Analizę porównawczą łącznych dochodów i wydatków Gminy Zbrosławice za lata 2003 - 2005 stanowią tabele nr 8-dochody oraz 9 - wydatki
Tab. nr 8 Analiza łącznych dochodów gminy Zbrosławice w latach 2003-2005
ŹRÓDŁO DOCHODU 2003 2004 Plan 2005
(akt.na dzień 30.06.2005r.)
Opłaty za znakowanie zwierząt i świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 1 066 - -
Dzierżawy z kół łowieckich 1 334 1 391 1 000
Drogi publiczne gminne /opłaty za zajęcie pasa drogowego/ - - 4 000 Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 28 229 33 920 31 380 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 33 701 12 994 8 789 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych gminy 487 952 758 998 573 123
Wpływy z usług (materiały przetargowe) 9 704 6 564 5 000
Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek gminnych 109 705 74 660 58 968 Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych /dowody osobiste/ - 2 599 1 900
Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 17 302 16 643 15 000 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 580 075 3 814 112 4 471 793
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 41 716 98 555 100 000 Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 1 014 085 1 240 146 1 234 165
Podatek od nieruchomości – osoby prawne 2 764 066 2 507 051 2 595 835
Podatek rolny – osoby fizyczne 682 439 651 541 700 374
Podatek rolny – osoby prawne 313 280 330 735 354 139
Podatek leśny – osoby fizyczne 2 525 2 364 2 564
Podatek leśny – osoby prawne 16 401 16 212 18 149
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 323 835 336 497 331 378 Podatek od środków transportowych – osoby prawne 31 488 59 091 61 970
Podatek od czynności cywilnoprawnych 284 225 403 611 330 000 Podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne 159 237 182 416 130 000
Podatek od posiadania psów – osoby fizyczne 277 490 400
Wpływy z opłaty targowej – osoby fizyczne 2 020 1 120 800
Wpływy z opłaty administracyjnej 840 300 500
Wpływy z opłaty skarbowej 53 498 54 316 50 000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 167 632 168 544 160 000 Wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 9 450 9 800 8 000
Wpływy z usług (prowizja ze znaków skarbowych) - 2 307 2 000
Wpływy z opłaty produktowej 2 061 1 947 1 900
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 46 913 56 195 50 000 Różne rozliczenia finansowe – Urząd Gminy /należności z Urzędu Pracy,
Starostwa, oraz rozliczenia z lat ubiegłych/ 23 517 26 595 28 420 Dochody z opłat stałych w przedszkolach 113 469 99 440 70 640
Odsetki od dochodów niepodatkowych 769 3 586 -
Wpływy z usług (szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, świetlice szkolne)
- - 360 880
Wpływ z ARiMR – SAPARD (środki na dofinansowanie własnych inwestycji)
1 294 204 - 149 053
Wpływ z agencji rządowych– na realizację zadań bieżących 60 926 25 193 11 232
Wpływ z MENiS – na dofinansowanie inwestycji - 224 600 Dofinansowanie wymiany młodzieży gimnazjalnej z ”Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży” 8 415 5 669 2 070
Dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych 4 711 1 949 1 500
Wpływ z tytułu nagrody Prezesa Rady Ministrów - 10 000 -
Pozostałe wpływy 11 688 41 719 17 000
Darowizna na inwestycje 100 000 - -
Subwencje 7 436 098 7 690 708 8 289 802
Dotacje na zadania własne 371 748 494 695 660 556
Dotacje na zadania zlecone 1 671 966 1 409 862 1 568 538
RAZEM 20 282 567 20 879 135 22 462 818
Ilość mieszkańców 15 537 15 440 15 347
Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca 1 305 1 352 1 464
Tab. nr 9 Analiza łącznych wydatków gminy Zbrosławice w latach 2003-2005
Plan
WYDATKI BUDŻETU GMINY 2003 2004 2005
(akt.na dzień 30.06.2005r.)
Wpłaty na rzecz Izb rolniczych 20 027 19 547 22 660
Utrzymanie dróg publicznych gminnych 644 765 965 116 654 450
Utrzymanie dróg publicznych powiatowych na terenie gminy 49 997 20 000 70 000
Dotacja przedmiotowa dla ZGKiM 718 000 635 000 600 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 36 718 53 531 51 000
Plan zagospodarowania przestrzennego 99 436 134 401 105 000
Opracowania geodezyjne i kartograficzne 49 028 20 680 60 000
Rada Gminy 134 045 128 192 148 485
Urząd Gminy 2 551 343 2 752 930 2 878 406
Realizacja zadń zleconych w ramach administracji 105 441 92 861 76 362
Bezpieczeństwo publiczne - Policja 7 238 - 14 400
Ochotnicza straż pożarna 264 500 284 704 202 700
Obrona cywilna 9 207 9 482 20 247
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 944 1 967 10 000
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 71 741 85 863 90 000 Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 6 390 19 971 68 817
Rezerwy ogólne i celowe - - 20 000
Szkoły podstawowe 3 988 594 5 017 024 4 478 273
Przedszkola 1 439 094 1 532 139 1 938 483
Gimnazja 1 615 575 1 936 239 2 257 439
Dowożenie uczniów do szkół 241 411 23 035 35 062
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 296 485 294 211 341 128
Licea ogólnokształcące 516 285 573 331 705 746
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27 544 28 152 44 293
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 185 251 154 657 173 888
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 569 425 730 490 731 729
Świadczenia rodzinne 55 407 868 609 1 292 678
Dodatki mieszkaniowe 335 964 320 360 325 000
Ośrodki pomocy społecznej 533 160 540 734 548 112
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych 57 370 14 075 15 011 Opieka nad osobami chorymi mieszkającymi na terenie gminy 33 193 40 440 47 499
Dofinansowanie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej - - 30 678
Świetlice szkolne 155 063 173 130 286 426
Pomoc materialna dla uczniów 8 820 6 600 142 627
Pomoc dla repatriantów - 95 265 -
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 25 143 2 457 34 000
Gospodarka odpadami 125 039 70 953 61 000
Oczyszczenie terenu gminy 58 502 55 355 60 000
Utrzymanie zieleni w gminie 6 140 3 031 2 000
Ochrona gleby i wód podziemnych 23 213 157 792 107 648
Schroniska dla zwierząt 22 005 24 002 26 000
Oświetlenie ulic, placów i dróg 505 369 646 473 551 000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 53 589 60 240 61 000
Biblioteki 339 479 352 449 368 590
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 153 891 154 951 158 000 Pozostała działalność :
Rolnictwo /szkolenia rolników/ 2 294 1 000 4 500
Administracja publiczna / promocja gminy i zryczałtowane diety
sołtysów / 130 703 162 461 158 251
Oświata i wychowanie /odpis na fundusz dla nauczycieli emerytów, koszt wyżywienia oraz zakup biletów do muzeum i na basen dla
uczestników wymiany polsko-niemieckiej,dożywianie uczniów / 100 505 142 749 70 561 Ochrona zdrowia /dotacja dla Caritas’u , usługi rehabilitacyjne, akcje
profilaktyczne/ 123 252 117 814 132 120
Pomoc społeczna /posiłek dla potrzebujących, paczki okolicznościowe
dla podopiecznych / 4 913
- 69 127
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /komunikacja MZKP,
wydatki Rad Sołeckich w ramach gospodarki komunalnej/ 1 134 139 1 402 945 1 438 000
Inwestycje komunalne gminy 4 492 472 1 288 811 702 000
Organizacja imprez kulturalnych 74 559 72 265 71 300
