Uchwała Nr 1^/2022 Zarządu Powiatu w Świdnicy
zdnia .4... marca2022 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 rok.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021.305), a także § 12 Uchwały Budżetowej na rok 2022 Powiatu Świdnickiego Nr XXX/285/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na ich zwiększeniu o kwotę 670.193 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na ich zwiększeniu o kwotę 670.193 zł oraz na ich przesunięciu pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej - zgodnie zzałącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Plan dochodów po zmianach - 178.257.559,28 zł z tego dochody bieżące w kwocie 169.276.162,28 zł i dochody majątkowe w kwocie8.981.397,00 zł.
Plan wydatków po zmianach - 182.627.405,50 zł z tego wydatki bieżące w kwocie 167.950.803,48 zł i wydatki majątkowe w kwocie 14.676.602,02 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Świdnicy, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy, Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie, Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Dyrektorowi Wydziału Oświaty i Wychowania - każdemu w zakresiejego działania.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Staroście, Wicestaroście, Członkowi Zarządu oraz Skarbnikowi Powiatu - każdemu w zakresie jegodziałania.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Świdnicy. /
Zarząd Powiatuw składzie:
1. Piotr Fedorowicz...
.119.
...^ć.2. Zygmunt Worsa...Z...
3. Alicja Synowska...Yl l...
4. Ryszard Chołko...
5. Marek Zywer...
Uzasadnieni^
do uchwały Nrłj^/2022 Zarządu Powiatu w Świdnicy
z dnia ./L marca 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 rok.
Wprowadzanie zmian w budżecie polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu dotacji celowych oraz na przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej należy do kompetencji Zarządu Powiatu.
W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.4.2022.KSz. z dnia 18 lutego 2022r. w sprawie informacji o wysokości kwot dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych dokonuje się aktualizacji w planie dochodów i wydatków:
- zwiększa się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 802.489zł:
a) w Dziale 710 Rozdział 71015 - o kwotę 84.310 zł do wysokości 772.643 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdnicy,
b) w Dziale 754 Rozdział75411 - o kwotę 683.179 zł do wysokości 9.541.113 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy,
c) w Dziale 852 Rozdział 85205 - w kwocie 18.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie,
d) w Dziale 855 Rozdział 85508 (zwiększenie o kwotę 10.000 zł do wysokości 496.000 zł) oraz w Rozdziale 85510 (zwiększenie o kwotę 7.000 zł do wysokości 176.000 zł) z przeznaczeniem na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 132.296zł;
a) w Dziale 851 Rozdział 85156 - w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne (łącznie zmniejszenie o kwotę 114.000 zł, w tym na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych zmniejszenie o kwotę 117.000 zł do wysokości 2.924.000 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu składek na ubezpieczenie zdrowotnedla wychowanków o kwotę 3.000 zł do wysokości 78.000 zł),
b) w Dziale 852 Rozdział 85202 - o kwotę 18.296 zł do wysokości 2.843.864 zł - w ślad za tym obniża się dotację udzielaną z budżetu powiatu dla Domu Pomocy Społecznej w Świebodzicach.
Jednocześnie dokonuje się przesunięćw planie wydatków:
- w Dziale 801 Rozdział 80120 - w celu pokrycia składki ubezpieczeniowej za mienie w III Liceum Ogólnokształcącym wŚwidnicy (5.000 zł),
- w Dziale 852 Rozdział 85202 - w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie (52.681 zł), jednocześnie zmniejsza się środki finansowe przeznaczonych dla Domu Pomocy Społecznej w Świebodzicach w wyniku zmniejszenia liczby mieszkańców (zmniejszenie o kwotę 52.681 zł do wysokości 612.624zł).
Ponadto dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej w Dziale 758 Rozdział 75818 w kwocie 31.427 zł przeznaczonej na wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych (plan po zmianie 383.051 zł) w związku z zabezpieczeniem środków na wymianę stolarki okiennej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Żarowie (zwiększenie planu wydatków w Dziale 801 Rozdział 80115).
SKARBNIK POWIATU /Eliza KameicsKa
Załącznik nr 1 do Uchwały E^/2022 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia marca 2022 r.
Plan dochodów
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
710 Działalność usługowa 2189 320,00 84 310,00 2 273 630,00
71015 Nadzór budowlany 688 333,00 84 310,00 772 643,00
2110
Dotacja celowa otrzymanazbudżetu państwa na zadania bieżące zzakresuadministracjirządowej oraz inne zadania zlecone ustawamirealizowane przez powiat
688 333,00 84310,00 772643,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 8 875 327,00 683 179,00 9 558 506,00
75411 Komendypowiatowe Państwowej StrażyPożarnej 8 858 034,00 683179,00 9 541 213,00
2110
Dotacja celowaotrzymanaz budżetupaństwa na zadania bieżące z zakresu administracjirządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
8 857934,00 683179,00 9 541 113,00
851 Ochrona zdrowia 3 141 600,00 -114000,00 3 027 600,00
85156
Składki naubezpieczeniezdrowotneorazświadczenia dlaosób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
3 116 000,00 -114 000,00 3002000,00
2110
Dotacja celowaotrzymana z budżetu państwa nazadania bieżące z zakresu administracjirządowejoraz inne zadania zlecone ustawamirealizowaneprzez powiat
3 116000,00 -114000,00 3 002000,00
852 ■ Pomoc społeczna 5 938 144,00 -296,00 5 937 848,00
85202 Domypomocy społecznej 4746160,00 -18296,00 4 727 864,00
2130 Dotacja celowaotrzymana z budżetupaństwa na
realizację bieżącychzadań własnych powiatu 2862 160,00 -18 296,00 2 843 864,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałaniaprzemocy w
rodzinie 0,00 18000,00 18000,00
2110
Dotacjacelowa otrzymanaz budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleconeustawamirealizowaneprzez powiat
0,00 18 000,00 18 000,00
855 Rodzina 3 596 890,00 17000,00 3 613 890,00
85508 Rodzinyzastępcze 1 804 241,00 10 000,00 1 814 241,00
2160
Dotacja celowaotrzymana z budżetu państwa na zadania bieżącez zakresuadministracjirządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku
wychowawczego, dodatku do zryczałtowanejkwotyoraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
486000,00 10 000,00 496 000,00
85510 Działalnośćplacówek opiekuńczo-wychowawczych 1 792 649,00 7000,00 1 799 649,00
2160
Dotacja celowa otrzymana zbudżetupaństwa na zadania bieżące z zakresuadministracji rządowej zlecone powiatom, związanez realizacjądodatku
wychowawczego, dodatkudo zryczałtowanej kwoty oraz dodatkuw wysokości świadczenia wychowawczego stanowiącychpomoc państwa w wychowywaniu dzieci
169000,00 7000,00 176 000,00
Razem: 177 587366,28 670 193,00 178257559,28
Załącznik nr 2 do Uchwałyi^V2022Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia marca 2022 r.
Plan wydatków
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
710 Działalność usługowa 3 465 082,00 84 310,00 3 549 392,00
71015 Nadzór budowlany 688 333,00 84 310,00 772643,00
4010 Wynagrodzeniaosobowe pracowników 115 480,00 14 630,00 130 110,00
4020 Wynagrodzeniaosobowe członkówkorpusu służby
cywilnej 345 123,00 56225,00 401 348,00
4110 Składkina ubezpieczenia społeczne 85 920,00 12115,00 98 035,00
4120 Składkina FunduszPracy oraz FunduszSolidarnościowy 9 774,00 1 340,00 11 114,00
754 Bezpieczeństwo publicznei ochrona
przeciwpożarowa 8 957327,00 683 179,00 9 640 506,00
75411 Komendypowiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 864 034,00 683179,00 9 547 213,00
3020 Wydatkiosobowe niezaliczone dowynagrodzeń 0,00 280,00 280,00
3070 Wydatkiosobowe niezaliczone douposażeń wypłacane
żołnierzomi funkcjonariuszom 307 364,00 26 265,00 333629,00
4010 Wynagrodzenia osobowepracowników 41919,00 8 228,00 50 147,00
4020 Wynagrodzenia osoboweczłonków korpusu służby
cywilnej 143 645,00 18348,00 161 993,00
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych orazfunkcjonariuszy 6 476211,00 430020,00 6906 231,00 4060 Inne należności żołnierzyzawodowychoraz
funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 151 928,00 4090,00 156 018,00
4080
Uposażenia i świadczeniapieniężne wypłacane przez okresroku żołnierzomi funkcjonariuszom zwolnionym ze służby
36362,00 72 223,00 108 585,00
4110 Składki na ubezpieczeniaspołeczne 32 218,00 4 545,00 36 763,00
4120 Składki na FunduszPracy oraz FunduszSolidarnościowy 4 860,00 630,00 5 490,00
4180 Równoważniki pieniężne iekwiwalenty dla żołnierzy i
funkcjonariuszy oraz pozostałenleżności 490 671,00 121 853,00 612 524,00
4210 Zakupmateriałów i wyposażenia 216 533,00 -3303,00 213 230,00
758 Różne rozliczenia 2 432452,00 -31 427,00 2 401 025,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 432 452,00 -31 427,00 2 401 025,00
4810 Rezerwy 2 432 452,00 -31 427,00 2 401 025,00
801 Oświata i wychowanie 81 717 038,66 31 427,00 81 748 465,66
80115 Technika 25 498 822,00 31 427,00 25 530 249,00
4270 Zakup usług remontowych 73 500,00 31 427,00 104 927,00
80120 Licea ogólnokształcące 23 885 865,64 0,00 23 885 865,64
4260 Zakupenergii 724356,00 -5 000,00 719 356,00
4430 Różne opłaty i składki 31 106,00 5 000,00 36106,00
851 Ochrona zdrowia 3 770 500,00 -114000,00 3 656 500,00
85156
Składki na ubezpieczeniezdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiemubezpieczenia zdrowotnego
3 116000,00 -114000,00 3002000,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 116000,00 -114 000,00 3 002000,00
852 Pomocspołeczna 9728 412,00 -296,00 9 728 116,00
85202 Domy pomocy społecznej 5 411 214,00 -18 296,00 5 392 918,00
2360
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone wtrybie art. 221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconychdo realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
683 501,00 -70 977,00 612524,00
4210 Zakup materiałów iwyposażenia 37 800,00 52681,00 90 481,00
85205 Zadaniaw zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie 0,00 18 000,00 18 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 17 800,00 17 800,00
4210 Zakup materiałów iwyposażenia 0,00 200,00 200,00
855 Rodzina 12 629453,00 17000,00 12 646 453,00
85508 Rodziny zastępcze 5 091 440,00 10 000,00 5 101 440,00
3110 Świadczenia społeczne 2 781 390,00 10000,00 2 791 390,00
85510 Działalnośćplacówekopiekuńczo-wychowawczych 7 530789,00 7 000,00 7 537 789,00
3110 Świadczeniaspołeczne 342 310,00 7 000,00 349 310,00
