E le ktron iczn ie p od p isa ny przez:
M arcin K rupa d nia 26 sie rpn ia 2 02 2 r.
Zarządzenie NR 2653/2022 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
z dnia 26 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2022 rok
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z poźń. zm.) art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XLII/922/21 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2022 rok.
zarządza się co następuje:
§1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Katowice na 2022 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia.
§2. Dokonuje się dla niektórych dysponentów środków zmian planu w zakresie wydatków budżetu miasta Katowice na 2022 rok w układzie grup paragrafów
zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia.
§3. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2022 rok powierza się Naczelnikowi i dyrektorom:
1) Wydziału Budżetu Miasta, 2) Miejskiego Przedszkola Nr 15, 3) Miejskiego Przedszkola Nr 17, 4) Miejskiego Przedszkola Nr 20, 5) Miejskiego Przedszkola Nr 35, 6) Miejskiego Przedszkola Nr 59, 7) Miejskiego Przedszkola Nr 76, 8) Miejskiego Przedszkola Nr 89,
9) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 14, 10) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 15, 11) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 16, 12) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 17, 13) Szkoły Podstawowej Nr 34,
14) Szkoły Podstawowej Nr 35, 15) Szkoły Podstawowej Nr 54, 16) Szkoły Podstawowej Nr 62,
17) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, 18) Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej,
19) Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej - CKZiU, 20) Technikum Nr 8.
Id: A76FF2C9-E2A4-4BFA-9425-308ADA338046. Podpisany Strona 1
§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowy Wiceprezydent Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice.
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.
Prezydent Miasta Katowice
Marcin Krupa
Id: A76FF2C9-E2A4-4BFA-9425-308ADA338046. Podpisany Strona 2
BUDŻET OGÓŁEM
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2653/2022 Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 sierpnia 2022 r.
Wydatki
Dz./
Rozdz. Treść Han na 2022 r.
[4+16]
w tym
Wydatki bieżące
w tym
Wydatki maj ątkowe
w tym
wydatki Jednostek budżetowych
w tym
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych
wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w arŁ 5 usL 1
pkt 2 1 3
w tym
wypłaty z tytułu poręczeń 1 gwarancji
wydatki na obsługę
długu
Inwestycje 1 zakupy inwestycyjn
e
w tym zakupi ob jęd e akcji
i udziałów oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z
realizacją zadań statutowych
wynagrodzę nia 1 składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych
programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 u st 1 pkt 2 13
1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
801 OŚW IATA I W YCHOW ANIE 0 0 0 - 6 500 6 500 0 0 0
Zwiększenie 5 511 952 5 005 452 4 994 952 4 023 610 971 342 10 500 506 500 506 500
80101 Szkoły podstawowe 1 389 486 1 389 486 1 389 486 1 258 421 131 065
Wydatki na zadanie własne 1 389 486 1 389 486 1 389 486 1 258 421 131 065
gmina 1 389 486 1 389 486 1 389 486 1 258 421 131 065
80104 Przedszkola 1 010 735 1 010 735 1 0102 3 5 908 847 101 388 500
Wydatki na zadanie własne 1 010 735 1 010 735 1 010 235 908 847 101 388 500
gmina 1 010 735 1 010 735 1 010 235 908 847 101 388 500
80107 Świetlice szkolne 188181 188 181 188181 188 181
Wydatki na zadanie własne 188 181 188 181 188 181 188 181
gmina 188 181 188 181 188 181 188 181
80115 Technika 1 315 490 1 315 490 1 306 490 1 164 241 142 249 9 0 0 0
Wydatki na zadanie własne 1 315 490 1 315 490 1 306 490 1 164 241 142 249 9 000
powiat 1 315 490 1 315 490 1 306 490 1 164 241 142 249 9 000
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 54 840 54 840 53 840 5 0 2 0 0 3 640 1 OOO
Wydatki na zadanie własne 54 840 54 840 53 840 50 200 3 640 1 000
powiat 54 840 54 840 53 840 50 200 3 640 1 000
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21 618 21 618 21 618 21 618
Wydatki na zadanie własne 21 618 21 618 21 618 21 618
gmina 1 618 1 618 1 618 1 618
Id: A76FF2C9-E2A4-4BFA-9425-308ADA338046. Podpisany Strona 4
Dz./
Rozdz. Treść Han na 2022 r.
[4+16]
w tvm
Wydatki bieżące
w tvm
Wydatki majątkowe
w tym
wydatki jednostek budżetowych
w ty m
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych
wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w arŁ 5 usL 1
pkt 2 i 3
w tym
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
wydatki na ohsługę
długu
inwestycje i zakupy inwestycyjn
e
w tym zakupi ob jęd e akcji
i udziałów oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z
realizacją zadań statutowych
wynagrodzę nia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania
bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych
programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 u st 1 pkt 2 i 3
powiat 20 000 20 000 20 000 20 000
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 572 074 572 074 572 074 342 630 229 444
Wydatki na zadanie własne 572 074 572 074 572 074 342 630 229 444
gmina 572 074 572 074 572 074 342 630 229 444
80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i m etod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form ach wychowania przedszkolnego
72 070 72 070 72 070 69 070 3 000
Wydatki na zadanie własne 72 070 72 070 72 070 69 070 3 000
gmina 72 070 72 070 72 070 69 070 3 000
80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i m łodzieży w szkołach podstawowych
27 450 27 450 2 7 450 27 450
Wydatki na zadanie własne 27 450 27 450 27 450 27 450
gmina 27 450 27 450 27 450 27 450
80152
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i m e t o d pracy d l a d z i e c i i m ł o d z i e ż y w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum p r o w a d z o n y c h w s z k o ł a c h innego ty p u , l i c e a c h ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, b r a n ż o w y c h s z k o ł a c h I i I I stopnia i k l a s a c h d o t y c h c z a s o w e j zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych s z k o ł a c h I s t o p n i a o r a z szkołach a r t y s t y c z n y c h
49 570 49 570 49 570 14 570 35 000
Wydatki na zadanie własne 49 570 49 570 49 570 14 570 35 000
powiat 49 570 49 570 49 570 14 570 35 000
80195 Pozostała działalność 810 438 303 938 303 938 303 938 506 500 506 500
Wydatki na zadanie własne 810 438 303 938 303 938 303 938 506 500 506 500
gmina 758 438 291 938 291 938 291 938 466 500 466 500
powiat 52 000 12 000 12 000 12 000 40 000 40 000
Zmniejszenie 5 5 1 1952 5 005 452 4 994 952 4 030 110 964 842 10 500 506 500 506 500
Id: A76FF2C9-E2A4-4BFA-9425-308ADA338046. Podpisany Strona 5
Dz./
Rozdz. Treść Plan na 2022 r.
[4+16]
w tym
Wydatki bieżące
w tym
Wydatki majątkowe
w tym
wydatki jednostek budżetowych
w tym
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych
wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
p k t2 i 3
w tym
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
wydatki na obsługę
długu
inwestycje i zakupy inwestycyjn
e
w tym zakup i objęcie akcji
i udziałów oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z
realizacją zadań statutowych
wynagrodze nia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych
programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
8 0 1 0 1 S z k o ł y p o d s t a w o w e 1 3 9 6 6 8 6 1 3 9 6 6 8 6 1 3 9 6 6 8 6 1 2 6 5 6 2 1 1 3 1 0 6 5
Wydatki na zadanie własne 1 396 686 1 396 686 1 396 686 1 265 621 131 065
gmina 1 396 686 1 396 686 1 396 686 1 265 621 131 065
8 0 1 0 4 P r z e d s z k o l a 1 0 1 0 7 3 5 1 0 1 0 7 3 5 1 0 1 0 2 3 5 9 0 8 8 4 7 1 0 1 3 8 8 5 0 0
Wydatki na zadanie własne 1 010 735 1 010 735 1 010 235 908 847 101 388 500
gmina 1 010 735 1 010 735 1 010 235 908 847 101 388 500
8 0 1 0 7 Ś w i e t l i c e s z k o l n e 1 8 8 1 8 1 1 8 8 1 8 1 1 8 8 1 8 1 1 8 8 1 8 1
Wydatki n a zadanie własne 188 181 188 181 188 181 188 181
gmina 188 181 188 181 188 181 188 181
8 0 1 1 5 T e c h n i k a 1 3 1 5 4 9 0 1 3 1 5 4 9 0 1 3 0 6 4 9 0 1 1 7 0 7 4 1 1 3 5 7 4 9 9 0 0 0
Wydatki n a zadanie własne 1 315 490 1 315 490 1 306 490 1 170 741 135 749 9 000
powiat 1 315 490 1 315 490 1 306 490 1 170 741 135 749 9 000
8 0 1 1 7 B r a n ż o w e s z k o ł y I i I I s t o p n i a 5 4 8 4 0 5 4 8 4 0 5 3 8 4 0 5 0 2 0 0 3 6 4 0 1 0 0 0
Wydatki n a zadanie własne 54 840 54 840 53 840 50 200 3 640 1 000
powiat 54 840 54 840 53 840 50 200 3 640 1 000
8 0 1 4 6 D o k s z t a ł c a n i e i d o s k o n a l e n i e n a u c z y c i e l i 2 1 6 1 8 2 1 6 1 8 2 1 6 1 8 2 1 6 1 8
Wydatki n a zadanie własne 21 618 21 618 21 618 21 618
gmina 1 618 1 618 1 618 1 618
powiat 20 000 20 000 20 000 20 000
8 0 1 4 8 S t o ł ó w k i s z k o l n e i p r z e d s z k o l n e 5 7 3 0 7 4 5 7 3 0 7 4 5 7 3 0 7 4 3 4 2 6 3 0 2 3 0 4 4 4
Wydatki n a zadanie własne 573 074 573 074 573 074 342 630 230 444
gmina 573 074 573 074 573 074 342 630 230 444
Id: A76FF2C9-E2A4-4BFA-9425-308ADA338046. Podpisany Strona 6
Dz./
Rozdz. Treść Han na 2022 r.
[4+16]
w tym
Wydatki bieżące
w tym
Wydatki majątkowe
w tym
wydatki jednostek budżetowych
w tym
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych
wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w arŁ 5 usL 1
pkt 2 i 3
w tym
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
wydatki na obsługę
długu
inwestycje i zakupy inwestycyjn
e
w tym zakupi ob jęd e akcji
i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzę
nia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych
programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 usL 1 pkt 2 13 wynagrodzenia 1
składki od nich naliczane
wydatki związane z
realizacją zadań statutowych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
72 070 72 070 72 070 69 070 3 000
Wydatki na zadanie własne 72 070 72 070 72 070 69 070 3 000
gmina 72 070 72 070 72 070 69 070 3 000
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
2 0 2 5 0 20 250 2 0 2 5 0 20 250
Wydatki na zadanie własne 20 250 20 250 20 250 20 250
gmina 20 250 20 250 20 250 20 250
80152
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i I I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
49 570 49 570 49 570 14 570 35 000
Wydatki na zadanie własne 49 570 49 570 49 570 14 570 35 000
powiat 49 570 49 570 49 570 14 570 35 000
80195 Pozostała działalność 509 438 302 938 302 938 302 938 506 500 506 500
Wydatki na zadanie własne 809 438 302 938 302 938 302 938 506 500 506 500
gmina 757 438 290 938 290 938 290 938 466 500 466 500
powiat 52 000 12 000 12 000 12 000 40 000 40 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW AW CZA 0 0 0 0 0 0 0 0
Zwiększenie 721 125 711 125 709 125 250 096 459 029 2 000 10 000 10 000
85410 Internaty i bursy szkolne 42 7 9 78 427 978 425 978 228 096 197 882 2 000
Wydatki na zadanie własne 427 978 427 978 425 978 228 096 197 882 2 000
powiat 427 978 427 978 425 978 228 096 197 882 2 000
Id: A76FF2C9-E2A4-4BFA-9425-308ADA338046. Podpisany Strona 7
Dz./
Rozdz. Treść Plan na 2022 r.
[4+16]
w tym
Wydatki bieżące
w tym
Wydatki majątkowe
w tym
wydatki jednostek budżetowych
w tym
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych
wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
p k t2 i 3
w tym
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
wydatki na obsługę
długu
inwestycje i zakupy inwestycyjn
e
w tym zakup i objęcie akcji
i udziałów oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z
realizacją zadań statutowych
wynagrodze nia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych
programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
8 5 4 1 2 K o l o n i e i o b o z y o r a z i n n e f o r m y w y p o c z y n k u d z i e c i i
m ł o d z i e ż y s z k o l n e j , a ta k ż e s z k o l e n i a m ł o d z i e ż y 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0
Wydatki na zadanie własne 22 000 22 000 22 000 22 000
gmina 22 000 22 000 22 000 22 000
8 5 4 9 5 P o z o s t a ł a d z i a ł a l n o ś ć 2 7 1 1 4 7 2 6 1 1 4 7 2 6 1 1 4 7 2 6 1 1 4 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Wydatki na zadanie własne 271 147 261 147 261 147 261 147 10 000 10 000
gmina 6 417 6 417 6 417 6 417
powiat 264 730 254 730 254 730 254 730 10 000 10 000
Zmniejszenie 721 125 711 125 709 125 250 096 459 029 2 000 10 000 10 000
8 5 4 1 0 I n t e r n a t y i b u r s y s z k o l n e 4 2 7 9 7 8 4 2 7 9 7 8 4 2 5 9 7 8 2 2 8 0 9 6 1 9 7 8 8 2 2 0 0 0
Wydatki n a zadanie własne 427 978 427 978 425 978 228 096 197 882 2 000
powiat 427 978 427 978 425 978 228 096 197 882 2 000
8 5 4 1 2 K o l o n i e i o b o z y o r a z i n n e f o r m y w y p o c z y n k u d z i e c i i m ł o d z i e ż y s z k o l n e j , a ta k ż e s z k o l e n i a m ł o d z i e ż y
2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0
Wydatki n a zadanie własne 22 000 22 000 22 000 22 000
gmina 22 000 22 000 22 000 22 000
8 5 4 9 5 P o z o s t a ł a d z i a ł a l n o ś ć 2 7 1 1 4 7 2 6 1 1 4 7 2 6 1 1 4 7 2 6 1 1 4 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Wydatki n a zadanie własne 271 147 261 147 261 147 261 147 10 000 10 000
gmina 6 417 6 417 6 417 6 417
powiat 264 730 254 730 254 730 254 730 10 000 10 000
OGÓŁEM 0 0 0 - 6 500 6 500 0 0 0
Zwiększenie 6 233 077 5 716 577 5 704 077 4 2 73 706 1 430 371 12 500 516 500 516 500
Wydatki na zadanie własne 6 233 077 5 716 577 5 704 077 4 2 73 706 1 430 371 12 500 516 500 516 500
gmina 4 048 469 3 581 969 3 581 469 2 816 599 764 870 500 466 500 466 500
powiat 2 184 608 2 134 608 2 122 608 1 457 107 665 501 12 000 50 000 50 000
Zmniejszenie 6 233 077 5 716 577 5 704 077 4 280 206 1 423 871 12 500 516 500 516 500
Id: A76FF2C9-E2A4-4BFA-9425-308ADA338046. Podpisany Strona 8
Dz./
Rozdz. Treść Plan na 2022 r.
[4+16]
w tym
Wydatki bieżące
w tym
Wydatki majątkowe
w tym
wydatki jednostek budżetowych
w tym
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych
wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
p k t2 i 3
w tym
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
wydatki na obsługę
długu
inwestycje i zakupy inwestycyjn
e
w tym zakup i objęcie akcji
i udziałów oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z
realizacją zadań statutowych
wynagrodze nia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych
programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Wydatki na zadanie własne 6 233 077 5 716 577 5 704 077 4 280 206 1 423 871 12 500 516 500 516 500
gmina 4 048 469 3 581 969 3 581 469 2 816 599 764 870 500 466 500 466 500
powiat 2 184 608 2 134 608 2 122 608 1 463 607 659 001 12 000 50 000 50 000
Id: A76FF2C9-E2A4-4BFA-9425-308ADA338046. Podpisany Strona 9
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2653/2022
BUDŻET O G Ó ŁEM
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 sierpnia 2022 r.
Zmiany planu na 2022 rok, w tym wynikające ze zmian w budżecie ___ __________________________ ____ w złotych^
Dz./
Rozdz. Treść
Plan na 2022 r.
[4+16]
Wydatki bieżące
^ ^ ^ w tym:
Wydatki majątkowe
z teso:
Wydatki jednostek budżetowych
Dotacje na zadania
bieżące
Świadczenia na rzecz osób flz.
Wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa
w a r t.5 u st.l pkt 2 i 3
w tvm:
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
Wydatki na obsługę
długu
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tvm:
Zakup i objęcie akcji lub udziałów
oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzeni
a i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
Wynagrodzę nia 1 składki od
nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób flz.
Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w arŁ5 usLl
pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Miejskie Przedszkole Nr 15 -3 3 5 500 -3 2 0 500 -3 2 0 500 -2 7 0 850 -4 9 650 -1 5 000 -1 5 000
ZMNIEJSZENIE 335 500 320 500 320 500 270 850 49 650 15 000 15 000
2 Miejskie Przedszkole Nr 17 -2 2 7 190 -2 2 7 190 -2 2 7 190 -1 8 8 090 -3 9 100
ZMNIEJSZENIE 2 27 190 2 27 190 2 27 190 188 090 39 100
3 Miejskie Przedszkole Nr 20 -2 6 1 063 -2 6 1 063 -2 6 1 063 -2 0 1 9 4 7 -5 9 116
ZM NIEJSZENIE 261 063 261 063 261 063 201 947 59 116
4 Miejskie Przedszkole Nr 35 -5 7 8 698 -1 8 2 598 -1 8 2 598 -1 4 0 530 -4 2 068 -3 9 6 100 -3 9 6 100
ZM NIEJSZENIE 578 698 182 598 182 598 140 530 42 068 3 96 100 396 100
5 Miejskie Przedszkole Nr 59 -1 9 0 280 -1 9 0 280 -1 8 9 780 -1 5 4 730 -3 5 050 -5 0 0
ZM NIEJSZENIE 190 280 190 280 189 780 154 730 35 050 500
6 Miejskie Przedszkole Nr 76 -1 2 8 200 -1 2 8 200 -1 2 8 200 -8 7 300 -4 0 900
ZM NIEJSZENIE 128 200 128 200 128 200 87 300 40 900
7 Miejskie Przedszkole Nr 89 -2 1 1 650 -2 1 1 650 -2 1 1 650 -1 8 1 650 -3 0 000
ZMNIEJSZENIE 211 650 211 650 211 650 181 650 30 000
8 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14 9 7 8 172 9 6 3 172 9 6 3 172 8 0 8 200 154 972
15 0 0 0 15 0 0 0
ZWIĘKSZENIE 978 172 963 172 963 172 808 200 154 972
15 000 15 000
9 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 9 6 5 619 9 1 0 219 9 1 0 219 6 3 0 172 2 8 0 0 4 7
5 5 4 0 0 5 5 4 0 0
ZWIĘKSZENIE 965 619 910 219 910 219 630 172 280 047
55 400 55 400
10 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16 6 7 7 630 6 7 7 630 6 7 7 130 5 8 9 380 8 7 750 5 0 0
ZWIĘKSZENIE 6 77 630 6 77 130 589 380 8 7 750 500
11 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17 841 933 841 933 841 933 6 4 8 3 1 7 193 616
ZWIĘKSZENIE 841 933 841 933 648 317 193 616
12 Szkoła Podstawowa Nr 34 -7 3 8 429 -6 8 3 029 -6 8 3 029 -4 4 2 082 -2 4 0 9 4 7
-5 5 4 0 0 -5 5 4 0 0
ZMNIEJ SZENIE 683 029 442 082 240 947
13 Szkoła Podstawowa Nr 35 -3 0 2 822 -3 0 2 822 -3 0 2 822 -2 6 8 400 -3 4 422
302 822 302 822 268 400 3 4 422
14 Szkoła Podstawowa Nr 54 -4 8 7 350 -4 8 7 350 -4 8 7 350 -4 3 4 650 -5 2 7 0 0
ZM NIEJ SZENIE 4 87 350 4 87 350 4 87 350 4 34 650 52 700
Id: A76FF2C9-E2A4-4BFA-9425-308ADA338046. Podpisany Strona 10
Dz./
Rozdz. Treść
Plan na 2022 r.
[4+16]
z tego:
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki majątkowe
z tego:
Wydatki jednostek budżetowych
z tego:
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
w tym:
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
Wydatki na obsługę
długu
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tvm:
Zakup i objęcie akcji lub udziałów
oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzeni
a i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
W ynagrodze nia i składki od
nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
15 Szkoła Podstawowa Nr 62 -5 8 0 870 -5 8 0 870 -5 8 0 870 -4 4 6 370 -1 3 4 500
ZM NIEJSZENIE 580 870 580 870 580 870 446 370 134 500
16 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 5 7 8 698 182 598 182 598 140 530 4 2 068 3 9 6 100 3 9 6 100
ZWIĘKSZENIE 578 698 182 598 182 598 140 530 42 068 396 100 396 100
17 Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej -1 821 566 -1 771 566 -1 7 5 9 566 -1 123 2 0 7 -6 3 6 359 -1 2 000 -5 0 000 -5 0 000
ZM NIEJSZENIE 1 821 566 1 771 566 1 759 566 1 123 207 636 359 12 000 50 000 50 000
18 Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej -
CKZiU 2 191 025 2 141 025 2 129 025 1 4 5 7 107 671 918 12 000 5 0 000 5 0 000
ZWIĘKSZENIE 2 191 025 2 141 025 2 129 025 1 457 107 671 918 12 000 50 000 50 000
19 Technikum Nr 8 -3 6 9 459 -3 6 9 459 -3 6 9 459 -3 4 0 400 -2 9 059
ZM NIEJSZENIE 369 459 369 459 369 459 340 400 29 059
OGÓŁEM 0 0 0 -6 500 6 500 0 0 0
ZWIĘKSZENIE ZM NIEJSZENIE
6 233 077 6 233 077
5 716 577 5 716 577
5 704 077 5 704 077
4 273 706 4 280 206
1 430 371 1 423 871
12 500 12 500
516 500 516 500
516 500 516 500
Id: A76FF2C9-E2A4-4BFA-9425-308ADA338046. Podpisany Strona 11
Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 2653/2022 Prezydenta Miasta Katowice
PLACÓWKI OŚWIATOWE
z dnia 26 sierpnia 2022 r.
Wydatki
j m i a n y j 3 l a i i u j n a 2 0 2 2 j w y n t o ______________ _______________________________
Dz./
Rozdz. Treść Plan na 2022 r.
[4+16]
w tvm
Wydatki bieżące
w tym
Wydatki majątkowe
w tym
wydatki jednostek budżetowych
w tvm
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych
wyaauti na programy flnansowan
e z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 u st 1
w tym
wypłaty z tytułu poręczeni gwarancji
wydatki na obsługę
długu
inwestycje i zakupy inwestycyjn
e
w tvm
zakup i objęd e akcji
i udziałów oraz wniesienie w kładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z
realizacją zadań statutowyc
h
wynagrodź enia i składki od
nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych
programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w a r t 5 u s t 1 p k t2
¡3
1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 0 0 - 6 500 6 500 0 0 0
Zwiększenie 5 5 1 1 9 5 2 5 0 0 5 452 4 9 9 4 952 4 0 2 3 610 971 342 10 5 0 0 5 0 6 50 0 5 0 6 5 0 0
80101 Szkoły podstawowe 1 3 8 9 4 8 6 1 3 8 9 4 8 6 1 3 8 9 4 8 6 1 2 5 8 421 131 065
Wydatki na zadanie własne 1 389 486 1 389 486 1 389 486 1 258 421 131 065
w tym gmina 1 3 8 9 4 8 6 1 3 8 9 4 8 6 1 3 8 9 4 8 6 1 2 5 8 421 131 065
Zespół Szkolno-Pizedszkolny N r 14 243 279 243 279 243 279 209 000 34 279
w tvm wynagrodzenia osobowe: 177 500 177 500 177 500 177 500
Zespół Szkolno-Pizedszkolny N r 15 366 018 366 018 366 018 3 44 032 21 986
w tvm wynagrodzenia osobowe: 303 062 303 062 303 062 303 062
Zespół Szkolno-Pizedszkolny Nr 16 396 700 396 700 396 700 3 64 400 32 300
w tvm wynagrodzenia osobowe: 318 500 318 500 318500 318 500
Zespół Szkolno-Pizedszkolny Nr 17 383 489 383 489 383 489 340 989 42 500
w tvm wynagrodzenia osobowe: 292 000 292 000 292 000 292 000
80104 Przedszkola 1 0 1 0 735 1 0 1 0 735 1 0 1 0 2 3 5 9 0 8 84 7 101 3 8 8 5 0 0
Wydatki na zadanie własne 1 010 735 1 010 735 1 010 235 908 847 101 388 500
w tym gmina 1 0 1 0 735 1 0 1 0 735 1 0 1 0 2 3 5 9 0 8 84 7 101 3 8 8 5 0 0
Zespół Szkół Ogólnokształcących N r 1 131 123 131 123 131 123 1 1 4 5 8 0 16 543
w tvm wynagrodzenia osobowe: 95 000 95 000 95 000 95 000
Zespól Szkolno-Pizedszkolny Nr 14 4 30 400 430 400 430 400 385 800 44 600
wtvm wynagrodzenia osobowe: 324800 324 800 324 800 324 800
Zespół Szkolno-Pizedszkolny Nr 15 169 690 169 690 169 690 152 090 17 600
w tym wynagrodzenia osobowe: 130000 130000 130000 130000
Zespół Szkolno-Pizedszkolny Nr 16 131 230 131 230 130 730 1 1 7 6 8 0 13 050 500
w tym wynagrodzenia osobowe: 106 900 106 900 106 900 106 900
Zespół Szkolno-Pizedszkolny Nr 17 148 292 148 292 148 292 138 6 97 9 595
wtvm wynagrodzenia osobowe: 116697 116697 116697 116697
80107 Świetlice szkolne 1 8 8 1 8 1 1 8 8 1 8 1 1 8 8 1 8 1 1 8 8 1 8 1
Id: A76FF2C9-E2A4-4BFA-9425-308ADA338046. Podpisany Strona 12
Dz./
Rozdz. Treść Plan na 2022 r.
[4+16]
w tym
Wydatki bieżące
w tym
Wydatki majątkowe
w tym
wydatki jednostek budżetowych
w tym
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych
wydatki na programy finansowan
e z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1
p k t2 i 3
w tym
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
wydatki na obsługę
długu
inwestycje i zakupy inwestycyjn
e
w tym
zakup i objęcie akcji
i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z
realizacją zadań statutowyc
h
wynagrodz enia i składki od
nich naliczane
dotacje na zadania
bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych
programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
Wydatki na zadanie własne 188 181 188 181 188 181 188 181
w t y m g m i n a 1 8 8 1 8 1 1 8 8 1 8 1 1 8 8 1 8 1 1 8 8 1 8 1
Zespół Szkolno-Przedszkolny N r 14 31 200 31 200 31 200 31 200
w tv m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 2 7 5 0 0 2 7 5 0 0 2 7 5 0 0 2 7 5 0 0
Zespół Szkolno-Pizedszkolny N r 15 55 100 55 100 55 100 55 100
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 4 9 4 0 0 4 9 4 0 0 4 9 4 0 0 4 9 4 0 0
Zespół Szkolno-Pizedszkolny N r 16 3 7 200 3 7 200 3 7 200 3 7 200
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Zespół Szkolno-Pizedszkolny N r 17 6 4 681 6 4 681 6 4 681 6 4 681
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0
8 0 1 1 5 T e c h n i k a 1 3 1 5 4 9 0 1 3 1 5 4 9 0 1 3 0 6 4 9 0 1 1 6 4 2 4 1 1 4 2 2 4 9 9 0 0 0
Wydatki na zadanie własne 1 315 490 1 315 490 1 306 490 1 164 241 142 249 9 000
w t y m p o w i a t 1 3 1 5 4 9 0 1 3 1 5 4 9 0 1 3 0 6 4 9 0 1 1 6 4 2 4 1 1 4 2 2 4 9 9 0 0 0
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - CKZiU 1 315 490 1 315 490 1 306 490 1 164 241 142 249 9 000
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 9 4 6 5 0 0 9 4 6 5 0 0 9 4 6 5 0 0 9 4 6 5 0 0
8 0 1 1 7 B r a n ż o w e s z k o f y I i I I s t o p n i a 5 4 8 4 0 5 4 8 4 0 5 3 8 4 0 5 0 2 0 0 3 6 4 0 1 0 0 0
Wydatki na zadanie własne 5 4 840 5 4 840 53 840 50 200 3 640 1 000
w t y m p o w i a t 5 4 8 4 0 5 4 8 4 0 5 3 8 4 0 5 0 2 0 0 3 6 4 0 1 0 0 0
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - CKZiU 5 4 840 5 4 840 53 840 50 200 3 640 1 000
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
8 0 1 4 6 D o k s z t a ł c a n i e i d o s k o n a l e n i e n a u c z y c i e l i 2 1 6 1 8 2 1 6 1 8 2 1 6 1 8 2 1 6 1 8
Wydatki na zadanie własne 21 618 21 618 21 618 21 618
w t y m g m i n a 1 6 1 8 1 6 1 8 1 6 1 8 1 6 1 8
Zespół Szkół Ogólnokształcących N r 1 1 618 1 618 1 618 1 618
w t y m p o w i a t 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - CKZiU 20 000 20 000 20 000 20 000
8 0 1 4 8 S t o ł ó w k i s z k o l n e i p r z e d s z k o l n e 5 7 2 0 7 4 5 7 2 0 7 4 5 7 2 0 7 4 3 4 2 6 3 0 2 2 9 4 4 4
Wydatki na zadanie własne 572 074 572 074 572 074 342 630 229 444
Id: A76FF2C9-E2A4-4BFA-9425-308ADA338046. Podpisany Strona 13
Dz./
Rozdz. Treść Plan na 2022 r.
[4+16]
w tym
Wydatki bieżące
w tym
Wydatki majątkowe
w tym
wydatki jednostek budżetowych
w tym
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych
wydatki na programy finansowan
e z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1
p k t2 i 3
w tym
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
wydatki na obsługę
długu
inwestycje i zakupy inwestycyjn
e
w tym
zakup i objęcie akcji
i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z
realizacją zadań statutowyc
h
wynagrodz enia i składki od
nich naliczane
dotacje na zadania
bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych
programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
w t y m g m i n a 5 7 2 0 7 4 5 7 2 0 7 4 5 7 2 0 7 4 3 4 2 6 3 0 2 2 9 4 4 4
Zespół Szkół Ogólnokształcących N r 1 45 333 45 333 45 333 22 500 22 833
w tv m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Zespół Szkolno-Przedszkolny N r 14 141 880 141 880 141 880 90 630 51 250
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Zespół Szkolno-Przedszkolny N r 15 126 211 126 211 126 211 72 850 53 361
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 6 4 0 0 0 6 4 0 0 0 6 4 0 0 0 6 4 0 0 0
Zespół Szkolno-Przedszkolny N r 16 102 550 102 550 102 550 62 150 40 400
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 5 3 4 5 0 5 3 4 5 0 5 3 4 5 0 5 3 4 5 0
Zespół Szkolno-Przedszkolny N r 17 156 100 156 100 156 100 9 4 500 61 600
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0
8 0 1 4 9
R e a l i z a c j a z a d a ń w y m a g a j ą c y c h s t o s o w a n i a s p e c j a l n e j o r g a n i z a c j i n a u k i i m e t o d p r a c y d l a d z i e c i w p r z e d s z k o l a c h , o d d z i a ł a c h p r z e d s z k o l n y c h w s z k o ł a c h p o d s t a w o w y c h i i n n y c h f o r m a c h w y c h o w a n i a p r z e d s z k o l n e g o
7 2 0 7 0 7 2 0 7 0 7 2 0 7 0 6 9 0 7 0 3 0 0 0
Wydatki na zadanie własne 72 070 72 070 72 070 69 070 3 000
w t y m g m i n a 72 0 7 0 72 0 7 0 72 0 7 0 6 9 0 7 0 3 0 0 0
Zespół Szkół Ogólnokształcących N r 1 3 450 3 450 3 450 3 450
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0
Zespół Szkolno-Przedszkolny N r 14 66 370 66 370 66 370 63 370 3 000
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 5 4 0 0 0 5 4 0 0 0 5 4 0 0 0 5 4 0 0 0
Zespół Szkolno-Przedszkolny N r 17 2 250 2 250 2 250 2 250
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
8 0 1 5 0
R e a l i z a c j a z a d a ń w y m a g a j ą c y c h s t o s o w a n i a s p e c j a l n e j o r g a n i z a c j i n a u k i i m e t o d p r a c y d l a d z i e c i i m ł o d z i e ż y w s z k o ł a c h p o d s t a w o w y c h
2 7 4 5 0 2 7 4 5 0 2 7 4 5 0 2 7 4 5 0
Wydatki na zadanie własne 2 7 450 2 7 450 2 7 450 2 7 450
w t y m g m i n a 2 7 4 5 0 2 7 4 5 0 2 7 4 5 0 2 7 4 5 0
Zespół Szkolno-Przedszkolny N r 14 6 200 6 200 6 200 6 200
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0
Zespół Szkolno-Przedszkolny N r 15 6 100 6 100 6 100 6 100
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0
Zespół Szkolno-Przedszkolny N r 16 7 950 7 950 7 950 7 950
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0
Id: A76FF2C9-E2A4-4BFA-9425-308ADA338046. Podpisany Strona 14
TnJ
Rozdz. Treść Plan na 2022 r.
[4+16]
w tym
Wydatki bieżące
w tvm
Wydatki majątkowe
w tym
wydatki jednostek budżetowych
w tym
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych
wydatki na programy finansowan
e z udziałem środków, o
których mowa w a r t 5 u st 1
n k l l l . ł
w tym
wypłaty z tytułu poręczeń 1 gwarancji
wydatki na obsługę
długu
inwestycje i zakupy inwestycyjn
e
w tvm
zakup 1 objęcie akcji
i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją zadań statutowyc
h
wynagrodź enia i składki od
nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych
programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w a rt 5 u st 1 pkt 2
i 3
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Zespól Szkolno-Pizedszkolny Nr 17 7 200 7 200 7 200 7 200
wtvm wynagrodzenia osobowe: 5000 5000 5000 5000
80152
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i m etod p racy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
4 9 5 7 0 4 9 5 7 0 4 9 5 7 0 1 4 5 7 0 3 5 0 0 0
Wydatki na zadanie własne 4 9 570 4 9 570 4 9 570 14 570 35 000
w tym pow iat 4 9 5 7 0 4 9 5 7 0 4 9 5 7 0 1 4 5 7 0 3 5 0 0 0
Katowickie Centrum Edukacji Zawodową - CKZiU 49 570 49 570 4 9 570 14 570 35 000
w tvm wynagrodzenia osobowe: 11000 11000 11000 11000
80195 Pozostała działalność 8 1 0 4 3 8 3 0 3 9 3 8 3 0 3 9 3 8 3 0 3 9 3 8 5 0 6 5 0 0 5 0 6 5 0 0
Wydatki na zadanie własne 810 438 303 938 303 938 303 938 506 500 506 500
w tym gmina 7 5 8 4 3 8 2 9 1 9 3 8 2 9 1 9 3 8 2 9 1 9 3 8 4 6 6 5 0 0 4 6 6 5 0 0
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 3 97 174 1 074 1 074 1 074 396 100 396 100
Zespół Szkolno-Pizedszkolny Nr 14 36 843 21 843 21 843 21 843 15 000 15 000
Zespół Szkolno-Pizedszkolny Nr 15 242 500 187 100 1 8 7 1 0 0 187 100 5 5 400 55 400
Zespół Szkolno-Pizedszkolny Nr 16 2 000 2 000 2 000 2 000
Zespół Szkolno-Pizedszkolny Nr 17 79 921 79 921 79 921 79 921
w tym pow iat 5 2 000 12 000 12 000 12 000 4 0 00 0 4 0 0 0 0
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - CKZiU 52 000 12 000 12 000 12 000 4 0 000 40 000
Zmniejszenie 5 5 1 1 9 5 2 5 0 0 5 452 4 9 9 4 952 4 0 3 0 1 1 0 9 6 4 8 4 2 10 5 0 0 5 0 6 5 0 0 5 0 6 5 0 0
80101 Szkoły podstawowe 1 3 9 6 6 8 6 1 3 9 6 6 8 6 1 3 9 6 6 8 6 1 2 6 5 621 131 065
Wydatki na zadanie własne 1 3 96 686 1 3 96 686 1 396 686 1 265 621 131 065
w tym gmina 1 3 9 6 6 8 6 1 3 9 6 6 8 6 1 3 9 6 6 8 6 1 2 6 5 621 131 065
Szkoła Podstawowa Nr 34 3 66 018 3 66 018 366 018 3 4 4 032 21 986
wtvm wynagrodzenia osobowe: 303 062 303 062 303062 30106?
Id: A76FF2C9-E2A4-4BFA-9425-308ADA338046. Podpisany Strona 15
Dz./
Rozdz. Treść P lan na 2022 r.
[4+16]
w tym
W ydatki bieżące
w tym
W ydatki m ajątkow e
w tym
wydatki jednostek budżetowych
w tym
d otacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych
w ydatki na p rogram y finansow an
e z udziałem środków, o
których m owa w a rt. 5 ust. 1
p k t 2 i 3
w tym
w ypłaty z tytułu poręczeń i gw arancji
w ydatki na obsługę
długu
inw estycje i zakupy inwestycyjn
e
w tym
zakup i objęcie akcji
i udziałów oraz wniesienie w kładów do spółek praw a handlowego w ynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki zw iązane z
realizacją zadań statutow yc
h
wynagrodz enia i składki od
nich naliczane
dotacje na zadania
bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych
program y finansow ane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 p k t 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
Szkoła Podstawowa N r 35 243 279 243 279 243 279 209 000 34 279
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 1 7 7 5 0 0 1 7 7 5 0 0 1 7 7 5 0 0 1 7 7 5 0 0
Szkoła Podstawowa N r 54 396 700 396 700 396 700 364 400 32 300
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 3 1 8 5 0 0 3 1 8 5 0 0 3 1 8 5 0 0 3 1 8 5 0 0
Szkoła Podstawowa N r 62 390 689 390 689 390 689 348 189 42 500
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 2 9 7 0 0 0 2 9 7 0 0 0 2 9 7 0 0 0 2 9 7 0 0 0
8 0 1 0 4 P r z e d s z k o l a 1 0 1 0 7 3 5 1 0 1 0 7 3 5 1 0 1 0 2 3 5 9 0 8 8 4 7 1 0 1 3 8 8 5 0 0
Wydatki na zadanie własne 1 010 735 1 010 735 1 010 235 908 847 101 388 500
w t y m g m i n a 1 0 1 0 7 3 5 1 0 1 0 7 3 5 1 0 1 0 2 3 5 9 0 8 8 4 7 1 0 1 3 8 8 5 0 0
Miejskie Przedszkole Nr 15 178 200 178 200 178 200 174 000 4 200
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0
Miejskie Przedszkole Nr 17 169 690 169 690 169 690 152 090 17 600
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 1 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
Miejskie Przedszkole Nr 20 148 292 148 292 148 292 138 697 9 595
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 1 1 6 6 9 7 1 1 6 6 9 7 1 1 6 6 9 7 1 1 6 6 9 7
Miejskie Przedszkole Nr 35 121 123 121 123 121 123 114 580 6 543
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 9 5 0 0 0 9 5 0 0 0 9 5 0 0 0 9 5 0 0 0
Miejskie Przedszkole Nr 59 131 230 131 230 130 730 117 680 13 050 500
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 1 0 6 9 0 0 1 0 6 9 0 0 1 0 6 9 0 0 1 0 6 9 0 0
Miejskie Przedszkole Nr 76 104 200 104 200 104 200 63 800 40 400
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 5 4 8 0 0 5 4 8 0 0 5 4 8 0 0 5 4 8 0 0
Miejskie Przedszkole Nr 89 158 000 158 000 158 000 148 000 10 000
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
8 0 1 0 7 Ś w i e t l i c e s z k o l n e 1 8 8 1 8 1 1 8 8 1 8 1 1 8 8 1 8 1 1 8 8 1 8 1
Wydatki na zadanie własne 188 181 188 181 188 181 188 181
w t y m g m i n a 1 8 8 1 8 1 1 8 8 1 8 1 1 8 8 1 8 1 1 8 8 1 8 1
Szkoła Podstawowa N r 34 5 5 100 55 100 55 100 55 100
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 4 9 4 0 0 4 9 4 0 0 4 9 4 0 0 4 9 4 0 0
Szkoła Podstawowa N r 35 31 200 31 200 31 200 31 200
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 2 7 5 0 0 2 7 5 0 0 2 7 5 0 0 2 7 5 0 0
Szkoła Podstawowa N r 54 3 7 200 3 7 200 3 7 200 3 7 200
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Id: A76FF2C9-E2A4-4BFA-9425-308ADA338046. Podpisany Strona 16
Dz./
Rozdz. Treść Plan na 2022 r.
[4+16]
w tym
Wydatki bieżące
w tym
Wydatki majątkowe
w tym
wydatki jednostek budżetowych
w tym
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych
wydatki na programy finansowan
e z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1
p k t2 i 3
w tym
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
wydatki na obsługę
długu
inwestycje i zakupy inwestycyjn
e
w tym
zakup i objęcie akcji
i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z
realizacją zadań statutowyc
h
wynagrodz enia i składki od
nich naliczane
dotacje na zadania
bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych
programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
Szkoła Podstawowa N r 62 6 4 681 6 4 681 6 4 681 6 4 681
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0
8 0 1 1 5 T e c h n i k a 1 3 1 5 4 9 0 1 3 1 5 4 9 0 1 3 0 6 4 9 0 1 1 7 0 7 4 1 1 3 5 7 4 9 9 0 0 0
Wydatki na zadanie własne 1 315 490 1 315 490 1 306 490 1 170 741 135 749 9 000
w t y m p o w i a t 1 3 1 5 4 9 0 1 3 1 5 4 9 0 1 3 0 6 4 9 0 1 1 7 0 7 4 1 1 3 5 7 4 9 9 0 0 0
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej 9 54 081 9 54 081 945 081 836 391 108 690 9 000
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 6 8 9 5 0 0 6 8 9 5 0 0 6 8 9 5 0 0 6 8 9 5 0 0
Technikum N r 8 361 409 361 409 361 409 334 350 27 059
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 2 5 7 0 0 0 2 5 7 0 0 0 2 5 7 0 0 0 2 5 7 0 0 0
8 0 1 1 7 B r a n ż o w e s z k o f y I i I I s t o p n i a 5 4 8 4 0 5 4 8 4 0 5 3 8 4 0 5 0 2 0 0 3 6 4 0 1 0 0 0
Wydatki na zadanie własne 5 4 840 5 4 840 53 840 50 200 3 640 1 000
w t y m p o w i a t 5 4 8 4 0 5 4 8 4 0 5 3 8 4 0 5 0 2 0 0 3 6 4 0 1 0 0 0
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej 5 4 840 5 4 840 53 840 50 200 3 640 1 000
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
8 0 1 4 6 D o k s z t a ł c a n i e i d o s k o n a l e n i e n a u c z y c i e l i 2 1 6 1 8 2 1 6 1 8 2 1 6 1 8 2 1 6 1 8
Wydatki na zadanie własne 21 618 21 618 21 618 21 618
w t y m g m i n a 1 6 1 8 1 6 1 8 1 6 1 8 1 6 1 8
Miejskie Przedszkole Nr 35 1 618 1 618 1 618 1 618
w t y m p o w i a t 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej 20 000 20 000 20 000 20 000
8 0 1 4 8 S t o ł ó w k i s z k o l n e i p r z e d s z k o l n e 5 7 3 0 7 4 5 7 3 0 7 4 5 7 3 0 7 4 3 4 2 6 3 0 2 3 0 4 4 4
Wydatki na zadanie własne 573 074 573 074 573 074 342 630 230 444
w t y m g m i n a 5 7 3 0 7 4 5 7 3 0 7 4 5 7 3 0 7 4 3 4 2 6 3 0 2 3 0 4 4 4
Miejskie Przedszkole Nr 15 55 730 55 730 55 730 33 480 22 250
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Miejskie Przedszkole Nr 17 56 500 56 500 56 500 36 000 20 500
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Miejskie Przedszkole Nr 20 91 600 91 600 91 600 61 000 30 600
Id: A76FF2C9-E2A4-4BFA-9425-308ADA338046. Podpisany Strona 17
Dz./
Rozdz. Treść P lan na 2022 r.
[4+16]
w tym
W ydatki bieżące
w tym
W ydatki m ajątkow e
w tym
wydatki jednostek budżetowych
w tym
d otacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych
w ydatki na p rogram y finansow an
e z udziałem środków, o
których m owa w a rt. 5 ust. 1
p k t 2 i 3
w tym
w ypłaty z tytułu poręczeń i gw arancji
w ydatki na obsługę
długu
inw estycje i zakupy inwestycyjn
e
w tym
zakup i objęcie akcji
i udziałów oraz wniesienie w kładów do spółek praw a handlowego w ynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki zw iązane z
realizacją zadań statutow yc
h
wynagrodz enia i składki od
nich naliczane
dotacje na zadania
bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych
program y finansow ane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 p k t 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Miejskie Przedszkole Nr 35 55 333 55 333 55 333 22 500 32 833
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Miejskie Przedszkole Nr 59 58 050 58 050 58 050 3 7 050 21 000
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 3 2 5 5 0 3 2 5 5 0 3 2 5 5 0 3 2 5 5 0
Miejskie Przedszkole Nr 76 23 500 23 500 23 500 23 500
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Miejskie Przedszkole Nr 89 53 650 53 650 53 650 33 650 20 000
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Szkoła Podstawowa N r 34 69 711 69 711 69 711 36 850 32 861
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 3 4 0 0 0 3 4 0 0 0 3 4 0 0 0 3 4 0 0 0
Szkoła Podstawowa N r 54 4 4 500 4 4 500 4 4 500 25 100 19 400
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 2 0 9 0 0 2 0 9 0 0 2 0 9 0 0 2 0 9 0 0
Szkoła Podstawowa N r 62 6 4 500 6 4 500 6 4 500 33 500 31 000
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
8 0 1 4 9
R e a l i z a c j a z a d a ń w y m a g a j ą c y c h s t o s o w a n i a s p e c j a l n e j o r g a n i z a c j i n a u k i i m e t o d p r a c y d l a d z i e c i w p r z e d s z k o l a c h , o d d z i a ł a c h p r z e d s z k o l n y c h w s z k o ł a c h p o d s t a w o w y c h i i n n y c h f o r m a c h w y c h o w a n i a p r z e d s z k o l n e g o
7 2 0 7 0 7 2 0 7 0 7 2 0 7 0 6 9 0 7 0 3 0 0 0
Wydatki na zadanie własne 72 070 72 070 72 070 69 070 3 000
w t y m g m i n a 7 2 0 7 0 7 2 0 7 0 7 2 0 7 0 6 9 0 7 0 3 0 0 0
Miejskie Przedszkole Nr 15 66 370 66 370 66 370 63 370 3 000
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 5 4 0 0 0 5 4 0 0 0 5 4 0 0 0 5 4 0 0 0
Miejskie Przedszkole Nr 20 2 250 2 250 2 250 2 250
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Miejskie Przedszkole Nr 35 3 450 3 450 3 450 3 450
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0
8 0 1 5 0
R e a l i z a c j a z a d a ń w y m a g a j ą c y c h s t o s o w a n i a s p e c j a l n e j o r g a n i z a c j i n a u k i i m e t o d p r a c y d l a d z i e c i i m ł o d z i e ż y w s z k o ł a c h p o d s t a w o w y c h
2 0 2 5 0 2 0 2 5 0 2 0 2 5 0 2 0 2 5 0
Wydatki na zadanie własne 20 250 20 250 20 250 20 250
w t y m g m i n a 2 0 2 5 0 2 0 2 5 0 2 0 2 5 0 2 0 2 5 0
Szkoła Podstawowa N r 34 6 100 6 100 6 100 6 100
w ty m w y n a g r o d z e n ia o so b o w e : 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0
Szkoła Podstawowa N r 35 6 200 6 200 6 200 6 200
