ZARZĄDZENIE NR 40/2017 WÓJTA GMINY KAMIENIEC
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie planu finansowego dla jednostki Urząd Gminy Kamieniec na 2017 rok
Na podstawie art. 11, ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm. ), § 8, pkt.5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych ( Dz. U.
z 2015 roku poz.1542 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/149/2017 Rady Gminy Kamieniec z dnia 21 marca 2017r. , z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1. Ustala się plan finansowy (dochody i wydatki) dla jednostki Urząd Gminy Kamieniec zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załacznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 40/2017 Wójta Gminy Kamieniec z dnia 28 kwietnia 2017r.
Plan Finansowy UG - DOCHODY 2017r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 813 084,64
01095 Pozostała działalność 813 084,64
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 800,00
Własne 6 800,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości 190 000,00
Własne 190 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 616 284,64
Zlecone 616 284,64
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 142 928,00
40002 Dostarczanie wody 142 928,00
2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego
zakładu budżetowego 142 928,00
Własne 142 928,00
630 Turystyka 3 000,00
63095 Pozostała działalność 3 000,00
0830 Wpływy z usług 3 000,00
Własne 3 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 93 050,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 93 050,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 050,00
Własne 2 050,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 31 000,00
Własne 31 000,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 60 000,00
Własne 60 000,00
750 Administracja publiczna 134 914,00
75011 Urzędy wojewódzkie 67 214,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 67 214,00
Zlecone 67 214,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 67 700,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17 500,00
Własne 17 500,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 000,00
Własne 50 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00
Własne 200,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa 1 320,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 320,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 320,00
Zlecone 1 320,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 950,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 950,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 950,00
Własne 950,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 8 506 311,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 000,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacanego w formie karty podatkowej 4 000,00
Własne 4 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych 1 839 200,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 320 000,00
Własne 1 320 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 500 000,00
Własne 500 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 17 000,00
Własne 17 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 2 000,00
Własne 2 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00
Własne 200,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych 1 452 500,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 600 000,00
Własne 600 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 650 000,00
Własne 650 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 1 500,00
Własne 1 500,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 104 000,00
Własne 104 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 5 000,00
Własne 5 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 5 000,00
Własne 5 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 80 000,00
Własne 80 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień 2 000,00
Własne 2 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00
Własne 0,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00
Własne 5 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw 1 512 000,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00
Własne 15 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 400 000,00
Własne 1 400 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 80 000,00
Własne 80 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 12 000,00
Własne 12 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00
Własne 5 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 698 611,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 683 611,00
Własne 3 683 611,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 15 000,00
Własne 15 000,00
758 Różne rozliczenia 7 928 442,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego 5 746 542,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 746 542,00
Własne 5 746 542,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 181 900,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 181 900,00
Własne 2 181 900,00
801 Oświata i wychowanie 290 952,00
80104 Przedszkola 280 952,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 272 952,00
Własne 272 952,00
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 8 000,00
Własne 8 000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 10 000,00
0830 Wpływy z usług 10 000,00
Własne 10 000,00
852 Pomoc społeczna 168 051,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 29 115,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 16 869,00
Zlecone 16 869,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 12 246,00
Własne 12 246,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 18 694,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 18 694,00
Własne 18 694,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 1 500,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 500,00
Zlecone 1 500,00
85216 Zasiłki stałe 63 882,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 63 882,00
Własne 63 882,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 39 975,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 386,00
Zlecone 2 386,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 37 589,00
Własne 37 589,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 14 885,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 14 885,00
Własne 14 885,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 41 141,00
85395 Pozostała działalność 41 141,00
2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 37 027,00
Własne 37 027,00
2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 4 114,00
Własne 4 114,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 500,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 7 500,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 7 500,00
Własne 7 500,00
855 Rodzina 7 533 543,00
85501 Świadczenie wychowawcze 4 550 220,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
4 550 220,00
Zlecone 4 550 220,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 2 983 225,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 978 225,00
Zlecone 2 978 225,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 000,00
Własne 5 000,00
85503 Karta Dużej Rodziny 98,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 98,00
Zlecone 98,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska 10 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00
Własne 10 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 17 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 000,00
Własne 12 000,00
0830 Wpływy z usług 5 000,00
Własne 5 000,00
25 692 186,64
Razem:
Załacznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 40/2017 Wójta Gminy Kamieniec z dnia 28 kwietnia 2017r.
Plan Finansowy UG - WYDATKI 2017 R.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 127 284,64
01008 Melioracje wodne 8 000,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych 5 000,00
Własne 5 000,00
4270 Zakup usług remontowych 3 000,00
Własne 3 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 99 000,00
Własne 99 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 217 000,00
Własne 217 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 124 000,00
Własne 124 000,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych 40 000,00
Własne 40 000,00
01030 Izby rolnicze 23 000,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
wpływów z podatku rolnego 23 000,00
Własne 23 000,00
01095 Pozostała działalność 616 284,64
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 450,00
Zlecone 8 450,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 452,56
Zlecone 1 452,56
4120 Składki na Fundusz Pracy 103,05
Zlecone 103,05
4300 Zakup usług pozostałych 2 078,40
Zlecone 2 078,40
4430 Różne opłaty i składki 604 200,63
Zlecone 604 200,63
600 Transport i łączność 2 639 541,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000,00
Własne 100 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 2 494 827,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00
Własne 600,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 000,00
Własne 15 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 600,00
Własne 2 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00
Własne 600,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00
Własne 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 956,00
Własne 40 956,00
4270 Zakup usług remontowych 198 428,00
Własne 198 428,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00
Własne 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 154 095,00
Własne 154 095,00
4430 Różne opłaty i składki 3 000,00
Własne 3 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,00
Własne 1 185,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00
Własne 2 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 445 091,00
Własne 445 091,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 031 551,00
Własne 1 031 551,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 589 621,00
Własne 589 621,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00
Własne 10 000,00
60017 Drogi wewnetrzne 44 714,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 714,00
Własne 44 714,00
630 Turystyka 3 000,00
63095 Pozostała działalność 3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00
Własne 1 500,00
4260 Zakup energii 700,00
Własne 700,00
4300 Zakup usług pozostałych 800,00
Własne 800,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 58 187,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 58 187,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
Własne 1 000,00
4260 Zakup energii 11 087,00
Własne 11 087,00
4270 Zakup usług remontowych 7 000,00
Własne 7 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00
Własne 15 000,00
4430 Różne opłaty i składki 4 000,00
Własne 4 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10 800,00
Własne 10 800,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 7 800,00
Własne 7 800,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,00
Własne 1 500,00
710 Działalność usługowa 51 400,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 51 400,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 400,00
Własne 20 400,00
4300 Zakup usług pozostałych 31 000,00
Własne 31 000,00
750 Administracja publiczna 2 285 574,00
75011 Urzędy wojewódzkie 134 138,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 102 000,00
Własne 45 560,00
Zlecone 56 440,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 800,00
Własne 7 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 900,00
Własne 9 196,00
Zlecone 9 704,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 150,00
Własne 80,00
Zlecone 1 070,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
Własne 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 100,00
Własne 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,00
Własne 2 371,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 317,00
Własne 1 317,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 129 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 120 000,00
Własne 120 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
Własne 5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00
Własne 3 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00
Własne 1 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 807 436,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00
Własne 2 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 138 000,00
Własne 1 138 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 400,00
Własne 83 400,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 207 500,00
Własne 207 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 24 000,00
Własne 24 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00
Własne 2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 000,00
Własne 47 000,00
4260 Zakup energii 40 000,00
Własne 40 000,00
4270 Zakup usług remontowych 18 000,00
Własne 18 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00
Własne 2 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 136 080,00
Własne 136 080,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 000,00
Własne 12 000,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe 3 000,00
Własne 3 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 18 000,00
Własne 18 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00
Własne 2 000,00
4430 Różne opłaty i składki 1 500,00
Własne 1 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 804,00
Własne 24 804,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 152,00
Własne 1 152,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00
Własne 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 19 000,00
Własne 19 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00
Własne 25 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 12 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
Własne 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00
Własne 10 000,00
75095 Pozostała działalność 203 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 110 000,00
Własne 110 000,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 42 000,00
Własne 42 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00
Własne 10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00
Własne 10 000,00
4430 Różne opłaty i składki 30 000,00
Własne 30 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00
Własne 1 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa 1 320,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa 1 320,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 600,00
Zlecone 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103,00
Zlecone 103,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 15,00
Zlecone 15,00
4300 Zakup usług pozostałych 602,00
Zlecone 602,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 157 530,00
75405 Komendy powiatowe Policji 16 000,00
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych 16 000,00
Własne 16 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 138 530,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 000,00
Własne 18 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 140,00
Własne 1 140,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 010,00
Własne 19 010,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 880,00
Własne 29 880,00
4260 Zakup energii 15 000,00
Własne 15 000,00
4270 Zakup usług remontowych 19 000,00
Własne 19 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00
Własne 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 500,00
Własne 10 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00
Własne 2 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00
Własne 1 000,00
4430 Różne opłaty i składki 20 000,00
Własne 20 000,00
75414 Obrona cywilna 1 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00
Własne 800,00
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00
Własne 300,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00
Własne 400,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 1 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00
Własne 600,00
4300 Zakup usług pozostałych 200,00
Własne 200,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00
Własne 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00
Własne 300,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00
Własne 300,00
757 Obsługa długu publicznego 97 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego 97 000,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 97 000,00
Własne 97 000,00
758 Różne rozliczenia 155 000,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 5 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 000,00
Własne 5 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 150 000,00
4810 Rezerwy 150 000,00
Własne 150 000,00
801 Oświata i wychowanie 1 871 875,00
80101 Szkoły podstawowe 278 615,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 200,00
Własne 7 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 235,00
Własne 1 235,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 180,00
Własne 180,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 270 000,00
Własne 270 000,00
80104 Przedszkola 927 675,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 30 000,00
Własne 30 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 400,00
Własne 1 400,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 240,00
Własne 240,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 35,00
Własne 35,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 896 000,00
Własne 896 000,00
80110 Gimnazja 149 785,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000,00
Własne 4 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 685,00
Własne 685,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00
Własne 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 145 000,00
Własne 145 000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 515 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 515 000,00
Własne 515 000,00
80195 Pozostała działalność 800,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00
Własne 800,00
851 Ochrona zdrowia 133 178,00
85149 Programy polityki zdrowotnej 1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
Własne 1 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
Własne 5 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 122 178,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00
Własne 7 000,00
4190 Nagrody konkursowe 7 000,00
Własne 7 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 178,00
Własne 28 178,00
4270 Zakup usług remontowych 17 000,00
Własne 17 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 61 000,00
Własne 61 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00
Własne 1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00
Własne 1 000,00
85195 Pozostała działalność 5 000,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
5 000,00
Własne 5 000,00
852 Pomoc społeczna 2 929,20
85216 Zasiłki stałe 2 929,20
2910
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
2 929,20
Własne 2 929,20
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 12 500,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 12 500,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 12 500,00
Własne 12 500,00
855 Rodzina 6 658,00
85501 Świadczenie wychowawcze 4 500,00
2910
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
4 500,00
Własne 4 500,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 2 060,00
2910
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
2 060,00
Własne 2 060,00
85503 Karta Dużej Rodziny 98,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98,00
Zlecone 98,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 472 370,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 77 760,00
4300 Zakup usług pozostałych 77 760,00
Własne 77 760,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 8 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
Własne 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00
Własne 6 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00
Własne 10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00
Własne 10 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt 70 370,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 13 900,00
Własne 13 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00
Własne 1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00
Własne 1 500,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 53 470,00
Własne 53 470,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 285 240,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
Własne 1 000,00
4260 Zakup energii 146 000,00
Własne 146 000,00
4270 Zakup usług remontowych 138 240,00
Własne 138 240,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej 0,00
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu
budżetowego 0,00
Własne 0,00
90095 Pozostała działalność 11 000,00
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 10 000,00
Własne 10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
Własne 1 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 492 061,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 361 061,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 194 000,00
Własne 194 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 678,00
Własne 40 678,00
4260 Zakup energii 50 000,00
Własne 50 000,00
4270 Zakup usług remontowych 61 703,00
Własne 61 703,00
4300 Zakup usług pozostałych 14 248,00
Własne 14 248,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 432,00
Własne 432,00
92116 Biblioteki 126 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 126 000,00
Własne 126 000,00
92195 Pozostała działalność 5 000,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
5 000,00
Własne 5 000,00
926 Kultura fizyczna 276 645,00
92601 Obiekty sportowe 106 064,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00
Własne 900,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 000,00
Własne 26 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 578,00
Własne 15 578,00
4260 Zakup energii 20 000,00
Własne 20 000,00
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00
Własne 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 40 798,00
Własne 40 798,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00
Własne 500,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 288,00
Własne 288,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 75 000,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
75 000,00
Własne 75 000,00
92695 Pozostała działalność 95 581,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 381,00
Własne 78 381,00
4300 Zakup usług pozostałych 17 200,00
Własne 17 200,00 9 844 052,84 Razem:
