953 9231 003 143 4341 027 045 551 0000000000 0000000000 0000000000 429 136 230400 037 398388 006 073374 828 318360 202 816338 202 262316 345 987281 174 762243 881 704204 748 098 0000000000

2027 rok2028 rok2032 rok2033 rok2034 rok2035 rok2036 rok2030 rok2029 rok2031 rok

(11)

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.Wyszczególnienie 23242526272829303132 2 564 100 5682 503 078 6742 434 047 7042 355 819 6972 267 824 9052 168 842 6942 058 716 4851 934 737 0981 796 690 3951 642 900 648 481 136 155461 059 292457 037 043453 056 325448 197 608437 184 473426 472 195405 154 150381 928 407358 537 844 481 136 155461 059 292457 037 043453 056 325448 197 608437 184 473426 472 195405 154 150381 928 407358 537 844 51 999 92561 021 89469 030 97078 228 00787 994 79298 982 211110 126 209123 979 388138 046 703153 789 746 429 136 230400 037 398388 006 073374 828 318360 202 816338 202 262316 345 987281 174 762243 881 704204 748 098 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 18,13%18,37%18,59%18,83%19,05%19,29%19,54%19,82%20,10%20,38% 17,77%17,95%18,15%18,36%18,60%18,82%19,05%19,29%19,55%19,82% 13,61%12,82%12,40%11,98%11,55%11,00%10,47%9,72%8,97%8,22% 13,61%12,82%12,40%11,98%11,55%11,00%10,47%9,72%8,97%8,22% 23242526272829303132 4 748 671 1064 852 600 5354 958 810 9675 067 352 6315 177 982 9845 291 033 0485 401 573 9475 514 114 5195 629 004 6245 745 960 601 4 696 671 1804 791 578 6414 889 779 9974 989 124 6235 089 988 1935 192 050 8375 291 447 7385 390 135 1325 490 957 9215 592 170 855 0000000000 51 999 92561 021 89469 030 97078 228 00787 994 79298 982 211110 126 209123 979 388138 046 703153 789 746 429 136 230400 037 398388 006 073374 828 318360 202 816338 202 262316 345 987281 174 762243 881 704204 748 098 481 136 155461 059 292457 037 043453 056 325448 197 608437 184 473426 472 195405 154 150381 928 407358 537 844

2030 rok2028 rok2029 rok2027 rok 2030 rok

2032 rok2033 rok2034 rok2031 rok 2034 rok2027 rok

2036 rok 2031 rok2032 rok2033 rok2035 rok2028 rok2029 rok2036 rok

2035 rok

(12)

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta

WyszczególnienieLp 33343536373839 5 867 477 4795 985 698 7496 106 125 7916 228 612 6846 353 556 9676 481 007 9486 611 015 926 5 518 789 3695 629 165 1575 741 748 4605 856 583 4295 973 715 0986 093 189 4006 215 053 188 348 688 110356 533 592364 377 331372 029 255379 841 869387 818 549395 962 738 338 522 013346 308 019353 926 795361 359 258368 947 802376 695 706384 606 316 4 539 146 9934 629 929 9324 722 528 5314 816 979 1024 913 318 6845 011 585 0575 111 816 759 1 443 026 2281 471 886 7521 501 324 4871 531 350 9771 561 977 9961 593 217 5561 625 081 908 318 355 981324 723 101331 217 563337 841 914344 598 753351 490 728358 520 542 0000000 0000000 0000000 0000000 1 328 330 4861 355 768 8161 383 597 2601 411 633 5821 440 238 2831 469 422 8911 499 199 167 0000000 1 328 330 4861 355 768 8161 383 597 2601 411 633 5821 440 238 2831 469 422 8911 499 199 167 435 656 365396 176 987354 329 829306 080 930298 865 880304 026 567309 278 621 102 000 00090 000 00077 000 00061 000 00047 039 19731 914 3438 849 789 102 000 00090 000 00077 000 00061 000 00047 039 19731 914 3438 849 789 xxxxxxx 333 656 365306 176 987277 329 829245 080 930251 826 683272 112 224300 428 832 892 674 122959 591 8301 029 267 4311 105 552 6521 141 372 4031 165 396 3231 189 920 546 1 047 016 5701 071 157 6511 094 784 5201 117 838 4941 141 372 4031 165 396 3231 189 920 546 0000000 0000000 0000000 154 342 448111 565 82165 517 08912 285 843000 0000000

2038 rok2039 rok2040 rok2037 rok2043 rok2041 rok2042 rok

(13)

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Lp.Wyszczególnienie 33343536373839 1 463 586 7321 268 975 5671 057 162 827824 367 739572 541 056300 428 8320 333 656 365306 176 987277 329 829245 080 930251 826 683272 112 224300 428 832 333 656 365306 176 987277 329 829245 080 930251 826 683272 112 224300 428 832 179 313 916194 611 165211 812 740232 795 088251 826 683272 112 224300 428 832 154 342 448111 565 82165 517 08912 285 843000 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 20,73%20,98%21,23%21,51%21,76%22,01%22,37% 20,10%20,40%20,69%20,98%21,24%21,50%21,76% 7,42%6,62%5,80%4,91%4,70%4,69%4,68% 7,42%6,62%5,80%4,91%4,70%4,69%4,68% 33343536373839 5 867 477 4795 985 698 7496 106 125 7916 228 612 6846 353 556 9676 481 007 9486 611 015 926 5 688 163 5635 791 087 5845 894 313 0515 995 817 5966 101 730 2846 208 895 7246 310 587 094 0000000 179 313 916194 611 165211 812 740232 795 088251 826 683272 112 224300 428 832 154 342 448111 565 82165 517 08912 285 843000 333 656 365306 176 987277 329 829245 080 930251 826 683272 112 224300 428 832

2038 rok

2037 rok2039 rok2040 rok2038 rok2042 rok2043 rok 2039 rok2042 rok2043 rok2040 rok2041 rok

2041 rok 2037 rok

(14)

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych oddopozostałe środki zewnętrzne 23456789101112131415161718 xxxxxx609 564 711494 060 044800 373 695596 209 786740 909 458299 924 42111 583 52111 542 52111 501 5218 633 1773 584 302 855 xxxxxx39 067 24121 001 03314 617 37112 012 28711 132 78710 923 68710 882 78710 841 78710 800 7878 074 065149 353 832 xxxxxx813 675 209608 289 432807 834 324605 021 499729 776 671289 000 734700 734700 734700 734559 112x xxxxxx570 497 470473 059 011785 756 324584 197 499729 776 671289 000 734700 734700 734700 734559 1123 434 949 023 xxxxxx243 177 739135 230 42122 078 00020 824 000000000x Ixxxxx1 551 551 802275 078 334245 044 26282 540 65423 414 961207 58900000X z tego:xxxxxx17 124 7225 530 3371 037 394000000023 692 453 środki krajowexxxxxx2 880 114969 607154 11000000004 003 831 środki europejskiexxxxxx14 244 6084 560 730883 284000000019 688 622 z tego:xxxxxx257 953 612239 513 92581 503 26023 414 961207 58900000602 593 347 środki krajowexxxxxx87 491 04963 441 07653 054 577663 996000000204 650 698 środki europejskiexxxxxx129 198 794136 720 82010 678 03311 517 500000000288 115 147 środki pozostałexxxxxx41 263 76939 352 02917 770 65011 233 465207 58900000109 827 502 xxxxxx154 400000000000x wydatki majątkowe ogółem, z tego:xxxx274 251 824272 501 82457 902 91118 395 4735 152 8964 105 02200000085 556 302 środki krajowexxxx28 413 8487 663 8750000000036 077 723 środki europejskiexxxx24 418 3794 682 7020000000029 101 081 środki pozostałexxxx5 070 6846 048 8965 152 8964 105 02200000020 377 498 pozostałe środki zewnętrznexxxx1 750 0000000000000x wydatki majątkowe, z tego:126 076 60842 572 1135 152 8965 152 8964 105 02200000056 982 927 środki krajowe23 608 40423 608 404 środki europejskie16 394 72516 394 725 środki pozostałe2 568 9845 152 8965 152 8964 105 02216 979 798 wydatki majątkowe, z tego:59 353 39957 603 399250 0003 108 088000000003 358 088 środki krajowe02 277 2432 277 243 środki europejskie0830 845830 845 środki pozostałe250 0000250 000 pozostałe środki zewnętrzne1 750 00000x wydatki majątkowe, z tego:8 705 0161 846 0210000000001 846 021 środki krajowe126 901000000000126 901 środki europejskie719 120000000000719 120 środki pozostałe1 000 0000000000001 000 000 środki krajowe125 269125 269 środki europejskie709 856709 856 środki pozostałe1 000 0001 000 000 środki krajowe1 6321 632 środki europejskie9 2649 264 środki pozostałe0

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2013-2022 Cel

Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca 2008 MAN Wrocław. Wrocławska sieć

teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarz

ądzania miastem

272 501 824 Poprawa komunikacji w mieście WIN BZF

2009

Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniej

ącego układu drogowego

Limit zobowiązań 201920132014201620172018

Łączne nakłady ze środków budżetowych 2022201520202021 2016DIG 2008

Okres realizacji (programu, zadania, umowy) 201457 603 399 2013

wydatki majątkowe - pozostałe środki zewnętrzne

wydatki majątkowe - łączne nakłady ze środków budżetowych (do załącznika nr 1)

wydatki majątkowe - całkowity koszt zadań 1.

wydatki bieżące ogółem (do załącznika nr 1) wydatki majątkowe ogółem (do załącznika nr 1) z tego:

Nazwa 1 Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego: wydatki bieżące (do załącznika nr 1) Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego: pozostałe środki zewnętrzne

z tego: 3

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolno

śląskiego na lata 2007 - 2013, z tego: 1Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu 2Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I

Polepszenie powi

ązań komunikacyjnych w mieścieDIG

(15)

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych oddopozostałe środki zewnętrzne 23456789101112131415161718

Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca

Łączne nakłady ze środków budżetowych 2022201520202021

Okres realizacji (programu, zadania, Nazwaumowy) 1 wydatki majątkowe, z 2 640 749742 927000000000742 927tego: środki krajowe96 43900000000096 439 środki europejskie546 488000000000546 488 środki pozostałe100 000000000000100 000 środki krajowe92 85992 859 środki europejskie526 205526 205 100 000100 000środki pozostałe środki krajowe3 5803 580 środki europejskie20 28320 283 środki pozostałe00 wydatki majątkowe, 60 837 2434 884 88110 134 4890000000015 019 370 ogółem z tego: środki krajowe1 932 5755 386 632000000007 319 207 środki europejskie1 800 6063 851 857000000005 652 463 środki pozostałe1 151 700896 000000000002 047 700 środki krajowe1 131 6655 386 6326 518 297 879 8523 851 8574 731 709środki europejskie 391 700896 0001 287 700środki pozostałe środki krajowe369 392369 392 środki europejskie487 713487 713 środki pozostałe760 000760 000 środki krajowe431 518431 518 środki europejskie433 041433 041 00środki pozostałe wydatki majątkowe, z 11 812 2172 867 0530000000002 867 053tego: środki krajowe1 938 5421 938 542 środki europejskie928 511928 511 środki pozostałe00 wydatki majątkowe, z 4 826 5924 739 9160000000004 739 916tego: środki krajowe710 987000000000710 987 środki europejskie4 028 9290000000004 028 929 środki pozostałe00000000000 708 091708 091środki krajowe środki europejskie4 012 5214 012 521 środki pozostałe00 środki krajowe2 8962 896 środki europejskie16 40816 408 środki pozostałe00 wydatki majątkowe xxxx1 400 602 2341 192 841 889200 175 101220 118 45264 350 3645 759 939207 58900000490 457 045ogółem, z tego: środki krajowexxxx59 077 20155 777 20153 054 577663 996000000168 572 975 środki europejskiexxxx104 780 415131 188 118478 0330000000236 446 566 środki pozostałexxxx36 163 08533 153 13310 817 7545 095 943207 5890000085 437 504 pozostałe środki xxxx207 760 345154 400000000000x zewnętrzne wydatki majątkowe, 760 186 900552 426 55546 163 87400000000091 329 006ogółem z tego: środki krajowe17 005 77900000000033 652 564 29 003 69500000000057 676 442środki europejskie środki pozostałe00000000000 pozostałe środki 207 760 345154 400xzewnętrzne 16 826 28216 826 282środki krajowe środki europejskie28 838 22128 838 221 środki pozostałe00 środki krajowe179 497179 497 środki europejskie165 474165 474 środki pozostałe00

Polepszenie powi

ązań komunikacyjnych w mieście

WED2011 BZF

Polepszenie dostępu do sieci internet w mieście BZFWIN2011 20082009 WIN

Usprawnienie funkcjonowania

archiwum miejskiego w jednostkach organizacyjnych

miasta 2013

552 426 555 WKOZTS

1 192 841 889

Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wroc

ławiu - etap I1

6

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, z tego:

2.4Budowa nieodpłatnego, bezprzewodowego dostępu do internetu dla mieszkańców i gości Wrocławia - Miejski Internet 5

Digitalizacja archiwum miejskiego we Wroc

ławiu wraz z elektronicznym zdalnym systemem dostępu do dokumentacji

Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku 7

2013

2013 2013

BRG

Rewitalizacja obszarów zabudowy

mieszkaniowej

Rewitalizacja Obszaru Wsparcia - Przedmie

ście Odrzańskie oraz WUWA ZZK

ZZP Zwiększenie atrakcyjności oświatowej

20092014

(16)

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Okres realizacji (programu, zadania, Nazwaumowy) 1 wydatki majątkowe, z 74 642 776892 37268 018 4523 744 268000000072 655 092tego: środki krajowe77 8879 633 9122 2399 714 038 środki europejskie441 36054 592 17012 68655 046 216 373 1253 792 3703 729 3437 894 838środki pozostałe wydatki majątkowe, z 145 370 95889 618 85500000000089 618 855 tego: środki krajowe23 901 37900000000023 901 379 środki europejskie50 335 36000000000050 335 360 środki pozostałe15 382 11600000000015 382 116 środki krajowe23 901 37923 901 379 50 335 36050 335 360środki europejskie 13 524 39213 524 392środki pozostałe środki krajowe0 środki europejskie0 środki pozostałe1 857 7241 857 724 wydatki majątkowe, z 420 401 60063 500 000152 100 00060 606 0965 759 939207 58900000282 173 624tego: środki krajowe18 092 15646 143 28953 052 338663 996117 951 779 25 000 00076 595 948465 347102 061 295środki europejskie środki pozostałe20 407 84429 360 7637 088 4115 095 943207 58962 160 550 wydatki majątkowe xxxxx26 580 00030 0001 000 00012 000 00013 550 00000000026 580 000ogółem, z tego: xxxx0000000000środki krajowe środki europejskiexxxx0850 00010 200 00011 517 50000000022 567 500 środki pozostałe30 000150 0001 800 0002 032 5000000004 012 500 wydatki majątkowe, z 26 580 00030 0001 000 00012 000 00013 550 00000000026 580 000tego: środki krajowe00 środki europejskie0850 00010 200 00011 517 50022 567 500 30 000150 0001 800 0002 032 5004 012 500środki pozostałe wydatki bieżące xxxxx54 628 62514 986 3934 557 9461 027 394000000020 571 733ogółem, z tego: środki krajowexxxxx2 579 157863 690154 11000000003 596 957 środki europejskiexxxxx12 407 2363 694 256873 284000000016 974 776 wydatki bieżące, z 1 293 713557 950535 250000000001 093 200 tego: środki krajowe83 69180 286163 977 474 259454 964929 223środki europejskie wydatki bieżące, z 6 524 8401 420 7730000000001 420 773tego: 213 116213 116środki krajowe 1 207 6571 207 657środki europejskie wydatki bieżące, z 44 10020 5005 7500000000026 250tego: środki krajowe3 0768633 939 środki europejskie17 4244 88722 311 wydatki bieżące, z 714 246435 328000000000435 328tego: środki krajowe65 29865 298 środki europejskie370 030370 030 wydatki bieżące, z 274 840109 65651 57800000000161 234 tego: 16 4487 73624 184środki krajowe środki europejskie93 20843 842137 050

2016

Polepszenie powi

ązań komunikacyjnych w mieście TM Capitol

2015 2014 20142014 20132011

20132009 20042017 201120122012

2010 2012 2012

ZIM ZOJM ZOJM WCDN

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wroc

ławskich szkół podstawowych

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014, z tego:

Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:

Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wroc

ławiu 3. 3

Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie

1 Poprzez praktykę do profesjonalizmu - nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja

2013 Wdrożenie nowego

modelu praktyk w przygotowaniu do zawodu nauczyciela

edukacji

przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia 4 524. 1Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego

Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław"

Realizacja obiektu muzealno - wystawienniczego przy ul. Grabiszy

ńskiej 184 we Wrocławiu

4

2 3

Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wroc

ławiu ZOJM

Wprowadzenie nowego narzędzia dla zwiększenia efektywności naucznia indywidualnego

DIG Zwiekszenie roli wzornictwa przemysłowego jako narzędzia do budowy przewagi konkurencyjnej regionu

BRG Zapewnienie szerokiej oferty zajęć dodatkowych uczniom klas I-III

ZDiUM Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia DIG Badacz i humanista -wrocławski gimnazjalista

Dostosowanie oferty edukacuyjnej wrocławskich gimnazjów do lokalnego rynku pracy

(17)

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Okres realizacji (programu, zadania, Nazwaumowy) 1 wydatki bieżące, z 67 80018 00018 0000000000036 000 tego: środki krajowe2 7002 7005 400 środki europejskie15 30015 30030 600 wydatki bieżące, z 105 45034 20034 20028 500000000096 900tego: środki krajowe5 1305 1304 27514 535 środki europejskie29 07029 07024 22582 365 wydatki bieżące, z 24 264 7544 761 9050000000004 761 905tego: środki krajowe714 286714 286 środki europejskie4 047 6194 047 619 wydatki bieżące, z 123 55044 20938 2970000000082 506 tego: środki krajowe6 6325 74512 377 środki europejskie37 57732 55270 129 wydatki bieżące, z 62 36625 60325 0415 021000000055 665tego: 3 8423 7577538 352środki krajowe środki europejskie21 76121 2844 26847 313 wydatki bieżące, z 4 255 481291 941000000000291 941tego: środki krajowe43 79143 791 środki europejskie248 150248 150 wydatki bieżące, z 2 878 3621 030 905482 720000000001 513 625 tego: środki krajowe154 63472 407227 041 środki europejskie876 271410 3131 286 584 wydatki bieżące, z 2 066 663595 446000000000595 446 tego: środki krajowe89 31789 317 środki europejskie506 129506 129 wydatki bieżące, z 730 149416 1008 92000000000425 020tego: środki krajowe62 4151 33863 753 środki europejskie353 6857 582361 267 wydatki bieżące, z 1 569 526726 992398 650000000001 125 642tego: środki krajowe440 249239 797680 046 środki europejskie286 743158 853445 596 wydatki bieżące, z 3 596 8161 193 3211 414 352929 27300000003 536 946 tego: środki krajowe178 998212 153139 391530 542 środki europejskie1 014 3231 202 199789 8823 006 404

2015Centrum Aktywnych

CIS Praca bez barier Połączeni sportem

2011 20122012 CISMOPS

WCDN WCDN MOPSWrocław Miastem Aktywnych Karnet 15+ model współpracy trójsektorowej10 Edukacja i praca bez barier

Nowa jakość praktyk pedagogicznych Wsparcie osób po 45 roku życia planuj

ących otwarcie działalności gospodarczej zw. z Euro 2012

Moje miejsce NGO

Nowa jakość praktyk pedagogicznych II 11 2014

2014

Zmiana organizacji i poprawa jakości praktyk

pedagogicznych wśród studentów AWF we Wrocławiu Zmiana organizacji i poprawa jakości praktyk

pedagogicznych wśród studentów AWF we Wrocławiu 2013 2013

2015 20122014 Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław

Europrzedsiębiorca 45+ 15

7 168 139 12

6 14 CIS

Przezwyciężanie

indywidualnych barier w integracji społecznej młodzieży przebywającej lub opuszczającej różne

formy opieki zast

ępczej

Zwi

ększenie szansy na integracj

ę społeczną i zawodową osób zagrożonych

wykluczeniem spo

łecznym Poprawa dostępu do zatrudnienia osób związanych

uczestnictwem w formalnych lub nieformalnych

grupach kibicowskich

Wyrównanie szans edukacyjnych i zawodowych niezatrudnionych młodych niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia Wzmocnienie potencjału

zawodowego i wyrównanie deficytów społecznych niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia zagrożonych

wykluczeniem spo

łecznym

Ułatwienie wchodzenia na rynek pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym Zwiększenie szans wejścia na rynek pracy niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia 20122011 2011 20112011 Zwiększenie aktywności zawodowej rodziców

CIS

2013 2015 CISCISMOPS

2008 2014 2014 2012

(18)

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Okres realizacji (programu, zadania, Nazwaumowy) 1 wydatki bieżące, z 1 569 811704 643526 46864 60000000001 295 711tego: 105 69678 9709 6910000000194 357środki krajowe środki europejskie598 947447 49854 90900000001 101 354 78 82665 6179 091153 534środki krajowe 446 681371 83351 509870 023środki europejskie 26 87013 35360040 823środki krajowe 152 26675 6653 400231 331środki europejskie wydatki bieżące, z 1 156 238918 441000000000918 441tego: środki krajowe137 766000000000137 766 środki europejskie780 675000000000780 675 środki krajowe81 31881 318 środki europejskie460 802460 802 środki krajowe56 44856 448 środki europejskie319 873319 873 wydatki bieżące, z 25 1402 6200000000002 620tego: środki krajowe393393 środki europejskie2 2272 227 wydatki bieżące, z 218 350190 6507 30000000000197 950tego: środki krajowe28 5981 09529 693 środki europejskie162 0526 205168 257 wydatki bieżące, z 3 086 4301 487 2101 011 420000000002 498 630tego: 223 081151 71300000000374 794środki krajowe środki europejskie1 264 129859 707000000002 123 836 środki krajowe125 97084 627210 597 środki europejskie713 830479 5531 193 383 środki krajowe97 11167 086164 197 550 299380 154930 453środki europejskie wydatki bieżące xxxx1 875 4231 291 452583 971000000001 875 423ogółem, z tego: xxxx129 14558 39700000000187 542środki krajowe xxxx1 162 307525 574000000001 687 881środki europejskie wydatki bieżące, z 1 875 4231 291 452583 971000000001 875 423tego: 129 14558 397187 542środki krajowe środki europejskie1 162 307525 5741 687 881 wydatki bieżące xxxx554 12219 41300000000019 413ogółem, z tego: xxxx2 9120000000002 912środki krajowe xxxx16 50100000000016 501środki europejskie wydatki bieżące, z 554 12219 41300000000019 413tego: środki krajowe2 9122 912 16 50116 501środki europejskie wydatki bieżące xxxxx1 499 719246 264120 82000000000367 084ogółem, z tego: środki krajowexxxxx12 32000000000012 320 środki europejskiexxxxx233 944120 82000000000354 764

2014

2013 201020132014 20122012

Patron – kompleksowy projekt wsparcia i promocji przedsi

ębiorczości osób niepełnosprawnych BWO Program dla Europy Środkowej, z tego:

Budowa potencjału kadrowego oraz ugruntowanie wizerunku UMW

Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego

Zwiększenie działań z zakresu pożytku publicznego Wzrost poziomu integracji społecznej Romów z WrocławiaRóżni Obywatele - Jedno Miasto DSS

Liderzy coachingu - nowe metody pracy z seniorami

Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym Podniesienie kompetencji zawodowych osób pracujących z osobami starszymiCISCIS

Zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych kobiet 50+ doświadczających przemocy domowej

CHAMPIONS – Improvement of CE regions' accessibility through air transport interconnectivity Uczenie się przez całe życie, z tego:

Poprawa dostępności regionów

środkowoeuropejskic h poprzez korelacj

ę transportu lotniczego

2012

17 1 7.2118 19 20 6.

Zwiększenie samozatrudnienia osób niepełnosprawnych

2012 2012 WZDDSS WTRCIRSDSS 2013

2015 Norweski Mechanizm Finansowy, z tego: Budowa potencjału kadrowego Urzędu Miejskiego Wrocławia w celu zapewnienia godnej pracy i wyższej jakości usługWOK

5. 120132014