UCHWAŁA NR XX/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art.
264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2016 roku;
Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 lutego 2016 roku; Zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 lutego 2016 roku; Uchwałą Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 marca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 marca 2016 roku; Uchwałą Nr XIX/117/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:
§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 511 569,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 28 639 713,71 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 27 985 397,71 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 654 316,00 zł.
3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6 000 948,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 511 569,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 33 115 894,71 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 27 049 577,71 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 6 066 317,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6 000 948,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
§ 3. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę 113 259,00 zł, plan po zmianie wynosi 3 466 815,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. W załącznikach Nr 1, 2 i 4 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1, 2 i 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załączniki Nr 3 i 8 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3 i 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 511 569,71 511 569,71
01095 Pozostała działalność 0,00 511 569,71 511 569,71
2010 0,00 511 569,71 511 569,71
852 Pomoc społeczna 5 680 243,00 0,00 5 680 243,00
85211 Świadczenie wychowawcze 0,00 2 448 353,00 2 448 353,00
2060 0,00 2 448 353,00 2 448 353,00
85295 Pozostała działalność 2 509 461,00 - 2 448 353,00 61 108,00
2010 2 448 353,00 - 2 448 353,00 0,00
Razem: 28 128 144,00 511 569,71 28 639 713,71
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/125/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zmiany w planie dochodów na rok 2016
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 3 368 046,00 511 569,71 3 879 615,71
01095 Pozostała działalność 0,00 511 569,71 511 569,71
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 6 725,00 6 725,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 156,40 1 156,40
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 100,38 100,38
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 344,00 344,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 705,00 1 705,00
4430 Różne opłaty i składki 0,00 501 538,93 501 538,93
600 Transport i łączność 1 777 901,00 113 259,00 1 891 160,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 280 700,00 113 259,00 393 959,00
6300 280 000,00 113 259,00 393 259,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 543 600,00 - 113 259,00 430 341,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 543 600,00 - 113 259,00 430 341,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 494 600,00 - 113 259,00 381 341,00
801 Oświata i wychowanie 12 399 205,00 0,00 12 399 205,00
80101 Szkoły podstawowe 5 250 140,00 0,00 5 250 140,00
4190 Nagrody konkursowe 2 800,00 2 500,00 5 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 375,00 - 1 500,00 70 875,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 16 635,00 - 1 000,00 15 635,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/125/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zmiany w planie wydatków na rok 2016
80110 Gimnazja 2 561 950,00 0,00 2 561 950,00
4190 Nagrody konkursowe 500,00 2 600,00 3 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 318,00 - 1 000,00 22 318,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 849,00 - 1 300,00 8 549,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 550,00 - 300,00 3 250,00
80150 611 993,00 0,00 611 993,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 181,00 297,00 18 478,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 184,00 - 297,00 13 887,00
851 Ochrona zdrowia 133 085,00 0,00 133 085,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 109 185,00 0,00 109 185,00
4190 Nagrody konkursowe 0,00 1 000,00 1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 200,00 - 1 000,00 7 200,00
852 Pomoc społeczna 6 868 957,00 0,00 6 868 957,00
85211 Świadczenie wychowawcze 0,00 2 448 353,00 2 448 353,00
3110 Świadczenia społeczne 0,00 2 400 353,00 2 400 353,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 27 400,00 27 400,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 4 719,00 4 719,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 672,00 672,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 10 000,00 10 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 100,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 518,00 1 518,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 350,00 350,00
4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 400,00 400,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 1 641,00 1 641,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 1 200,00 1 200,00
85295 Pozostała działalność 2 637 553,00 - 2 448 353,00 189 200,00
3110 Świadczenia społeczne 2 572 341,00 - 2 400 353,00 171 988,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 400,00 - 27 400,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 553,00 - 4 719,00 1 834,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 930,00 - 672,00 258,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 - 10 000,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 - 100,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 518,00 - 1 518,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 350,00 - 350,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 - 400,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 641,00 - 1 641,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 - 1 200,00 0,00
Razem: 32 604 325,00 511 569,71 33 115 894,71
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo
01010
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp.
Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp.
600 Transport i łączność
60014 Drogi publiczne powiatowe
6300
Zadania
60017
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
Przebudowa drogi gminnej w Chrząstowie
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
60095 Pozostała działalność
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
Zakup Zakup 4 wiat przystankowych
700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
Zakup gruntów
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
Adaptacja pomieszczenia OSP we Włościejewicach na WC 6230
Zadania
Dotacja na zakup samochodu dla OSP Włościejewice
75421 Zarządzanie kryzysowe
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
Zakup silnika spalinowego do łodzi na potrzeby przeciwpowodziowe.
851 Ochrona zdrowia
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
3 270 000,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 270 000,00 3 270 000,00
2 470 000,00 800 000,00 1 452 009,00 393 259,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
393 259,00
Dotacja - przebudowa chodnika w Mchach w ciągu drogi powiatowej
Nr 4087P oraz nawierzchni w ciągu drogi Nr 4082P 193 259,00 Dotacja -"Przebudowa nawierzchni drogi Nr 4076P w Gogolewie o
długości 1100mb" 200 000,00
Drogi wewnetrzne 1 026 750,00
1 023 000,00
Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy
Ksiąz Wlkp. 373 000,00
550 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Jarosławkach 100 000,00
3 750,00
Zakup wiaty przystankowej w Zakrzewicach f.soł. 3 750,00 32 000,00 32 000,00
32 000,00 381 341,00 381 341,00 381 341,00
381 341,00 43 000,00 33 000,00 20 000,00
20 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
13 000,00
13 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
7 000,00 7 000,00 7 000,00
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/125/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Plan wydatków majątkowych na rok 2016
6060
Zadania
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90002 Gospodarka odpadami
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
90013 Schroniska dla zwierząt
6610
Zadania
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
90019
6230
Zadania
Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Ogrodzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Konarzycach
Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Chwałkowie
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej w Kiełczynku
92195 Pozostała działalność
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
Budowa altany drewnianej w Sroczewie Budowa sceny na działce gminnej w Mchach Modernizacja miejsca pamięci (mogiły z 1848)
926 Kultura fizyczna
92695 Pozostała działalność
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
Zakup sześciokąta sprawnościowego - plac zabaw Kiełczynek Razem
7 000,00
Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Kołacinie 7 000,00 230 000,00 70 000,00 70 000,00
70 000,00 i obojętne w miejscowości Włościejewki
21 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
21 000,00
Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju. Budowa
budynku edukacyjno-szkoleniowego 21 000,00
100 000,00 100 000,00
Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Ksiąz Wlkp. 100 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska 39 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
39 000,00
39 000,00 147 305,00 52 558,00 48 048,00 13 322,00
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy wiejskiej w
Radoszkowie 8 610,00
6 116,00 Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i wypoczynkowej przy świetlicy
wiejskiej w Gogolewie z wykorzystaniem naturalnych walorów przyrody
20 000,00
4 510,00
4 510,00 94 747,00 94 747,00
9 372,00 25 375,00 60 000,00 535 662,00 535 662,00 515 489,00
Budowa szaletu publicznego wraz z zapleczem w Jarosławkach 450 000,00 Relaks pod chmurką- odnowa centrum wsi poprzez oczyszczenie
stawu i przygotowanie terenu pod miejsce rekreacji i integracji społecznej mieszkańców
38 000,00
Sport to zdrowie- każdy Chwałkowianin dziś to powie.
Zagodpodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Chwałkowie Kościelnym
18 000,00
Wykonanie i montaż okiennic oraz częściowe odeskowanie altany
drewnianej w Sebastianowie 9 489,00
20 173,00
Zakup pomostu pływajacego w Gogolewie przy rzece Warta 12 000,00 4 500,00 Zakup urzadzeń do siłowni zewnętrznej w Kiełczynku 3 673,00 6 066 317,00
Plan dochodów
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 511 569,71 511 569,71
01095 Pozostała działalność 0,00 511 569,71 511 569,71
2010 0,00 511 569,71 511 569,71
852 Pomoc społeczna 5 416 924,00 0,00 5 416 924,00
85211 Świadczenie wychowawcze 0,00 2 448 353,00 2 448 353,00
2060 0,00 2 448 353,00 2 448 353,00
85295 Pozostała działalność 2 448 353,00 - 2 448 353,00 0,00
2010 2 448 353,00 - 2 448 353,00 0,00
Razem: 5 489 379,00 511 569,71 6 000 948,71
Plan wydatków
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 511 569,71 511 569,71
01095 Pozostała działalność 0,00 511 569,71 511 569,71
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 6 725,00 6 725,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/125/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 156,40 1 156,40
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 100,38 100,38
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 344,00 344,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 705,00 1 705,00
4430 Różne opłaty i składki 0,00 501 538,93 501 538,93
852 Pomoc społeczna 5 416 924,00 0,00 5 416 924,00
85211 Świadczenie wychowawcze 0,00 2 448 353,00 2 448 353,00
3110 Świadczenia społeczne 0,00 2 400 353,00 2 400 353,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 27 400,00 27 400,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 4 719,00 4 719,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 672,00 672,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 10 000,00 10 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 100,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 518,00 1 518,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 350,00 350,00
4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 400,00 400,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 1 641,00 1 641,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 1 200,00 1 200,00
85295 Pozostała działalność 2 448 353,00 - 2 448 353,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 2 400 353,00 - 2 400 353,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 400,00 - 27 400,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 719,00 - 4 719,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 672,00 - 672,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 - 10 000,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 - 100,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 518,00 - 1 518,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 350,00 - 350,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 - 400,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 641,00 - 1 641,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 - 1 200,00 0,00
Razem: 5 489 379,00 511 569,71 6 000 948,71
