UCHWAŁA Nr XV/81/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 18 stycznia 2008 r.

(1)

UCHWAŁA Nr XV/81/2008 RADY GMINY MIELEC

z dnia 18 stycznia 2008 r.

w sprawie budżetu na 2008 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/, art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr z 2005 Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 87 b ust. 1 i 3, art. 88 h ust. 3 w związku z art. 87 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r.

o ochronie i kształtowaniu środowiska /tekst jednolity Dz. U. Nr 49 poz. 196 z 1994 r. z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy

uchwala co następuje:

§ 1 Ustala się dochody budżetu Gminy na 2008 rok

w wysokości 24.322.330 zł

z tego :

1. Dochody własne gminy 3.377.683zł 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa 4.234.369 zł

z tego:

udział we wpływach z podatku dochodowego

od osób fizycznych 4.234.369

zł

3. Subwencja ogólna 12.257.835 zł

w tym:

- część wyrównawcza 3.898.485 zł

- część oświatowa 8.359.350 zł

4. Dotacje z budżetu państwa 4.126.443 zł

w tym:

(2)

- dotacje celowe na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami 4.126.443 zł

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin 326.000 zł

Szczegółowy podział dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1

§ 2 Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2008r.

w wysokości 28.315.120 zł

z tego:

1. Wydatki bieżące 21.604.120 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.033.379 zł - dotacje podmiotowe 552.000 zł - dotacje przedmiotowe 406.550 zł - dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do

sektora finansów publicznych 70.000 zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

jst - pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego na

dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 2.347 zł - wydatki na obsługę długu 100.000 zł 2. Wydatki majątkowe 6.711.000 zł w tym :

- wydatki związane z wieloletnim programem

inwestycyjnym na rok 2008 2.494.000 zł Szczegółowy podział wydatków na działy i rozdziały klasyfikacji

budżetowej określa załącznik Nr 2.

Szczegółowy podział w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych określa załącznik Nr 3.

§ 3 1. Ustala się rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych

w latach ubiegłych w wysokości 598.000 zł 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy

w kwocie 3.992.790 zł

będzie przychód z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki

(3)

3. Źródłem sfinansowania spłat kredytów zaciągniętych w latach

ubiegłych w kwocie 598.000 zł będzie przychód z tytułu zaciągniętego kredytu

4. Przychody i rozchody określa załącznik Nr 4.

§ 4 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

i pożyczek w kwocie 4.590.790 zł w tym :

- finansowanie planowanego deficytu budżetu 3.992.790 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

zaciągniętych pożyczek i kredytów 598.000 zł

§ 5 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

a) przychody w wysokości 10.000 zł

b) wydatki w wysokości 11.000 zł

Szczegółowy podział przychodów i wydatków określa załącznik Nr 5.

§ 6 Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

a) przychody w wysokości 1.479.993 zł

b) wydatki w wysokości 1.477.221 zł

Szczegółowy podział przychodów i wydatków określa załącznik Nr 6.

§ 7 Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego

a) przychody w wysokości 365.158 zł

b) wydatki w wysokości 361.514 zł

Szczegółowy podział przychodów i wydatków określa załącznik Nr 7.

(4)

§ 8 Ustala się dotacje podmiotową dla instytucji kultury

w wysokości 552.000 zł w tym:

- Ośrodek kultury 342.000 zł - Biblioteki 210.000 zł Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 8.

§ 9 Ustala się dotację celową dotyczącą pomocy finansowej

w wysokości 2.347 zł

w tym:

- powiat mielecki - pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego na dofinansowanie wypożyczalni sprzętu

rehabilitacyjnego 2.347 zł Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 9.

§ 10 Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego

w wysokości 406.550 zł w tym:

- Zakład Gospodarki Komunalnej 406.550 zł z tego;

- dopłata do 370.000 m

³

wody 0,14 zł /1m

3

51.800 zł - dopłata do 165.000 m

³

ścieków 2,15 zł/ 1m

³

354.750 zł na pokrycie różnicy ceny wody i ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców wszystkich grup taryfowych .

§ 11 Ustala się dotacje celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości 70.000 zł z tego na organizowanie rozgrywek dyscyplin sportowych w zakresie : - piłki nożnej 68.000 zł

–

tenisa stołowego 2.000 zł

–

(5)

§ 12 Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie w wysokości 4.126.443 zł z tego:

1. Administracja publiczna 101.443 zł

2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.000 zł 3. Pomoc społeczna 4.023.000 zł Szczegółowy podział w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 10

§ 13 Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań własnych gminy w wysokości 326.000 zł z tego :

- pomoc społeczna 326.000 zł Szczegółowy podział w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 11

§ 14 Ustala się:

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych w wysokości 75.000 zł 2. Wydatki na realizację zadań dotyczących

profilaktyki i rozwiązywania problemów

narkomanii w wysokości 5.000 zł 3. Wydatki na realizację zadań dotyczących

profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych w wysokości 70.000 zł Szczegółowy podział dochodów i wydatków w dostosowaniu do

klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 12.

§ 15 Ustala się:

1. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych

w wysokości 250.025 zł

(6)

2. Plan wydatków własnych jednostek budżetowych

w wysokości 250.025 zł Szczegółowy podział dochodów i wydatków własnych jednostek

budżetowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 13.

§ 16 1. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty w 2008 roku zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów

w latach ubiegłych w wysokości 598.000 zł

Szczegółowe tytuły spłat rat kredytów na 31 grudnia 2008 r. określa załącznik Nr 14

§ 17 Ustala się rezerwę w wysokości 170.000 zł z czego:

1. rezerwa ogólna w wysokości 100.000 zł 2. rezerwa celowa na zadania własne gminy

z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000 zł § 18

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w budżecie gminy pomiędzy rozdziałami w ramach działu i paragrafami w ramach rozdziału.

§ 19 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mielcu przez okres 1 miesiąca od daty jej uchwalenia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY MIELEC

JAN KOŁODZIEJ

(7)

Załącznik Nr 1

do Uchwały XV/81/2008 Rady Gminy Mielec z dnia 18 stycznia 2008r.

PLAN

dochodów budżetu GMINY MIELEC na 2008 rok

Klasyfikacja budżetowa Dochody w zł

Dział Treść Plan 2008 r

1 2 3

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 500.778 Wpływy z dzierżaw gruntów i lokali

w tym:

a) dochody bieżące

61.772 61.772 Opłata za użytkowanie wieczyste

w tym:

906 906 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i

opłat w tym:

100

100 Wpływy ze sprzedaży mienia – działki

w tym:

a) dochody majątkowe

438.000 438.000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

106.443 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

w tym:

101.443

101.443 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności

urzędowe w tym:

5.000

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW

WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

2.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2.000

(8)

w tym:

a) dochody bieżące 2.000

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH

POBOREM

6.816.774

Podatek dochodowy od osób fizycznych w tym:

4.234.369 4.234.369 Podatek od nieruchomości

w tym:

1.197.500 1.197.500 Podatek rolny

w tym:

664.979 664.979 Podatek leśny

w tym:

59.626 59.626 Podatek od środków transportowych

w tym:

340.000 340.000 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

opłacany w formie karty podatkowej w tym:

20.000 20.000 Podatek od spadków i darowizn

w tym:

20.000 20.000 Podatek od czynności cywilnoprawnych

w tym:

160.000 160.000 Wpływy z opłaty skarbowej

w tym:

20.000 20.000 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

w tym:

75.000 75.000 Opłata targowa

w tym:

100 100 Opłata eksploatacyjna

w tym:

200 200 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

i opłat w tym:

25.000

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 12.259.835

(9)

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

w tym:

8.359.350 8.359.350 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

w tym:

3.898.485 3.898.485 Pozostałe odsetki

w tym:

2.000 2.000

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 30.000

Wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli w tym:

30.000 30.000

852 POMOC SPOŁECZNA 4.369.000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

w tym:

4.023.000

4.023.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:

326.000 326.000 Wpływy z usług

w tym:

20.000 20.000

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA 237.500

Darowizny w postaci pieniężnej w tym:

237.500 237.500

OGÓŁEM DOCHODY 24.322.330

(10)

PLAN

wydatków budżetowych GMINY MIELEC na 2008 rok

Klasyfikacja budżetowa Wydatki w zł.

Dział Rozdział Treść

Plan 2008r

1 2 3 4

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 248.800

01008 Melioracje wodne w tym:

a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe

235.500 60.000 175.500 01030 Izby rolnicze

w tym:

a) wydatki bieżące

13.300 13.300

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W

ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 121.000

40002 Dostarczanie wody w tym :

a) wydatki majątkowe

100.000 100.000 40004 Dostarczanie paliw gazowych

w tym :

21.000 21.000

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.430.000

60016 Drogi publiczne gminne w tym:

3.430.000 597.000 2.833.000

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 256.790

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:

256.790 106.790 150.000

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 152.500

(11)

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w tym :

152.500 152.500

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.753.808

75011 Urzędy wojewódzkie w tym:

a) wydatki bieżące z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

101.443 101.443 101.443 75022 Rady gmin

w tym:

129.600 129.600 75023 Urzędy gmin

w tym:

b) wydatki majątkowe

2.478.765 2.293.765 1.768.900 185.000 75095 Pozostała działalność

w tym:

44.000 44.000

WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I

OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA

2.135

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

w tym:

2.000

2.000 2.000 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

w tym:

135 135

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

519.300 75412 Ochotnicze straże pożarne

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe

510.000 260.000 31.000 250.000 75421 Zarządzanie kryzysowe

w tym:

9.300 9.300

(12)

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

40.000

75647 Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych

40.000 40.000 40.000

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 100.000

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:

a) wydatki bieżące z tego:

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

100.000

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 181.000

75814 Różne rozliczenia finansowe w tym:

11.000 11.000 75818 Rezerwy ogólne i celowe

w tym:

- rezerwa ogólna

- rezerwa celowa na zadania własne gminy z zakresu zarządzania kryzysowego

170.000 170.000 100.000 70.000

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10.476.720

(13)

80101 Szkoły podstawowe w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe

6.416.830 6.251.830 4.632.350 165.000

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:

440.640 440.640 365.000

80104 Przedszkola w tym:

370.400 370.400 265.850

80110 Gimnazja w tym:

2.897.850 2.897.850 2.237.300

80113 Dowożenie uczniów do szkół w tym:

300.000 300.000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

w tym :

47.500 47.500 5.300

80195 Pozostała działalność w tym :

3.500 3.500 1.500

851 OCHRONA ZDROWIA 75.000

(14)

85153 Zwalczanie narkomanii w tym:

5.000 5.000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w tym:

70.000 70.000

852 POMOC SPOŁECZNA 5.033.527

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym :

3.963.000

3.963.000 135.786 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym :

10.000

10.000 10.000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne w tym:

250.000

250.000 85215 Dodatki mieszkaniowe

w tym:

40.000 40.000 85219 Ośrodki pomocy społecznej

w tym:

341.180 341.180 290.400 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze w tym:

162.000

162.000 85295 Pozostała działalność

w tym:

a) wydatki bieżące.

z tego :

- pomoc finansowa udzielana między jst

267.347 267.347 2.347

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 172.490

(15)

85401 Świetlice szkolne w tym:

172.490 172.490 146.550

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

3.977.550

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:

b) wydatki majątkowe

2.594.000 2.594.000

90003 Oczyszczanie miast i wsi w tym:

212.000 212.000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:

490.000 340.000 150.000 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

w tym:

- dotacja przedmiotowa

406.550 406.550 406.550 90095 Pozostała działalność

w tym:

275.000 275.000

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

589.500

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:

- dotacje

342.000 342.000 342.000

92116 Biblioteki w tym:

- dotacji

210.000 210.000 210.000 92195 Pozostała działalność

w tym:

37.500 37.500

(16)

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 185.000

92695 Pozostała działalność w tym:

- dotacji celowe dla podmiotów nie

zaliczanych do sektora finansów publicznych b) wydatki majątkowe

185.000 135.000 70.000 50.000

RAZEM WYDATKI 28.315.120

(17)

do Uchwały Nr XV/81/2008 Rady Gminy Mielec z dnia 18 stycznia 2008 r.

SZCZEGÓŁOWY

podział wydatków majątkowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.

Dział,

rozdział Nazwa

Plan wydatków na 2008r.

z tego dot.

wieloletniego programu inwestycyjnego

1 2 3 4

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

175.500 -

01008 Melioracje wodne w tym:

- przebudowa rowu Złotnicko – Mieleckiego

175.500 175.500

- -

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE

W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

121.000 -

40002

40004

Dostarczanie wody w tym:

- rozbudowa sieci wodociągowej

100.000 100.000

- -

Dostarczanie paliw gazowych w tym:

- budowa sieci gazociągowej w Chorzelowie ( działki )

21.000

-

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.833.000 -

(18)

60016 Drogi publiczne gminne w tym:

- budowa drogi gminnej „Rzemieślniczej"

w Woli Mieleckiej

- budowa drogi gminnej „Przy lesie „ w Trześni

- budowa drogi gminnej Podleszany - Zawierzbie

- budowa drogi gminnej Chorzelów przez działki

- budowa pozostałych dróg gminnych - budowa chodnika w Złotnikach - budowa chodnika w Książnicach - budowa chodnika w Rzędzianowicach - dokumentacja dotycząca budowy chodnika w Chrząstowie, Chorzelowie k/KIA, Podleszany od szkoły w kierunku Woli Mieleckiej, Wola Mielecka w kierunku Trzciany, Trześń od szkoły do krzyżówek - budowa parkingu Wola Mielecka

2.833.000 733.000 355.000 400.000 150.000 500.000 150.000 50.000 200.000

100.000 195.000

-

- - - - - - - -

- -

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 150.000 -

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :

- zakup działki i wykup nieruchomości pod stadion w Chorzelowie

- remont budynku komunalnego w Trześni

150.000 130.000 20.000

- - -

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 185.000 -

75023 Urzędy gmin w tym :

- zmiana systemu komputerowego

185.000 185.000

- -

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

250.000 -

75412 Ochotnicze straże pożarne w tym :

- rozbudowa Domu Strażaka w Chorzelowie - zakup samochodów pożarniczych

250.000 150.000 100.000

- - -

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 165.000 -

(19)

80101 Szkoły podstawowe w tym:

- budowa sali gimnastycznej w Chorzelowie - dokumentacja dotycząca rozbudowy SP Wola Mielecka - przedszkole

165.000 150.000 15.000

- - -

900 GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

2.744.000 2.494.000

90001

90015

Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:

- budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Wola Mielecka Etap I cz.2

- budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Rzędzianowice Etap II cz.2

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej

2.594.000

1.248.400 1.245.600 100.000

2.494.000

1.248.400 1.245.600

- Oświetlenie ulic, placów i dróg

w tym:

- Budowa oświetlenia ulicznego Chorzelów (Zakład Doświadczalny – ferma kur), Chorzelów – Złotniki, Chrząstów k/stadionu, Podleszany (kładka), Książnice k/cmentarza, „ścieżka” Wola Mielecka

150.000

-

- 921 KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO

37.500 -

92195 Pozostała działalność w tym:

- remont i modernizacja sali widowiskowej w siedziby SOKiS

37.500

-

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 50.000 -

92695 Pozostała działalność w tym:

- budowa stadionu Chorzelów

50.000 50.000

- - OGÓŁEM WYDATKI 6.711.000 2.494.000

(20)

do Uchwały Nr. /

do Uchwały Nr XV/81/2008 Rady Gminy Mielec

z dnia 18 stycznia 2008r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

związane z finansowaniem niedoboru

Paragraf Nazwa Kwota zł

Przychody Rozchody

1 2 3 4

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym :

- na finansowanie planowanego deficytu deficytu budżetowego

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

4.590.790

3.992.790

598.000

-

992 Spłaty otrzymanych krajowych

pożyczek i kredytów - 598.000

RAZEM

4.590.790 598.000

(21)

do Uchwały Nr XV/81/2008

Rady Gminy Mielec

z dnia 18 stycznia 2008 r.

PLAN

przychodów i wydatków funduszy celowych na 2008 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE

Stan funduszu obrotowego na początek roku

PRZYCHODY WYDATKI

Stan funduszu obrotowego na koniec roku

GMINNY FUNDUSZ

OCHRONY ŚRODOWISKA I

GOSPODARKI WODNEJ

2.000 10.000 11.000 1.000

(22)

Załącznik nr 6

PRZYCHODY I WYDATKI na 2008 rok

ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

WYSZCZEGÓLNIENI E

Stan funduszu obrotoweg

o na

początek roku

PRZYCHOD Y

w tym

dotacje WYDATK I

Stan funduszu obrotowego na koniec roku

Zakład Gospodarki

Komunalnej 67.547,92 1.479.993 406.55

0

1.477.221 70.319,92

(23)

Załącznik nr 7

PRZYCHODY I WYDATKI na 2008 rok

GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE Stan funduszu obrotowego na początek roku

PRZYCHODY w tym

dotacje WYDATKI

Wpłaty z zysku do budżetu

Stan funduszu obrotowego na

koniec roku Zespół Szkół w Woli

Mieleckiej

Dz 801 rozdz 81097

1.977 365.158 0 361.514 1.822 3.799

(24)

Załącznik Nr 8

WYKAZ

dotacji podmiotowych z budżetu Gminy dla instytucji kultury na 2008 rok

Dział,

Rozdział Nazwa Plan na 2008 rok

Kwota zł

1 2 3

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO 552.000

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 342.000

92116 Biblioteki 210.000

RAZEM DOTACJE 552.000

(25)

Załącznik Nr 9

WYKAZ

dotacji celowej dotyczącej pomocy finansowej dla powiatu mieleckiego na 2008 rok

Dział, Rozdział Paragraf

Nazwa Plan na 2008 rok

Kwota zł

1 2 3

852 POMOC SPOŁECZNA 2.347

85295 Pozostała działalność 2.347

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego na dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

2.347

RAZEM DOTACJE 2.347

(26)

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/81/2008 Rady Gminy Mielec z dnia 18 stycznia 2008 r.

DOTACJE

celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

zleconych Gminie oraz wydatki na realizację tych zadań I. DOCHODY

Dział Treść Plan na 2008 r.

Kwota zł

1 2 3

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 101.443

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 101.443

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.000

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.000

852 POMOC SPOŁECZNA 4.023.000

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.023.000

RAZEM DOCHODY

4.126.443

(27)

II. WYDATKI

Dział

Rozdział Treść Plan na 2008 rok

Kwota zł

1 2 3 4

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 101.443

75011 Urzędy wojewódzkie w tym ;

a) wydatki bieżące z tego ;

101.443 101.443 101.443

WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA

2.000

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:

a) wydatki bieżące z tego ;

2.000

2.000 2.000

852 POMOC SPOŁECZNA 4.023.000

85212 Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:

3.963.000

3.963.000 135.786 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

w tym:

10.000

10.000 10.000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne w tym:

50.000

RAZEM WYDATKI 4.126.443

(28)

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/81/2008 Rady Gminy Mielec

z dnia 18 stycznia 2008r.

DOTACJE

celowe związane z realizacją zadań własnych gminy

II. DOCHODY

Dział Treść Plan na 2008 r.

Kwota zł

1 2 3

852 POMOC SPOŁECZNA 326.000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

326.000

RAZEM DOCHODY

326.000

(29)

II. WYDATKI

Dział

Rozdział Treść Plan na 2008 rok

Kwota zł

1 2 3 4

852 POMOC SPOŁECZNA 326.000

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

w tym:

107.000 107.000

85219 Ośrodki pomocy społecznej w tym:

159.000 159.000 159.000

85295 Pozostała działalność w tym:

60.000 60.000

RAZEM WYDATKI 326.000

(30)

do Uchwały XV/81/2008 Rady Gminy Mielec z dnia 18 stycznia 2008 r.

PODZIAŁ

dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

I. DOCHODY

Dział, rozdział Nazwa Plan na 2008 r

Kwota

1 2 3

756 DOCHODY OD OSÓB

PRAWNYCH,OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI

PRAWNEJ 75.000

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących

dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw w tym:

dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

75.000

RAZEM DOCHODY 75.000

(31)

II. WYDATKI

Dział, rozdział, Nazwa

Plan na 2008 r Kwota

1 2 3

851 OCHRONA ZDROWIA 75.000

85153

85154

Zwalczanie narkomanii w tym:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:

5.000 5.000 70.000 70.000

RAZEM WYDATKI 75.000

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XV/81/2008 Rady Gminy Mielec z dnia 18 stycznia 2008 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH

I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2008 r

DOCHODY

Lp. Dz.

Rozdz.

Nazwa Kwota

1 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 190.020

(32)

80101 Szkoły podstawowe w tym:

a) odpłatność za dożywianie z tego :

- Szkoła Podstawowa w Chrząstowie - Szkoła Podstawowa w Książnicach - Szkoła Podstawowa w Podleszanach - Szkoła Podstawowa w Rydzowie

- Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach - Szkoła Podstawowa w Trześni

- Szkoła Podstawowa w Złotnikach b) odsetki bankowe

z tego :

- Szkoła Podstawowa w Złotnikach c) darowizny

z tego :

- Szkoła Podstawowa w Książnicach

153.340 152.270 14.080 25.000 22.000 17.800 17.400 48.790 7.200 70 10 10 10 10 10 10 10

1.000

1.000 80104 Przedszkola

w tym:

- Przedszkole w Chorzelowie - Przedszkole w Podleszanach - Przedszkole w Trześni b) odsetki bankowe z tego :

- Przedszkole w Chorzelowie - Przedszkole w Podleszanach - Przedszkole w Trześni

36.680 36.650 11.000 11.400 14.250 30 10 10 10

2 854 EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA 60.005

85401 Świetlice szkolne w tym:

- Świetlica Chorzelów b) odsetki bankowe z tego :

- Świetlica Chorzelów

60.005 60.000 60.000 5

5

(33)

RAZEM DOCHODY WŁASNE 250.025

WYDATKI

Lp. Dz.

Rozdz.

Nazwa Kwota

1 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 190.020

80101 Szkoły podstawowe w tym:

a) wydatki dotyczące dożywiania z tego :

- Szkoła Podstawowa w Złotnikach b) materiały i wyposażenie

z tego :

- Szkoła Podstawowa w Książnicach

153.340 152.340 14.090 25.010 22.010 17.810 17.410 48.800 7.210 1.000 1.000 80104 Przedszkola

w tym:

- Przedszkole w Chorzelowie - Przedszkole w Podleszanach - Przedszkole w Trześni

36.680 36.680

11.010 11.410 14.260

2 854 EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA 60.005

85401 Świetlice szkolne w tym:

- Świetlica Chorzelów b) materiały i wyposażenie z tego :

- Świetlica Chorzelów

60.005 59.005 59.005 1.000 1.000

RAZEM WYDATKI WŁASNE 250.025

(34)

SZCZEGÓŁOWY

wykaz spłat rat kredytów wg tytułów przypadające na rok 2008

L p Spłata kredytu na

rzecz Kredyt na :

Kwota rat do spłaty w 2008 r.

1 2 3 4

1

WFOŚ i GW Rzeszów

budowa sieci kanalizacyjnej

Chrząstów 190.000

2

Bank Sp-czy O/Mielec

rozbudowa Szkoły Podstawowej w

Woli Mieleckiej 100.000

3

Bank Sp-czy O/Mielec

deficyt budżetowy 2006 308.000

RAZEM KWOTA SPŁATY RAT KREDYTÓW

598.000