ZARZĄDZENIE NR 2231/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok

(1)

ZARZĄDZENIE NR 2231/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 26 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr L/1020/17 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2018 rok

zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 r. polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych w związku z częściowym rozdysponowaniem rezerwy ogólnej w kwocie 708.418 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian planu dla niektórych dysponentów środków w zakresie wydatków budżetu miasta Katowice na 2018 rok w układzie grup paragrafów

zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 3. Wprowadza się do budżetu miasta Katowice na 2018 rok nowe zadania remontowe zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2018 rok powierza się Naczelnikom i Dyrektorom:

1) Wydziału Budżetu Miasta,

2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego, 3) Szkoły Podstawowej Nr 10,

4) Szkoły Podstawowej Nr 17, 5) Szkoły Podstawowej Nr 21, 6) Szkoły Podstawowej Nr 27, 7) Szkoły Podstawowej Nr 28, 8) Szkoły Podstawowej Nr 29, 9) Szkoły Podstawowej Nr 33, 10) Szkoły Podstawowej Nr 35, 11) Szkoły Podstawowej Nr 36, 12) Szkoły Podstawowej Nr 37, 13) Szkoły Podstawowej Nr 38, 14) Szkoły Podstawowej Nr 42, 15) Szkoły Podstawowej Nr 44, 16) Szkoły Podstawowej Nr 48, 17) Szkoły Podstawowej Nr 51, 18) Szkoły Podstawowej Nr 53,

Id: 8DA549ED-30F5-4F14-B2DF-474649E73EC0. Podpisany Strona 1

(2)

19) Szkoły Podstawowej Nr 56, 20) Szkoły Podstawowej Nr 58, 21) Szkoły Podstawowej Nr 59, 22) Szkoły Podstawowej Nr 64, 23) Szkoły Podstawowej Nr 65, 24) Szkoły Podstawowej Nr 67,

25) Szkoły Podstawowej Nr 6 Specjalnej, 26) Szkoły Podstawowej Nr 39 Specjalnej, 27) Szkoły Podstawowej Nr 55 Specjalnej, 28) Szkoły Podstawowej Nr 60 Specjalnej, 29) Szkoły Podstawowej Nr 61 Specjalnej,

30) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących, 31) Miejskiego Przedszkola Nr 3,

32) Miejskiego Przedszkola Nr 13, 33) Miejskiego Przedszkola Nr 17, 34) Miejskiego Przedszkola Nr 25, 35) Miejskiego Przedszkola Nr 32, 36) Miejskiego Przedszkola Nr 39, 37) Miejskiego Przedszkola Nr 40, 38) Miejskiego Przedszkola Nr 41, 39) Miejskiego Przedszkola Nr 52, 40) Miejskiego Przedszkola Nr 66, 41) Miejskiego Przedszkola Nr 71, 42) Miejskiego Przedszkola Nr 72, 43) Miejskiego Przedszkola Nr 75, 44) Miejskiego Przedszkola Nr 85, 45) Miejskiego Przedszkola Nr 90, 46) Miejskiego Przedszkola Nr 93, 47) Miejskiego Przedszkola Nr 99,

48) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3, 49) Zespołu Szkół i Placówek Nr 1, 50) Zespołu Szkół i Placówek Nr 2,

51) Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych, 52) Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej, 53) II Liceum Ogólnokształcącego,

54) III Liceum Ogólnokształcącego, 55) IV Liceum Ogólnokształcącego, 56) V Liceum Ogólnokształcącego, 57) VI Liceum Ogólnokształcącego,

Id: 8DA549ED-30F5-4F14-B2DF-474649E73EC0. Podpisany Strona 2

(3)

58) VII Liceum Ogólnokształcącego, 59) VIII Liceum Ogólnokształcącego, 60) X Liceum Ogólnokształcącego, 61) XV Liceum Ogólnokształcącego,

62) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, 63) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3, 64) Technikum Nr 15,

65) Zespołu Szkół Nr 2,

66) Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego, 67) Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych, 68) Pałacu Młodzieży,

69) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

Id: 8DA549ED-30F5-4F14-B2DF-474649E73EC0. Podpisany Strona 3

(4)

Budżet ogółem WYDATKI

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2231/2018 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 26 października 2018r.

Zmiany w budżecie miasta na 2018 rok________________________________________________________________________________________________________________________ wzt

z t e g o :

w t y m : z t e g o :

z t e g o : w t y m : w t y m :

Dz./

Rozdz. Treść

Plan na 2018 r.

[4+16]

Wydatki bieżące

W y d a tk i je d n o s te k b u d ż e to w y c h

W ynagrodzenia i składki od nich naliczane

W ydatki związane z realizacją zadań statutowych

D o ta c je n a z a d a n ia b ie ż ą c e

Ś w ia d c z e n ia n a rz e c z o s ó b fiz.

W y d a tk i n a p ro g ra m y fin a n s o w a n e z

u d z ia łe m ś ro d k ó w , o k tó ry c h m o w a w a r t.5 u s t .1 p k t 2 i 3

D otacje n a zadania bieżące

Św iadczenia n a rzecz osób fiz.

W y d a tk i z t y tu łu p o rę c z e ń i g w a ra n c ji

W y d a tk i n a o b s łu g ę

d łu g u

Wydatki majątkowe

In w e s ty c je i z a k u p y in w e s ty c y jn e

W ydatki na p rogram y finansow ane z udziałem

środków, o których m owa

w art.5 u st.1 pkt 2 i 3

Z a k u p i o b ję c ie a k c ji lu b u d z ia łó w

o ra z w n ie s ie n ie w k ła d ó w d o s p ó łe k p ra w a h a n d lo w e g o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

758 RÓŻNE ROZLICZENIA -708 418 -708 418 -708 418 -708 418

Z M N IE J S Z E N IE 7 0 8 4 1 8 7 0 8 4 1 8 7 0 8 4 1 8 7 0 8 4 1 8

7 5 8 1 8 R e z e r w y o g ó ln e i c e lo w e 708 418 708 418 708 418 708 418

Wydatki na zadania własne

7 0 8 4 1 8 7 0 8 4 1 8 7 0 8 4 1 8 7 0 8 4 1 8

w tym:

gmina 708 418 708 418 708 418 708 418

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 513 090 513 090 513 090 70 956 442 134

Z W IĘ K S Z E N IE 5 1 3 0 9 0 5 1 3 0 9 0 5 1 3 0 9 0 7 0 9 5 6 4 4 2 1 34

8 0 1 0 4 P r z e d s z k o la 10 600 10 600 10 600 10 600

Wydatki na zadania własne

1 0 6 0 0 1 0 6 0 0 1 0 6 0 0 1 0 6 0 0

w tym:

gmina 10 600 10 600 10 600 10 600

8 0 1 1 5 T e c h n ik a 43 131 43 131 43 131 43 131

Wydatki na zadania własne

4 3 1 3 1 4 3 1 3 1 4 3 1 3 1 4 3 1 3 1

w tym:

powiat 43 131 43 131 43 131 43 131

8 0 1 4 8 S to łó w k i s z k o ln e i

p r z e d s z k o ln e 56 503 56 503 56 503 56 503

Wydatki na zadania własne

5 6 5 0 3 5 6 5 0 3 5 6 5 0 3 5 6 5 0 3

w tym:

gmina 56 503 56 503 56 503 56 503

8 0 1 9 5 P o z o s ta ła d z ia ła ln o ś ć 402 856 402 856 402 856 70 956 331 900

Wydatki na zadania własne

4 0 2 8 5 6 4 0 2 8 5 6 4 0 2 8 5 6 7 0 9 5 6 3 3 1 9 0 0

w tym:

gmina powiat

220 874 181 982

42 374 28 582

178 500 153 400

854 EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA 135 328 135 328 134 972 1 972 133 000 356

Id: 8DA549ED-30F5-4F14-B2DF-474649E73EC0. Podpisany Strona 5

(5)

z t e g o :

w t y m : z t e g o :

z t e g o : w t y m : w t v m :

W y d a tk i n a Z a k u p i

Dz./

Rozdz.

Plan na

p ro g ra m y W ydatki o b ję c ie a k c ji

Treść 2018 r.

[4+16]

Wydatki bieżące

W y d a tk i je d n o s te k b u d ż e to w y c h

D o ta c je n a z a d a n ia b ie ż ą c e

Ś w ia d c z e n ia n a rz e c z o s ó b fiz.

fin a n s o w a n e z u d z ia łe m ś ro d k ó w , o k tó ry c h m o w a w a r t.5 u s t .1 p k t 2 i 3

D otacje n a zadania bieżące

Św iadczenia na rzecz osób fiz.

W y d a tk i z t y tu łu p o rę c z e ń i g w a ra n c ji

W y d a tk i n a o b s łu g ę

d łu g u

Wydatki majątkowe

na program y finansow ane z udziałem

środków, o których m ow a

w art.5 u st.1 pkt 2 i 3

lu b u d z ia łó w o ra z w n ie s ie n ie w k ła d ó w d o s p ó łe k p ra w a h a n d lo w e g o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Z W IĘ K S Z E N IE 1 3 5 3 2 8 1 3 5 3 2 8 1 3 4 9 7 2 1 9 7 2 1 3 3 0 0 0 3 5 6

8 5 4 0 7 P laców ki w ycho w ania

po zaszkonego 120 000 120 000 120 000 120 000

Wydatki na zadania własne 120 000 120 000 120 000 120 000 w tym:

powiat 120 000 120 000 120 000 120 000

P om oc m aterialna dla

8 5 4 1 5 uc zn ió w o ch arakterze 356 356 356

socjalnym

Wydatki na zadania własne 356 356 356

w tym:

gmina 356 356 356

8 5 4 9 5 P ozo stała d ziałaln o ść 14 972 14 972 14 972 1 972 13 000

Wydatki na zadania własne 14 972 14 972 14 972 1 972 13 000 w tym:

powiat 14 972 14 972 14 972 1 972 13 000

855 RODZINA 60 000 60 000 10 000 10 000 50 000

Z W IĘ K S Z E N IE 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0

8 5 5 0 1 Ś w iad czen ie

w ycho w aw cze 60 000 60 000 10 000 10 000 50 000

Wydatki na zadania własne 60 000 60 000 10 000 10 000 50 000

w tym:

gmina 60 000 60 000 10 000 10 000 50 000

OGOŁEM 0 0 -50 356 72 928 -123 284 50 356

ZWIĘKSZENIA 708 418 708 418 658 062 72 928 585 134 50 356

Wydatki na zadania własne 708 418 708 418 658 062 72 928 585 134 50 356 w tym:

gmina 348 333 348 333 297 977 42 374 255 603 50 356

powiat 360 085 360 085 360 085 30 554 329 531

ZMNIEJSZENIA 708 418 708 418 708 418 708 418

Wydatki na zadania własne 708 418 708 418 708 418 708 418 w tym:

gmina 708 418 708 418 708 418 708 418

Id: 8DA549ED-30F5-4F14-B2DF-474649E73EC0. Podpisany Strona 6

(6)

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2231/2018 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 26 października2018 r.

zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian w budżecie____________________________________________________________________________________________________________ (w ztotych)

z t e g o :

w ty m : z te g o :

z t e g o :

W y d a tk i n a p ro g ra m y

w ty m : w ty m : Z a k u p i

Plan na

W ydatki na o b ję c ie ak cji

lu b u d z ia łó w

Dysponent 2018 r.

[3+15]

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

D o ta c je na z a d a n ia b ie ż ą c e

Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b fiz.

fin a n s o w a n e z u d z ia łe m ś ro d k ó w , o k tó ry c h m o w a w a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fiz.

W y d a tk i z ty tu łu p o rę c z e ń i g w a ra n c ji

W y d a tk i na o b s łu g ę d łu g u

Wydatki majątkowe

programy finansowane

z udziałem środków, o których m owa

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

o ra z w n ie s ie n ie

w k ła d ó w d o sp ó łe k p ra w a h a n d lo w e g o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8

Urząd Miasta -648 062 -648 062 -698 418 -698 418 50 356

ZM NIEJSZENIE 708 418 708 418 708 418 708 418

ZW IĘKSZEN IE 60 356 60 356 10 000 10 000 50 356

Miejskie Przedszkole Nr

3 5 600 5 600 5 600 5 600

ZW IĘKSZEN IE 5 600 5 600 5 600 5 600

Miejskie Przedszkole Nr

13 4 000 4 000 4 000 4 000

ZW IĘKSZEN IE 4 000 4 000 4 000 4 000

Miejskie Przedszkole Nr

17 4 000 4 000 4 000 4 000

ZW IĘKSZEN IE 4 000 4 000 4 000 4 000

Miejskie Przedszkole Nr

25 30 000 30 000 30 000 30 000

ZW IĘKSZEN IE 30 000 30 000 30 000 30 000

Miejskie Przedszkole Nr

32 986 986 986 986

ZW IĘKSZEN IE 986 986 986 986

Miejskie Przedszkole Nr

39 986 986 986 986

ZW IĘKSZEN IE 986 986 986 986

Miejskie Przedszkole Nr

40 6 000 6 000 6 000 6 000

ZW IĘKSZEN IE 6 000 6 000 6 000 6 000

Miejskie Przedszkole Nr

41 1 200 1 200 1 200 1 200

ZW IĘKSZEN IE 1 200 1 200 1 200 1 200

Miejskie Przedszkole Nr

52 10 986 10 986 10 986 986 10 000

ZW IĘKSZEN IE 10 986 10 986 10 986 986 10 000

Miejskie Przedszkole Nr

66 986 986 986 986

ZW IĘKSZEN IE 986 986 986 986

Miejskie Przedszkole Nr

71 986 986 986 986

ZW IĘKSZEN IE 986 986 986 986

Id: 8DA549ED-30F5-4F14-B2DF-474649E73EC0. Podpisany Strona 7

(7)

z t e g o :

w ty m : z te g o :

z t e g o :

w ty m : w tv m : Z a k u p i

Plan na

Dysponent 2018 r.

[3+15]

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki majątkowe

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8

Miejskie Przedszkole Nr

72 1 500 1 500 1 500 1 500

ZW IĘKSZEN IE 1 500 1 500 1 500 1 500

Miejskie Przedszkole Nr

75 8 000 8 000 8 000 8 000

ZW IĘKSZEN IE 8 000 8 000 8 000 8 000

Miejskie Przedszkole Nr

85 1 970 1 970 1 970 1 970

ZW IĘKSZEN IE 1 970 1 970 1 970 1 970

Miejskie Przedszkole Nr

90 986 986 986 986

ZW IĘKSZEN IE 986 986 986 986

Miejskie Przedszkole Nr

93 1 970 1 970 1 970 1 970

ZW IĘKSZEN IE 1 970 1 970 1 970 1 970

Miejskie Przedszkole Nr

99 986 986 986 986

ZW IĘKSZEN IE 986 986 986 986

Zespół Szkolno-

P rzedszkolny Nr 3 13 503 13 503 13 503 13 503

ZW IĘKSZEN IE 13 503 13 503 13 503 13 503

Szkoła Podstaw owa Nr

10 986 986 986 986

ZW IĘKSZEN IE 986 986 986 986

Szkoła Podstaw owa Nr

17 4 156 4 156 4 156 2 956 1 200

ZW IĘKSZEN IE 4 156 4 156 4 156 2 956 1 200

Szkoła Podstaw owa Nr

21 3 486 3 486 3 486 986 2 500

ZW IĘKSZEN IE 3 486 3 486 3 486 986 2 500

Szkoła Podstaw owa Nr

27 1 970 1 970 1 970 1 970

ZW IĘKSZEN IE 1 970 1 970 1 970 1 970

Szkoła Podstaw owa Nr

28 2 956 2 956 2 956 2 956

ZW IĘKSZEN IE 2 956 2 956 2 956 2 956

Szkoła Podstaw owa Nr

29 3 150 3 150 3 150 3 150

ZW IĘKSZEN IE 3 150 3 150 3 150 3 150

Szkoła Podstaw owa Nr

33 986 986 986 986

ZW IĘKSZEN IE 986 986 986 986

Szkoła Podstaw owa Nr

35 986 986 986 986

ZW IĘKSZEN IE 986 986 986 986

Id: 8DA549ED-30F5-4F14-B2DF-474649E73EC0. Podpisany Strona 8

(8)

z t e g o :

w ty m : z te g o :

z t e g o :

w ty m : w tv m : Z a k u p i

Plan na

Dysponent 2018 r.

[3+15]

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki majątkowe

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8

Szkoła Podstaw owa Nr

36 13 286 13 286 13 286 986 12 300

ZW IĘKSZEN IE 13 286 13 286 13 286 986 12 300

Szkoła Podstaw owa Nr

37 5 600 5 600 5 600 5 600

ZW IĘKSZEN IE 5 600 5 600 5 600 5 600

Szkoła Podstaw owa Nr

38 7 000 7 000 7 000 7 000

ZW IĘKSZEN IE 7 000 7 000 7 000 7 000

Szkoła Podstaw owa Nr

42 11 580 11 580 11 580 1 970 9 610

ZW IĘKSZEN IE 11 580 11 580 11 580 1 970 9 610

Szkoła Podstaw owa Nr

44 15 540 15 540 15 540 15 540

ZW IĘKSZEN IE 15 540 15 540 15 540 15 540

Szkoła Podstaw owa Nr

48 1 970 1 970 1 970 1 970

ZW IĘKSZEN IE 1 970 1 970 1 970 1 970

Szkoła Podstaw owa Nr

51 60 600 60 600 60 600 60 600

ZW IĘKSZEN IE 60 600 60 600 60 600 60 600

Szkoła Podstaw owa Nr

53 986 986 986 986

ZW IĘKSZEN IE 986 986 986 986

Szkoła Podstaw owa Nr

56 986 986 986 986

ZW IĘKSZEN IE 986 986 986 986

Szkoła Podstaw owa Nr

58 2 956 2 956 2 956 2 956

ZW IĘKSZEN IE 2 956 2 956 2 956 2 956

Szkoła Podstaw owa Nr

59 18 000 18 000 18 000 18 000

ZW IĘKSZEN IE 18 000 18 000 18 000 18 000

Szkoła Podstaw owa Nr

64 1 970 1 970 1 970 1 970

ZW IĘKSZEN IE 1 970 1 970 1 970 1 970

Szkoła Podstaw owa Nr

65 1 970 1 970 1 970 1 970

ZW IĘKSZEN IE 1 970 1 970 1 970 1 970

Szkoła Podstaw owa Nr

67 19 986 19 986 19 986 986 19 000

ZW IĘKSZEN IE 19 986 19 986 19 986 986 19 000

Szkoła Podstaw owa Nr 6

Specjalna 2 900 2 900 2 900 2 900

Id: 8DA549ED-30F5-4F14-B2DF-474649E73EC0. Podpisany Strona 9

(9)

z t e g o :

w ty m : z te g o :

z t e g o :

w ty m : w ty m : Z a k u p i

Plan na

Dysponent 2018 r.

[3+15]

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki majątkowe

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8

ZW IĘKSZEN IE 2 900 2 900 2 900 2 900

Szkoła Podstaw owa Nr

39 Specjalna 1 500 1 500 1 500 1 500

ZW IĘKSZEN IE 1 500 1 500 1 500 1 500

Szkoła Podstaw owa Nr

55 Specjalna 986 986 986 986

ZW IĘKSZEN IE 986 986 986 986

Szkoła Podstaw owa Nr

60 Specjalna 986 986 986 986

ZW IĘKSZEN IE 986 986 986 986

Szkoła Podstaw owa Nr

61 Specjalna 986 986 986 986

ZW IĘKSZEN IE Zespół Szkolno-

986 986 986 986

Przedszkolny dla Dzieci

Niesłyszących i Słabo 2 956 2 956 2 956 2 956 Słyszących

ZW IĘKSZEN IE 2 956 2 956 2 956 2 956

Zespół Szkół i Placówek

Nr 1 8 286 8 286 8 286 986 7 300

ZW IĘKSZEN IE 8 286 8 286 8 286 986 7 300

Zespół Szkół i Placówek

Nr 2 3 940 3 940 3 940 3 940

ZW IĘKSZEN IE 3 940 3 940 3 940 3 940

II Liceum

O gólnokształcące 38 470 38 470 38 470 1 970 36 500

ZW IĘKSZEN IE 38 470 38 470 38 470 1 970 36 500

III Liceum

O gólnokształcące 3 940 3 940 3 940 3 940

ZW IĘKSZEN IE 3 940 3 940 3 940 3 940

IV Liceum

O gólnokształcące 986 986 986 986

ZW IĘKSZEN IE 986 986 986 986

V Liceum

O gólnokształcące 986 986 986 986

ZW IĘKSZEN IE 986 986 986 986

VI Liceum

O gólnokształcące 986 986 986 986

ZW IĘKSZEN IE 986 986 986 986

VII Liceum

O gólnokształcące 986 986 986 986

ZW IĘKSZEN IE 986 986 986 986

VIII Liceum

O gólnokształcące 986 986 986 986

ZW IĘKSZEN IE 986 986 986 986

Id: 8DA549ED-30F5-4F14-B2DF-474649E73EC0. Podpisany Strona 10

(10)

z t e g o :

w ty m : z te g o :

z t e g o :

w ty m : w ty m : Z a k u p i

Plan na

Dysponent 2018 r. Wydatki Wydatki

D o ta c je na Ś w ia d c z e n ia fin a n s o w a n e z W y d a tk i

Wydatki

In w e s ty c je

programy

finansowane o ra z

[3+15] bieżące jednostek budżetowych

z a d a n ia b ie ż ą c e

n a r z e c z

o s ó b fiz. ś ro d k ó w , o k tó ry c h m o w a w a r t.5

p o rę c z e ń i g w a ra n c ji

majątkowe

i z a k u p y in w e s ty c y jn e

w n ie s ie n ie w k ła d ó w d o sp ó łe k

u st.1 p k t 2 i 3 w art.5 ust.1

pkt 2 i 3

p ra w a h a n d lo w e g o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8

X Liceum

2 956 2 956 2 956 2 956

O gólnokształcące ZW IĘKSZEN IE

XV Liceum

2 956 986

2 956 O gólnokształcące 986

ZW IĘKSZEN IE Zespół Szkół

986 986 986 986

Ogólnokształcących Nr 3

52 500 52 500 52 500 52 500

ZW IĘKSZEN IE 52 500 52 500 52 500 52 500

Zespół Szkół Poligraficzno- Mechanicznych

100 986 100 986 100 986 986 100 000

ZW IĘKSZEN IE K atowickie Centrum Edukacji Zaw odow ej

100 986 4 117

986 986

100 000 3 131

ZW IĘKSZEN IE 4 117 4 117 4 117 986 3 131

Technikum Nr 15 986 986 986 986

ZW IĘKSZEN IE 986 986 986 986

Zespół Szkół Nr 2 986 986 986 986

ZW IĘKSZEN IE Zespół Szkół

986 986 986 986

Ogólnokształcących Nr 1

1 970 1 970 1 970 1 970

ZW IĘKSZEN IE 1 970 1 970 1 970 1 970

Zespół Szkół Przemysłu

986 986 986 986

Spożywczego ZW IĘKSZEN IE Ślaskie Techniczne

Zakłady Naukowe

986 986

ZW IĘKSZEN IE 986 986 986 986

Pałac Młodzieży 133 986 133 986 133 986 986 133 000

ZW IĘKSZEN IE 133 986 133 986 133 986 986 133 000

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 5

986 986 986 986

ZW IĘKSZEN IE 986 986 986 986

OGÓŁEM 0 0 -50 356 72 928 -123 284 50 356

ZW IĘKSZENIA 708 418 708 418 658 062 72 928 585 134 50 356

ZM NIEJSZENIA 708 418 708 418 708 418 708 418

Id: 8DA549ED-30F5-4F14-B2DF-474649E73EC0. Podpisany Strona 11

(11)

Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 2231/2018

U RZĄD MIASTA KATOWICE Prezydenta Miasta K a to w i

z dnia 26 października 2018 r.

WYDATKI

Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian w budżecie miasta_________________________________________________________________________________________________________wzt

Dz./

Rozdz. Treść

Plan na 2018 r.

[4+16]

z t e g o :

Wydatki bieżące

w ty m :

Wydatki majątkowe

z te g o :

Wydatki jednostek budżetowych

z t e g o :

D o ta cje na zad a n ia bie żąc e

Ś w ia d c ze n ia na rze c z osó b fiz.

W y d a tk i na p ro g ra m y fin an s ow an e z

udziałem środ k ó w , o który ch m o w a w a rt.5 u s t.1 p kt 2 i 3

w ty m :

W y d a tk i z tytułu p o ręc zeń i g w arancji

W y d a tk i na ob słu g ę długu

In w e styc je i z ak u p y in w e styc yjn e

w ty m :

Z ak u p i o bjęc ie akcji lub u d zia łó w oraz

w n ie sien ie w k ła d ó w do sp ó łe k p ra w a

h a n dlow e go Wynagrodzenia

i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

758 RÓŻNE ROZLICZENIA -708 418 -708 418 -708 418 -708 418

ZM NIEJSZENIE 708 418 708 418 708 418 708 418

75818

854 R ezerw y o g ó ln e i ce lo w e

Wydatki na zadania własne

w tym:

gmina

EDUKACYJNA OPIEKA W YCHOW AW CZA

708 418

356 708 418

708 418

356 708 418

708 418

356 ZW IĘKSZEN IE 356 356 356

85415

855 P o m o c m a te ria ln a dla u c z n ió w o cha rakte rze s o c ja ln y m

Wydatki na zadania własne

w tym:

gmina RODZINA

356

356 356 60 000

356

356 60 000 10 000 10 000

356

356 356 50 000

—

ZW IĘKSZEN IE 60 000 60 000 10 000 10 000 50 000

85501 Ś w ia dczen ie w ych o w a w cze Wydatki na zadania własne

w tym:

gmina

60 000

10 000

50 000

—

OGOŁEM -648 062 -648 062 -698 418 -698 418 50 356

Id: 8DA549ED-30F5-4F14-B2DF-474649E73EC0. Podpisany Strona 12

(12)

PLACÓWKI OŚWIATOWE WYDATKI

Załącznik Nr 2/2 do zarządzenia Nr 2231/2018 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 26 października 2018r.

Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian w budżecie miasta w zł

z te g o :

w ty m : z te g o :

z te g o:

W y d a tk i na p ro g ra m y fin a n s o w a n e z

udziałem środk ów , o k tó ry ch m o w a w a r t.5 u s t.1 p kt 2 i 3

w t y m : w t v m : Zakup

i o bjęc ie akcji lu b u działów

oraz w nie sienie

w k ład ó w do spółek p raw a h a n dlow e go

Dz./

Rozdz. Treść

Plan na 2018 r.

[4+16]

Wydatki bieżące

W y d a tk i je d n o s te k b u d żeto w yc h

D o ta c je na zad a n ia bie żąc e

Ś w iad c zen ia n a rze cz osó b fiz.

Świadczenia

osób fiz.

W y d a tk i z tytu łu p o rę c ze ń i g w arancji

W y d a tk i na o bsługę

długu

Wydatki majątkowe

In w e s ty c je i z ak u p y in w e styc yjn e

udziałem ś rodk ów , o k tó ry ch m o w a w a r t.5 u s t.1 p kt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

801 OŚW IATA I W YCHOW ANIE 513 090 513 090 513 090 70 956 442 134 ZW IĘKSZEN IE 513 090 513 090 513 090 70 956 442 134

80104 Przedszkola 10 600 10 600 10 600 10 600

W ydatki na zadania w łasne 10 600 10 600 10 600 10 600 w tym:

gmina 10 600 10 600 10 600 10 600

Miejskie Przedszkole Nr 52 10 000 10 000 10 000 10 000

Miejskie Przedszkole Nr 3 600 600 600 600

80115 Technika 43 131 43 131 43 131 43 131

W ydatki na zadania w łasne 43 131 43 131 43 131 43 131 w tym:

powiat 43 131 43 131 43 131 43 131

Zespół Szkół Poligraficzno-

Mechanicznych 40 000 40 000 40 000 40 000

Katowickie Centrum Edukacji

Zawodowej 3 131 3 131 3 131 3 131

80148 Stołówki szkolne i

przedszkolne 56 503 56 503 56 503 56 503

W ydatki na zadania w łasne 56 503 56 503 56 503 56 503 w tym:

gmina 56 503 56 503 56 503 56 503

Miejskie Przedszkole Nr 3 5 000 5 000 5 000 5 000

Miejskie Przedszkole Nr 25 30 000 30 000 30 000 30 000

Miejskie Przedszkole Nr 75 8 000 8 000 8 000 8 000

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Nr 3 13 503 13 503 13 503 13 503

80195 Pozostała działalność 402 856 402 856 402 856 70 956 331 900

Id: 8DA549ED-30F5-4F14-B2DF-474649E73EC0. Podpisany Strona 13

(13)

Dz./

Rozdz.

1

z te g o:

T r e ś ć

P l a n n a 2 0 1 8 r . [ 4 + 1 6 ]

W y d a t k i b i e ż ą c e

2 3 4 5 6 7

W y d a t k i n a z a d a n i a w ł a s n e 4 0 2 8 5 6 4 0 2 8 5 6 4 0 2 8 5 6 7 0 9 5 6 3 3 1 9 0 0

w t y m :

g m i n a 2 2 0 8 7 4 2 2 0 8 7 4 2 2 0 8 7 4 4 2 3 7 4 1 7 8 5 0 0

M i e j s k i e P r z e d s z k o l e N r 1 3 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0

w tym rem onty 4 000 4 000 4 000 4 000

M i e j s k i e P r z e d s z k o l e N r 3 2 9 8 6 9 8 6 9 8 6 9 8 6

w tym rem onty 6 000 6 000 6 000 6 000

w tym rem onty 1 200 1 200 1 200 1 200

w tym rem onty 1 500 1 500 1 500 1 500

S z k o ł a P o d s t a w o w a N r 1 0 9 8 6 9 8 6 9 8 6 9 8 6

S z k o ł a P o d s t a w o w a N r 1 7 4 1 5 6 4 1 5 6 4 1 5 6 2 9 5 6 1 2 0 0

w tym rem onty 1 200 1 200 1 200 1 200

S z k o ł a P o d s t a w o w a N r 2 1 3 4 8 6 3 4 8 6 3 4 8 6 9 8 6 2 5 0 0

w tym rem onty 2 500 2 500 2 500 2 500

S z k o ł a P o d s t a w o w a N r 2 7 1 9 7 0 1 9 7 0 1 9 7 0 1 9 7 0

w tym rem onty 3 150 3 150 3 150 3 150

z te g o :

8

w ty m :____________________________________

w t y m :

udziałem środk ów , o k tó ry ch m o w a w a rt.5 ust.1 p kt 2 i 3

Świadczenia

osób fiz.

W y d a tk i n a W y d a t k i o b słu gę m a j ą t k o w e

długu

In w e styc je i z ak u p y in w e styc yjn e

z te g o : w t y m : W y d a tk i na

p ro g ra m y fin a n s o w a n e z

udziałem ś rodk ów , o k tó ry ch m o w a w art.5 ust.1 p kt 2 i 3

Zakup i o bjęc ie akcji

lu b u działów oraz w nie sienie

9 10 11 12 13 14___________ 15 16 17 18 19

Id: 8DA549ED-30F5-4F14-B2DF-474649E73EC0. Podpisany Strona 14

(14)

Dz./

Rozdz. Treść

Plan na 2018 r.

[4+16]

Wydatki bieżące

W y d a tk i je d n o s te k b u d że to w y c h

z te g o:

2 3 4 5 6 7

Szkoła Podstawowa Nr 36 13 286 13 286 13 286 986 12 300

w tym rem onty 12 300 12 300 12 300 12 300

Szkoła Podstawowa Nr 37 5 600 5 600 5 600 5 600

w tym rem onty 5 600 5 600 5 600 5 600

Szkoła Podstawowa Nr 38 7 000 7 000 7 000 7 000

w tym rem onty 7 000 7 000 7 000 7 000

Szkoła Podstawowa Nr 42 11 580 11 580 11 580 1 970 9 610

w tym rem onty 9 610 9 610 9 610 9 610

Szkoła Podstawowa Nr 44 15 540 15 540 15 540 15 540

w tym rem onty 15 540 15 540 15 540 15 540

Szkoła Podstawowa Nr 48 1 970 1 970 1 970 1 970

Szkoła Podstawowa Nr 51 60 600 60 600 60 600 60 600

w tym rem onty 60 600 60 600 60 600 60 600

Szkoła Podstawowa Nr 53 986 986 986 986

Szkoła Podstawowa Nr 56 986 986 986 986

Szkoła Podstawowa Nr 58 2 956 2 956 2 956 2 956

Szkoła Podstawowa Nr 59 18 000 18 000 18 000 18 000

w tym rem onty 18 000 18 000 18 000 18 000

Szkoła Podstawowa Nr 64 1 970 1 970 1 970 1 970 Szkoła Podstawowa Nr 65 1 970 1 970 1 970 1 970

Szkoła Podstawowa Nr 67 19 986 19 986 19 986 986 19 000

w tym rem onty 19 000 19 000 19 000 19 000

Zespół Szkół i Placówek Nr 1 8 286 8 286 8 286 986 7 300

w tym rem onty 7 300 7 300 7 300 7 300

Zespół Szkół i Placówek Nr 2 3 940 3 940 3 940 3 940

powiat 181 982 181 982 181 982 28 582 153 400

II Liceum Ogólnokształcące 38 470 38 470 38 470 1 970 36 500

w tym rem onty 36 500 36 500 36 500 36 500

III Liceum Ogólnokształcące 3 940 3 940 3 940 3 940

IV Liceum Ogólnokształcące 986 986 986 986

V Liceum Ogólnokształcące 986 986 986 986

VI Liceum Ogólnokształcące 986 986 986 986

VII Liceum Ogólnokształcące 986 986 986 986

VIII Liceum Ogólnokształcące 986 986 986 986

z te g o :

w ty m :

udziałem środk ów , o k tó ry c h m o w a w a rt.5 ust.1 p kt 2 i 3

w t y m :

Świadczenia

osób fiz.

długu

Wydatki majątkowe

z te g o : w t y m : W y d a tk i na

p ro g ra m y fin a n s o w a n e z

udziałem ś rodk ów , o k tó ry c h m o w a w art.5 ust.1 p kt 2 i 3

Zakup i o bjęc ie akcji

lu b u działów oraz w nie sienie

w k ład ó w do spółek p raw a h an d lo w e g o

10 18 19

8 9 11 12 13 14 15 16 17

Id: 8DA549ED-30F5-4F14-B2DF-474649E73EC0. Podpisany Strona 15

(15)

z te g o :

w ty m : z te g o :

z te g o:

w t y m : w t v m : Zakup

Dz./

Rozdz. Treść

Plan na 2018 r.

[4+16]

Wydatki bieżące

Świadczenia

osób fiz.

długu

Wydatki majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

X Liceum Ogólnokształcące 2 956 2 956 2 956 2 956

XV Liceum Ogólnokształcące 986 986 986 986

Szkoła Podstawowa Nr 39

Specjalna 1 500 1 500 1 500 1 500

w tym rem onty

1 5 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0

Szkoła Podstawowa Nr 6

Specjalna 2 900 2 900 2 900 2 900

w tym rem onty

2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0 2 9 0 0

Szkoła Podstawowa Nr 55

Specjalna 986 986 986 986

Szkoła Podstawowa Nr 60

Specjalna 986 986 986 986

Szkoła Podstawowa Nr 61

Specjalna 986 986 986 986

Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących

2 956 2 956 2 956 2 956

Zespół Szkół

Ogólnokształcących Nr 3 52 500 52 500 52 500 52 500

w tym rem onty

5 2 5 0 0 5 2 5 0 0 5 2 5 0 0 5 2 5 0 0

Zespół Szkół Poligraficzno-

Mechanicznych 60 986 60 986 60 986 986 60 000

w tym rem onty

6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0

Katowickie Centrum Edukacji

Zawodowej 986 986 986 986

Technikum Nr 15 986 986 986 986

Zespół Szkół Nr 2 986 986 986 986

Zespół Szkół

Ogólnokształcących Nr 1 1 970 1 970 1 970 1 970 Zespół Szkół Przemysłu

Spożywczego 986 986 986 986

Śląskie Techniczne Zakłady

Naukowe 986 986 986 986

854 EDUKACYJNA OPIEKA

W YCHOW AW CZA 134 972 134 972 134 972 1 972 133 000

ZW IĘKSZEN IE 134 972 134 972 134 972 1 972 133 000 85407 Placówki w ychowania

pozaszkolnego 120 000 120 000 120 000 120 000

Id: 8DA549ED-30F5-4F14-B2DF-474649E73EC0. Podpisany Strona 16

(16)

z te g o :

w ty m : z te g o :

z te g o:

w t y m : w t v m : Zakup

Dz./

Rozdz. Treść

Plan na 2018 r.

[4+16]

Wydatki bieżące

Wynagrodzenia 1 składki od nich naliczane

Świadczenia

osób fiz.

długu

Wydatki majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

W ydatki na zadania w łasne 120 000 120 000 120 000 120 000 w tym:

powiat Pałac Młoazieży

120 000 120 000

120 000 120 000 85495 Pozostała działalność 14 972 14 972 14 972 1 972 13 000 W ydatki na zadania w łasne 14 972 14 972 14 972 1 972 13 000

w tym:

powiat Pałac Młoazieży

w tym rem onty Poraania Psychologiczno- Peaagogiczna Nr 5

14 972 13 986 13 000

986 14 972 13 986 13 000

986 1 972 986

986 13 000 13 000 13 000

OGÓŁEM 648 062 648 062 648 062 72 928 575 134

ZW IĘKSZENIA 648 062 648 062 648 062 72 928 575 134 W ydatki na zadania w łasne 648 062 648 062 648 062 72 928 575 134

w tym:

gmina powiat

287 977 360 085

42 374 30 554

245 603 329 531 Uzasadnienie

zwiększenia planu wyaatkow - poprzez częściowe rozdysponowanie rezerwy ogoinej - aokonuje się celem uzupełnienia sroakow aia jeanostek oswiatowycn na: awaryjne remonty i usunięcie awarii - nowe zaaania (22U.44U zł), uzupełnienie śroaków na awaryjną naprawę instalacji, w tym: woano-kanalizacyjnej w Szkole Poastawowej Nr 17 (1.200 zł), Szkole Poastawowej Nr 21 (2.5UU zł),woano-kanalizacyjnej na zewnątrz buaynku w Szkole Poastawowej Nr 44 (7.400 zł), Zespole Szkół i Placówek Nr 1 (7.300 zł), wentylacyjnej w Szkole Poastawowej Nr 51 (19.000 zł), c.o w Szkole Poastawowej Nr 37 (5.600 zł), Szkole Poastawowej Nr 44 (7.400 zł), Szkole Poastawowej Nr 51 (7.300 zł), elektrycznej w Szkole Poastawowej Nr 67 (9.000 zł), awaryjną naprawę aachu i/lub obróbek blacharskich w Szkole Poastawowej Nr 42 (9.610 zł), awaryjną wymianę okien w Szkole Poastawowej Nr 29 (3.150 zł), awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły w Szkole Poastawowej Nr 39 Specjalnej (1.500 zł), Szkole Poastawowej Nr 51 (7.000 zł), awaryjną naprawę/wymianę urząazeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu w II Liceum Ogólnokształcącym (36.500 zł) oraz uzupełnienie śroaków na: zakup energii (130.000 zł), żywności (56.503 zł), materiałów na potrzeby warsztatów szkolnych (40.000 zł), pomocy naukowych i ayaaktycznych ao przeprowaazenia egzaminów zawoaowych (3.131 zł), usługi telekomunikacyjne (600 zł), skłaaki na ubezpieczenie społeczne i Funausz Pracy oa wypłaconych jeanorazowych nagróa Prezyaenta Miasta Katowice ala nauczycieli za osiągnięcia ayaaktyczno-wychowawcze (72.928 zł).

Id: 8DA549ED-30F5-4F14-B2DF-474649E73EC0. Podpisany Strona 17

(17)