Załącznik
do Uchwały Nr 1036/239/09 Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2009 r.
INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU
WY W YK K ON O N AN A N IE I E B BU U D D ŻE Ż ET TU U
WO W OJ JE EW WÓ ÓD D Z Z TW T WA A P PO OM MO OR RS SK K IE I EG GO O W W I I P PÓ ÓŁ Ł RO R OC C Z Z U U 2 20 00 09 9 R RO OK KU U
DO D OC CH HO OD DY Y
Podatek dochodowy od osób prawnych
89 084 112 zł - 37,7 %
Podatek dochodowy od osób fizycznych
24 180 787 zł - 45,5 %
Dochody z majątku województwa 3 164 224 zł - 21,1 %
Pozostałe dochody własne 5 258 092 zł - 65,0 %
Subwencje
58 911 210 zł - 53,2 %
Dotacje celowe i rozwojowe z budŜetu państwa
121 137 393 zł - 23,0 %
Pozostałe dotacje 1 913 565 zł - 10,2 %
Środki pochodzące
z budŜetu UE oraz innych źródeł zagranicznych 10 085 109 zł - 92,9 %
RAZEM:
313 734 492 zł - 32,0 %
W W YD Y DA AT TK K I I
Rolnictwo i łowiectwo 12 337 342 zł - 20,7 %
Przetwórstwo przemysłowe 24 922 320 zł - 13,4 %
Transport i łączność 116 105 346 zł - 31,4 %
Administracja publiczna 29 080 066 zł - 32,2 %
Oświata i wychowanie 13 685 321 zł - 49,1 %
Ochrona zdrowia 10 561 536 zł - 6,3 %
Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej
42 654 955 zł - 32,1 %
Edukacyjna opieka wychowawcza
15 331 507 zł - 79,7 %
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego 37 327 806 zł - 33,6 %
Kultura fizyczna i sport 10 653 486 zł - 39,1 %
Pozostałe wydatki 5 151 615 zł - 5,5 %
RAZEM:
317 811 300 zł - 24,8 %
S
PIS WYKRESÓW1. Realizacja dochodów w I półroczu 2009 roku w stosunku do I półrocza 2008 roku .... 6
2. Realizacja wydatków w I półroczu 2009 roku w stosunku do I półrocza 2008 roku .... 7
3. Realizacja dochodów w I półroczu 2009 roku wg źródeł pochodzenia ... 8
4. Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych ... 9
5. Realizacja dochodów bieŜących i majątkowych w I półroczu 2009 roku ... 10
6. Realizacja wydatków bieŜących i majątkowych w I półroczu 2009 roku ... 11
7. Realizacja wydatków w I półroczu 2009 roku w układzie działowym... 12
8. Dynamika realizacji dochodów ... 13
9. Dynamika realizacji wydatków ... 14
1 008 855
347 378
979 649
313 734
0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 w tyś. zł
I półrocze 2008 I półrocze 2009
Realizacja dochodów w I półroczu 2009 roku w stosunku do I półrocza 2008 roku
Plan
Wykonanie
Wskaźnik wykonania
34,4%
Wskaźnik wykonania
32,0%
1 138 615
227 536
1 283 815
317 811
0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 w tyś. zł
I półrocze 2008 I półrocze 2009
Realizacja wydatków w I półroczu 2009 roku w stosunku do I półrocza 2008 roku
Plan
Wykonanie
Wskaźnik wykonania
20,0%
Wskaźnik wykonania
24,8%
Realizacja dochodów w I półroczu 2009 roku wg źródeł pochodzenia
53 089
14 978
110 740
8 095
94 048
10 859 24 181
3 164
58 911
5 258
32 022
10 085 236 144
91 029 89 084
0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000
Udział w PIT Udział w CIT Dochody z m ajątku
Subw encje Pozostałe dochody w łasne
Dotacja rozw ojow a
Pozostałe dotacje
Środki ze źródeł zagranicznych w tyś. zł
Plan
Wykonanie
Dochody własne tj. 57,6% dochodów ogółem
Transfery zewnętrzne tj. 42,4% dochodów ogółem 451 697
107,52
124,63 124,07
89,08
16,53
23,02 23,86 24,18
0 20 40 60 80 100 120 140 w mln zł
I półrocze 2006
I półrocze 2007
I półrocze 2008
I półrocze 2009 Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych
PIT
CIT
697 877 298 302
281 772 15 433
0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000
w tyś. zł
Dochody bieŜąceDochody majątkowe
Realizacja dochodów bieŜących i majątkowych w I półroczu 2009 roku
Wykonanie
Plan
657 388 247 969
626 427 69 842
0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000
w tyś. zł
W y d a tk i b ie Ŝ ą c e W y d a tk i m a j ą tk o w e
Realizacja wydatków bieŜących i majątkowych w I półroczu 2009 roku
Wykonanie
Plan
Realizacja wydatków w I półroczu 2009 roku w układzie działowym
369 254 132 703 111 192 90 330 185 538 19 226 27 866 59 518 27 280 166 561 94 347
116 105 42 655 37 328 29 080 24 922 15 332 13 685 12 337 10 653 10 562 5 152
0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000
Transport i łączność
Pozostałe zadania w zakresie polity ki społ.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Administracja publiczna
Przetwórstwo przemy słowe
Edukacy jna opieka wy chowawcza
Oświata i wy chowanie
Rolnictwo i łowiectwo
Kultura f izy czna i sport
Ochrona zdrowia Pozostałe działy
w tyś. zł
Plan
Wykonanie
229 928
286 833
347 378
313 734
0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 w tyś. zł
I półrocze 2006
I półrocze 2007
I półrocze 2008
I półrocze 2009 Dynamika realizacji dochodów
+ 24,7%
+ 21,1%
- 9,7%
161 531
211 414 227 536
317 811
0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 w tyś. zł
I półrocze 2006
I półrocze 2007
I półrocze 2008
I półrocze 2009 Dynamika realizacji wydatków
+ 30,9%
+7,6%
+ 39,7%
SPIS TREŚCI
I. ZMIANY PLANU BUDśETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2009 ROKU ... 17
II. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDśETU WOJEWÓDZTWA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU ... 23
1. DOCHODY, WYDATKI, WYNIK BUDśETU...23
2. PRZYCHODY I ROZCHODY ...32
3. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH...33
4. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ....40
5. POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDśETOWEJ...42
6. ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDśETOWEJ...44
7. REALIZACJA BUDśETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ...45
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ...45
DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ...52
DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ...52
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ...59
DZIAŁ 630 TURYSTYKA...71
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ...73
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA...75
DZIAŁ 720 INFORMATYKA ...85
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ...85
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ...100
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ...101
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO...105
DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA...106
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ...111
DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYśSZE...129
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA...130
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ...138
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ...141
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA...150
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ...156
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO...159
DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY...178
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ...179
8. GOSPODARKA FINANSOWA FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDśETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH...187
FUNDUSZE CELOWE ...187
III. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJA BUDśETU ... 196
UMARZANIE WIERZYTELNOSCI WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH ... 196
IV. REALIZACJA UCHWAŁY SWP NR 702/XXX/08 Z 29.12.2008 R W SPRAWIE WYDATKÓW NIEWYGASAJACYCH Z UPŁYWEM
ROKU BUDśETOWEGO 2008... 198 V. ZAŁĄCZNIKI... 202
I. ZMIANY PLANU BUDśETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
BudŜet województwa pomorskiego na rok 2009 uchwalony został przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 685/XXX/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w wysokości:
− po stronie dochodów: 722 398 550 zł,
− po stronie wydatków: 1 022 764 321 zł,
− po stronie przychodów: 312 116 771 zł,
− po stronie rozchodów: 11 751 000 zł.
W trakcie I półrocza 2009 roku dokonano 13 zmian budŜetu Województwa Pomorskiego oraz 6 zmian w budŜecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budŜetu ogółem).
Plan budŜetu Województwa na 30.06.2009 r. po uwzględnieniu zmian zamknął się kwotą:
− po stronie dochodów: 979 648 757 zł
(wzrost o 257 250 207 zł, tj. o 35,6 % pierwotnego planu),
− po stronie wydatków: 1 283 814 775 zł
(wzrost o 261 050 454 zł, tj. o 25,5 % pierwotnego planu),
− po stronie przychodów: 315 917 018 zł (wzrost o 3 800 247 zł),
− po stronie rozchodów: 11 751 000 zł.
Łączne zmiany budŜetu obrazuje poniŜszy wykres.
WYKRES Zmiany budŜetu Województwa Pomorskiego w I półroczu 2009 roku. /w mln. zł/
722,4
979,6 1 022,8
1 283,8
312,1 315,9
11,8 11,8
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 Miliony
DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY
BudŜet na 2009 r. przyjęty US Nr 685/XXX/08 z 29.12.08 r. PLAN NA 30.06.09 r.
ZMIANY PLANU DOCHODÓW
W porównaniu do pierwotnie uchwalonego planu w trakcie I półrocza 2009 r. nastąpiły zmiany planu i struktury dochodów, co przedstawia poniŜsza tabela.
Zmiany planu źródeł i struktury dochodów Województwa Pomorskiego w trakcie I półrocza 2009 roku
Kwota w zł Wskaźnik
struktury Kwota w zł Kwota w zł Wskaźnik struktury
DOCHODY OGÓŁEM 722 398 550 100,0 257 250 207 979 648 757 100,0
I. DOCHODY WŁASNE 337 635 181 46,7 -25 329 690 312 305 491 31,9
1. Podatek dochodowy od osób prawnych /CIT/ 260 135 827 36,0 -23 992 064 236 143 763 24,1 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych /PIT/ 53 088 951 7,3 0 53 088 951 5,4 3. Dochody ze sprzedaŜy majątku, rzeczy i praw oraz
mienia województwa 18 954 900 2,6 -3 977 040 14 977 860 1,5
4. Pozostałe dochody własne 5 455 503 0,8 2 639 414 8 094 917 0,8
II. DOTACJE, w tym: 272 027 000 37,7 273 717 342 545 744 342 55,7 1. DOTACJE CELOWE I ROZWOJOWE
Z BUDśETU PAŃSTWA 272 027 000 37,7 254 919 359 526 946 359 53,8
a/ Na zadania z zakresu administracji rządowej 71 100 000 9,8 110 460 71 210 460 7,3
w tym inwestycyjne 15 200 000 2,1 174 460 15 374 460 1,6
b/ Na zadania własne 0 0 4 039 114 4 039 114 0,4
w tym inwestycyjne 0 0 25 751 25 751 0,0
c/ Na zadania realizowane w ramach porozumień
z organami administracji rządowej 0 0,0 0 0 0,0
w tym inwestycyjne 0 0 0 0 0,0
d/ Dotacja rozwojowa 200 927 000 27,8 250 769 785 451 696 785 46,1
w tym inwestycyjne 124 115 000 17,2 116 842 303 240 957 303 24,6
2. POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE, w tym: 0 0,0 18 797 983 18 797 983 1,9
a/ Na zadania realizowane na podstawie
porozumień z j.s.t. 0 0,0 2 999 074 2 999 074 0,3
w tym inwestycyjne 0 0,0 0 0 0,0
b/ Pomoc finansowa od innych j.s.t. 0 0,0 15 404 046 15 404 046 1,6
w tym inwestycyjne 0 0,0 15 404 046 15 404 046 1,6
c/ Fundusze celowe 0 0,0 394 863 394 863 0,0
w tym inwestycyjne 0 0,0 0 0 0,0
III. SUBWENCJA OGÓLNA: 110 772 369 15,3 -32 473 110 739 896 11,3
1. Część oświatowa 30 722 741 4,3 -31 846 30 690 895 3,1
2. Część wyrównawcza 45 383 994 6,3 0 45 383 994 4,6
3. Część regionalna 34 665 634 4,8 -627 34 665 007 3,5
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 0 0 0 0 0,0
IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDśETU UE
ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH 1 964 000 0,3 8 895 028 10 859 028 1,1 Plan
przyjęty US Nr 685/XXX/08 z dnia 29.12.2008 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE
ZMIANA Planu Plan na dn. 30.06.2009 r.
Plan dochodów Województwa w I półroczu 2009 roku wzrósł o kwotę per saldo 257 250 207 zł, tj. o 35,6%.
Wzrost planu nastąpił głównie w zakresie:
1) dotacji celowych o kwotę 273 717 342 zł, w tym m.in.:
− dotacji z budŜetu państwa – wzrost o kwotę 254 919 359 zł, z czego kwota 250 769 785 zł stanowi dotacja rozwojowa otrzymana na realizację Programów Operacyjnych RPO i PO KL;
− dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień z j.s.t. – wzrost o kwotę 2 999 074 zł;
− pomocy finansowej otrzymanej od innych j.s.t. – wzrost o kwotę 15 404 046 zł, 2) refundacja wydatków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych ze
środków UE - wzrost o kwotę 8 895 028 zł.
Zmniejszenie planu nastąpiło głównie w pozycji:
1) dochody własne o kwotę 25 329 690 zł, w tym m.in.: podatek dochodowy od osób prawnych – spadek o kwotę 23 992 064 zł, spowodowany spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego i pogorszeniem kondycji finansowej firm,
2) subwencji ogólnej o kwotę 32 473 zł.
Wpływ zmian budŜetu dokonywanych Uchwałami Sejmiku i Zarządu w I półroczu 2009 roku, na zmiany planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniŜsza tabela:
Zmiany planu dochodów Województwa Pomorskiego w I półroczu 2009 roku w układzie działowym.
kwota w zł wsk.
struktury kwota w zł
dynamika zmian
(5/3)
kwota w zł wsk.
struktury
1 2 3 4 5 6 7 8
010 Rolnictwo i łowiectwo 42 517 450 5,9 174 460 0,4 42 691 910 4,4
150 Przetwórstwo przemysłowe 1 951 000 0,3 840 998 43,1 2 791 998 0,3
600 Transport i łączność 28 364 000 3,9 9 946 450 35,1 38 310 450 3,9
630 Turystyka 0 0,0 202 244 202 244 0,0
700 Gospodarka mieszkaniowa 10 720 000 1,5 20 000 0,2 10 740 000 1,1
710 Działalność usługowa 610 000 0,1 44 505 7,3 654 505 0,1
750 Administracja publiczna 9 695 500 1,3 4 546 753 46,9 14 242 253 1,5
756
Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
314 324 778 43,5 -23 992 064 -7,6 290 332 714 29,6
758 RóŜne rozliczenia 309 809 369 42,9 243 921 992 78,7 553 731 361 56,5
801 Oświata i wychowanie 786 510 0,1 -87 135 -11,1 699 375 0,1
851 Ochrona zdrowia 1 344 000 0,2 5 800 000 431,5 7 144 000 0,7
852 Pomoc społeczna 796 373 0,1 1 649 721 207,2 2 446 094 0,2
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 1 165 300 0,2 726 563 62,3 1 891 863 0,2
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 298 170 0,0 12 036 987 4037,0 12 335 157 1,3 900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska 16 100 0,0 344 863 2142,0 360 963 0,0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 0,0 1 073 870 1 073 870 0,1 722 398 550 100,0 257 250 207 35,6 979 648 757 100,0 Razem:
Plan na dzień 30.06.2009 r.
Plan na 2009 r. przyjety US 685/XXX/08 z dn. 29.12.2008 r.
Nazwa Działu Dział
Zmiany Planu
ZMIANA PLANU WYDATKÓW
W I półroczu 2009 roku plan wydatków zwiększono o kwotę 261 050 454 zł, tj. o 25,5 % w stosunku do planu przyjętego Uchwałą Nr 685/XXX/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku.
Zmiany planu wydatków Województwa Pomorskiego w I półroczu 2009 roku w ujęciu działowym.
kwota w zł strukturywsk. kwota w zł
dynamika zmian
(5/3)
kwota w zł strukturywsk.
1 2 3 4 5 6 7 8
010 Rolnictwo i łowiectwo 58 513 590 5,7 1 004 460 1,7 59 518 050 4,6
050 Rybołówstwo i rybactwo 24 000 0 0,0 24 000 0,0
150 Przetwórstwo przemysłowe 48 972 315 4,8 136 565 909 278,9 185 538 224 14,5
600 Transport i łączność 342 477 480 33,5 26 776 592 7,8 369 254 072 28,8
630 Turystyka 16 551 981 1,6 -1 913 585 -11,6 14 638 396 1,1
700 Gospodarka mieszkaniowa 3 580 000 0,4 200 000 5,6 3 780 000 0,3
710 Działalność usługowa 3 655 953 0,4 0 0,0 3 655 953 0,3
720 Informatyka 0 1 510 000 1 510 000 0,1
750 Administracja publiczna 91 256 641 8,9 -926 275 -1,0 90 330 366 7,0
754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpoŜarowa 100 000 0,0 600 000 600,0 700 000 0,1
757 Obsługa długu publicznego 32 010 000 3,1 0 0,0 32 010 000 2,5
758 RóŜne rozliczenia 28 490 000 2,8 -14 283 911 -50,1 14 206 089 1,1
801 Oświata i wychowanie 26 510 000 2,6 1 355 512 5,1 27 865 512 2,2
803 Szkolnictwo wyŜsze 202 000 0,0 1 775 000 878,7 1 977 000 0,2
851 Ochrona zdrowia 181 970 640 17,8 -15 409 969 -8,5 166 560 671 13,0
852 Pomoc społeczna 3 986 000 0,4 138 178 3,5 4 124 178 0,3
853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej 34 918 144 3,4 97 784 379 280,0 132 702 523 10,3
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 900 000 0,7 12 325 631 178,6 19 225 631 1,5 900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska 19 391 518 1,9 -1 790 394 -9,2 17 601 124 1,4
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 105 964 059 10,4 5 228 417 4,9 111 192 476 8,7
925
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
0 120 510 120 510 0,0
926 Kultura fizyczna i sport 17 290 000 1,7 9 990 000 57,8 27 280 000 2,1
1 022 764 321 100,0 261 050 454 25,5 1 283 814 775 100,0 Razem:
Plan na dzień 30.06.2009 r.
PLAN na 2009 r.
przyjety US nr 685/XXX/08 z dn. 29.12.2008 r.
Nazwa Działu Dział
Zmiany Planu
Struktura wydatków w szczegółowości działów klasyfikacji budŜetowej zmieniła się m.in. z uwagi na dokonane zmiany planu:
• dotacji celowych z budŜetu państwa (w tym dotacji rozwojowej otrzymanej na realizację Programów Operacyjnych RPO WP, PO KL),
• dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
• dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst,
• pomocy finansowej otrzymanej od innych jst, na realizację zadań drogowych, zdrowotnych, jak równieŜ zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
• w związku z uruchomieniem rezerwy ogólnej i rezerw celowych oraz uzyskanymi przychodami.
Zmiany wydatków dotyczyły:
− wydatków bieŜących kwota zwiększenia 154 455 295 zł,
− wydatków majątkowych kwota zwiększenia 106 595 159 zł.
Zmiany planu dochodów i wydatków Woj. Pomorskiego w I półroczu 2009 roku w ujęciu rodzajowym
Kwota w zł wsk.
struktury Kwota w zł
dynamika zmian
(5/3)
Kwota w zł wsk.
struktury
2 3 4 5 6 7 8
DOCHODY OGÓŁEM: 722 398 550 100,0 257 250 207 35,6 979 648 757 100,0
Dochody bieŜące 573 073 550 79,3 124 803 647 21,8 697 877 197 71,2
Dochody majątkowe 149 325 000 20,7 132 446 560 88,7 281 771 560 28,8 WYDATKI OGÓŁEM: 1 022 764 321 100,0 261 050 454 25,5 1 283 814 775 100,0
Wydatki bieŜące 502 932 243 49,2 154 455 295 30,7 657 387 538 51,2
Wydatki majątkowe 519 832 078 50,8 106 595 159 20,5 626 427 237 48,8 Plan na dzień 30.06.2009 r.
Wyszczególnienie
PLAN na 2009 przyjęty US nr 685/XXX/08
z dn. 29.12.2008 r.
Zmiany Planu
Szczegółowe omówienie wielkości dochodów i wydatków w działach zawarte jest w części 7. Realizacja budŜetu województwa według poszczególnych działów klasyfikacji budŜetowej.
ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
W I półroczu 2009 roku zmianie uległ plan przychodów Województwa.
Wykres Zmiany przychodów i rozchodów Województwa w I półroczu 2009 roku.
312,1 315,9
11,8 11,8
0 50 100 150 200 250 300 350 w mln zł
PRZYCHODY ROZCHODY
BudŜet uchwalony US nr 685/XXX/08 z 29.12.2008 r. Plan na 30.06.2009 r.
W I półroczu 2009 r. zwiększono plan przychodów Województwa o łączną kwotę per saldo 3 800 247 zł, w tym:
• zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 8 100 000 zł;
• zwiększenie przychodów m.in. z tytułu innych rozliczeń – kwota 11 900 247 zł.
W wyniku zmian dokonanych w I półroczu przychody Województwa na 30.06.2009 rok planowane były w kwocie 315 917 018 zł, w tym:
− przychody z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 191 900 000 zł,
− przychody z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku zagranicznym – kwota 100 000 000 zł,
− przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – kwota 24 017 018 zł.
W I półroczu 2009 roku plan rozchodów Województwa nie uległ zmianie i wynosi 11 751 000 zł.
II. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDśETU WOJEWÓDZTWA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
1. DOCHODY, WYDATKI, WYNIK BUDśETU
Realizacja budŜetu Województwa za I półrocze 2009 roku przedstawia się następująco:
Dochody ogółem wykonano w wysokości 313 734 492 zł, tj. 32,0 % planu rocznego, z tego:
• dochody własne 121 687 215 zł, tj. 39,0 % planu,
• subwencja ogólna 58 911 210 zł, tj. 53,2 % planu,
• dotacje celowe i rozwojowe 123 050 958 zł, tj. 22,5 % planu,
• środki ze źródeł zagranicznych oraz z budŜetu UE 10 085 109 zł, tj. 92,9 % planu.
Wydatki ogółem wykonano w wysokości 317 811 300 zł, tj. 24,8 % planu rocznego, z tego:
• wydatki bieŜące 247 969 463 zł, tj. 37,7 % planu,
• wydatki majątkowe 69 841 837 zł, tj. 11,1 % planu.
Dochody, wydatki, wynik budŜetu oraz źródła jego finansowania w I półroczu 2009 roku
Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania
planu
1 2 3 4 5=4/3
1. DOCHODY, z tego 979 648 757 313 734 492 32,0
bieŜące 697 877 197 298 301 758 42,7
majątkowe 281 771 560 15 432 734 5,5
2. WYDATKI, z tego 1 283 814 775 317 811 300 24,8
bieŜące 657 387 538 247 969 463 37,7
majątkowe 626 427 237 69 841 837 11,1
3. WYNIK BUDśETU (DEFICYT) -304 166 018 -4 076 808
4. PRZYCHODY 315 917 018 78 739 115 24,9
5. ROZCHODY 11 751 000 5 451 493 46,4
Przychody Województwa zaplanowane na kwotę 315 917 018 zł zostały zrealizowane w kwocie 78 739 115 zł, tj. 24,9 %
Rozchody Województwa zaplanowane na kwotę 11 751 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 5 451 493 zł, tj. 46,4 %.
Na skutek niŜszej realizacji dochodów w stosunku do wykonania wydatków za I półrocze 2009 roku wystąpił deficyt w kwocie 4 076 808 zł.
REALIZACJA DOCHODÓW
W ramach zrealizowanych dochodów ogółem w kwocie 313 734 492 zł, wydziela się:
- dochody bieŜące 298 301 758 zł, tj. 42,7 % planu, - dochody majątkowe 15 432 734 zł, tj. 5,5 % planu.
PoniŜsze zestawienie przedstawia realizację planu dochodów za I półrocze 2009 r.
wg źródeł pochodzenia:
Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk.
planu /3/2/ Struktura %
1 2 3 4 5
DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 979 648 757 313 734 492 32,0 100,0
I. Dochody własne 312 305 491 121 687 215 39,0 38,8
1. Udziały w podatkach dochodowych 289 232 714 113 264 899 39,2 a) Podatek dochodowy od osób prawnych 236 143 763 89 084 112 37,7 b) Podatek dochodowy od osób fizycznych 53 088 951 24 180 787 45,5 2. Dochody ze sprzedaŜy majątku rzeczy
i praw oraz z mienia województwa 14 977 860 3 164 224 21,1 w tym: sprzedaŜ nieruchomości 10 000 000 205 300 2,1 3. Pozostałe dochody własne 8 094 917 5 258 092 65,0
II. Subwencja ogólna 110 739 896 58 911 210 53,2 18,8
1. Część oświatowa 30 690 895 18 886 704 61,5
2. Część wyrównawcza 45 383 994 22 692 000 50,0
3. Część regionalna 34 665 007 17 332 506 50,0
III. Dotacje: 545 744 342 123 050 958 22,5 39,2
- inwestycyjne 271 761 560 15 216 602 5,6
1. Dotacje celowe i rozwojowe z budŜetu
państwa, w tym 526 946 359 121 137 393 23,0
- inwestycyjne 256 357 514 14 534 226 5,7
a) na zadania z zakresu administracji
rządowej, w tym 71 210 460 28 375 224 39,8
- inwestycyjne 15 374 460 460 000 3,0
b) na zadania własne, w tym 4 039 114 1 603 000 39,7
- inwestycyjne 25 751
c) na zad. realiz. na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej, w tym 130 000
- inwestycyjne 130 000
d) dotacje rozwojowe, w tym 451 696 785 91 029 169 20,2
- inwestycyjne 240 957 303 13 944 226
2. Pozostałe dotacje 18 797 983 1 913 565 10,2
a) dotacje z funduszy celowych 394 863 160 063 40,5 b) dotacje i pomoc finansowa z budŜetów
innych j.s.t., w tym 18 403 120 1 753 502 9,5
- inwestycyjne 15 404 046 682 376 4,4
IV. Środki pochodzące z budŜetu UE oraz
innych źródeł zagranicznych 10 859 028 10 085 109 92,9 3,2
Z analizy powyŜszych danych wynika, iŜ dochody własne zostały wykonane na łączną kwotę 121 687 215 zł, co stanowi 39,0 % planu, a w strukturze zrealizowanych dochodów ich udział stanowi 38,8 %.
Subwencja ogólna została zrealizowana w 53,2 %, dochody ze środków funduszy pomocowych w 92,9 %, natomiast plan dotacji celowych i rozwojowych zrealizowany w 22,5 % w strukturze ogółem ma najwyŜszy udział, tj. 39,2 % zrealizowanych dochodów.
1) DOCHODY WŁASNE
NajwaŜniejszym źródłem dochodów własnych województwa są udziały w podatkach dochodowych zrealizowane:
• od osób prawnych w wysokości 89 084 112 zł, tj. 37,7 % planu,
• od osób fizycznych w wysokości 24 180 787 zł, tj. 45,5 % planu, Pozostałe wpływy własne to:
− dochody ze sprzedaŜy majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa w wysokości 3 164 224 zł tj. 21,1 % planu,
− pozostałe dochody w wysokości 5 258 092 zł tj. 65,0 % planu.
Realizacja planowanych wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszonych w stosunku do planu przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 685/XXX/08 z 29 grudnia 2008 roku w sprawie budŜetu województwa pomorskiego na rok 2009 o 23 992 064 zł tj. o 9,2 % jest niŜsza o 12,5p% w stosunku do wskaźnika upływu czasu i niŜsza o 28,2 % w stosunku, do wykonania analogicznego okresu roku 2008. Tak drastyczny spadek wpływów to m.in. efekt skali oddziaływania spowolnienia gospodarczego na kondycję finansową podmiotów regionu.
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane na kwotę 24 180 787 zł, tj. 45,5 % planu. W analogicznym okresie roku ubiegłego plan w zakresie udziałów w PIT został wykonany w 47,2 %. Wielkość wpływów jest pochodną zarówno spowolnienia gospodarczego, które spowodowało zmniejszenie zatrudnienia i spadek wynagrodzeń jak teŜ zmian skali podatkowej PIT.
Na dochody ze sprzedaŜy majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa składały się dochody z najmu i dzierŜawy, sprzedaŜy nieruchomości i składników majątkowych, opłaty za zarząd i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości, odsetek od środków na rachunkach bankowych.
W I półroczu 2009 roku zrealizowano dochody ze sprzedaŜy majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa na kwotę 3 164 224 zł, tj. 21,1 % planu, w tym z tytułu:
• opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości – kwotę 292 392 zł, tj. 79,0 % planu,
• najmu i dzierŜawy składników majątkowych – kwotę 841 451 zł, tj. 57,1 % planu,
• odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – kwotę 205 300 zł, tj. 2,1 % planu,
• sprzedaŜy składników majątkowych – kwotę 10 832 zł, tj. 108,3 % planu,
• otrzymanych odsetek – kwotę 1 814 249 zł, tj. 58,1 %, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych zrealizowano na kwotę 1 801 009 zł, tj. 57,9 % planu.
Szczegółowe omówienie tych źródeł dochodów zawarto w dalszej części niniejszego sprawozdania.
Pozostałe dochody własne budŜetu Województwa zostały zrealizowane w wysokości 5 258 092 zł, co stanowi 65,0 % planu, w tym:
• róŜne dochody zrealizowane przez podległe jednostki budŜetowe w kwocie 2 455 977 zł, co stanowi 77,1 % planu,
• opłaty za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 546 700 zł, co stanowi 49,7 % planu,
• wpływy z usług zrealizowane przez jednostki budŜetowe w kwocie 1 350 073 zł, co stanowi 49,5 % planu, w tym głównie przez WOMP,
• róŜne opłaty realizowane głównie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i Urząd Marszałkowski w kwocie 905 342 zł, co stanowi 83,7 % planu.
2) SUBWENCJA OGÓLNA
Subwencja ogólna wykonana w kwocie 58 911 210 zł składała się z części:
1. oświatowej w wysokości – 18 886 704 zł, 2. wyrównawczej w wysokości – 22 692 000 zł, 3. regionalnej w wysokości – 17 332 506 zł.
Kwota subwencji ogólnej została ujęta w budŜecie Województwa na podstawie informacji Ministra Finansów. Wyliczenia poszczególnych części subwencji ogólnej dokonywane są w oparciu o ustawę o dochodach j.s.t.
3) DOTACJE
W I półroczu 2009 roku otrzymano dotacje w łącznej wysokości 123 050 958 zł, co stanowi 22,5 % planu, w tym inwestycyjne 15 216 602 zł, tj. 5,6 % planu, z tego:
1) dotacje celowe i rozwojowe z budŜetu państwa w kwocie 121 137 393 zł, tj. 23,0 % planu, w tym inwestycyjne 14 534 226 zł, tj. 5,7 % planu, z tego:
a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 28 375 224 zł, tj. 39,8 % planu, w tym inwestycyjne 460 000 zł, tj. 3,0 % planu;
b) dotacje celowe na zadania własne w kwocie 1 603 000 zł, tj. 39,7 % planu;
c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 130 000 zł – na zadania inwestycyjne na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2009;
d) dotacje rozwojowe zostały zrealizowane w łącznej kwocie 91 029 169 zł, tj. 20,2 % planu, z tego z planowanej kwoty 278 727 146 zł na Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego otrzymano 23 247 641 zł, a z planowanej kwoty 172 969 639 zł otrzymano 67 781 528 zł na zadania realizowane w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki dotacji rozwojowej realizowane są transzami w oparciu o zapotrzebowanie I i II. Natomiast III i IV transza związana jest odpowiednio z rozliczeniem środków otrzymanych w ramach I i II transzy;
2) pozostałe dotacje w kwocie 1 913 565 zł, tj.10,2 % planu, w tym inwestycyjne 682 376 zł, tj. 4,4 % planu, z tego:
a) dotacje z WFOŚGW w Gdańsku na zadania bieŜące otrzymano w kwocie 160 063 zł, tj. 40,5 % planu;
b) dotacje i pomoc finansowa z budŜetów innych j.s.t. w kwocie 1 753 502 zł, tj. 9,5 % planu, z tego:
− na zadanie bieŜące otrzymano kwotę 1 071 126 zł, tj. 35,7 % planu, z tego w dziale 600 Transport i łączność otrzymano 362 841 zł z planowanej kwoty 1 399 074 zł i w dziale 852 Pomoc społeczna otrzymano 708 285 zł z planowanej kwoty 1 600 000 zł. W dziale 600 realizowane są porozumienia międzywojewódzkie odnośnie rewitalizacji drogi wodnej E70 oraz finansowanie kolejowych przewozów pasaŜerskich w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego. Natomiast w dziale 852 zaplanowane są dotacje z tytułu finansowania przez powiaty kosztów utrzymania podopiecznych w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Gdańsku,
− pomoc finansowa z budŜetów innych j.s.t. na zadania inwestycyjne otrzymano
Transport i łączność na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Województwa, 100 000 zł, tj. 9,5 % planu w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na rewaloryzację i adaptację Kościoła Św. Jana w Gdańsku na Centrum Św. Jana – Międzynarodowe Centrum Kulturalno – Kongresowe. Środki są realizowane zgodnie z terminami zawartymi w porozumieniach.
Wystąpiły trudności w terminach realizowania płatności z budŜetu państwa, szczególnie z tytułu nadkontraktacji ZPORR, wkład własny budŜetu państwa.
4) ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
W ramach tej grupy, pozyskano dochody w wysokości 10 085 109 zł, co stanowi 92,9 % planu, z następujących źródeł:
• w ramach ZPORR – refundacja środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej na kwotę 9 637 183 zł, w tym kwota 8 025 785 zł dotyczy Działania 2.2 nadkontraktacja,
• środki otrzymane na projekty i programy z funduszy i inicjatyw wspólnotowych łącznie w kwocie 447 926 zł.
Realizacja zadań w tym zakresie jest omówiona w sprawozdaniu w ujęciu działowym.
W poniŜszym zestawieniu przedstawiono strukturę wykonania dochodów w 2009 roku w porównaniu do 2008 roku.
Struktura wykonania dochodów Województwa Pomorskiego w I półroczu 2009 roku w porównaniu do I półrocza 2008 roku
Wyszczególnienie
Wykonanie za I półrocze
2009 roku
wsk.
struktury
Wykonanie za I półrocze
2008 roku
wsk.
struktury
1 2 3 4 5
DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 313 734 492 100,0 347 377 973 100,0
I. Dochody własne 121 687 215 38,8 162 133 396 46,7
1. Udziały w podatkach dochodowych 113 264 899 147 932 946
a) Podatek dochodowy od osób prawnych 89 084 112 124 073 435
b) Podatek dochodowy od osób fizycznych 24 180 787 23 859 511
2. Dochody ze sprzedaŜy majątku rzeczy i praw oraz z
mienia województwa 3 164 224 7 735 049
w tym: sprzedaŜ nieruchomości 205 300 2 469 424
3. Pozostałe dochody własne 5 258 092 6 465 401
Wyszczególnienie
Wykonanie za I półrocze
2009 roku
wsk.
struktury
Wykonanie za I półrocze
2008 roku
wsk.
struktury
1 2 3 4 5
II. Subwencja ogólna 58 911 210 18,8 53 421 480 15,4
1. Część oświatowa 18 886 704 17 093 528
2. Część wyrównawcza 22 692 000 15 030 684
3. Część regionalna 17 332 506 19 397 268
III. Dotacje celowe i rozwojowe 123 050 958 39,2 108 513 102 31,2 1. Dotacje celowe i rozwojowe z budŜetu państwa 121 137 393 108 293 102
a) na zadania z zakresu administracji rządowej 28 375 224 29 297 976
b) na zadania własne 1 603 000 21 599 844
c) na zadania realiz. na podst. porozumień z
organami administracji rządowej 130 000 585 870
d) dotacje rozwojowe 91 029 169 56 809 412
2. Pozostałe dotacje 1 913 565 220 000
a) dotacje z funduszy celowych 160 063 20 000
b) dotacje i pomoc finansowa z budŜetów innych j.s.t. 1 753 502 200 000 IV. Środki pochodzące z budŜetu UE oraz innych źródeł
zagranicznych 10 085 109 3,2 23 309 995 6,7
W I półroczu 2008 r. dominujące były wpływy z dochodów własnych, co powodowało dobrą sytuację płatniczą budŜetu Województwa. Natomiast w roku 2009 wystąpił spadek dochodów własnych o ponad 40 mln zł, przy jednoczesnym wyŜszym tempie realizacji wydatków, co spowodowało konieczność zasilania się rozliczeniami z lat ubiegłych oraz kredytem. Samorządy województw są silnie uzaleŜnione od koniunktury gospodarczej państwa, gdyŜ dysponują tylko udziałami w podatku CIT i PIT.
Załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawia wykonanie dochodów województwa w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŜetowej.
REALIZACJA WYDATKÓW
W I półroczu 2009 roku poniesiono wydatki w wysokości 317 811 300 zł tj. 24,8 % planu rocznego, z tego na:
• wydatki bieŜące 247 969 463 zł tj. 37,7% planu,
• wydatki majątkowe 69 841 837 zł tj. 11,1% planu
Wykonanie wydatków budŜetu Województwa w I półroczu 2009 roku przedstawia poniŜsza tabela:
Wydatki budŜetu województwa wg grup w I półroczu 2009 roku
Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. planu 4/3
% wsk.
struktury
WYDATKI OGÓŁEM, w tym: 1 283 814 775 317 811 300 24,8 100,0
BieŜące, z tego: 657 387 538 247 969 463 37,7 78,0
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 111 770 364 50 179 787 44,9 2. Dotacje i pomoc finansowa, w tym 358 038 646 152 930 082 42,7 a) dotacje dla jednostek organizacyjnych woj. 64 210 000 32 711 800 50,9
b) dotacje rozwojowe 176 051 411 47 866 121 27,2
c) dotacje dla j.s.t. 12 309 056 11 982 204 97,3
d) dotacje dla pozost. jedn. sektora finansów publicznych 1 026 893 475 271 46,3
e) pomoc finansowa 995 700 245 699 24,7
f) dotacje dla jedn. niezalicz. do sektora finansów publicznych 102 975 615 59 330 026 57,6 - w tym realizujących zadania województwa w oparciu o ustawę
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 4 876 235 2 548 965 52,3
3. Wydatki na obsługę długu 32 010 000 881 146 2,8
4. Pozostałe wydatki bieŜące 155 568 528 43 978 448 28,3
Majątkowe, w tym 626 427 237 69 841 837 11,1 22,0
zakup akcji i udziałów 11 850 000 8 055 000 68,0
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 304 600 976 45 192 967 14,8
dotacje rozwojowe 214 695 718 4 156 327 1,9
dotacje inwestycyjne 68 137 327 4 367 654 6,4
pomoc finansowa 20 780 000 8 069 889 38,8
W strukturze wydatków bieŜących największą pozycję 61,7 % stanowią udzielone dotacje, w tym głównie dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Dotacje udzielone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych to, m.in. dotacje dla regionalnych przewoźników kolejowych, dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe przewozy pasaŜerskie stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych, jak teŜ w trybie realizacji ustawy o poŜytku i wolontariacie oraz z zakresu ochrony zabytków. Pozostałe dotacje to dotacje udzielane beneficjentom projektów unijnych oraz dotacje dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych – dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.
Stosunkowo niskie wykonanie dotacji rozwojowych ogółem 13,3 % planu, w tym 1,9 % planu dotacji rozwojowych inwestycyjnych, to efekt opóźnień w podpisywaniu umów z beneficjentami.
Realizację w I półroczu 2009 r. planu dotacji rozwojowych na zadania realizowane
w ramach RPO WP i POKL wg działów klasyfikacji budŜetowej przedstawia Załącznik Nr 6.
Samorząd Województwa poniósł wydatki w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych w kwocie 50 179 787 zł. Uwidocznione w budŜecie wydatki osobowe dotyczą pracowników
zatrudnionych w podległych jednostkach budŜetowych gdzie przeciętne zatrudnienie w etatach w I półroczu 2009 roku wyniosło 1 859 etatów i wzrosło o 125 etatów w porównaniu do stanu na 30.06.2008 roku. Wzrost zatrudnienia związany jest głównie z koniecznością spełnienia wymogów Komisji Europejskiej, Instytucji Audytowych oraz NIK w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej.
Niskie wykonanie wydatków na obsługę długu związane jest przede wszystkim z brakiem konieczności wydatkowania kwot zapisanych w planie wydatków na poręczenia.
Obsługa zadłuŜenia samorządu wykonywana była zgodnie z planem.
Dynamika wykonania wydatków wg grup w I półroczu 2009 roku w porównaniu do I półrocza 2008 roku
Wyszczególnienie Wykonanie
I półrocze 2009
Wykonanie
I półrocze 2008 Dynamika w %
1 2 3 4
WYDATKI OGÓŁEM, w tym: 317 811 300 227 535 917 139,7
BieŜące, z tego: 247 969 463 170 633 452 145,3
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50 179 787 41 729 974 120,2
2. Dotacje i pomoc finansowa, w tym 152 930 082 87 600 278 174,6
dotacje dla jednostek organizacyjnych woj. 32 711 800 27 334 800 119,7
dotacje rozwojowe 47 866 121 2 065 110 2 3 - krotnie
dotacje dla jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych 59 330 026 55 713 055 106,5
3. Wydatki na obsługę długu 881 146 1 392 142 63,3
4. Pozostałe wydatki 43 978 448 39 911 058 110,2
Majątkowe, w tym 69 841 837 56 902 465 122,7
inwestycyjne, w tym 61 786 837 54 902 465 112,5
dotacje rozwojowe 4 156 327
W stosunku do I półrocza 2008 roku wzrosły zarówno wydatki bieŜące o 45,3 % jak i majątkowe o 22,7 %. W zakresie wydatków bieŜących wzrosły zarówno dotacje jak i wydatki osobowe skorelowane ze wzrostem zatrudnienia, oraz pozostałe wydatki bieŜące umoŜliwiające realizację zadań statutowych Województwa.
Szczegółowe omówienie realizacji wydatków budŜetu przedstawiono w dalszych częściach sprawozdania w ujęciu działowym.
