PROJEKT BUDŻETU GMINY PRZYWIDZ NA ROK Przywidz 2005 rok

(1)

P ^ROJEKT B ^UDŻETU G ^MINY P ^RZYWIDZ

N ^A R ^OK 2 ⁰⁰⁶

Przywidz 2005 rok

(2)

Przywidz, dnia 15.11.2005r.

Nr 301/3010/1

Regionalna Izba Obrachunkowa

W G D A Ń S K U

Wójt Gminy Przywidz przedkłada projekt budżetu Gminy Przywidz na 2006 rok, zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

W załączeniu potwierdzenie przedłożenia projektu budżetu Radzie Gminy w

Przywidzu.

(3)

Przywidz, dnia 15.11.2005r.

Przewodniczący Rady Gminy Przywidz

Andrzej Przybycień

Wójt Gminy Przywidz przedkłada projekt budżetu Gminy

Przywidz na 2006 rok, zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142,

poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

(4)

ZARZĄDZENIE Nr 112 / 2005 WÓJTA GMINY PRZYWIDZ

z dnia 14 listopada 2005r.

w sprawie :

przyjęcia projektu budżetu Gminy Przywidz na 2006 rok

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

WÓJT GMINY PRZYWIDZ ZARZĄDZA , CO NASTĘPUJE :

§ 1 1. Przyjmuje się projekt budżetu na 2006r. wraz z objaśnieniami.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2 Projekt budżetu oraz informacje, o których mowa w §1 Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w Przywidzu oraz przedłoży Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, celem zaopiniowania.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(5)

PROJEKT

UCHWAŁA Nr ………

RADY GMINY PRZYWIDZ z dnia ………r.

W SPRAWIE BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych

( tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Przywidz Nr XVIII/119/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu RADA GMINY PRZYWIDZ UCHWALA, co następuje

:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 9.232.438,- zł, podział dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

a) dochody i dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.594.345,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3,

b) dotacje celowe na realizacje zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 55.000,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5,

c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 58.000,- zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 10.522.438,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na : 1) wydatki bieżące 9.335.438,-zł w tym na :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.380.645,- zł b) dotacje 287.000,- zł c) wydatki na obsługę długu gminy 70.000,- zł 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.187.000,- zł w tym z :

załącznika nr 10 „ Plan rocznych zadań inwestycyjnych w Gminie Przywidz na 2006 r. „ 752.000,- zł

załącznika nr 11 „ Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2006-2008 Gminy Przywidz „ 435.000,- zł

(6)

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.580.345,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

b) wydatki na realizacje zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 55.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie

profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości 58.000,-zł.

§ 3.

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.290.000,- zł, są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.290.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4.

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006r. w wysokości 1.990.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

a) łączna kwota przypadających do spłaty w roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w wysokości 70.000,- zł, co stanowi 0,76 % planowanych dochodów gminy( wielkość maksymalna do 12 % ), b) łączna kwota długu na koniec roku budżetowego to pozostałe do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości 1.990.000,- zł, co stanowi 21,55 % planowanych dochodów gminy( wielkość maksymalna do 60 % ).

§ 5.

Uchwala się dotacje na 2006 rok, w kwocie 287.000,- zł dla : 1. samorządowych instytucji kultury w wysokości 147.000,- zł, 2. podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 10.000,- zł,

3. niepublicznej szkoły podstawowej w wysokości 130.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody 5.000,- zł, - wydatki 11.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

(7)

§ 7.

Tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 80.000,- zł,

na wydatki nieprzewidziane, która może być w wysokości do 1% planowanych wydatków budżetu gminy.

§ 8.

1. Ustala się „ Plan rocznych zadań inwestycyjnych w Gminie Przywidz na 2006r. ‘’, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 11 ,, Wieloletni Program Inwestycyjny na lata

2006-2008 Gminy Przywidz ‘’.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu publicznego do wysokości 1.290.000,- zł.

§ 10.

Ponadto upoważnia się Wójta do :

1. dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu,

2. zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 400.000,- zł.,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 4. zaciągania zobowiązań finansowych niewymagalnych w zakresie wydatków bieżących i remontów, do wysokości 200.000,- zł.

§ 11.

1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Przybycień

(8)

D O C H O D Y Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...

PROJEKT BUDŻETU NA 2006 ROK Rady Gminy Przywidz z dnia ...

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

010 Rolnictwo i łowiectwo 189 000,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 186 500,00 wsi

0830 Wpływy z usług 110 000,00

0920 Pozostałe odsetki 4 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 72 500,00

01095 Pozostała działalność 2 500,00

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 2 500,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 224 500,00 elektryczną, gaz i wodę

40002 Dostarczanie wody 224 500,00

600 Transport i łączność 88 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 55 000,00

6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 55 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

60016 Drogi publiczne gminne 33 000,00

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 30 000,00 gmin (związków gmin), powiatów (związków

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

700 Gospodarka mieszkaniowa 157 720,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 157 720,00 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 6 009,00

użytkowanie wieczyste nieruchomości

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 2 600,00 użytkowania wieczystego przysługującego

osobom fizycznym w prawo własności

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 55 770,00

750 Administracja publiczna 49 600,00

75011 Urzędy wojewódzkie 47 800,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 42 800,00 na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

(9)

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 5 000,00 na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach) 1 800,00

0830 Wpływy z usług 900,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 700,00 związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

751 Urzędy naczelnych organów władzy 810,00

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101 Urzędu naczelnych organów władzy 810,00

państwowej, kontroli i ochrony prawa

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 810,00 na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

756 Dochody od osób prawnych, od osób 2 147 260,00 fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 13 050,00 fizycznych

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób 13 000,00 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 50,00 podatków i opłat

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku 423 410,00 leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0310 Podatek od nieruchomości 330 000,00

0320 Podatek rolny 5 210,00

0330 Podatek leśny 80 700,00

0340 Podatek od środków transportowych 3 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 500,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 1 000,00

podatków i opłat

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku 724 800,00 leśnego, podatku od spadków i darowizn,

podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

0310 Podatek od nieruchomości 449 000,00

0320 Podatek rolny 141 000,00

0330 Podatek leśny 8 200,00

0340 Podatek od środków transportowych 43 000,00

0360 Podatek od spadków i darowizn 1 000,00

0370 Podatek od posiadania psów 10 000,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 5 300,00

0440 Wpływy z opłaty miejscowej 300,00

(10)

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności 2 000,00 urzędowe

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 5 000,00

podatków i opłat

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 79 000,00 dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 16 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 58 000,00 alkoholu

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 5 000,00 przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 902 000,00 dochód budżetu państwa

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 900 000,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 000,00 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 5 000,00

należności budżetowych

0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00

758 Różne rozliczenia 4 628 921,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 3 179 998,00 jednostek samorządu terytorialnego

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 179 998,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 1 393 003,00

gmin

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 393 003,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 15 000,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 40 920,00 gmin

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 40 920,00

801 Oświata i wychowanie 24 712,00

80104 Przedszkola 20 212,00

0690 Wpływy z różnych opłat 20 212,00

80110 Gimnazja 4 000,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 500,00

0830 Wpływy z usług 500,00

852 Pomoc społeczna 1 616 915,00

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na 1 421 620,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1 421 620,00 na realizację zadań bieżących z zakresu

(11)

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 140,00 opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 135 575,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 35 600,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (

związków gmin)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 16 060,00

związków gmin)

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 1 000,00 opiekuńcze

związków gmin)

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 105 000,00

85401 Świetlice szkolne 80 000,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 25 000,00

związków gmin)

Razem 9 232 438,00

sporządziła : M. Piotrowiak

(12)

PROJEKT DOCHODÓW NA 2006 ROK OBJAŚNIENIA

Dochody budżetu Gminy Przywidz są zaplanowane na 2006 r. w kwocie 9.232.438,- zł i są wyższe od planu dochodów po zmianach w 2005 r. o 76.084,- zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek budżetowych od 2005 r. nie otrzymujemy subwencji rekompensującej, która wypłacana była z tytułu utraconych dochodów Gmin (ulgi ustawowe, podatek od środków transportowych).

Dochodami Gminy w 2006 r. będą :

~ część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3.179.998,- zł,

~ część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.393.003,- zł,

~ część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 40.920,- zł, z tytułu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą

finansowania zadań,

~ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 900.000,- zł,

PIT od podatników zamieszkałych na obszarze Gminy, co stanowić będzie udział w wysokości 35,95 %, który będzie wyższy od 2005r. o 0,34 %.

Powyższe kwoty dochodów zostały wprowadzone do budżetu na 2006 r. w oparciu o informację Ministra Finansów.

Dotacje celowe na zadania zlecone zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody w wysokości 1.580.345,- zł.

Szczególny wpływ na wielkość dochodów własnych ma podatek od nieruchomości, leśny, od środków transportowych i rolny, które planuje się pozyskać na łączną kwotę 1.077.710,- zł, co stanowi 11,7 % wpływów do budżetu Gminy.

STRUKTURA PLANU DOCHODÓW

2006 rok 2005 rok

L.P PODZIAŁ DOCHODÓW Kwota zł % Kwota zł %

1. Subwencje 4.613.921,- 50,0 % 4.448.164,- 48,6 %

2. Dotacja na zadania zlecone 1.580.345,- 17,1 % 1.195.111,- 13,1 %

3. Dotacja na zadania własne 109.180,- 1,2 % 204.266,- 2,2 %

4. Udział w pod. dochodowym od osób fizycznych

900.000,- 9,7 % 876.032,- 9,6 %

5. Pozostałe dochody własne 1.943.992,- 21,1 % 2.044.754,- 22,3 %

6. Dofinansowania 85.000,- 0,9 % 388.027,- 4,2 %

RAZEM 9.232.438,- 100,0 % 9.156.354,- 100 %

(13)

ANALIZA DOCHODÓW GMINY PRZYWIDZ WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

ŹRÓDŁO DOCHODÓW 2005 ROK

po zmianach

2006 ROK ZMIANA

- ; + %

zmian

Subwencja oświatowa 3.094.093,- 3.179.998,- + 85.905,- + 2,8 % Subwencja wyrównawcza 1.331.501,- 1.393.003,- + 61.502,- + 4,6 %

Subwencja równoważąca 22.570,- 40.920,- + 18.350,- + 81,3 %

Dotacje na zadania zlecone

- bieżące 1.195.111,- 1.575.345,- + 380.234,- + 31,8 %

Dotacje na zadania własne

- bieżące 204.266,- 109.180,- - 95.086,- - 46,6 %

RAZEM subwencje i dotacje 5.847.541,- 6.298.446,- + 450.905,- + 7,7 % Udział w podatku dochodowym

od osób fizycznych 876.032,- 900.000,- + 23.968,- + 2,7 %

Podatki i opłaty lokalne 1.135.983,- 1.077.710,- - 58.273,- - 5,1 % Wpływy z opłat za zezwolenia

na sprzedaż napoi alkoholowych

58.097,- 58.000,- - 97,- - 0,2 %

Sprzedaż składników

majątkowych 103.100,- 55.770,- - 47.330,- - 45,9 %

Dotacje i dofinansowania na

wydatki majątkowe 129.168,- 90.000,- - 39.168,- - 30,3 %

Porozumienia pomiędzy jst

na zadania bieżące 89.578,- - - 89.578,- - 100,0 %

Inne dofinansowania 169.281,- - - 169.281,- - 100,0 %

Pozostałe dochody własne 747.574,- 752.512,- + 4.938,- + 0,7 % RAZEM DOCHODY 9.156.354,- 9.232.438,- + 76.084,- + 0,8 %

Sporządziła: M. Piotrowiak

(14)

OPIS DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRZYWIDZ

na rok 2006

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się uzyskanie wpływów w wysokości - 189.000,- zł

z następujących źródeł :

- wpływy z usług za zrzut i dowóz ścieków do oczyszczalni przy

stawce w wysokości 2,29 zł x 48.034 m³ - 110.000,- zł - odsetki za nieterminowe wpłaty należności - 4.000,- zł - pozyskanie środków z podłączeń wodociągowych planowanych

m.in. w Piekle Górnym, Marszewskiej Koloni i Ząbrsku Górnym - 43.000,- zł - z podłączeń do istniejącej sieci wodociągowej - 10.000,- zł - spłata rat z podłączeń do sieci wodociągowej w latach poprzednich - 2.000,- zł - pozyskanie środków z podłączeń do istniejącej sieci kanalizacyjnej - 14.500,- zł - spłata rat z podłączeń do kanalizacji w latach poprzednich - 3.000,- zł - dochody z najmu i dzierżawy za obwody łowieckie - 2.500,- zł

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ, WODĘ

Zakłada się pozyskanie środków w wysokości - 224.500,- zł w tym :

- sprzedaż 129.410 m³uzdatnionej wody przy proponowanej

stawce 1,70 zł za 1 m³ - 220.000,- zł

- odsetki od nieterminowych wpłat - 4.500,- zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC

Zaplanowano wpływy w wysokości - 88.000,- zł w tym :

- dotacja celowa z Powiatu na budowę traktu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2205 G Przywidz - Bliziny

w miejscowości Przywidz - 55.000,- zł

- wpływy z usług dotyczących wynajmu gminnej koparko -

spycharki z operatorem przy stawce 85 zł. za 1 godzinę pracy - 3.000,- zł - środki na dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony

Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację drogi

transportu rolnego - 30.000,-zł

(15)

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA W planie uwzględniono wpływy w zakresie posiadanego

mienia gminnego pozostającego w użytkowaniu wieczystym, zarządzie

lub dzierżawie w łącznej wysokości - 157.720,- zł

Planuje się uzyskać następujące dochody z :

1. opłat za użytkowanie wieczyste wnoszone przez : - 6.009,-zł

- SHU ,,MERKANTYL” w Przywidzu posiadającą

w użytkowaniu wieczystym grunty przekazane Aktem Notarialnym w miejscowościach Przywidz, Ząbrsko Górne o łącznej powierzchni 1.1445 ha oraz grunt w użytkowaniu na podstawie decyzji

o obszarze 0,0349 ha. - 2.800,- zł

- Spółdzielnię Mleczarską ,,MAĆKOWY” w Gdańsku użytkującą

grunt przekazany Aktem Notarialnym o powierzchni 0,1205 ha - 211,- zł - osoby fizyczne ( 16 użytkowników) za użytkowanie

gruntów o powierzchni 2,0969 ha - opłata roczna - 2.998,- zł 2. najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa

lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym

charakterze w łącznej wysokości - 88.341,- zł

w tym :

- czynsze dzierżawy za grunty komunalne od 15 dzierżawców

za łączny obszar 16 ha - 1.200,- zł

- czynsz dzierżawy za grunt pod kioskiem ,,RUCH” - 1.680,- zł - czynsze za dzierżawę ośrodków wypoczynkowych - 28.034,- zł - czynsze najmu za 37 lokali mieszkalnych - 32.172,- zł

- czynsze najmu 4 lokali użytkowych - 25.255,- zł

3. tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

dla 2 nieruchomości - 2.600,- zł

4. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 55.770,- zł w tym :

- spłata rat rocznych za sprzedane dotychczas mienie na rzecz

19 nabywców - 14.770,- zł

- sprzedaż lokali mieszkalnych (4 lokale w Trzepowie, 3 lokale w Pomlewie i inne lokale w zależności od ilości zgłoszonych

wniosków) - 11.000,- zł

- sprzedaż pozostałego mienia - 30.000,- zł

5. tytułu pozostałych odsetek - 5.000,- zł

W powyższej kwocie zawiera się oprocentowanie od rat rocznych za sprzedane mienie komunalne zgodnie z zawartymi Aktami Notarialnymi oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

(16)

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się uzyskanie wpływów w wysokości - 49.600,- zł na co składa się :

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej - 42.800,- zł - dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

z zakresu administracji rządowej - 5.000,- zł - wpływy z różnych dochodów (za wydane specyfikacje przetargowe) - 200,- zł - wpływy z usług ( za usługi ksero oraz dostęp do internetu) - 900,- zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej ( prowizja w wysokości 5%

od wpłat za wydane dowody osobiste) - 700,- zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tym dziale mieści się dotacja na aktualizację list wyborczych w Gminie

Przywidz w ogólnej kwocie - 810,- zł

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowano uzyskanie środków w kwocie - 2.147.260,- zł na co składają się wpływy z :

1. podatku dochodowego od osób fizycznych - 13.050,- zł w tym :

- od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego

w formie karty podatkowej - 13.000,- zł

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 50,- zł 2. podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych - 423.410,- zł

w tym :

- podatku rolnego - 5.210,- zł

- podatku leśnego - 80.700,- zł

- podatku od nieruchomości - 330.000,- zł

- podatku od środków transportowych - 3.000,- zł

- podatku od czynności cywilnoprawnych - 3.500,- zł - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.000,- zł

(17)

3. podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych - 724.800,- zł

w tym :

- podatku rolnego - 141.000,- zł

- podatku leśnego - 8.200,- zł

- podatku od od nieruchomości - 449.000,- zł

- podatku od środków transportowych - 43.000,- zł

- podatku od spadków i darowizn - 1.000,- zł

- podatku od posiadania psów - 10.000,- zł

- wpływy z opłaty targowej - 5.300,- zł

- wpływy z opłaty miejscowej - 300,- zł

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - 2.000,- zł - podatku od czynności cywilnoprawnych - 60.000,- zł - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 5.000,- zł

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych

Ha fizyczne Ha

przeliczeniowe Stawka za 1g żyta 27,88x2,5g

Kwota podatku

brutto

Ulgi

inwestycyjne Ulgi z tytułu

nabycia gruntów Ogółem

Osoby fizyczne

gospodarstwa rolne pow. 1 ha fiz.

6.051,17 2.153,48 69,70 150.097,55 11.378,50 12.927,20 125.791,85 działki rolne do 1 ha fiz.

113,16 - 139,40 15.774,50 - 93,40 15.681,10

Osoby prawne

317,04 98,10 69,70 6.837,57 - 1.626,00 5.211,57

Ogółem 172.709,62 11.378,50 14.646,60 146.684,52

(18)

Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych

Powierzchnia lasów

w ha fizycznych Stawka z 1ha w zł Liczba ha fizycznych stanowiących podstawę podatku

100 %

Liczba ha fizycznych stanowiących podstawę podatku

50 %

Kwota podatku w zł

Osoby fizyczne

360,33 28,90 281,50 - 8.135,35

Osoby prawne

3.627,10 14,45 - ^1667,10 ^24.089,60

28,90 1960,00 - 56.644,00

Ogółem 88.868,95

Powierzchnia fizyczna zwolniona z opodatkowania (lasy do lat 40) - 1.399,71 ha.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych

Do planu na 2006r. od osób fizycznych i prawnych przyjęto kwotę 779.000,- zł.

Do podstawy wyliczeń przyjęto dane podatkowe : Osoby fizyczne

1.budynki mieszkalne - 119.253,83 m²

2.budynki związane z prowadzoną działalnością - 6.391,62 m²

3.budynki letniskowe - 6.201,38 m²

4.budynki pozostałe - 15.592,04 m²

5.garaże wolnostojące - 1.819,78 m²

6.wartość amortyzacyjna obiektów zajętych na

działalność inną niż rolnicza - 430.968,00 m² 7.grunty zajęte pod działalność gospodarczą - 82.185,46 m²

8.grunty letniskowe - 108.359,50 m²

9.grunty pozostałe - 1.366.852,59 m²

10.budynki w części zajęte na działalność gospodarczą

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 310,00 m² Osoby prawne

1.budynki mieszkalne - 3.553,63 m²

2.budynki związane z prowadzoną działalnością - 4.635,87 m²

3.budynki letniskowe - 30,00 m²

4.budynki pozostałe - 2.925,73 m²

5.garaże wolnostojące - 16,00 m²

6.budowle - 11.575.064,61 m²

7.grunty zajęte pod działalność gospodarczą - 45.013,00 m²

8.grunty pod jeziorami - 207,35 m2

9.grunty pozostałe - 45.348,80 m²

(19)

4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw - 79.000,- zł

w tym :

- wpływy z opłaty skarbowej w łącznej kwocie - 16.000,- zł w której mieści się między innymi opłata za wydanie decyzji

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, których dokonuje się w trzech ratach do 31 stycznia,31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego, po złożeniu do 31 stycznia

za rok poprzedzający oświadczenia o wartości

sprzedaży alkoholu w punkcie sprzedaży - 58.000,- zł

- za wpis i zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej - 5.000,- zł 5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 902.000,- zł w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 900.000,- zł

- podatek dochodowy od osób prawnych - 2.000,- zł 6. pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 5.000,- zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów planowane

dla Gminy Przywidz w 2006r. subwencje wynoszą - 4.628.921,- zł w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3.179.998,- zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.393.003,- zł - różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków na rachunkach

bankowych ) - 15.000,- zł

- część równoważąca subwencji ogólnej - 40.920,- zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Do planu przyjęto wpływy w wysokości - 24.712.- zł

w tym :

- z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu

oraz ich wyżywienie - 20.212,- zł

- dochody z tytułu najmu sali gimnastycznej - 4.000,- zł - z tytułu najmu autobusu z kierowcą na cele inne niż dowóz

dzieci do szkół - 500,- zł

(20)

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zgodnie z pismem Wojewody Gdańskiego ustalającym plan dotacji dla Gminy Przywidz na rok 2006 wprowadzono wielkości planowanych przez Urząd Wojewódzki dotacji do zadań z zakresu pomocy społecznej

realizowanych przez Gminę Przywidz w wysokości - 1.616.915,- zł w tym na :

- świadczenia rodzinne - 1.421.620,- zł

- składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz

niektóre świadczenia rodzinne - 10.140,- zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe - 135.575,- zł

- ośrodki pomocy społecznej - 16.060,- zł

- usługi opiekuńcze - 1.000,- zł

- dotacje na realizację własnych zadań bieżących - 32.520,- zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planuje się wpływy w ogólnej wysokości - 105.000,- zł

w tym :

- związane z dożywianiem uczniów w świetlicach szkolnych

(w/g obowiązującej stawki 1,60 zł za jeden posiłek) - 80.000,- zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem

na pomoc materialną o charakterze socjalnym uczniom

zamieszkałym na terenie Gminy Przywidz - 25.000,- zł

=========================

Sporządziła: D Brzezińska

(21)

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr ...

Rady Gminy Przywidz z dnia ...

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2006

DZIAŁ ROZDZ. TREŚĆ PLAN

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 750 309,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 747 309,00

Wydatki bieżące 132 309,00

z tego

- wynagrodzenia i pochodne 40 642,00

- pozostałe wydatki bieżące 91 667,00

Wydatki majątkowe 615 000,00

01030 Izby rolnicze 3 000,00

Wydatki bieżące 3 000,00

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 194 006,00

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

40002 Dostarczanie wody 194 006,00

z tego - wynagrodzenia i pochodne 36 023,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 611 133,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 50 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 110 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 451 133,00

z tego

630 TURYSTYKA 45 000,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 40 000,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 29 200,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 29 200,00

(22)

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 402 938,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 367 938,00

71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne 35 000,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 494 962,00

75011 Urzędy wojewódzkie 47 800,00

- zadania zlecone 42 800,00

75022 Rady gmin 65 942,00

75023 Urzędy gmin 1 354 020,00

Wydatki bieżące 1 348 020,00

w tym

- wynagrodzenia i pochodne 1 034 018,00

75095 Pozostała działalność 27 200,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ADMINISTR.

PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA 810,00 ORAZ SĄDOWNICTWA

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 810,00 i ochrony prawa

Wydatki bieżące 810,00

- zadania zlecone 810,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 59 680,00

PRZECIWPOŻAROWA

75412 Ochotnicze straże pożarne 51 680,00

75414 Obrona cywilna 8 000,00

(23)

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 21 000,00 I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

75647 Pobór podatków, opłat niepodatkowych i należności budżetowych 21 000,00

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 70 000,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 70 000,00 samorządu terytorialnego

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 80 000,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 80 000,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 014 106,00

80101 Szkoły podstawowe 2 180 699,00

Wydatki bieżące 1 996 699,00

z tego

- wynagrodzenia i pochodne 1 638 944,00

Dotacje 130 000,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 122 536,00

z tego

80104 Przedszkola 116 931,00

Wydatki bieżące 116 931,00

80110 Gimnazja 1 254 957,00

Wydatki bieżące 1 164 957,00

z tego

80113 Dowożenie uczniów do szkół 321 601,00

z tego

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 382,00

Wydatki biężące 17 382,00

(24)

851 OCHRONA ZDROWIA 58 000,00

85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 57 000,00

852 POMOC SPOŁECZNA 2 009 727,00

85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące -zadania własne 5 000,00

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 1 421 620,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące 1 421 620,00

- zadania zlecone 1 421 620,00

z tego

- pozostałe wydatki bieżące 1 390 880,00

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 10 140,00 pobierające niektóre świadczenia społeczne

- zadania zlecone 10 140,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 220 000,00

- zadania własne 120 025,00

- zadania zlecone 99 975,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 110 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 137 240,00

z tego

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14 727,00

z tego

- pozostałe wydatki bieżące 733,00

85295 Pozostała działalność 91 000,00

-zadania własne 91 000,00

(25)

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 218 037,00

85401 Świetlice szkolne 192 257,00

z tego

85415 Pomoc materialna dla uczniów 25 000,00

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 780,00

Wydatki bieżące 780,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 272 750,00

90003 Oczyszczania miast i wsi 57 750,00

90015 Oświetlenie ulic i placów i dróg 200 000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat, kar 15 000,00 za korzystanie ze środowiska

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 147 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 110 000,00 w tym

dotacja podmiotowa dla instytucji kultrury 110 000,00

92116 Biblioteki 37 000,00

w tym

dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 37 000,00

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 43 780,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 43 780,00

Dotacje 10 000,00

WYDATKI OGÓŁEM 10 522 438,00

sporządziła : B.Borowska

(26)

WYDATKI

objaśnienia do projektu budżetu na rok 2006

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział Określenie rozdziału Plan na 2006 rok

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 747 309,00

wsi

1 Wydatki bieżące 132 309,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne 40 642,00

pozostałe wydatki bieżące 91 667,00

2 Wydatki majątkowe 615 000,00

01030 Izby rolnicze 3 000,00

RAZEM DZIAŁ 750 309,00

Uzasadnienie

Rozdział 01010 - wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi 40 642,00 oczyszczalni 2 etaty

- pozostałe wydatki bieżące z tego: 91 667,00

zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00

zakup energii 49 000,00

remonty/ awarie 10 500,00

usługi pozostałe ( czyszczenie przepompowni,koryta na 16 000,00 oczyszczalni, przeglądy pomp, dmuchaw, badanie ścieków

i osadu,wywóz śmieci, dzierżawa transformatora itp.)

ubezpieczenia mienia 3 000,00

odpis na ZFŚS 1 467,00

delegacje 1 200,00

wynagrodzenia bezosobowe 3 200,00

300,00 wydatki majątkowe

w tym :

- wykonanie dokumentacji technicznej wodociągu

Marszewska Góra 20 000,00

- wykonanie nowej studni w Koziej Górze 100 000,00

- wykonanie przejścia pod drogą oraz studni wodomierzowej

głównej w Olszance 30 000,00

- zakup agregatu nr 2 do przepompowni w Przywidzu ul.Jesionowa 11 000,00

- zakup pompy do hydroforni w Koziej Górze 10 000,00

- zakup zestawu do przewozu wody pitnej 1600l 24 000,00

- rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie - Piekło Górne 100 000,00 - przebudowa sieci wodociąg z rur azbestowych na PCV Przywidz 50 000,00 - budowa kanalizacji sanitarnej w Piekle Dolnym - dokumentacja 30 000,00 - wymiana rur wodociągowych w Przywidzu ul.Młyńska

dokumentacja 10 000,00

- budowa kanalizacji wsi Pomlewo - dokumentacja 40 000,00

- modernizacja hydroforni w Nowej Wsi - dokumentacja 15 000,00

- wykonanie modernizacji hydroforni w Nowej Wsi 150 000,00

- budowa hydroforni Ząbrsko Górne - dokumentacja 25 000,00

Rozdział 01030 - składki gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % 3 000,00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego

(27)

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

40002 Dostarczanie wody 194 006,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne 36 023,00 pozostałe wydatki bieżące 157 983,00

RAZEM DZIAŁ 194 006,00

Uzasadnienie

Rozdział 40002 - wynagrodzenia i pochodne ( etat konserwatora sieci 36 023,00 i urządzeń )

- pozostałe wydatki bieżące z tego: 157 983,00

materiały i wyposażenie 10 000,00

zakup energii 80 000,00

remonty/ awarie 42 000,00

podróże służbowe ( w tym ryczałt za używanie 5 000,00 własnego pojazdu do celów służbowych)

pozostałe usługi 10 000,00

ubezpieczenia mienia 7 000,00

odpis na ZFŚS 733,00

zakup odzieży roboczej 250,00

wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00

(28)

Dział 600 Transport i łączność

60013 Drogi publiczne wojewódzkie: 50 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe: 110 000,00

60016 Drogi publiczne i gminne: 451 133,00

pozostałe wydatki bieżące 257 383,00

RAZEM DZIAŁ 611 133,00

Uzasadnienie

Rozdział 60013 -wydatki majątkowe etap I część II remontu nawierzchni 50,00 chodnika ul Gdańska od skrzyżowania ul.szkolnej

do skrzyżowanie z ul. Uhlenberga

Rozdział 60014 -wydatki majątkowe ( budowa traktu pieszego 110 000,00 w ciągu drogi powiatowej - dofinansowanie z powiatu

na podstawie porozumienia w kwocie 55.000 zł.)

Rozdział 60016 - wynagrodzenia i pochodne ( etat operatora 35 750,00 koparko-spycharki)

- zakup materiałów i wyposażenia ( 10.000 l paliwa ON, 60 000,00 zakup olejów: silnikowy, hydrauliczny, zakup części

tablic z nazwami ulic oraz tablic z nazwami miejscowości zakup materiałów na drogi, części zamienne do koparki itp.)

- zakup usług remontowych (remont koparki, remont dróg 149 000,00 gminnych - zgodnie z harmonogramem)

- odśnieżanie dróg 32 000,00

- ubezpieczenie koparki 500,00

- odpis na ZFŚS 733,00

- zakup odzieży ochronnej 150,00

-wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00

wydatki majątkowe obejmują :

- budowę drogi Pomlewo - Kozia Góra (w tym 30 000,00 dofinansowanie PUW 15000 zł.)

- modernizację drogi Klonowo Górne - Stara Huta

( w tym dofinansowanie z PUW 15.000) 30 000,00

- wykonanie nowej nawierzchni drogi w Pomlewie

dokumentacja 15 000,00

- zakup wiat przystankowych 25 000,00

- zakup progów zwalniających 8 000,00

- dokumentacja techniczna II etapu budowy i remontu

chodnika przy ul. Gdańskiej w Przywidzu 50 000,00

(29)

Dział 630 Turystyka

63003 Zadania w zakresie upowszechniania 45 000,00 turystyki:

w tym: pozostałe wydatki bieżące 40 000,00

RAZEM DZIAŁ 45 000,00

Uzasadnienie

Rozdział 63003 - folder ścieżki rowerowej 3 000,00

- opłaty za energię 1 000,00

- wytyczenie edukacyjnych ścieżek dla pieszych 2 000,00

-dzierżawa gruntu 400,00

- banner reklamowy 1 000,00

- utrzymanie ścieżek rowerowych 1 100,00

- zakup i ustawienie "witaczy" na drogach 6 900,00 powiatowych - kontynuacja

- organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w sezonie 5 000,00 turystycznym

- wydawanie biuletynu 1 200,00

- promocja Gminy 4 000,00

- udział własny do programu LEADER 5 600,00

- utrzymanie kąpieliska gminnego ( wyposażenie, remont 7 800,00 pomostu, zatrudnienie ratowników, inne)

- ubezpieczenia 500,00

- delegacje 500,00

- wydatki majątkowe:

wykonanie pomostu komunikacyjnego pomiędzy ul.

Topolową a ul. Jesionową w Przywidzu 5 000,00

(30)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 29 200,00

RAZEM DZIAŁ 29 200,00

Uzasadnienie

Rozdział 70005 - zakup energii (klatki schodowe budynków gminnych) 1 000,00 - opłaty związane z prowadzeniem postępowania

sądowego 700,00

- remonty budynków komunalnych na terenie gminy 25 000,00 Przywidz:

remont budynków i mieszkań komunalnych 18 000,00

remont pomieszczeń w budynku 7 000,00

przy ul. Cisowej nr 4 w Przywidzu

- ubezpieczenie mienia 1 500,00

- zakup usług pozostałych 1 000,00

(31)

Dział 710 Działalność usługowa

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego: 367 938,00

71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne: 35 000,00

RAZEM DZIAŁ 402 938,00

Uzasadnienie

Rozdział 71004 - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 353 538,00 przestrzennego

- wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00

- składki na ubezp. społ. i FP 2 400,00

Rozdział 71014 - wznowienie punktów granicznych, podział

działek do celów sprzedaży, zamiany 7 000,00

- uporządkowanie numeracji porządkowej nieruchomosci 20 000,00

- wznowienie granic boisk 2 000,00

- wyceny nieruchomości, sporządzenie rzutów kondygnacji

budynków 5 000,00

- opłaty za wyrysy i wypisy do celów sprzedaży oraz do celów informacyjnych dotyczących działek gminnych

na rzecz starostwa powiatowego 1 000,00

(32)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział Określenie rozdziału Plan na 2006 rok

75011 Urzędy wojewódzkie: 47 800,00

zadania zlecone 47 800,00

z tego:

75022 Rady gmin 65 942,00

75023 Urzędy gmin 1 354 020,00

z tego:

1 Wydatki bieżące 1 348 020,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 034 018,00 pozostałe wydatki bieżące 314 002,00

RAZEM DZIAŁ 1 494 962,00

Uzasadnienie

Rozdział 75011 - wynagrodzenia i pochodne 42 800,00

wydatki majątkowe

zakup zestawu komputerowego 5 000,00

Rozdział 75022 - diety radnych za udział w pracach Rady

Gminy oraz ryczałt przewodniczącego 54 792,00

- zakup materiałów 5 000,00

- zakup usług pozostałych 5 150,00

- krajowe podróże służbowe 1 000,00

Rozdział 75023 - wynagrodzenia i pochodne 1 034 018,00

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 8 000,00 Osób Niepełnosprawnych

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, 70 000,00 wyposażenia, opału, utrzymanie GCI

- energia elektryczna i woda 9 600,00

- zakup usług remontowych ( remont budynku UG) 20 000,00

PROJEKT BUDŻETU GMINY PRZYWIDZ NA ROK Przywidz 2005 rok