ZARZĄDZENIE NR 265/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
z dnia 23 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2019 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)
zarządza się co następuje:
§1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Katowice na 2019 r. polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych w związku z częściowym rozdysponowaniem rezerwy ogólnej w kwocie 33.880 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia.
§2. Dokonuje się zmian planu dla niektórych dysponentów środków w zakresie wydatków budżetu miasta Katowice na 2019 rok w układzie grup paragrafów
zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia.
§3. Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2019 roku
zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część zarządzenia.
§4. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2019 rok powierza się Naczelnikom i Dyrektorom:
1) Wydziału Budżetu Miasta,
2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego, 3) Miejskiego Przedszkola Nr 20, 4) Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3, 5) Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.
§5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowy Wiceprezydent Miasta Katowice, Sekretarz Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice.
§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Katowice
Marcin Krupa
Budżet ogółem
W YDATKI
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 265/2019 Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 23 kwietnia 2019r.
Zmiany w budżecie miasta na 2019 rok_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ w zł z tego:
w tym: z tego:
z tego: w tym: w tvm:
D z./
Rozdz. Treść
Plan na 2019 r.
[4+16]
W ydatki bieżące
W ydatki jednostek budżetowych
W ynagrodz enia i składki
od nich naliczane
W ydatki związane z realizacją
zadań statutowych
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
W ydatki na program y finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
W ynagrod zenia i składki
od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadcze nia na rzecz osób fiz.
W ydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
W ydatki na obsługę
długu
W ydatki majątkowe
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
W ydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5
ust.1 pkt 2 i 3
Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 358 3 358 3 358
ZW IĘKSZENIE 3 358 3 358 3 358
60016 Drogi publiczne gminne 3 358 3 358 3 358
W ydatki na zadania własne 3 358 3 358 3 358
700
w tym:
gmina GOSPODARKA MIESZKANIOW A
3 358 29
3 358
29 29
3 358
ZW IĘKSZENIE 29 29 29
70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami 29 29 29
W ydatki na zadania własne 29 29 29
758
w tym:
powiat
RÓŻNE ROZLICZENIA
29 -33 880
29
-33 880 -33 880 -33 880
29
ZM NIEJSZENIE 33 880 33 880 33 880 33 880
75818 Rezerwy ogólne i celowe W ydatki na zadania własne
33 880 33 880
33 880 33 880
33 880 33 880
33 880 33 880
801
w tym:
gmina OŚW IATA I W YCHOW ANIE
33 880 30 493
33 880 30 493
33 880 33 880
30 493
ZW IĘKSZENIE 30 493 30 493 30 493
80104 Przedszkola 28 078 28 078 28 078
W ydatki na zadania własne 28 078 28 078 28 078
w tym:
gmina 28 078 28 078 28 078
Id: 98717CBF-65A7-4DB5-BEFB-5213BB906C6A. Podpisany Strona 3
D z./
Rozdz. Treść
Plan na 2019 r.
[4+16]
z tego:
W ydatki bieżące
w tym:
W ydatki majątkowe
z tego:
W ydatki jednostek budżetowych
z tego:
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
W ydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
w tym:
W ydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
W ydatki na obsługę
długu
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tvm:
Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego W ynagrodz
enia i składki
od nich naliczane
W ydatki związane z realizacją
zadań statutowych
W ynagrod zenia i składki
od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadcze nia na rzecz osób fiz.
W ydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5
ust.1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
80115 Technika 2 415 2 415 2 415
W ydatki na zadania własne 2 415 2 415 2 415
w tym:
powiat 2 415 2 415 2 415
OGÓŁEM 0 0 -33 880 -33 880 29 33 851
ZW IĘKSZENIA 33 880 33 880 29 33 851
W ydatki na zadania własne 33 880 33 880 29 33 851
w tym:
gmina 31 436 31 436 31 436
powiat 2 444 2 444 29 2 415
ZMNIEJSZENIA 33 880 33 880 33 880 33 880
W ydatki na zadania własne 33 880 33 880 33 880 33 880
w tym:
gmina 33 880 33 880 33 880 33 880
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 265/2019
BUDŻET OGÓŁEM
Prezydenta Miasta Katowice
w™,™ z dnia 23 kwietnia2019 r.
zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian w budżecie (w złotych)
z tego:
w tym: z tego:
z tego: w tym: w tym:
Dysponent
Plan na 2019 r.
[3+15]
Wydatki bieżące
Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodze nia i składki od
nich naliczane
Wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
Dotacje na zadania
bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt 2 i 3
Wynagrodze nia i składki od
nich naliczane
Dotacje na zadania
bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
Wydatki na obsługę
długu
Wydatki majątkowe
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt 2 i 3
Zakup i objęcie akcji
lub udziałów oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Urząd Miasta Katowice -33 851 -33 851 -33 880 -33 880 29
ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE
29 33 880
29
33 880 33 880 33 880
29
Miejskie Przedszkole Nr 20 28 078 28 078 28 078
ZWIĘKSZENIE Zespół Szkół Zawodowych Nr
3
28 078 2 415
28 078 2 415
28 078
2 415
ZWIĘKSZENIE 2 415 2 415 2 415
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 3 358 3 358 3 358
ZWIĘKSZENIE 3 358 3 358 3 358
OGÓŁEM 0 0 -33 880 -33 880 29 33 851
ZWIĘKSZENIA ZMNIEJSZENIA
33 880 33 880
33 880
33 880 33 880 33 880
29 33 851
Id: 98717CBF-65A7-4DB5-BEFB-5213BB906C6A. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 265/2019
URZĄD MIASTA KATOWICE
Prezydenta Miasta Katowice
WYDATKI , . , . . „ „ „ „
z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian w budżecie miasta w zł
z tego:
w tym: z tego:
z tego: w tym: w tym:
Dz./
Rozdz. Treść
Plan na 2019 r.
[4+16]
Wydatki bieżące
Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodze nia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Wynagrodze nia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
Wydatki na obsługę
długu
Wydatki majątkowe
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
700 GOSPODARKA
MIESZKANIOWA 29 29 29
ZWIĘKSZENIE 29 29 29
70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami 29 29 29
Wydatki na zadania własne 29 29 29
758
w tym:
powiat RÓŻNE ROZLICZENIA
29 -33 880
29
-33 880 -33 880 -33 880
29
ZMNIEJSZENIE 33 880 33 880 33 880 33 880
75818 Rezerwy ogólne i celowe Wydatki na zadania własne
33 880 33 880
33 880 33 880
33 880 33 880
33 880 33 880 w tym:
gmina 33 880 33 880 33 880 33 880
OGÓŁEM -33 851 -33 851 -33 880 -33 880 29
Załącznik Nr 2/2 do zarządzenia Nr 265/2019
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Prezydenta Miasta Katowice
ww . at ,^ z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian w budżecie w złotych
D z./
Rozdz. Treść
Plan na 2019 r.
[4+16]
z tego:
W ydatki bieżące
w tym:
W ydatki majątkowe
z tego:
Wydatki jednostek budżetowych
z tego:
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
W y d a tk i na pr o g r a m y fin an sow an e z
ud ziałem śr od k ów , o k tó r y ch m o w a w ar t.5 u st.1 p k t
2 i 3
w tym:
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
Wydatki na obsługę
długu
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
Z a k u p i o b jęcie a k c ji lub ud zia łó w oraz
w n ie sie n ie w k ła d ó w do sp ó łek p r a w a han d low ego
Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
Wynagrodze nia i składki od
nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczeni a na rzecz osób fiz.
W y d a tk i na pr o g r a m y finan sow ane z
ud ziałem środ k ów , o k tó r y ch m o w a w ar t.5 ust.1 p k t 2 i
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 358 3 358 3 358
ZW IĘKSZENIA 3 358 3 358 3 358
60016 D rogi publiczne gminne 3 358 3 358 3 358
W ydatki na zadania własne 3 358 3 358 3 358
w tym:
gmina 3 358 3 358 3 358
OGÓŁEM 3 358 3 358 3 358
UZASADNIENIE
Zwiększenia planu wydatków poprzez częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej dokonuje się celem wypłaty odprawy pośmiertnej członkom rodziny zmarłego pracownika Jednostki.
Id: 98717CBF-65A7-4DB5-BEFB-5213BB906C6A. Podpisany Strona 7
PLACÓWKI OŚWIATOWE
WYDATKI
Załącznik Nr 2/3 do zarządzenia Nr 265/2019 Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian w budżecie miasta w zł
z tego:
w tym: z tego:
z tego: w tym: w tym:
Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego Dz./
Rozdz. Treść
Plan na 2019 r.
[4+16]
Wydatki bieżące
Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodze nia i składki
od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Wynagrodz enia i składki
od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadcze nia na rzecz osób fiz.
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
Wydatki na obsługę
długu
Wydatki majątkowe
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 30 493 30 493 30 493
ZWIĘKSZENIE 30 493 30 493 30 493
80104 Przedszkola 28 078 28 078 28 078
Wydatki na zadania własne 28 078 28 078 28 078
w tym:
gmina
Miejskie Przedszkole N r 20
28 078 28 078
28 078 28 078
28 078 28 078
80115 Technika 2 415 2 415 2 415
Wydatki na zadania własne 2 415 2 415 2 415
w tym:
powiat 2 415 2 415 2 415
Zespół Szkół Zawodowych N r 3 2 415 2 415 2 415
OGÓŁEM 30 493 30 493 30 493
ZWIĘKSZENIA 30 493 30 493 30 493
Wydatki na zadania własne 30 493 30 493 30 493
w tym:
gmina powiat
28 078 2 415
28 078 2 415
28 078 2 415 Uzasadnienie
Środki przeznacza się na wypłatę odpraw pośmiertnych po zmarłych pracownikach Miejskiego Przedszkola N r 20 (28.078 zł) oraz Zespołu Szkół Zawodowych N r 3 (2.415 zł).
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 265/2019 Prezydenta MiastaKatowice
z dnia 23kwietnia 2019 r.
Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2019 roku
(w złotych)
L p. W y s z c z e g ó ln ie n ie R a z e m d o ta c je w 2 0 1 9 ro k u
w ty m :
p o d s ta w a p r a w n a u d z ie le n ia d o ta c ji d o ta c je d l a je d n o s te k
s e k to ra f in a n s ó w p u b lic z n y c h
d o ta c je d la je d n o s te k s p o z a s e k to ra f in a n s ó w
p u b lic z n y c h
1 2 3 4 5 6
I. zadania własne 1. dotacje bieżące
w tym :
1 .3 d o ta c je c e lo w e
Plan przed zmianą
1 .3 .1 0
z w r o t d o ta c ji w z w ią z k u z e z w o te m w y d a tk ó w p o n ie s io n y c h z d o ta c ji w la ta c h p o p r z e d n ic h , w ty m z ty tu łu n ie n a le ż n ie p o b r a n y c h ś w ia d c z e ń
9 1 1 7 9 6 91 1 7 9 6 x
a rt. 9 8 u s ta w y z d n ia 12 m a r c a 2 0 0 4 r. o p o m o c y s p o łe c z n e j (D z . U . z 2 0 1 8 r ., p o z . 1 5 0 8 z p ó ź n z m .), art.
15 2 u s ta w y z d n ia 2 7 s ie rp n ia 2 0 0 9 r. o fin a n s a c h p u b lic z n y c h (D z . U . z 2 0 1 7 r ., p o z . 2 0 7 7 z p ó ż n . z m .)
Plan po zmianie
9 1 1 82 5 91 1 8 2 5 x
